新疆聚甲醛质量控制计划书(国标版)

新疆联合化工4万吨/年聚甲醛安装工程文件名称：项目安装工程施工质量策划书(GB50430-2007版)文件编号：XJLH-POP-QA/QC-01文件类别：DD-QA/QC中国化学工程第七建设有限公司库车项目项目部A2013-6-13于礼胜版次日期说明编制审核审批目录1质量目标和要求2质量管理组织和职责3施工管理依据4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置5场地、道路、水电、消防、临时设施规划6影响施工质量的因素分析及其控制措施7进度控制措施8施工质量检查、验收及其控制措施9突发事件的应急措施10对违规事件的报告和处理11收集的信息及其传递要求12与工程建设有关方的沟通方式13施工管理应形成的记录14质量管理和技术措施15施工企业质量管理的其他要求前言本质量计划规定的质量措施、资源及活动顺序文件适用于新疆库车新联合聚甲醛安装工程施工全过程的质量管理和控制，是国标《建设工程施工企业质量管理规范》、公司质量体系文件在新疆新联合4万吨/聚甲醛工程施工中的具体体现，是公司质量手册、程序文件在项目运行的补充，是项目内部质量管理准则，人人必须遵守,并履行职责。自发布之日起实施，项目工程交工后废止。1质量目标和要求本工程整体质量目标：1、单位工程优良率：安装100%、联动试车合格率100%。2、分部工程优良率：安装100%、联动试车合格率100%。3、承压焊口一次无损检验合格率＞97%。4、杜绝重大质量事故，控制一般质量事故。要求：项目经理部要求项目施工参与者必须认真按图施工、充分理解设计意图、严格按照施工及验收规范施工。2质量管理组织和职责2.1项目质量管理组织机构图项目经理项目经理总工程师施工经理总工程师施工经理人力资源部质量控制部工程技术部设备材料部部专业施工队部安全控制部人力资源部质量控制部工程技术部设备材料部部专业施工队部安全控制部作业班组（作业人员）作业班组（作业人员）2.2特种设备（包括压力容器、压力管道、起重机械）安装质量保证体系2.3项目质量管理岗位职责2.3.1质量职责分配表职能部门职责项目经理施工经理总工程师质量控制部工程部设备材料部人力资源部实验室HSE部文件控制○●▲△●△△△质量记录控制○●△▲▲△○△△质量职责○●●△●△○△△质量目标控制●○▲▲○△○△△质量信息控制○●△△○△△△人力资源控制○○△△○△▲△△项目基础设施及工作环境控制○●△△○△○▲▲项目质量策划●○▲▲○△○△△采购控制●○△△○▲○△△生产运作控制○○△▲●△○△△产品标识可追溯性控制○●△▲△△○△△顾客满意控制○○○△○△○△△测量设备控制○●○▲○△○△△过程监测●○○▲▲△○△△产品监测○●○▲○△○△△不合格品控制○●○▲○△○△△数据分析○○△▲△○△△持续改进和纠正预防措施控制○●●▲△△○△△●领导职责▲主要职责○次要职责△相关职责2.3.2项目部质量管理岗位职责项目部质量管理归口部门是质量控制部。执行项目经理的指令；负责组织项目质量管理工作；建立完整的质量保证档案，应保证质量活动的数据与资料具有可操作性。项目经理是质量管理第一责任人，实行终身负责制。项目经理在项目部代行公司总经理的质量职责，向总经理负责。项目经理全面主持质量管理工作，并充分授权归口部门主任管理职权，强化项目质量管理，并实行终身负责制。接受业主的监督检查，整个施工过程的质量管理，接受业主、监理公司的指令和监督检查，包括设备、材料的采办卖主应得到业主的批准。2.3.2.1项目经理的质量职责1）在公司总经理的领导下，在项目范围内对施工项目的质量管理全面负责；2）负责公司管理体系在项目范围内有效运行；3）负责组建项目部各职能部门，保证项目各种资源的落实；4）组织制定项目各项管理制度；5）批准项目的施工组织设计，批准有关施工设施方案和计划；6）确保对本项目员工的入场教育，组织项目质量检查；7）批准施工项目有关施工管理方面的纠正/预防措施；8）在项目部撤销前，组织施工项目的保修工作。2.3.2.2项目施工经理职责1）协助项目总经理负责施工管理工作，是施工现场质量管理工作的主要负责人；2）具体负责公司管理体系在施工项目范围内的落实和运行过程中的协调工作；3）组织实施项目施工组织设计；4）审批施工项目三月滚动计划，并组织实施；5）审批施工物资申请计划；6）具体负责组织实施施工现场各项管理规章制度；7）批准施工过程中产品质量不合格及不符合项的纠正/预防措施；2.3.2.3项目总工程师职责1）协助项目总经理负责项目施工技术管理工作，是施工现场质量管理工作的技术保证负责人；2）主持内部图纸综合会审，批准项目施工方案；3）主持项目工程质量技术交底并监督检查各级技术交底工作；4）监督检查法律法规、技术规范标准及施工方案的实施情况；5）批准施工过程中Ａ级不合格品鉴定结果，批准Ａ级不合格品及分项工程不合格品的返修返工方案、措施；6）批准单位工程质量评定结果；2.3.2.4工艺责任师的质量职责1）在质保工程师领导下，负责工艺组对安装工作，是工艺质量控制系统负责人；2）负责施工图审查工作，确认施工图的有效性、内容完整性,收集、整理和保管图纸会审的有关文件资料；3）负责顾客提供工艺半成品的验证（外观质量、几何尺寸检查，无损检测委托等）；4）负责锅炉安装过程中产品标识的移植和保护。5）参加基础检查验收、部件焊接前后检验和耐压、严密性试验的检验；6）组织安装过程中的预试运行；7）负责工艺材料、半成品及安装过程检验和试验状态的标识和标识保护；8）汇总设计变更/材料代用单和代用材料记录；9）负责绘制竣工图。2.3.2.5材料责任师的质量职责1）在质保工程师领导下，负责材料管理工作，是材料质量控制系统负责人；2）负责采购物资和顾客提供产品的质量证明书等技术文件的检查，并收集、整理作为竣工资料；3）协助工艺、计量、焊接责任师对主体材料、半成品、焊材进行复验;4）负责提出材料代用申请；5）负责材料、半成品从入库到发放过程中的标识；6）负责对物资搬运、贮存和发放过程的管理和监督；7）制定库房管理措施，指导、监督库管员执行；8）审批工程物资领料单，核对主要受压元件的发放。2.3.2.6 焊接责任师的质量职责1）在质保工程师领导下，负责焊接工作，是焊接质量控制系统负责人；2）组织制定焊接工艺评定试验方案、审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；3）参加焊接材料质量证明书的验证，负责焊接材料复验；4）审查焊工资格，控制焊接工艺参数；5）参加焊接前后检验；6）参与焊接质量统计，审核焊工业绩表；7）审核焊缝返修工艺指导书，制定焊缝返工或返修措施/方案。并组织实施；8）负责产品焊接试件的检验；9）组织焊接技术人员绘制焊缝及焊工布置图。2.3.2.6热处理责任师的质量职责1）在质保工程师领导下，负责热处理工作，是热处理质量控制系统负责人;2）组织实施热处理工作，会同质检责任师进行热处理检验，填写热处理报告。