QC成果控制剪力墙端头混凝土施工质量成果

控制剪力墙端头混凝土施工质量小组名称：山西一建集团有限公司郭玉峰QC小组组长：郭玉峰发布人：李鑫单位：（公章）：山西一建集团有限公司2015年3月29日目录一、概况1.工程概况2.剪力墙混凝土施工质量标准3.小组简介二、课题选定三、现状调查四、设定目标五、原因分析六、确定要因七、制定对策八、对策实施九、效果检查十、巩固措施十一、总结和下一步打算

一、概况1、工程概况：晋中经济技术开发区龙田社区城中村改造项目2号地块的4#楼位于晋中市龙湖大桥南侧。工程为住宅楼，地下2层，地上18层，建筑面积为1.6万平方米。以其中一套三居室的住房为例，一套住宅中有28个剪力墙端头，如下图1所示。门窗洞口两侧端头门窗洞口两侧端头②墙体自由端头图12、剪力墙混凝土施工质量标准：《山西省建筑工程施工质量验收规程》中现浇混凝土结构外观及尺寸检验批验收记录：主控项目：①外观质量不应有严重缺陷；②不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。一般项目：①外观质量不宜有一般缺陷；②轴线位置允许偏差5mm；③垂直度允许偏差5mm；④截面尺寸允许偏差+8，-5mm；⑤表面平整度允许偏差8mm。观感质量：①混凝土密实，表面平整，棱角顺直，尺寸准确，阴阳角方正。②不应有露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等。3、小组简介小组成员情况表表1小组名称郭玉峰QC小组组长郭玉峰成立日期2014.3.15小组注册编号QX/YJ-2014-02小组成员11人小组注册时间2014.3.20课题注册编号2014-QCKT-06课题类型现场型TQC教育学习平均48小时活动时间2014.3.20-2014.8.15小组成员组成序号姓名文化程度年龄职务小组分工小组职务1郭玉峰大专40技术负责人全面负责组长2韩建平大专39项目经理活动指导副组长3李鑫大专26项目工程师策划组织副组长4曹小东大专27工长对策实施组员5王子宁大专27质量员质量检查组员6曾普贤初中40班组长对策实施组员7张岩高中26工人对策实施组员8吴志明初中31工人对策实施组员9王承君高中34工人对策实施组员10李山高中30工人对策实施组员制表人：李鑫审核人：郭玉峰日期：2013.3.20

小组活动时间计划表表2制表人：李鑫审核人：郭玉峰日期：2014.3.20现状调查（现状调查（1～3层）对策实施（4～6层）效果检查（4～6层）巩固阶段（7～18层）制图人：曹小东审核人：郭玉峰日期：2014.3.22图2小组活动计划部位图二、课题选定1、课题名称：《控制剪力墙端头混凝土施工质量》2、选题理由：剪力墙住宅结构的混凝土施工质量在以下几个部位易产生质量通病：①外墙层间接槎部位的夹渣、蜂窝、孔洞，截面尺寸偏大或偏小；②内墙的洞口阴角不方正；③楼板混凝土产生裂缝、渗水；④剪力墙端头扭曲、平整度偏差大、垂直度偏差大。通过对上个同类工程清河湾住宅楼工程5#楼的检查，4项质量通病对整体工程质量的影响分别为：①剪力墙外墙质量影响20%；②剪力墙内墙墙面质量影响25%；③楼板质量影响15%；④剪力墙端头质量影响40%。因此提出4个课题。饼分图如右图所示。三、现状调查依据《山西省建筑工程施工质量验收规程》中现浇混凝土结构外观及尺寸检验批验收记录表，小组在施工1～3层期间，对一栋楼两个单元共4户三居室的剪力墙端头混凝土施工质量进行调查共计335个点，检查出不合格点63个点，合格点272点，合格率仅为81.2%。其分布情况见表3。4#楼1-3层剪力墙端头混凝土质量情况调查表表3序号检查项目检查总点数合格点不合格点合格率1垂直度1331072680.5%2表面平整度115932280.9%3外观质量4738980.8%4截面尺寸2621580.7%5轴线位置1413192.8%合计3352726381.2%4#楼1-3层剪力墙端头混凝土质量不合格点统计表表4部位垂直度表面平整度外观质量截面尺寸轴线位置一单元东户一层32000二层23100三层21110一单元西户一层41210二层10000三层32101二单元东户一层23010二层33110三层10000二单元西户一层22100二层22210三层13000总数632622951

剪力墙端头混凝土质量问题调查数理统计表表5序号质量问题频数（点）累计频数（点）频率（%）累计频率（%）1垂直度偏差262641.341.32表面平整度偏差224834.976.23外观缺陷95714.390.54截面尺寸偏差5627.998.45轴线位置偏差1631.6100合计63100制表人：李鑫审核人：郭玉峰日期：2014.4.13①─垂直度偏差②─表面平整度偏差③─外观缺陷④─截面尺寸偏差⑤─轴线位置偏差制表人：曹小东审核人：郭玉峰日期：2014.4.13图3剪力墙端头混凝土质量问题排列图从排列图中可以看出，垂直度偏差和表面平整度偏差是影响剪力墙端头混凝土质量的主要问题，但是还不够客观，还需对目标进行对比分析后确定。四、设定目标（一）将目标值设定为：合格率为95%。活动前活动前目标值95%81.2%制表人：李鑫审核人：郭玉峰日期：2014.4.15图4小组活动PDCA循环目标柱状图（二）目标设定依据针对《垂直度偏差》和《表面平整度偏差》这两个主要问题与目标值对比、分析、计算后得知，若将问题①、问题②解决90%之后，其合格率可提高至94.1%。计算依据为81.2%+[(①+②)/335]×90%=94.1%，94.1%﹤95%，目标还不能实现。若将问题①、问题②解决98%之后，其合格率可提高至95.2%。计算依据为81.2%+[(①+②)/335]×98%=95.2%，95.2%﹥95%，目标能够实现。五、原因分析针对垂直度偏差、表面平整度偏差两个关键问题，小组成员运用“头脑风暴法”和关联图，进行原因分析。制表人：曹小东审核人：郭玉峰日期：2014.4.17图5垂直度偏差、表面平整度偏差问题关联图从关联图中看出，造成垂直度偏差、表面平整度偏差的末端因素有12项：1风大2制度不完善3培训不到位4模板厚度不足5技术交底不详6加固方法不当7抢工期8方木不顺直9模板陈旧变形10检测工具未检定11方木截面尺寸不一致12加固点强度不足六、确定要因QC小组针对12项末端因素制定了要因确认计划表，并根据检查情况进行要因确认。要因确认计划表表6序号末端因素确认内容确认方法标准责任人时间1风大操作现场是否风大现场验证刮风对质量检查影响率为0曹小东2014.4.182制度不完善制度是否完善调查分析制度制定率100%王子宁2014.4.183培训不到位培训是否到位调查分析培训合格率100%李鑫2014.4.184模板厚度不足模板厚度是否不足现场测试测量模板厚度大于12mm曾普贤2014.4.185技术交底不详技术交底是否不详调查分析交底详细，针对性100%曹小东2014.4.196加固方法不当加固方法是否合理调查分析浇筑混凝土时，模板变形不超过3mm李鑫2014.4.187抢工期是否存在抢工期现场验证按工期计划每7天一层郭玉峰2014.4.198次楞方木不顺直次楞方木是否顺直现场测试测量方木顺直，偏差在1mm内曾普贤2014.4.189模板陈旧变形模板是否陈旧变形现场测试测量模板未变形，偏差在1mm内曹小东2014.4.2010检测工具未检定检测工具是否检定现场验证检测工具检定率100%王子宁2014.4.1811次楞方木截面尺寸不一致截面尺寸是否不一致现场测试测量截面尺寸偏差在1mm内韩建平2014.4.1912加固点强度不足加固点能否满足加固强度需求调查分析浇筑混凝土时，模板位移不超过3mm张岩2014.4.20制表人：王子宁审核人：郭玉峰日期：2014.4.18

确认一：风大表7确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场验证操作现场是否风大刮风对质量检查的影响率为0曹小东2014.4.18确认情况现场观察验证，当天气刮大风时，不进行模板质量检查工作。且验收模板质量时顶板模板已支设完成，已形成室内空间，一般的刮风不会影响到室内的检查工作。结论不是主要原因确认二：制度不完善表8确认方法确认内容确认标准确认人确认时间调查分析制度是否完善制度制定率100%王子宁2014.4.18确认情况检查发现有质量管理制度，但制度内对于工人施工质量不合格时无规定，对管理人员没有发现不合格点时如何做无规定。结论是主要原因★

确认三：培训不到位表9确认方法确认内容确认标准确认人确认时间调查分析培训是否到位培训合格率100%李鑫2014.4.18确认情况1.现场询问5个振捣棒操作工人，工人对振捣混凝土时，能否用振捣棒振动模板很清楚，全部工人都回答不能。序号能否振捣模板1否2否3否4否5否序号是否回答正确序号是否回答正确序号是否回答正确序号是否回答正确1是6是11是16是2是7是12是17是3是8是13是18是4是9是14是19是5是10是15是20是2.现场询问20个支设模板的工人，规范规定的模板的垂直度允许偏差数据，工人全部都能回答正确。结论不是主要原因确认四：模板厚度不足表10确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场测试测量模板厚度是否不足大于12mm曾普贤2014.4.18确认情况序号厚度序号厚度序号厚度序号厚度序号厚度112.3712.41312.31912.52512.3212.6812.51412.52012.32612.4312.3912.41512.62112.32712.5412.41012.51612.42212.32812.6512.51112.51712.52312.32912.4612.41212.31812.42412.33012.5荷载计算模板厚度为12mm，现场量测30块模板面板的厚度，最小的厚度12.3mm，最大的12.6mm，全部达到荷载计算的厚度要求。测量结果如下表：结论不是主要原因确认五：技术交底不详表11确认方法确认内容确认标准确认人确认时间调查分析技术交底是否不详交底详细，针对性100%曹小东2014.4.17确认情况查看资料，技术交底针对性不强，没有具体的数据支持，太笼统。也没有进行施工现场的实际操作交底的记录。结论是主要原因★确认六：施工方法不当表12确认方法确认内容确认标准确认人确认时间调查分析施工方法是否不当能确保施工质量的施工方法李鑫2014.4.18确认情况调查发现端头的施工方法与大面剪力墙的施工方法相同，只是模板加固时不同，大面墙采用对拉螺杆进行了加固，而端头模板因没办法采用对拉螺杆，门窗洞口的端头处使用钢管支顶在对面的端头模板上，浇筑混凝土时，当一侧墙浇筑到一定高度时，另一侧墙内因没有浇筑混凝土受到支顶钢管的力时会发生偏移。自由端端头处的主楞钢管与大面墙的主楞钢管连接，没有足够的保证扣件发生位移的措施。结论是主要原因★确认七：抢工期表13确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场验证是否存在抢工期按工期计划每7天一层郭玉峰2014.4.19确认情况通过现场跟踪考核施工进度，能够按工期进度计划7天一层，不存在工期要求紧的问题。结论不是主要原因