2.3.2.7 质检责任师的质量职责1）在质保工程师领导下，负责质量检验工作，是检验质量控制系统负责人；2）负责与监检单位/顾客商定检验和试验计划，确定“A、B、C”三级质量检查控制点（包括停点检查点）；3）负责与监检代表/顾客代表联系参加现场检验和试验；4）负责采购物资、顾客提供产品、施工机械设备的质量监督；5）组织对焊工和无损检测人员的资格审查；6）组织检查确认自制的检测工器具；7）依据产品标识进行质量问题的追溯；8）组织基础检查验收、焊接前后联检、热处理检验等一般检验和试验；组织对耐压试验和严密性试验的检验；9）审核焊接质检员填报的焊缝表面质量和返修质量检查报告；督促焊接质检员对焊条烘烤、焊接环境的监督检查；10）组织工序交接；11）组织对不合格品的评审鉴定,审核评审鉴定结果和返工或返修措施/方案；12）对纠正措施的实施进行监督检查和效果验证；13）负责最终检验和试验状态标识和标识保护。2.3.2.8无损检测责任师的质量职责1）在质保工程师领导下，负责无损检测工作，是无损检测质量控制系统负责人;2）接受委托，组织实施无损检测并审核/签发报告;3）绘制射线检测布片图。2.3.2.9 理化检验责任师专业质量职责1）在质保工程师领导下，负责理化检验工作，是理化检验质量控制系统负责人；2）负责选定检验方法，指定操作规程；3）接受委托，组织实施检验并审核/签发报告。2.3.2.10 计量责任师的质量职责1）在质保工程师领导下，负责施工/工程用检验、测量和试验设备的管理，是计量质量控制系统负责人；2）提出施工用检验、测量和试验设备的配备计划，报项目计量站或公司计量中心，并组织进场；3）负责工程用检验、测量和试验设备的验证和安装；4）组织施工/工程用检验、测量和试验设备的校准和标识；5）监督检查检验、测量和试验设备的正确使用、维护和保管；6）负责建立施工用检验、测量和试验设备的管理档案。2.3.2.11作业人员的质量职责1）严格按图纸和技术交底进行施工，切实保证本工序的施工质量。2）对作业质量进行自检，并认真做好检查记录和必要的标记工作。对本岗位、本工序操作负责，做到三不，即：不合格的材料、配件不使用；上道工程质量不合格不承接；本道工序质量不合格不交出（交工）。3）接受（总包、业主、监理、单位）技术人员、质量员的监督、检查，并为他们提供必要条件。4）发现施工使用的材料有异，必须向上级反映。拒绝使用质量不合格的材料，避免因材料问题造成质量事故的发生。5）对出现质量问题或事故，主动提供真实情况和数据，不隐瞒、不谎报，应本着实事求是的精神，以利于事故的分析和处理。2.3.2.12项目质量管理关键部室的质量职责项目人力资源职责（1）在项目总经理领导下，代行公司总经理办公室、保卫部、质量控制部的部份职责，负责项目文秘、外联、车辆、管理体系运行工作；（2）负责上级文件及项目部文件的管理和发放；（3）组织评审施工过程中有关管理方面的纠正/预防措施；（4）负责生活大临设施、办公设施的维护管理和项目生活区域的环境卫生管理；（5）负责现场治安、保卫、消防的日常管理工作；（6）组织编写向质量控制部提交的项目管理体系运行情况报告。项目工程部职责（1）在项目施工经理及项目总工程师领导下，代行公司工程技术部的职责，负责项目施工技术管理工作；（2）组织编制施工组织设计，编制有关施工设施（方案）计划；（3）负责施工总平面图的管理工作，组织制定环境管理方面的文件；（4）收集和管理适用于本项目的标准、规范、施工记录；（5）提出施工项目物资申请计划及技术标准；（6）根据单位工程划分，负责分部、分项工程划分；（7）组织图纸专业会审和内部图纸综合会审，参加顾客组织的图纸综合会审；（8）编制施工方案（包括超限及特殊物资的运输方案）及施工技术措施；（9）组织进行各级质量技术交底；（10）负责办理开工报告；（11）编制施工进度计划；（12）负责一般检验和试验及分部、分项、单位工程的自检，特殊专业检验和试验的送检委托，协助完成施工项目检验和试验；（12）制定施工过程中不合格品返工/返修方案（措施）；（14）负责紧急放行产品的申请；（15）组织施工项目的防护、中间交接与交付；（16）负责收集、整理施工项目技术文件和交工资料。项目质量控制部职责（1）在项目施工总经理及项目总工程师领导下，代行公司质量控制部职责，负责项目施工质量管理工作；（2）负责与质量监督部门的联络工作；（3）收集适用于本项目的施工质量检验评定规范和质量检验评定记录表格；（4）制定施工项目质量检验和试验计划，与顾客协商确定三级质量检查控制点；（5）对焊工上岗资格进行审查、确认并负责保管相关证件；（6）根据现场具体情况，制定检验状态标识规定，负责对产品的标识及标识保护的监督；（7）监督检查项目施工质量，对发现不符合项，发出整改通知；（8）负责采购物资的质量监督和物资在搬运、贮存和发放过程中质量监督；（9）组织对不合格品的鉴定工作；（10）组织评审施工过程中出现的产品不合格的纠正/预防措施；（11）对施工分包方的质量管理进行控制；（12）负责施工记录的监督检查；（12）负责组织分项、分部、单位工程的质量验收/评定的复检，并最终核定；（14）组织参加顾客对工程的质量验评，提供质量评定资料。项目设备材料部职责（1）在项目施工总经理及项目总工程师领导下，代行公司设备材料部的职责，负责项目机械设备、材料管理工作；（2）负责与顾客协商物资供应分工；（3）编制施工项目物资（含顾客提供的物资）的采购计划；（4）组织对物资供方的评审、选择和评价；（5）负责收集与项目物资有关的环境与质量管理要求信息，并按要求采购，组织对重要采购合同的评审，批准一般采购合同；（6）负责项目施工机械设备的管理，建立管理台帐；（7）组织对采购物资的检验，并对不合格品（物资）进行处理；（8）制定设备材料标识规定，做好物资从进货到发放过程中的标识和标识保护；（9）负责施工项目物资的搬运、贮存、发放及维护保养；（10）采购质量防护器材和劳动防护用品，并按规定发放劳动防护用品；（11）定期或不定期对施工机械设备进行检查；（12）对施工分包方的机具、材料管理进行控制；（12）工程竣工后，负责组织剩余物资的回收处理及工程物资核销工作；（14）负责收集、整理、保管与交工有关的文件资料。项目试验室职责（1）在项目施工总经理及项目总工程师的领导下，代行公司试验中心职责，负责施工项目的无损检测、理化试验工作；（2）与委托方共同取样，负责样品的标识和标识的保护；（3）负责受检品的检验、检测标识和标识保护；（4）实施理化试验和无损检测并签发相应的报告；（5）负责试验室检测设备的维护、保养和周期校验工作。项目计量办职责（1）在项目施工总经理及项目总工程师领导下，代行公司计量中心职责，负责施工项目的计量工作；（2）根据工作需要，提出监视和测量装置的配备计划；（3）建立监视和测量设备档案，按规定进行周期校准，负责整理和保存校准合格证；（4）负责项目范围内的监视、测量装置的标识、标识保护和使用管理。3施工管理依据3.1新疆联合化工有限责任公司提供的信息资料业主（新疆联合化工有限责任公司）提供的4万吨/年聚甲醛总平面布置图、工作范围及招投标文件、合同、地勘文件等技术资料。3.2公司类似工程项目的施工管理和施工经验公司在国外及国内重庆云天化4万吨聚甲醛施工经验。