确认八：方木不顺直表14确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场测试测量方木是否顺直方木顺直，偏差在1mm内曾普贤2014.4.18确认情况现场抽查30根方木，目测没有发现扭曲现象，用检测工具检测方木两个使用面的平直度，30根方木全部合格。序号平整度序号平整度序号平整度序号平整度序号平整度1＜1mm7＜1mm13＜1mm19＜1mm25＜1mm2＜1mm8＜1mm14＜1mm20＜1mm26＜1mm3＜1mm9＜1mm15＜1mm21＜1mm27＜1mm4＜1mm10＜1mm16＜1mm22＜1mm28＜1mm5＜1mm11＜1mm17＜1mm23＜1mm29＜1mm6＜1mm12＜1mm18＜1mm24＜1mm30＜1mm结论不是主要原因确认九：模板陈旧变形表15确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场测试测量模板是否变形模板未变形，偏差在1mm内曹小东2014.4.19确认情况序号平整度序号平整度序号平整度序号平整度序号平整度1＜1mm7＜1mm13＜1mm19＜1mm25＜1mm2＜1mm8＜1mm14＜1mm20＜1mm26＜1mm3＜1mm9＜1mm15＜1mm21＜1mm27＜1mm4＜1mm10＜1mm16＜1mm22＜1mm28＜1mm5＜1mm11＜1mm17＜1mm23＜1mm

6＜1mm12＜1mm18＜1mm24＜1mm

对现场的一个单元的28个剪力墙端头模板进行观察并测量，模板不是陈旧模板，全部用检测工具进行测量，模板未发生变形，模板本身的平整度可满足施工需求。结论不是主要原因确认十：检测工具未检定表16确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场验证检测工具是否检定检测工具检定率100%王子宁2014.4.18确认情况现场查看2套检测工具均有检定证书，且在有效期内，经现场检测，检测工具合格。结论不是主要原因确认十一：方木截面尺寸不一致表17确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场测试测量方木截面尺寸是否不一致截面尺寸偏差在1mm内韩建平2014.4.19确认情况序号是否一致序号是否一致序号是否一致序号是否一致序号是否一致1是7是13否19是25是2否8否14否20否26否3否9是15否21否27否4否10否16否22否28是5是11是17否23是

6否12是18否24否

每一个端头模板支设需2根方木，这2根方木的截面尺寸须一致，才能保证端头的平整度。对现场的一个单元的28个剪力墙端头模板所使用的方木进行测量，测量数据表明有18个端头模板的方木不一致。结论是主要原因★确认十二：加固点强度不足表18确认方法确认内容确认标准确认人确认时间调查分析加固点能否满足加固强度需求浇筑混凝土时，模板位移不超过3mm曹小东2014.4.18确认情况前面分析加固方法时已分析过，模板的支撑点有两种，一种是扣件，一种是门洞口另一侧的模板。经过现场调查分析，扣件受力时易发生滑动，从而导致涨模现象的发生。当另一端的模板做为支撑点时，门窗洞两侧的混凝土不可能同时浇筑，总会存在时间差，那么未浇筑混凝土一侧的模板承受荷载而发生位移。结论是主要原因★结论：小组成员通过以上12个末端因素的逐一确认,最终确定了造成剪力墙端头模板垂直度偏差、表面平整度偏差的要因为：

要因一：制度不完善要因一：制度不完善要因二：技术交底不详要因二：技术交底不详要要因三：加固方法不当要因要因四：方木截面尺寸不一致要要因五：加固点强度不足七、制定对策7.1制定对策方案评价表小组成员确认要因后，制定方案，并进行对比优选。绘制对策方案评价表。对策方案评价表表19