3.3公司企业标准1)公司质量管理体系文件（QG/CC-7.0501～0503—2010）2)压力管道安装质量管理体系文件（QG/CC-7.PP.0501～0503—2005）3)压力容器质量管理体系文件（QG/CC-7.PV.0501～0503—2005）4)环境与职业健康安全管理体系文件（QC/CC-7.0601～0603—2003）3.4技术规范、工程验收标准及要求依据设计文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到（但不限于）下列国家及行业现行工程建设标准、规范的要求。3.4.1安装工程施工技术规范规程1)《机械设备安装工程施工及验收适用规范》（GB50231-2009）；2)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）；3)《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011）；4)《制冷设备、空气分离设备安装施工及验收规范》（GB50274-2010）；5)《钢制压力容器》（GB150-2011）；6)《空分设备表面清洁度》（JB/T6896-2007）；7)《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》（SH/T3517-2001）；8)《石油化工静设备现场组焊技术规程》（SH/T3524-2009）；9)《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇)（GB50235-2010）；10)《石油化工低温钢焊接规程》（SH/T3525-2004）；11)《压力容器安全技术监察规程》（质技监局锅发【1999】154号）；12)《金属熔化焊对接接头射线照相》（GB/T3323-2005）；13)《工业金属管道工程质量检验评定标准》（GB50184-2011）；14)《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》（SH3501-2002）；15)《石油化工行业工程竣工验收标准》SH3503-2007。（三）防腐保温工程技术规范规程1）《工业设备管道防腐蚀工程施工及验收规范》（HGJ229-1991）；2）《石油化工绝热工程施工工艺标准》（SHJ522-1991）；3）《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》（GB50185-2010）；4）《石油化工企业设备管道表面色和标志》（SH3043-2003）；（四）电气工程施工技术规范规程1）《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》（GB50150-2006）；2）《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2006）；3）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-1996）；4）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-20065）《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50257-1996）；6）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）；7）《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》（GB50225-2006）；（五）仪表工程施工技术规范规程1）《石油化工仪表工程施工及验收规范》（SH3521-1999）；2）《自控仪表安装图册》（HG/T21581-95）；3）《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002)；4）《爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图》（HG21508-1992）；5）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-1992）（六）综合类施工技术规范规程1）《化学工业大中型化工装置试车工作规范》（HJG231-1991）；2）《工业安装工程质量检验评定统一标准》（GB50252-2010）；（七）有关国家法律1）《中华人民共和国建筑法》2）《中华人民共和质量法》3）《工程建设质量管理条例》4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置4.1人员要求4.1.1对工程项目部进场人员应在上岗前及时进行能力的识别与评价、并将评价的结果及时填写到相应的记录表格上，负责编制员工一览表。4.1.2对特殊作业工种和须持证操作的作业人员应及时进行统计，编制持证情况一览表。并应及时收集齐全工程项目部持证人员的相应证件，进行保管并存档备查，无证人员禁止其施工作业。本项目工程必须持证上岗的管理岗和关键、特殊工种持证情况及人员配置应符合下表要求:岗位应持证件项目人数配置（人）项目经理一级建造师资格证机电专业1施工经理工程师1总工程师工程师1专业工程师助理工程师以上设备、管道、电气、仪表等专业8质检员质检员证安装质检、焊接质检2材料计划员材料员上岗证计划员1材料保管员材料员上岗证保管员6仪表校验工计量校验员证1电工特种设备作业人员证电工27起重工特种设备作业人员证起重工15司机特种设备作业人员证吊车7无损检测工特种设备作业人员证PT、MT、RT、UT3测量工测量员证测量员1电焊工电（气体保护）弧焊操作证电焊工60机械操作手机械加工操作证钢筋螺纹加工5脚手架工特种作业操作证脚手架13防腐绝热204.1.3在项目临开工前，根据项目工程的需求或合同的要求，进行项目培训策划、形成项目培训计划，报项目领导审批后实施，并将实施结果及时填入记录，同时应将实施培训的效果及时进行评价。4.1.4在本项目即将进行关、特过程施工前，应及时组织有关作业人员进行作业前的培训，并对培训结果进行评价，形成记录。4.1.5对外聘人员应做好考核评价并记录，如对所有的外聘进出场做好记录，并对他们做到入场前安全教育率100%；对外聘工和劳务承包方的特种作业人员的持证情况应进行不定期抽查,每月质量大检查时进行全面检查。4.1.6建立焊工焊绩档案，每月定期向人力资源部报送一次。4.2技术要求4.2.1施工组织设计在开工前将施工组织设计报监理、业主审批。施工组织设计因适用、能保证进度、质量。4.2.2图纸会审积极参加设计院组织的设计交底，专业工程师组织单位工程、重要的分部分项质量技术交底。4.2.3施工方案专业工程师认真编制施工方案，工程部经理或项目总工程师审批，在单位工程或分部分项工程开工前组织作业班组进行质量技术交底。4.3施工机具及检测设备要求及配置4.3.1施工机具进场前必须经过项目质量控制部检查合格后方可投入施工，高耗能、噪音大、破旧的不合格机具设备严禁投入使用，检测设备没有效验证或效验证没在有效期内，严禁使用。