注：满分为5分，分值越高，方案越合理。制表人：李鑫审核人：郭玉峰日期：2014.4.237.2制定对策进行方案的优选后，制定对策。对策表表20序号要因对策目标措施地点完成人完成日期1制度不完善全检制+抽检制+奖罚制剪力墙端头模板的支设质量得到100%的全数检查，质量在控制范围内。1、制定劳务队全数检查制度2、制定质量员抽查制度3、当质量员抽查发现不合格时，对劳务队长的奖罚制度4～6层郭玉峰王子宁韩建平2014.5.152技术交底不详书面交底+现场交底工人100%的掌握操作要点，并能正确操作。1、制定完善的技术交底2、对工人进行书面技术交底3、对工人进行现场交底4～6层曹小东李鑫张岩2014.5.153加固方法不当在大面墙模板的端头钉模板条，限制模板变形浇筑混凝土时，模板受力发生变形不超过3mm，保证混凝土的垂直度和平整度。1、对模板进行设计2、制作模板3、安装模板4～6层李鑫张岩吴志明2014.5.154方木截面尺寸不一致所有方木使用压刨机压刨方木截面尺寸统一。截面尺寸偏差在1mm内。1、测量方木尺寸，2、压刨方木4～6层曾普贤王承君李山2014.5.155加固点强度不足在大面墙模板的端头钉模板条做为加固点浇筑混凝土时，模板加固点位移不超过3mm，保证混凝土的垂直度和平整度。1、对模板加固点进行设计2、确定加固点的强度4～6层李鑫张岩吴志明2014.5.15制表人：王子宁审核人：郭玉峰日期：2014.4.23八、对策实施QC小组根据对策表进行分工落实到人，认真组织，实施对策。实施一要因：制度不完善对策：全检制+抽检制+奖罚制措施：1、制定劳务队全数检查制度：劳务队长全数检查后，将检查结果标注在图纸上，并提交项目部，作为项目部质量员抽查的依据。2、制定质量员抽查制度：质量员依据劳务队长的检查结果去抽查，抽查数量不少于80%。3、当质量员抽查发现不合格时，对劳务队长的奖罚制度：质量员抽查时，若发现有严重不合格时，对劳务队长进行每一处不合格罚款50元。3处不合格以上时加倍罚款。轻微不合格时，立即整改。实施一效果检查：端头模板检查率达到100%，模板质量合格率为100%。质量在可控范围内。达到了目标要求。实施二要因：技术交底不详对策：书面交底+现场交底措施：1、制定完善的技术交底：依据模板的支设过程，详细叙述操作要点以及注意事项。2、对工人进行书面交底后：在办公室内，由项目总工对工人进行文字交底，并采用PPT形式，图文并茂的展示操作过程、操作要求以及要达到的标准（见下图6所示）。3、进行现场交底：在现场剪力墙端头支模板处，项目总工对工人讲解如何制作模板、加固模板以及加固过程中的注意事项（见下图7所示）。实施二效果检查：经检查，操作工人按交底要求支设模板，询问工人对如何制作模板，如何加固模板、加固模板的注意点都很清楚。工人100%的掌握了操作要点，达到了目标要求。图图6PPT交底图7现场交底实施三要因：加固方法不当。对策：在大面墙模板的端头钉模板条，限制模板变形。措施：1.对模板进行设计，在剪力墙两侧模板“2”端头钉50mm宽的模板条“3”（见下图8所示），模板条的宽度应一致且顺直，模板条的厚度不小于12mm。备注编号名称1端头模板2剪力墙两侧模板3模板条4钉子5端头模板方木6对拉螺杆73型卡8螺母9双钢管图82.端头模板制作时，尺寸应准确，形状方正。3.模板安装时，必须保证大面墙模板边的垂直度，当垂直度不符合要求时，调整两侧模板板底与混凝土楼面板间的距离，以保证50mm宽的模板条的垂直度，从而保证剪力墙端头模板的垂直度。模板拼装和模板加固完成后的立面图如下图9、图10所示。图9模板拼装完的立面图图10模板加固完成后的立面图实施三效果检查：浇筑混凝土时，模板受力发生变形不超过3mm，因此混凝土的垂直度偏差和表面平整度偏差均在合格范围内，观感质量得到明显改善。达到了既定的目标要求（见下图11、图12所示）。图11端头混凝土棱角整图12端头混凝土棱角整齐方正，混凝土面平整齐方正，混凝土面平整实施四要因：方木截面尺寸不一致对策：所有方木使用压刨机压刨措施：1、测量方木尺寸：以抽查的方式量测方木截面尺寸，找出最小的方木截面尺寸。2、压刨方木：按最小的方木尺寸调好压刨机的锯片位置。将所有方木刨一遍，保证所有方木的截面尺寸一致（见下图13所示）。实施四效果检查：以抽查的方式测量了压刨后的方木截面尺寸，尺寸均一致（见下图14所示）。图图13工人正在压刨方木图14压刨后测量方木尺寸实施五要因：加固点强度不足对策：在大面墙模板的端头钉模板条做为加固点措施：1、对模板加固点进行设计：50mm宽、12mm厚的模板条作为加固点钉在大面墙的模板端头，钉子间距为200mm。图1图15实施五效果检查：加固点的强度满足了浇筑混凝土时，模板加固点位移不超过3mm的目标要求，保证混凝土的垂直度和平整度。九、效果检查对策实施后，对4-6层对一栋楼两个单元共4户三居室335个剪力墙端头混凝土施工质量进行调查，检查出不合格点12个点，合格点323点，合格率为96.4%，达到了预期的目标。4#楼4-6层剪力墙端头混凝土质量不合格点调查表表21部位垂直度偏差表面平整度偏差外观缺陷截面尺寸偏差轴线位置偏差一单元东户四层00000五层00100六层00110一单元西户四层00210五层00000六层00101二单元东户四层00010五层00110六层00000二单元西户四层00100五层00000六层00000总数1200741通过以上的检查可以发现，《垂直度偏差》和《表面平整度偏差》这两个主要问题解决之后，其合格率为96.4%。（335-12）/335=96.4%＞95%，目标已实现。95%95%活动前3.3%目标值81.2%活动后96.4%图16小组活动效果检查柱状图制表人：王子宁审核人：郭玉峰日期：2014.5.19从柱状图中可以看出，实施前的合格率为81.2%，目标值为95%，实施后为96.4%，实现了小组活动的目标。效益确认：1、通过本次活动，提高了剪力墙端头混凝土的合格率，且提高了操作工人的工效，节约了支撑钢管的租赁费用，降低了工程成本。每一个端头可节约使用12m钢管、15个扣件，每户28个端头，共4户，在这栋楼的施工期150天内，可节约租赁费5544元。（钢管租赁费0.015元/米·天，扣件租赁费0.01元/米·天）28×4×150×（12×0.015＋15×0.01）=5544元2、剪力墙端头混凝土观感质量大大提高，为优良工程的创建打下基础。十、巩固措施1、将措施纳入标准化为了进一步巩固我们小组的活动成果，我们将此措施进行标准化，形成了施工图纸和施工模型，形成了作业指导书，总结的施工方法已在我们公司的其它项目上推广使用。并在集团内部形成企业标准，编号为QB/YJ-2015-02。2、巩固效果在7-18层的施工中，我们严格按照对策实施，对小组活动的成果进行巩固，对每一层的剪力墙端头模板混凝土进行检查。检查结果合格率均为95%以上，统计表如下：制图人：曹小东审核人：郭玉峰日期：2014.8.13图17质量合格率对比图模板支设方法申报实用新型专利，并取得授权。专利名称为：剪力墙端头模板装置。专利号为：ZL201420476991.6。剪力墙端头模板施工工法关键技术已通过省级科技成果关键技术鉴定并申报了省级工法。工法名称：剪力墙端头模板施工工法。十一、总结和下一步打算（一）总结1、本次活动消除了施工过程中质量隐患，提高了施工质量，创造了显著的社会效益，同时也是提高了经济效益。2、本次活动，使小组成员在质量意识、改进意识和参与意识方面都有很大的提高，在发现问题、解决问题时，充满了信心，而且充分发挥了团队精神，集体进行讨论、研究，共同解决困难，为提高施工质量打下了良好的基础。3、小组成员在剪力墙模板支设方面思路开阔了很多，任何施工方法不是一成不变的，敢于去改变传统施工方法中不合理的地方，创新施工方法。在质量管理方面，进一步确定了制度的完善性和严格执行的重要性。但还有一些不足，如在提出解决方案时，思路还不够开阔，有一定的局限性。4、小组成员认真总结此次活动所取得的无形效果，对活动前后的状态进行了自我评价，并作出了评价表和雷达图:自我综合评价表22项目自我评价标准活动前（%）活动后（%）专业技术6085管理能力5080质量意识60900～40差标准化意识609040～80一般QC知识509080～100优绿色施工知识7090团队精神7090个人能力6090结论QC小组活动后，综合素质由一般达到优良专业专业技术个人能力管理能力个人能力管理能力020%40%60%80%100%团队精神020%40%60%80%100%团队精神质量意识标准化意识标准化意识绿色施工知识绿色施工知识QC知识QC知识活动前活动后活动前活动后制表人：李鑫审核人：郭玉峰日期：2014.8.15图18小组成员活动前后综合素质雷达对比图小组活动时间实施与计划对比表表23实施计划实施计划制表人：李鑫审核人：郭玉峰日期：2014.8.13通过对比，小组活动实施时间与计划相符。在山西省建筑业协会举办的QC成果交流会上，取得了一等奖。（二）下一步打算虽然通过本次QC活动，我们成功解决了剪力墙端头混凝土质量隐患问题，提高了剪力墙端头混凝土质量的合格率，这一课题的成功解决，为剪力墙端头混凝土施工积累了经验。但是我们在框架剪力墙结构施工中，构造柱顶端存在混凝土不密实、截面尺寸不符合设计要求、与板底或梁底存在间隙等质量问题，下一步，我们将针对框架剪力墙结构中构造柱的质量问题进行QC活动，以《提高剪力墙结构中构造柱的施工质量》为课题。

2015年度全国工程建设优秀QC小组活动成果点评表（第五组）资料编号QCXZ20150680小组名称山西一建集团有限公司郭玉峰QC小组课题名称控制剪力墙端头混凝土施工质量一、总体评价小组分工明确，通过现状调查分析找出主要问题，并确立活动目标，目标设立恰当，并进行量化，针对问题症结分析原因，因果关系明确、清楚。确认要因后逐条制定对策、实施，通过小组成员的共同努力，取得了良好的效果。改进后的方法已纳入有关企标，以活动为基础申报的实用新型专利已获得授权。二、不足之处1、选题理由尽可能量化；2、排列图的绘制应细致；3、原因分析不到位，应分析到可直接采取措施为止；4、针对两个主要问题分析出的末因中哪个是要因需经过确认；5、未对产生的社会效益进行总结；评委签名：卫芷日期：2015.6.16

附录资料：不需要的可以自行删除ISO专员工作职责1、组织体系文件的编写、修改2、日常体系运行的维护、监督及检查3、内审计划的编制、内审总结4、管理评审计划的编制、会议记要起草5、公司方针修改意见方案建议稿6、协调几个主管部门之间的关系（如质量、安全、环境、计量等）7、ISO的培训计划8、管理者代表交办的任务9、同审核机构的沟通和联系10、体系持续改进方案的提出11、不合格或不符合监督验证（对验证的验证）12、跟踪标准的变化及新标准出台的动态13、其他相关方的“ISO专员”是众多企业组织在人力资源安排中确定的一种职能或者岗位，ISO专员通常负责企业组织的各种标准化管理体系的建立、维护、监控、文件管理和更新、体系持续改进、各类审核以及相关会议的计划和记录以及报告工作。按照企业管理和运营的需要，以及追求全面质量管理（TQM)的重视程度，被确定为专职或者兼职的工作人员，通常属于助理、副理岗位；在一些岗位上，也可能是经理级的工作人员在负责这项工作。ISO专员这个职能和身份确定，在ISO系列标准的要求中，并没有明显地提出。明显地要求企业有的涉及到ISO标准体系相关的有“管理者代表”、“内审员”、“质量人员”（TS16949）、“食品安全小组组长”（相当于管理者代表，ISO22000），“食品安全小组成员”（相当于ISO专员，ISO22000）等。但是企业组织实际的运营当中，发现企业组织最需要的“ISO专员”这个职能岗位不可缺少。针对大量企业的职能设置划分以及人力资源的部署，摩根顾问在2005年推出了“ISO专员”岗位职能的资质培养计划，并且于2006年底确定：ISO专员是基于ISO9000标准体系而确定的，但是必须至少要学习掌握“ISO9000、ISO14000、OHSMS18000”三大标准管理体系能力的工作职能人员。而在一些具体的资质要求上，又有所不同，其中涉及到“物业、社区ISO专员，食品安全管理体系ISO专员”等。说明如下。基于ISO9001－要求而为企业推行ISO9001管理体系并维持系列管理体系或者通过第三方认证而设立的ISO专员职能，在国际标准化管理体系的推动下，要求基于QMS的ISO专员在一个企业中能够识别出环境管理体系（EMS）、职业健康安全（卫生安全）管理体系（OHSMS）、企业社会责任（SA8000）等基本的管理体系所占的比重以及重要性。如果ISO专员不能懂得相应的管理体系，则无法将本质工作做好，无论其人在QMS领域有多大的能力或者业绩。同时，在基于ISO22000的食品安全标准管理体系中，对于HACCP、GMP、SSOP等不能掌握或者掌握了相关的知识但是对于QMS、EMS、OHSMS、SAS等不了解，也是会出先很多纰漏。同时在某些有特别区域标准认证要求的企业，ISO专员还需要了解QC08000\ROHS\REACH等系列区域市场准入而推出的标准，并且能建立相应的管理和审核方法，以响应企业组织的系列目标并达成QMS的深入推行。一、ISO专员的岗位职能和工作职责范围摩根顾问以QMS为基础，为ISO专员的职能和职责范围提出了相关的内容。1.ISO专员的任命。ISO专员通常由管理者代表（或以上级别）确立岗位需求，直接任命并由人力资源（行政人事）部门安排，确定人数和基本工作能力。在工作能力上，除了要求ISO专员有相关系列的ISO以及其它国际国家标准的知识外，还需要有卓越的文书写作能力以及公关沟通能力。职能岗位同管理者代表以及内审员一样，不受文凭限制。I:文书写作能力主要要求在：A:相关标准管理体系要求下企业组织的文件的起草、修订工作；B:内审报告、内审计划、第二方审核计划、管理评审计划、自我评价材料、管理评审输入等工作；C:总经理或者管理者代表、质量体系经理、人力资源部要求编制和策划提交的文件；D:相关质量改进的计划书以及报告；E相关纠正措施、预防措施的计划和报告等。其中B条可能由审核组长支持下的其他人完成；C条可能由相关部门经理或者管理者代表亲自完成；D条可能会由QCC完成；E条可能会由审核组长或者涉及到的部门主管完成。II:卓越的公关沟通能力，主要在于内外涉及到国际国家标准；各类事故的处理后通告、广告发布的起草；对供应商以及其它相关方的品质管理以及安全、环境管理改善的推动；组织（计划、安排、参与）相关的会议，如内审组会议、管理评审会议、接待第二方审核、第三方审核等。2.ISO专员的岗位。企业组织在需要（必要）的情况下，可能或者应该设立专门的部门，如基于QMS体系的“标准体系管理控制办公室”、“质量管理办公室”，基于ISO22000（FSMS)的“食品安全控制中心”等；也可能在优化的组织框架中，设在人力资源部、品质管理部、行政管理部、生产管理部、采购管理部等。如果属于兼职人员，则一定提供ISO专员文员式的工作环境，如文控中心、综合管理办公室、档案管理办公室，或任职某些经理的助理（如品管部、人力资源部）等岗位。