4.3.2施工机具设备配置配置原则适用、经济、安全、环保。计划配置数量如下表：设备名称型号及规格数量制造厂名检修情况备注履带吊400吨1徐工完好租赁履带吊150吨1徐工完好租赁轮胎吊50吨1徐工完好自有汽车吊25吨4徐工完好自有汽车吊16吨4长起完好自有电焊机150川焊机完好自有半自动火焰切割机6完好自有台钻4完好自有全站仪RTS622H2苏州一光完好自有经纬仪DJD2-C2北京博飞完好自有水准仪S25苏州一光完好自有漆膜测后仪HG61101北京航空完好自有阀门试压装置0-25MPa1苏州锦鹏机电完好自有电动试压泵SY-2506上海华联水泵厂完好自有气动试压泵400Kg/cm22武汉三叶空压机完好自有手摇试压泵200Kg/cm22四川杰特完好自有空压机W-0.8/11-D2武汉三叶完好自有水平尺50010成都量具完好自有卷尺2-5米50成都量具完好自有外经千分尺0—150毫米若干成都量具完好自有游标卡尺0-200毫米若干成都量具完好自有钳工水平尺200毫米4天津森氏完好自有条式水平尺100毫米4成都量具完好自有升流器SLQ-821武汉得福完好自有数字式三相移相器DFNZY1武汉得福完好自有抗干扰介损自动测试仪DFGWS-4C1武汉得福完好自有接地电阻测试仪ZC29B-21上海华夏完好自有三用表校准仪D020-11潍坊华泰完好自有伏安特性测试仪HQ-2000伏安1套2件（1/2）1武汉得福完好自有开关接触电阻测试仪HLY-Ⅲ1武汉得福完好自有兆欧表2102型1武汉得福完好自有继电保护测试仪7021武汉得福完好自有电流互感器HL55型1哈尔滨电表仪器厂完好自有直流电阻速测仪ZT-200（2A）1武汉得福完好自有高压开关动特性测试仪GKC-B21武汉得福完好自有直流高压发生器ZGF1武汉得福完好自有数字微安表ZDW-Ⅲ型1武汉得福完好自有25KV核相器EC-1型25KV1武汉得福电气有限公司完好自有10KV核相器EC-1型10KV1武汉得福电气有限公司完好自有三相交流检相器TG2B1武汉得福完好自有25KV语言验电器EC-2型25KV1武汉得福完好自有10KV语言验电器EC-2型10KV1武汉得福完好自有数字双钳相位伏安表SMG2000B1武汉得福完好自有绝缘电阻测试仪BC252221武汉得福完好自有高压开关检测操作电源GKD-Ⅰ1武汉得福完好自有全自动变比组别测试仪DF2011武汉得福完好自有接触调压器TSGC21江西新干完好自有电流互感器变比测试仪CTBB-I1武汉中祺完好自有数字式接地电阻测试仪BY2571-II1武汉得福完好自有差动保护测试系统ZQ1000B1武汉中祺完好自有全自动试油器1武汉得福完好自有转速表DTA6224（5-99999RPM）1武汉中祺完好自有红外测温仪ST18（-20～500℃）1武汉中祺完好自有测振仪EMP2901武汉中祺完好自有过程校验仪FLUKE7251美国FLUKE完好自有压力模块系列若干美国FLUKE完好自有手摇式精调气源JTY-1-（-0.1，0.25Mpa）1太原市航空完好自有精密压力表系列若干西仪完好自有精密真空压力表（-100，0）Kpa1西仪完好自有气动定值器QGD-2001广东完好自有绝缘电阻测试仪DMG2671D1武汉康达完好自有信号发生器PROVE-1221台湾产完好自有压力表校验台YS-1601西仪集团压力表厂完好自有铅封钳NGN-10A1玉环县液压工具完好自有24V稳压电源YB1720A2A1江苏扬中市绿杨厂完好自有打号机硕方TP60A1硕方科技完好自有电阻箱8X25a1上海精密完好自有二等水银温度计7支0-200℃1北京玻璃完好自有手动气泵—80kap～10Mpa1武汉中祺完好自有活塞式压力计0.5-25MPa1秦岭仪表厂完好自有5场地、道路、水电、消防、临时设施规划5.1场地规划5.1.1生活大临场地规划生活大临设置库房区、住宿区、浴室区、车库，食堂、厕所。库房与住宿区保持50米间距。库房地面采取防潮措施，屋面要防雨防雪，安全通道满足消防车辆进出。库房物资存放在货架上。5.1.2生产大临场地规划生产大临场地规划有管道预制场地、钢结构预制场地（包括除锈防腐）、设备堆场、弃土堆场、废料堆场。管道堆场、设备堆场、设备堆场须场地硬化。5.2道路在主装置设置南北、东西两条大路，用于重型车辆、人流通道，主干道采用戈壁土硬化，定期洒水降尘。5.3水电要求在项目开工前，业主提供到界区的电源，电源电压需380v,工序满足施工组织设计和临电施工组织设计要求。5.4消防要求生活区内设干粉灭火器、消防沙、库房区域设置水源。施工区域内设干粉灭火器和消防水源。5.5临时设施临时设施设置原则满足施工进度、保证施工质量稳定、安全经济。临时设施必须符合相关规范要求。6影响施工质量的因素分析及其控制措施在项目施工过程中，影响工程质量的因素众多，概括总结起来主要有人、机械、材料、方法和环境等五大方面。6.1人的因素控制参与工程施工的人很多，这里主要指参与电石炉项目管理的领导层,各部室的专业工程师、管理者、作业层人员。无论哪个层次的人都具有较高的主观能动性，他们都将会影响工程建设的质量。所以，在施工过程中，要充分调动其积极性，避免失误的产生，充分发挥“人的因素第一”的主导作用。项目部成立人力资源部,归口管理进场人员,在工程施工质量控制过程中，一般从以下三个方面来考虑人对质量的影响：6.1.1工程领导者的素质。在施工时候一定要注意考核领导者的素质，因为工程领导者的素质对工程的质量有着重要的影响。如果领导层整体的素质好、经营作风正派、实践经验丰富、社会信誉高，那么必然具有较强的决策能力，组织机构也就健全，管理制度能够完善，技术措施得力，确保工程质量。6.1.2施工人员的理论、技术水平。施工人员的理论、技术水平会直接影响到工程质量，较高的水平能够比较容易看懂、领会工程施工组织设计和专项施工方案，并且在施工过程当中能够及时地发现突发问题，甚至根据自己的经验给出解决问题的方法。6.1.3施工人员的劳动态度、注意力、情绪和责任心等状态。这些状态存在太大的主观性，会在不同时期和不同地点发生变化。所以，在施工过程当中，一定要注意人员状态的变化，特别是对那些需要确保工程质量的关特健工序，控制其思想活动，稳定其情绪波动。6.2机械设备因素的控制施工的机械设备会对项目的施工进度和施工质量产生直接的、重要的影响，因为机械设备是实现项目施工机械化的重要物质基础。在项目施工阶段，在综合考虑施工现场的条件的基础上，必须系统考虑建筑结构型式、机械设备功能、施工组织与管理、施工工艺和方法、建筑技术经济等因素，合理选择施工机械的类型和性能参数，使之合理装备、配套使用、有机联系。机械设备的选用需要考虑较多的因素，概括起来主要包括机械设备的选型、主要性能参数和使用操作要求等三方面。6.2.1机械设备的选型。应该充分考虑工程的实际特点和情况，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用、性能上可靠、使用上安全、操作方便和维修方便的原则，贯彻执行机械化、半机械化与改良工具相结合的方针，突出施工与机械相结合的特色，使其具有工程的适用性，具有保证工程质量的可靠性，具有使用操作的方便性和安全性。