3.ISO专员的负责人。ISO专员的直接负责人，最顶级的是总经理以及管理者代表，直接上级可能是人力资源部、品质管理部（含环境、安全监控、食品安全等部门），可能属于交叉管理多职能的工作模式。4.ISO专员与审核ISO专员通常都参与审核组的审核，可以成为审核组长负责审核。在对供应商的审核（第二方审核）方面应该参与，并同有关部门（如采购部、设备部、生产部、物控部）共同制定第二方审核要求和内容。ISO专员可以不做为内外部审核员参与审核工作，但是要充分了解并能解释或者指导相关的工作（协助管理者代表）。ISO专员不一定在内审员以及审核组长选拔产生。5.ISO专员在QMS及FSMS中涉及到职责的条款。不涉及食品安全管理体系的ISO专员可以不考虑预先学习或掌握FSMS相关内容，但是推荐学习，以便更好地推行QMS.摩根顾问以QMS或FSMS来引导ISO专员可能涉及到的部分直接相关的条款（职能或者参与，如参与设计和开发评审），在另外的体系中，由企业组织参考确定。并不意味着ISO专员只是或者必须涉及这些直接相关的职能（如内审时确定的审核内容）。QMS以GB/T19001-2000及ISO22000-2005条款说明。文件控制：QMS:4.2.3FSMS：4.2.2记录控制：QMS:4.2.4FSMS:4.2.3质量管理体系策划：5.4.2食品安全管理体系策划：5.3职责、权限、沟通：QMS:5.5FSMS:沟通：5.6顾客沟通：QMS:7.2.3外部沟通：FSMS:5.6.1内部沟通：QMS:5.5.3FSMS：5.6.2预防措施：QMS:8.5.3应急准备和响应：FSMS:5.7管理评审：QMS:5.6FSMS:5.8评审输入、评审输出：QMS:5.6.25.6.3FSMS:5.8.25.8.3能力、意识和培训：QMS/FSMS:6.2.2安全产品的策划和实现：FSMS:7前提方案（PRP）：FSMS：7.2.17.2.27.2.3FSMS实施危害分析的预备步骤：FSMS:7.3总则：7.3.1食品安全小组：7.3.2产品特性：7.3.3预期用途：7.3.4流程图、过程步骤和控制措施：7.3.5采购信息：QMS:7.4.2(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）与产品（服务）有关要求的确定：QMS:7.2.1(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）产品特性：FSMS:7.3.3危害分析：FSMS:7.4(7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.4.4)操作性前提方案的建立：FSMS:7.5HACCP计划的建立：FSMS:7.6(7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.4/7.6.5)预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划文件的更新FSMS:7.7验证的策划：FSMS:7.8可追溯性系统：FSMS:7.9不符合控制：FSMS:7.10纠正/纠正措施：FSMS:7.10.1/7.10.2纠正措施：QMS:8.5.2FSMS的确认、验证和改进：FSMS:8(8.1/8.2/8.3)测量分析和改进：QMS:8监视和测量装置的控制：QMS:7.6（检测和维护工作可能由另外的专业人员负责，但是有些企业组织则派给了ISO专员）FSMS的验证：FSMS:8.4内部审核：QMS:8.2.2FSMS:8.4.1验证活动结果的分析：FSMS:8.4.3过程的监视和测量：QMS:8.2.3(可能涉及部分工作，比如以一些方法监视体系运行的状况，保持充分性、适宜性、有效性）持续改进：QMS:8.5.1FSMS:8.5.1设计和开发评审：QMS:7.3.4FSMS的更新：8.5.2二、ISO专员与“物业、社区、建筑、石油化工等行业的ISO专员”以及“ISO22000-FSMS的ISO专员”等相关说明1.ISO专员的知识框架以构建和维持QMS并掌握了EMS/OHSMS为基础知识能力来定位为适宜所有行业的ISO专员基础能力。但是在很多行业组织中，这仍旧是不够。在ISO/TS16949中，还有相关条款在支持，需要更多的知识能力，如对五大工具的理解并能参与若干工具的使用，通常同质量控制人员也有着较为密切的合作关系。目前摩根标准顾问对ISO/TS16949领域，使用“品质管理专家”（QMP)来定位若干能力和职能。基于QMS的ISO专员，应该同时关注ISO9004:2000－质量改进指南以及企业组织的自我评价系统“卓越绩效准则”（CPE)，并能在自我评价系统中担当重要的角色。2.由于物业、社区、建筑、矿业开采业、石油化工等行业，对环境管理体系（EMS)以及职业健康安全管理体系（OHSMS)的要求同样重要，有时甚至对职业健康安全更多重视，甚至要上升到第一位，因此，这类企业组织的ISO专员，必须全面掌握理解QMS/EMS/OHSMS三大管理体系的标准、体系建立、文件、推行、纠正和预防、改进等工作，不可以单单以掌握ISO9001而满足于ISO专员这个岗位职能。3.在基于ISO22000:2005的食品安全管理体系中，食品安全小组在FSMS里显的非常重要，是整个企业组织正常运营的核心机构，而ISO专员又是首先要考虑成为食品安全小组的成员的（摩根标准顾问原定义为HACCP专员）。因此食品、保健品、医药等行业，应该充分考虑到这当中的关系。摩根标准顾问的建议如下：I：食品安全小组组长，通常任职最高管理者代表（在ISO22000中没有使用“管理者代表”定义），由于中国传统管理以及文化上的影响，摩根标准顾问建议中国企业使用“食品安全最高控制中心主任”等称谓来确定这个职能岗位。食品安全小组组长的确定，应该较为侧重食品安全专业知识和管理体系都了解，其中前者显得突出重要。食品安全小组组长应当全面学习QMS/EMS/OHSMS/FSMS四个体系的知识。如果有专职的QMS管理者代表，建议以整合体系的方法来确定为副管理者代表。其它体系相同。II：ISO专员在食品安全领域，要着重ISO22000标准管理体系确定的条款执行岗位工作。不建议ISO专员游离于食品安全小组之外，而应该成为食品安全小组的准成员。食品安全小组的成员不要求所有人都具有ISO专员具备的知识架构和标准体系的掌握程度，因为有可能是某些领域的专家工程师，这些专家工程师或者普通的文员，至少要求充分了解FSMS。对于负责编写和维护FSMS体系文件等重要工作的成员，则应该具有掌握了至少四个体系的知识体系的能力（QMS/EMS/OHSMS/FSMS)甚至更多。三、ISO专员的资质证书1.ISO专员学习获得的证书，包含国家ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系三体系内审员资质证书以及ISO专员写实资质证书。2.对于ISO22000食品安全管理体系的ISO专员，会对应为四个体系的内审员证书以及ISO专员写实资质证书。写实资质证书，是指在证书上会写明本学员获得的哪些体系内审员资质证看你如何定义自己了，专员具体来说就是项目担当。一个项目的负责人，我们现在不少企业都引入项目管理的理念，由专人来担当。因此，此职位是个跨部门管理与协调，又有具体工作有待展开的工作。ISO专员还不算很明确。质量，环境等都是ISO标准组织的标准体系颁布者。不管您是单体系还是多体系专员，体系建设与维护阶段专员内容各不相同。但其需要具备能力主要有以下几方面：1、管理素质（你称呼是专员，但项目管理者与统筹者，与各色管理人打交道，你需要明确自己的位置，担当的职责与任务）2、管理技能（这里更强调横向协调职能，ISO难度更多在文件颁布前的培训与颁布后的执行，改善，这需要专员调动大家的积极性，把体系工作推行得更好，发挥其作用，象：文书工作，培训工作，会议工作，督导工作，向上汇报，向下说明等都少不了）3、专业技能（ISO体系标准，体系背景，体系故事，相关案例，文件整体，你最好能够知其源，知所以源，做不到，先吃下去；产品流程，关键品质控制过程，基本统计与分析技术的熟悉，这样你才会与制造部门有更多共鸣与沟通的依据）4、充分发挥项目专员的职位优势，关键时候可以成文，向管理者代表或高层进行口头与书面汇报，以得到对ISO体系工作进程与推行工作的支持。5、学会尊重别人：有经验的请进,如何做一个ISO专员?谢谢您的标题就有些区分，不说有经验，没有给分不说，还要挑人，要求也不说明白，如果以这样的问题对体系执行人员是没有道理的，不要怪别人不理你。笔者是没事做，想教训人，勿怪。推行ISO9000标准的“五段十五步”工作方法，此方法可结合企业具体情况做相应的调整。一、培训起步，职能分工：二、编写文件、试点运行：三、内部审核、正式运行：四、模拟审核，准备认证：五、正式审核，体系维持：一、培训起步，职能分工：1.培训起步：A.全员ISO9000基础知识培训。a.培训目的1.了解ISO9000族标准的内容；2.了解ISO9000族标准的基本要求；3.了解ISO9000族标准的实施办法；4.了解企业推行ISO9000意义和计划。b学习内容：1.什么是ISO9000族标准；2.对标准的理解；3.本公司推行ISO9000意义；4.本公司推行ISO9000的计划和要求。c.参加人员和学习时间：1.参加人员：全体人员2.学习时间：3个人天。B.骨干培训a.培训目的1.了解ISO9000族标准的基本内容；2.领导在质量体系中的作用；3.了解为什么要推行ISO9000；4.要了解如何推行ISO9000。b.学习内容1.ISO9000族标准的结构、原理和内容概述；2.重要的质量概念；3.实施标准的指导思想；4.领导在体系中的作用；5.体系认证、维护和改进的过程。c.参加人员和学习时间1.参加人员：公司总经理、副总经理、各有关部门经理和主管。2.学习时间：2－4个人天。C、文件编写技能培训a培训目的1.掌握文件编写方法；2.结合本公司实际如何编制有关文件。b学习内容1.质量体系文件总论；2.质量手册编写；3.程序文件编写；4.工作文件编写；5.质量计划制定；6.质量记录。c.参加人员和学习时间参加人员：企业各有关部门领导、ISO9000工作小组内的成员，专职质量管理人员。学习时间：3－5个人天。2.建立组织A.领导小组－ISO9000委员会推行ISO9000，领导是关键，企业领导应作正确决策，并积极地带头参加这项工作。.带头学习ISO9000基础知识；.积极推动公司工作；.给出人力和物力支持；.成立领导小组，主要领导都应当参与；.任命管理代表，负责标准中规定的职责；.及时处理有关重大问题；.组织管理评审。B.工作机构——质管部为了推行ISO9000，公司应成立专门工作机构，负责全公司推行ISO9000组织协调工作，作为一个办事核心。应保证：.所有各有关部门都能参与工作小组；.有专职人员；.有骨干力量。骨干人员应对ISO9000有较全面系统的学习，最好有一定相关工作经历。C.管理者代表公司应按标准要求任命管理者代表。.