6.2.2设备性能参数。机械设备的主要性能参数是选择机械设备的依据，根据工程量的大小和施工进度，选择能够满足施工需要并保证工程质量要求的设备。6.2.3使用操作要求。机械设备的操作规范对保证施工安全直观重要，因此也影响着工程质量。所以设备操作人员必须要严格遵守各项规章制度，认真执行操作规程，防止出现安全质量事故。6.3工程材料因素的控制工程材料(包括原材料、（半）成品和构配件等)是工程施工的基础物质条件，没有材料工程就无法开展；材料质量是确保工程质量的基础，只有材料质量达到施工要求，工程质量才能够符合标准。所以，加强材料的质量控制，是保证并提高工程质量的重要保证。材料质量的控制对创造正常的施工条件、控制施工进度、实现经济效益具有重要的意义。6.3.1材料控制必须明确材料进场验收的职责、步骤及依据，加强施工材料进场的检查验收，严把质量关，同时抓好材料的现场管理，做好合理调配和使用。6.3.2用于工程的主要材料及构配件必须具备产品出厂合格证和其它质量证明材料，经现场监理，甲方代表检查抽样，送试验室复试，搞好材料质量的试验和检验工作。凡未经检验和已经验证为不合格的原材料、成品、半成品均不得投入使用。原材料进场检查执行<<原材料检验试验计划>>。6.3.3对材料在工程中的使用严格把关，正确合理地使用材料，杜绝片面极端地追求经济效益，坚决避免将不合格的材料用于工程建设.6.4方法因素的控制这里的方法因素主要是包括施工方法和施工技术因素，如施工的方案、工艺和操作技能等。细化起来主要包含工程项目整个建设周期内所采取的施工组织设计、组织措施、技术方案、工艺流程、检测手段等的控制。施工方案是一切工程的源头，方案是否正确，会直接影响到工程项目三大目标（进度、质量和投资）能否顺利实现。因此，在制定和审核施工方案时，必须结合工程项目的实际情况，从组织、管理、技术、工艺等方面进行全面系统的分析，综合考虑，这样才有利于提高质量、加快工程进度、降低施工成本。施工组织设计或施工方案的编制、审批程序执行《施工方案编制》作业指导书。6.5环境因素的控制在施工过程中影响工程质量的环境因素较多，概括起来可分为工程技术环境、工程管理环境和作业环境等三方面。项目经理顺项目与监理、业主之间关系，项目内部专业工程师之间的管理，制定变更、图纸会审、方案编制审批、技术交底流程，检查制度，创造一个技术传递的顺畅的技术环境。坚持按照工序质量控制表逐项检查，不合格的工序不得进入下道工序。同时制定施工质量、进度、成本、安全控制流程，保持良好的管理环境。在工程开工前将完成四通一平，设置施工区域围墙，主干道及预制场地硬化，制作焊接防风雨碰，施工设备防晒碰。保持现场施工卫生，进行文明施工。编制冬季、雨季施工方案。7进度控制措施工程施工进度控制方法主要是计划、控制和协调。根据工期总目标编制“总体施工进度计划表”和“双代号时标网络图”，并根据动态控制原理对本工程的施工进度实施全面管理。7.1建立进度控制的组织系统项目经理部负责落实各层次的进度控制人员，落实具体任务和工作责任，并对工程总体进度计划按照分项工程进行层层分解。认真研究、分析各单位工程的量，影响及制约因素，做出周密合理的施工网络图，施工中严格按照网络计划施工，如出现不符的情况，及时分析原因，提出补救措施。7.2加强各工序施工之间的协调工作。各专业施工前应按总体计划作出本专业详细的月或旬作业计划，项目经理部统一管理，按照作业计划经常进行检查，若出现与计划进度偏离，及时进行调整，必要时应报请工程监理部，共同做好各专业之间的协调工作。坚持工程例会制度。项目经理部每星期召开一次工程会议，检查落实工程实际进度情况，分析和预测可能影响进度的因素，制订预防措施。对因资金、材料或外部条件干扰工程进度的因素，及时报请工程监理部，共同制订解决办法。各班组坚持每日下班前的碰头会，检查当日完成的工作量，并将存在问题及时报告项目经理部，把工程总体进度计划层层落实到班组和个人。7.3加强安全和技术交底工作，经常对职工进行安全和质量方面的教育，不断提高职工的质量意识和工作责任心，避免发生质量事故和将不安全隐患消灭在萌芽状态中，这是保证工程按计划实施的主要措施之一。同时加强对机械设备的维修保养，提高机械的完好率与利用率。7.4科学地、合理的组织平面流水施工交叉作业，项目经理部根据各专业、各工种的具体作业计划，配置必要的设备，供给充足的材料，安排合理的劳动力，进行流水作业和交叉作业，避免因资金、机械、材料和劳动力不足而影响工程进度。7.5认真做好月报工作，项目经理部每月将完成的工作量和工程形象进度呈报业主和监理部，以便根据工程进度的实际情况进行分析和控制，使得工程进度的全过程始终处于循环的、动态的控制之中。7.6建立进度控制的组织系统项目经理部负责落实各层次的进度控制人员，落实具体任务和工作责任，并对工程总体进度计划按照分项工程进行层层分解，编制出更详细的季度、月或旬作业计划，并按照计划表进行控制。7.7坚持多点施工，平行作业，根据施工需要，可采取二班或三班倒施工，每班安排部分领导值班，对现场施工进行指挥与协调。落实岗位责任制，实行全面承包，建立激励制度，开展劳动竞赛，关心职工生活，搞好后勤服务，调动施工人员积极性，提高劳动生产率。7.8建立施工进度监测与调整系统7.8.1工程施工进度监测系统7.8.2工程施工进度调整系统7.8.3经济措施在保证质量和安全的前提下，奖励进度快的施工队班组。8施工质量检查、验收及其控制措施8.1工序质量控制点的一般检验和试验8.1.1技术人员和班（组）在施工过程中自检。8.1.2C（CR）级质量检验和试验：技术人员通知质量检查员检查确认。8.1.3B（BR）级质量检验和试验：技术人员通知项目质量部，项目质量部负责人组织相关人员到现场进行检验和试验。8.1.4A（AR）质量检验和试验：技术人员填写<检验通知单>报项目质量部，项目质量部负责人按要求及时通知顾客代表，并组织相关人员到现场进行检验和试验。8.1.5检验和试验报告或记录的签字人员见下表：检查等级参检人员记录人签字人员C(CR)班/组长技术人员质量检查员技术人员班/组长技术人员质量检查员B(BR)技术人员质量控制部负责人技术人员技术人员质量检查员A(AR)技术人员质量控制部负责人顾客代表技术人员技术人员质量检查员顾客（监理和业主）注：R----有检查记录要求的各级质量控制点8.2特殊专业检验和试验要求8.2.1责任人员向试验室报送委托单。8.2.2试验室按委托单的要求实施检验和试验，具体执行《理化、无损检测控制程序》。8.3在检验和试验中发现不合格时,执行《不合格品控制程序》。8.4.检验批、分项工程、分部工程和单位工程质量验收/检验评定8.4.1检验批的质量验收8.4.1.1检验批施工完毕，检验报告和记录齐全。8.4.1.2项目部工程技术人员组织自检，填写<检验批质量验收记录>，报项目质量部。8.4.1.3项目质量部组织相关人员进行复检：现场检验（包括抽检）；审查检验、试验报告和记录。8.4.1.4由项目质量部通知顾客或监理，并组织相关人员参加顾客或监理的验收。8.4.2分项工程质量验收/检验评定8.4.2.1分项工程的全部施工（除与顾客另有协议外）均已完成并检验合格，检验、试验报告和记录齐全。8.4.2.2技术人员组织施工负责人自检，并填写<分项工程质量验收/检验评定表>报项目质量部。8.4.2.3项目质量部组织技术人员和施工负责人复检：a现场检验（包括原材料的复检、现场施工工序的抽检）；b审查检验和试验报告和记录。7.4.2.4由项目质量部通知顾客或监理，并组织相关人员参加顾客或监理的验收。8.4.2.5在分项工程质量验收/检验评定过程中发现不合格时，执行《不合格品控制程序》。8.4.3分部工程质量验收/检验评定8.4.3.1分部工程包含的全部分项工程均按本程序第7.4.2条款的规定实施完成。8.4.3.2技术人员组织施工负责人自检，并填写<分部工程质量验收/检验评定表>，报项目质量部。8.4.3.3项目质量部组织技术人员和施工负责人复检：a现场检验（包括抽检）；b审查分项工程质量验收/检验评定资料。8.4.3.4由项目质量部通知顾客或监理，并组织相关人员参加顾客或监理的验收。8.4.4单位工程验收/检验评定8.4.4.1单位工程包含的全部分部工程均按本程序第7.4.3条款的规定实施完成。8.4.4.2项目工程部主任组织技术人员和施工负责人自检，专业(或单位工程)技术负责人组织填写<单位工程质量验收/检验评定表>，报项目质量部。7.4.4.3项目质量部主任组织技术人员和施工负责人验收/检验评定：a）现场检验（包括抽检）；b)审查分部工程质量验收/检验评定资料。8.4.4.4项目质量部主任对<单位工程质量验收/检验评定表>进行核定，项目总工程师签字后，项目质量控制部将<单位工程质量验收/评定表>及有关资料送顾客，项目质量控制部组织相关单位参加顾客对单位工程的验收/检验评定。8.5质量检查控制措施项目部制定质量检查制度和流程， 如C级检查，班组在自检合格后，提前4小时通知项目专职质检员和技术员检查。B级检查，质量检查员提前8小时通知监理人员，A级检查由专业质检提前24小时通知业主。工序质量控制点检验流程图如下：工序质量控制点检验流程图工序质量控制点检验流程图检验通知单（存根）QG/SC-0504-22-01编号：致： 项目名称检验类型:A(AR)□B(BR)□单位工程□检验项目名称：地点/区域检验时间：年月日时填报人：年月日接收人：年月日备注:8质量记录的控制8.1项目工程部负责收集、编制施工记录表格。8.2项目质量控制部负责收集、编制质量验收/评定表格。8.3质量控制部负责施工质量记录和管理体系运行记录的监督和检查。8.4专业质量保证体系（如压力容器、压力管道、起重机械、锅炉等）的运行记录采用专业质量保证体系文件中规定的表格。8.5记录填写要求8.5.1内容真实、完整，字迹清晰。8.5.2质量记录进度与工程进度同步。8.6记录的标识8.6.1竣工资料记录的标识执行作业文件《竣工资料编制规定》；8.6.2记录的收集、分类整理8.6.3责任部门文件管理员应及时收集本部门应保存的记录，并整理、标识、编目，便于检索；8.6.4竣工资料的收集、整理执行作业文件《竣工资料编制规定》；8.7不合格品及质量事故报告和处理；8.7.1施工过程中出现的不合格品（包括材料、工序、半成品、成品）不得流入下道工序或交付。8.7.2项目质量部组织对不合格品的鉴定和处置评审。8.7.3项目工程部负责制定不合格品的返工或返修方案（措施）。8.7.4不合格品责任单位实施不合格品返工或返修方案（措施）。9.5依据质量事故的等级由相应的质量事故调查组进行调查和处理。8.7.6不合格项及质量事故工作程序8.7.6.1不合格品和质量事故的识别8.7.6.1C级不合格品：在C级质量检查控制点检查中发现的不合格。8.7.6.2B级不合格品：在B级质量检查控制点检查中发现的不合格。8.7.6.3A级不合格品：在A级质量检查控制点检查中发现的不合格。8.7.6.4检验批不合格品：在检验批质量验收中发现的不合格。8.7.6.5分项工程不合格品：在分项工程质量验收中发现的不合格。8.7.6.6质量事故：是指造成3人以下死亡，或10人以下重伤，或100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故，或分部工程不合格品。8.7.7不合格品控制流程图（附后）8.7.8不合格品的记录、标识和隔离 8.7.8.1记录：由技术人员填写<不合格品处理报告>，报送项目质量安全部。8.7.8.2标识：由质量检查员按《标识和可追溯性程序》执行。8.7.8.3隔离：责任单位立即中止施工或分开存放。8.7.9不合格品的鉴定8.7.9.1鉴定8.7.9.1.1B、C级不合格品：由质量检查员组织技术人员和施工负责人进行评审鉴定，质量检查员填写鉴定结果，项目质量部主任审批。8.7.9.1.2A级不合格品：由项目质量部主任组织质量检查员、专业（或单位工程）技术负责人、技术人员和施工负责人进行评审鉴定，质量检查员填写鉴定结果，项目质量部主任审核，项目总工程师批准。8.7.9.1.3检验批、分项工程不合格品：由项目质量部主任组织有关单位和人员进行评审鉴定，并填写鉴定结果，项目总工程师审核，项目施工经理批准。8.7.9.2鉴定结果:a)返修或加固；b)返工；c)报废；8.7..10不合格品的处置8.7.10.1返工或返修8.7.10.1.1B、C级不合格品的返工或返修措施由技术人员制定，项目工程部主任审批。8.7.10.1.2A级不合格品的返工或返修方案（措施）由专业技术负责制定，项目工程部主任审核，项目总工程师批准。8.7.10.1.3检验批、分项工程不合格品的返工或返修方案（措施）由技术人员制定，项目工程部主任审核，项目总工程师批准。8.7.10.1.4返工或返修方案（措施）由责任单位实施，质量控制部监督检查验收。8.7.10.1.5不合格品经返工或返修，重新检验合格后，才能放行。8.7.10.1.6不合格品处理完毕，项目质量部整理保存有关资料，并报公司质量安全部备案。8.7.10.1.7施工分包中出现的不合格品，执行本程序。项目质量部将有关资料提供项目经营部，作为施工分包方档案的一部分。8.7.10.1.8施工过程中发现采购物资不合格时，执行《采购控制程序》。8.7.10.1.9项目交付后发现因施工造成的不合格品时，执行《实施过程控制程序》。不合格品控制流程图如下：不合格品的识别记录、标识、隔离记录、标识、隔离 鉴定鉴定返工报废返修返工报废返修返工后仍然有缺陷返工后仍然有缺陷处制定方案制定方案(措施）与顾客协商NO与顾客协商置实施方案（措施）实施方案（措施）YES 再检验YES再检验资料整理归档资料整理归档 不合格品处理报告QG/SC-0504-25-01编号：项目名称工程部位不合格品类型：C□B□A□检验批□分项工程□ 不合格品名称不合格情况：质量检查员：施工负责人：技术人员：鉴定结果：返修□返工□报废□批准：审核：组织人：处理措施/方案：批准：审核：技术人员：9突发事件的应急措施9.1突发事件是指本项目在施工过程中或缺陷通知期内发生质量事故的突发事件。应急措施是为了指导应急抢险，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度

地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响，维护社会稳定。

9.2

工作原则

：统一领导,分级负责。

统筹协调，快速反应。长效管理，落实责任。

9.3项目成立质量事故应急组织机构，监理相关岗位责任制，人员到位。9.4质量

事故分级

特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。

9.5

预警与预防机制

项目部应当定期研究重大质量安全事故应急工作，负责质量安全的监测、预警工作，建立监

测、预警机制，对质量问题的信息及时汇总分析，并做出报告。建立和完善项目应急组织体系，加强事故应急处置有关

知识的宣传教育和检查工作。

9.6

应急响应

9.6.1

预案启动

发生重大及以上质量安全事故，逐级上报，由省安全领导小组负责协调处置的重大事故。

发生Ⅲ、Ⅳ级重大事故和其他事故的，由业主报当地市级政府，由其根据其制定的应急预案进行应急处理。

9.6.3

事故报告

报告内容

有

事故发生的时间、地点、简要经过、事故类别、人员伤亡及直接经济损失；

有关建设、施工等单位名称、资质等级；

事故报告的单位、签发人及报告时间等；

事态控制情况；

需要有关部门和单位协助抢救及处理的有关事宜。

根据事态进展及时续报以下内容：

事故原因分析；

事故发生后采取的措施等；其他需要上报的有关事项。

9.6.4

响应程序

（1）

项目部在公安、消防、卫生等专业抢险力量和安全领导小组到达现场前，应立即启动项目部的应急预案，进行必要的抢险救援，并全力协助开展事故应急处置工作。

（2）配合

市、县（市、区）建设工程重大质量安全事故应急领导小组开展抢险救援工作，配合事故调查组开展事故调查。

9.6.5

指挥协调

在项目经理的领导下，项目所以人员服从指挥，行动一致。

9.6.6

应急结束

按照“谁启动、谁负责”的原则，由项目质量安全事故急领导小组决定应急结束，并通知相关单位和社会公众。特殊情况下，由当地政府或授权有关部门宣布应急结束。

10对违规事件的报告和处理违规事件包含违反设计要求、施工及验收规范施工；未经设计许可变革设计图纸、材料代用或错用；改变已审批的施工方法，无法满足质量要求的施工环境而没有采取措施的等因素引起的不能满足合同约定的质量、设计及规范标准要求的质量事件（事故）。违规事件报告流程：违规责任人编辑违规事件经过（或后果），专业工程师分析原因，及处理措施（方案），项目专职质检员审核，项目总工程师批准报告，重大违规事件报告须报公司总工程师审批。违规事件的处理：对不符合设计要求的工序进行翻修，对不合格的分项工程进行返工，无法返工的分部分项工程安装报废程序处理。已经代用的材料，已工作联系单的征求设计意见，如果满足设计要求，让设计出材料代用变革，否则返工。对违规事件操作损失的，按照公司质量事故处理程序进行处理。11收集的信息及其传递要求11.1质量信息收集范围11.1.1施工日记和专项施工记录项目部专业工程师必须做好每天的施工日记，字迹清楚，记录内容真实。关特健工序施工等专项记录齐全。特别强调隐蔽工程施工质量记录要及时、全面、真实。11.1.2交底记录各项检验批、分部分项工程、单位工程质量技术交底要全，执行标准要最新，接受交底人、交底人双方要签字。11.1.3上岗培训和岗位资格证明特种作业人员、如电工、焊工、计量、检测等岗位人员必须持有效证件，质检人员、材料人员等特殊岗位人员的资格证必须齐全有效。证件登记表作业质量记录的重要部分。11.1.4施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录施工机械的合格证，检验、测量及试验设备的定期效验证、起重机械的年检证等资料，设备的日常运转记录等皆作为质量记录的一部分。11.1.5图纸的接收和发放、设计变更的有关记录项目资料室建立完善的图纸及设计变更的接受、发放登记制度，登记要及时，齐全、发放范围准确。10.1.6监督检查和整改、复查记录项目部内部组织的、相关方组织的监督检查记录、整改复查记录11.1.7质量管理相关文件项目内部质量管理制度、办法，相关方文件等资料11.1.7工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。11.2质量信息传递序号书面材料名称责任人或部门收报单位报表类型报出（上传）时间1工程统一编号目录(新开工程)项目总工程师公司工程部电子版开工前2施工组织设计各专业技术员公司工程部电子版编制完报3施工组织设计、施工方案等各专业技术员公司工程部电子版编制完报4质量计划各专业技术员、质检员部公司工程部电子版编制完报5工程质量检验评定各专业技术员、质检员公司质量部电子版分部、分项和单位工程完后及时填报6专业及工程技术总结有关技术人员、技术负责人公司工程部电子版工程结束后一个月7竣工工程交工资料有关技术人员建设单位档案室电子版工程结束后一个月8竣工工程归档资料有关技术人员公司档案室电子版工程结束后一个月9信息反馈材料项目总工程师公司工程部电子版发生后及时报告10关特过程汇总表项目总工程师公司工程部电子版编制完报11生活、生产临时设施申报审批表；临时设施实施表现场临设平面布置图工程技术部文控行管部公司施工部策划开工前12项目部施工月报、周报工程技术部公司工程管理部月/周报月/周末13关特过程记录清单工程技术部公司工程部月报每月月末14关、特工序工艺文件执行监控记录项目总工程师公司技术部月报发生后每月月末15工程产品包装防护记录表工程技术部公司施工部季报每月末16过程和最终产品标识策划质检员部公司质量部随质量计划上报编制完报17进货产品标识策划材料部公司设备材料部随质量计划上报编制完报18测量设备台帐季度表工程技术部公司设备材料部季报季末19测量设备抽查情况月统计表质检员部公司设备材料部月报每月25日前20测量过程台帐质检员部公司设备材料部月报每月末21测量设备确认记录质检员部公司设备材料部月报每月末22过程监视控制计划及记录质检员部公司设备材料部月报每月末23主要测量检定证书复印件（水准仪、经纬仪、全站仪等的原件）工程技术部公司设备材料部汇总上报设备封存单、转移单、报废单月报每月末24项目部设备台帐工程技术部公司设备材料部月报每月末25设施维护保养计划工程技术部公司设备材料部季报季末26机械设备维护保养季度报表工程技术部公设备材料部季报季末27设备事故报表工程技术部安全部安全部公司质量安全部月报每月末28能源月消耗统计表项目安全部公司质量安全部月报每月末29设备大修申请表项目设备材料部公司设备材料部季报年报季末年末30设备购置申请单公司施工部公司设备材料部季报年报季末年末31质量控制点划分项目总工程师公司技术部随质量计划上报编制完报32单位、分部、分项工程划分及控制表项目工程部公司技术部、公司质量部33周质量检验试验计划表项目质检员公司质量安全部月报每月25日前34（重大）不合格品通知及处置验证记录项目质检员公司技术、质量部随时发生时报35纠正措施实施记录各部门对应部门季报季末36预防措施实施记录各部门对应部门季报季末37进货产品不合格品报表材料部公司工程管理部，设材、质量部随时发生一个月内38采购合同台帐材料部公司经营、设材部月报发生一个月内39合格供方名录公司材料部公司经营、质量管理部月报完工后报40合同评审记录表公司经营部公司各部门年报合同签定前41顾客满意度调查表项目经营部公司经营管理部年报42质量回访记录卡、用户意见记录卡项目经营部公司经营管理部年报根据质量回访计划43项目部ISO9001、OSH/E/安全体系运行控制记录表项目部室负责人公司技术、质量部月报每月28日前44工程建设采用技术标准、规范明细表项目部室负责人公司技术、质量部年报工程开工45工程建设采用技术标准、规范统计表项目部室负责人公司技术、质量部年报工程开工46工程（产品）质量记录清单项目部室负责人公司技术质量部随时工程开工47施工日志项目各专业责任师公司施工部月报48班组原始记录施工班组专业工程师月报49材料验收记录材料员项目材料部月报50进场设备能力认可记录及计量器具台帐项目设备员公司施工部月报51文件和资料发放（收回）记录、受控文件清单文控行管部项目各部门月报52工程宣传照片文控行管部公司企管部月报53工程宣传录象文控行管部公司企管部月报54质量评定、单位工程、分部工程、单项工程划分表质检员部公司质量安全部月报工程开工后55内部及甲方监理会议纪要文控行管部项目工程部月报56备忘录及来往函件文控行管部项目各部门月报57质量活动记录质检员部文控行管部项目工程、质量、材料、人力资源部月报58检定证书复印件计量办部公司技术部月报59各种持证人员情况汇总表人力资源部项目工程部、质量、安全部月报60每月施工质量大检查记录和整改情况汇总项目质量部项目总工程师、公司质量安全部月报61ISO9001体系运行记录各部室公司各部门月报62图纸\变更单工程技术部公司施工部、技术部月报63签证单各相关部室经营部月报64项目部各部室管理制度文控行管部企管部随时12与工程建设有关方的沟通方式相关方的沟通方式包括信件（包括电子邮件）电话沟通、口头沟通、会议沟通、闲谈式沟通以及其他特殊方式沟通。沟通的目的是及时将业主、监理对质量的需求传递给项目部，项目部及时将现场质量状况传递给监理、业主。做到“恰当的人将恰当的信息在恰当的时候传递恰当的人”。项目部经理项目内部和项目干系人通信录或QQ群，经有些信息上传到群里。13施工管理应形成的记录施工过程应形成的质量记录有以下（单不限于以下内容）内容：1)设备材料合格证、质量证明书、检验试验报告等资料记录；2）设备、电气仪表设备、钢结构安装质量检查记录；3）隐蔽工程验收记录；4）设备、电气仪表调试、试车记录；5）除锈防腐质量记录；6）工程管理质量记录；7）质量体系运行记录；8）质量检查记录；9）质量会议记录；14质量管理和技术措施14.1质量管理措施14.1.1项目部组建质量管理机构，配置满足相关质量管理岗位需求的人员。14.1.2项目部建立质量管理系列制度，如施工方案审批制度、设备材料进场报验及使用制度、工序质量检查制度、质量会议制度、不合格处理制度、质量奖惩制度。14.2质量技术措施14.2.1项目建立项目技术管理体系，落实岗位责任制；14.2.2编制全面、可行的施工方案或措施项目总工程师组织专业工程师、质量控制部、设备材料相关人员，精心编制单位工程、分部分项工程施工方案（措施），拟计划编制以下施工反感序号方案名称1消防、地管施工方案2管道焊接方案3一般工艺管道安装施工方案4夹套管施工方案5工艺管道热处理方案6工艺管道试压、吹扫方案7管道清洁施工技术措施8钢结构预制安装方案9钢结构仿佛、防火施工方案10现场设备组焊方案11塔、塔件及大型机组吊装、安装方案12静设备安装方案13塔内件安装方案14设备衬里施工方案15机泵类动设备安装方案16压缩机安装方案17机泵类动设备试车方案18压缩机试车方案19防腐、防火及脱脂施工方案20电气接地系统网施工方案21变压器检查方案22变压器吊芯检查方案23电气盘柜运输安装方案24电缆桥架、敷设施工方案25电气照明施工方案26仪表防爆及接地系统施工方案27现场仪表设备安装施工方案28电动机试车方案29大型机组自控系统安装、试验方案30DCS系统调试方案31电气设备送电方案32中央控制室，DCS系统联校、联调措施33保温绝热施工方案14.3严格控制过程质量14.3.1加强质量标识和可追溯性的管理进货产品的标识按产品的本身标识，进货产品标识不清或无标识时，经材料责任人员确认后按常规要求补上标识。进货产品的标识策划见下表。进货产品标识策划表名称标识内容标识方法责任人核查人设备位号规格型号铭牌制造厂材料责任师板材规格材质白漆书写保管员材料责任师型材规格材质立标牌或白漆书写保管员材料责任师普通20#管材、管件规格材质立标牌或白漆书写保管员材料责任师16Mn管材、管件规格材质白色色带一道(20mm宽、全长)保管员材料责任师法兰规格材质钢印制造厂材料责任师阀门规格材质钢印制造厂材料责任师螺栓(35CrMoA/30CrMo)规格材质挂牌保管员材料责任师不锈钢管材、管件规格材质黑色色带一道(20mm宽、全长)保管员材料责任师15CrMoG管材、管件、规格材质天兰色色带一道(20mm宽、全长)保管员材料责任师12Cr1MoVG管材、管件规格材质绿色色带一道(20mm宽、全长)保管员材料责任师螺栓8.8/8规格材质挂牌、单端白漆点保管员材料责任师垫片规格型号挂牌保管员材料责任师焊接材料牌号规格型号外包装标记、挂牌制造厂、保管员材料责任师炉管及炉配件名称规格型号材质白漆书写/挂牌保管员材料责任师桥架规格型号白漆书写保管员材料责任师电缆规格型号电缆盘标识制造厂、保管员材料责任师电、仪配件规格型号挂牌或白漆书写保管员材料责任师钢筋规格型号、产地、执行标准、检验状态、责任人标示牌保管员材料责任师水泥品种、标号、出厂日期、检验状态标识牌保管员材料责任师砌体生产厂家、品种、强度等级、检验状态标识牌保管员材料责任师加热炉、烟道衬里材料批号、规格型号、检验状态标示牌保管员材料责任师检验状态标识，按《产品监测程序》要求进行标识。仓库内物资标识移植由保管员负责。可追溯性要求领料单上注明所发材料用于哪一个区号。因施工图纸尚未齐全，本策划为初步策划；工程技术部是过程产品标识与可追溯性的主责部门，负责对过程产品的标识进行策划，相关部门配合。过程产品的标识策划见下表；过程产品标识策划表名称标识项目标记方法责任方核查人备注基础标高、中心线用红油漆书写及记录土建队工艺、质检责任师预制构件件号用白油漆书写及记录作业班组工艺责任师阀门试压白油漆书写及记录作业班组工艺、质检责任师一般管道焊缝焊工号＋焊缝号油性笔标注操作人焊接责任师压力管道焊缝管线号+焊工号+焊缝号油性笔标注并在单线图和实物上标注操作人焊接责任师安全阀调试油漆书写、调试报告调试单位工艺、质检责任师X射线片管线号＋焊工号＋序号在实物上用铅字码标识操作人无损检测工程师预制预埋件位号、部位白油漆笔书写作业班组土建专业QC工程师预制钢筋材质、长度、部位白油漆笔书写作业班组土建专业QC工程师地脚螺栓材质、长度、部位白油漆笔书写作业班组土建专业QC工程师构、建筑物基础设备位号、标高、轴线红油漆笔书写作业班组土建专业QC工程师14.3.2加强质量预防措施依据以往施工经验，施工过程中容易出现的质量问题，提前采取预防措施。14.3.2.1设备安装工程安装质量通病及预防措施序号质量通病防治措施1基础交接时不细致、不验收就安装或验收不划中中心线就安装。验收的目的是发现问题并协商处理，避免安装中发现问题不好处理，所以安装前必须复查验收，依照中心标记划上中心线便于找中，因此必须划上中心线、弹出标高线。2设备安装后，地脚螺栓伸出螺母的长度长短不一，螺栓螺母未加防锈涂料应使螺栓伸出螺母的长度均匀一致并符合要求，螺栓加防锈涂料。3立式设备找正无中心标记，照壳体一个侧面测量垂直度不一定合格立式设备找正垂直度时，应以中心标记为准。若无中心标记，应以两个侧面测量结果，取中间值。4卧式设备安装，找正水平时不是以水平中心线为准，而是以管口法兰为准。应以设备中心线为基准找水平，用“U”型管测量。5设备管口保护不好，设备内容易掉入杂物。用木板或铁皮将设备管口盖好，用铁丝扎牢。6斜垫铁接触面积小于3/4，垫铁层数过多，外露底座过长。斜垫铁接触面积不得小于3/4，垫铁层数不应超过四层，外露底座长度应为10-20mm。7换热器安装时膨胀间隙留的不正确，滑动板不涂防锈油。安装热设备间隙留在滑动端内侧，冷设备间隙留在滑动端外侧，滑动板上面要涂上甘油或二硫化钼。8换热器投用前滑动端螺母未松开。配好管子后，滑动端螺母松开0.5-1mm间隙，使其自由滑动。14.3.2.2管道安装工程质量通病及预防措施序号质量通病防治措施1管道预制开坡口过大，大于350，造成焊接量增大，有的坡口过小，小于300，容易出现焊接缺陷。管道预制开坡口一定要按规范施工，这样可保证焊接质量。2管道预制不封好管口，管内有杂物，吊装时没有把管内清理干净造成管线堵塞。管道预制必须清理干净并封好管口，管道吊装时再检查一遍是否清理干净。3法兰螺栓预紧力不均匀，热力管道和低温管道热紧冷紧时预紧力不均，造成泄漏。在紧固法兰连接螺栓时，应对称紧固，使其法兰面均匀受力。4安装时滑动支架临时点焊上安装后忘记磨掉，固定管座焊接不牢，有的漏焊，造成事故隐患。安装后应逐个检查，点焊住的滑动支架磨掉开，漏焊的固定支架焊接牢固。5设备进出口配管时，焊接法兰和管件不加隔离，造成杂物、焊渣落进设备。施工时应加石棉板或铁皮隔离，以防杂物和焊渣落进设备。6管道施工时，施工人员怕麻烦，只凭经验不使用水平尺，造成管子横不平，竖不直。施工人员在管道施工时，必须用水平尺查水平，用线坠检验垂直度，以保证管道安装横平竖直。7没有检查清除法兰密封面上的缺陷就装上，密封垫片有时加错造成泄漏。施工时必须先检查法兰密封面有无缺陷，有缺陷时必须消除后再安装，装垫片时要正确选用安装，严防用错垫片。8配管时不按“先主管后支管、先机泵出入口”程序施工，造成管子预应力过大。严格按“先主管、先机泵出入口”的程序施工。9阀门试压时，不按程序进行，造成管道系统试压时填料泄漏。必须严格按试压程序进行阀门试压。10安装管道时，忽略保温余量，管子间距离太小。安装时应按图施工，成排管分布均匀，留好保温余量。11管道施工时，临时支架焊在管子上。临时支架不得焊在管子上，要加强行为教育。12穿墙或穿楼板管道不加套管。必须加套管。13机械切割的管道，切割后余留下的切削毛刺没去掉，造成管内不干净。切割后，必须去掉管口切削余边。14不锈钢管道用等离子切割时，内部未加保护措施，使溶渣飞溅到管壁上，不易清理掉。用等离子切割时，必须在管子内部用石棉板或簿铁皮进行保护，以防止熔渣飞溅到管壁上。15在管道预制时，未将管道上小管接上和仪表台及时开孔造成管内不清洁。在管道预制时，必须把小管接口和仪表台及时开孔焊好，保证管内清洁。14.3.2.3焊接工程质量通病及预防措施序号质量通病防治措施1焊