管理者代表应由最高管理者指定；.管理者代表应是公司管理层成员；.管理者代表应具有如下职责：确保按照标准规定建立、实施和维持质量体系要求；向管理者报告质量体系的执行情况，以便评审和改进质量体系；管理者代表的职责还可以包括就质量体系方面与外部机构的联络。?3、系统调查－诊断A、诊断的目的通过诊断，达到以下目的：a.现有质量体系与标准的符合性：.找出与标准之间差距；.找出形成这些差距原因。b．识别确定对质量体系进行修改的内容：(1体系标准和要素选择；(2机构调整内容；(3体系文件清单；(4需新编制的文件（清单）。B、诊断的依据诊断工作一般应按某一合适的质量体系标准、主要合同和本单位一些基本法规。根据各单位具体情况，诊断的依据可以归纳成如下几个方面：a．质量体系标准：例如ISO9001：2000版标准，诊断所选择的标准与申请认证的标准应是一致的。b．合同：质量体系应能基本满足各客户的要求，因此，合同应是论断的一个重要依据。c．本单位的基本规定、规程：如有关标准化方面的、有关计量方面的、有安全方面的等等，这些规定、规程是否合理及合理的内容是否被有效运行，诊断时要检查的内容。d．社会或行业有关法规质量体系不仅要满足质量体系标准、合同和公司有关规定，还应该符合国家、地区、行业有关法律、法规、规章制度的要求，诊断时应作为考虑。(1有关安全法规；(2有关计量法规；(3有关环保法规；(4有关劳动法规。C、实施诊断的人员实施诊断员可以是公司内部的人员，也可以公司委托的外部机构，如咨询机构的人员，因此实施诊断的人员可以有如下几方面：a.咨询人员：如果公司聘请了咨询人员，诊断工作可以其为主进行。为此咨询机构可以委派专门诊断、检查工作组，制订计划，在企业确认的基础上按计划进行诊断。b.内部审核员：如果公司有经培训合格并胜任该项工作的人员，可以授权其进行诊断工作。c.第三方审核机构的人员：如果公司有需要，可以聘请外部审核机构的审核员为公司进行诊断。D、诊断工作的实施过程a.确定诊断小组。b.确定诊断依据和诊断对象。c.制订诊断计划，编制诊断工作文件。d.现场诊断检查(1与现场人员交谈，了解情况；(2检查现场文件和记录；(3如实记录体系运行现状。e.提交诊断报告(1不合格报告；(2诊断结论；(3体系文件清单；(4需新编制和修订的文件（清单）。4.职能分工－体系设计A.制订质量方针；B.任命管理者代表主要责任：a.协助管理者确保按标准的要求建立质量体系。b.负责质量体系的实施和维护。c.负责组织内部质量体系审核，向最高管理者报告体系执行情况，以便评审和改进。d.就质量体系方面问题与外部联系。C.设计调整组织机构a.各部门职责应覆盖标准要求。b.各部门有清楚的职责。c.各部门工作之间有合理的衔接。d.职能分工形成书面文件，并经充分讨论。e.应把有关质量的策划、控制、协调、检查、改进工作都反映出来。D.质量体系标准的删减a.根据ISO9001：2000版规定当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时，可以考虑对其进行删减。除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任要求，否则不能声称符合本标准。b..按合同要求，规定对质量体系的补充要求，例如统计过程控制要求、安全性要求等。E.确定新体系中文件结构a.典型文件层次二、编写文件、试点运行：1.编写文件A、列出文件清单：质量手册：手册的构成职能的分配组织间接口手册中要素描述有关支持性文件程序文件：需编制哪些程序文件每个程序文件对应标准那个要素各程序文件之间有无重复、有无遗漏各程序文件形成的记录有关支持性文件工作文件：作业指导书工艺文件等技术类文件管理文件报告和表格B、明确哪些旧文件作废、哪些保留：C、分配文件编写任务：各部门参与质管部集中D、起草文件：工作流程阐述简捷语言标准文件传递E、文件讨论：内部讨论—适用性外部检查—完整性F、文件批准发效审核、批准复印、装订受控、登记发效、签收2.试点运行A、体系交底：手册：特点、使用、保管要求；程序：特点、注意事项、形成记录、各程序之间接口；工作文件：需要掌握关键问题如何记录，报告不合格品。B、培训、宣传：培训：岗位培训；特殊岗位培训考核；管理人员程序文件培训；全员质量方针、目标培训。宣传：质量方针；试运行计划；ISO9000认证计划；体系文件内容介绍。C、其他配套工作：计量；合格分承包方许定；标识的制作。D、试运行：补充完善基础工作：边运行，边完善第三层次文件；修改体系文件：边运行，边修改不合适的文件；作为记录并保存好记录以推供证据。三、内部审核、正式运行：1.部审核、管理评审：A、至少进行一次内部审核，组织应制订审核计划、审核清单、审核报告、不合格项的跟踪和监督等有关活动记录和文件应保存完好，以便以认证检查。B、至少安排一次管理评审，以评价新体系的有效性和适用性，同时积累一次管理评审活动记录，评审按程序文件要求进行。2.正式运行：通过内部审核、管理评审，对体系文件中不切合实际或规定不合适之处进行及时的修改，在一系列修改后，发布第二版质量手册、程序文件进行正式运行。四、模拟审核，准备认证：1.为了减少认证一次通过可能存在的某种风险，在由第三方正式审核之前，可以由内部审核组成类似的外部机构进行一次模拟审核或请已确认的认证机构进行预审。2.企业应本着对自己有利的观点选择认证机构，一般应从以下几个方面考虑：A.、客户要求；B、.企业所在地区；在选择认证机构时应在原则上就近就便；C、.认证机构的认证范围和有效性；D、.费用；正常认证收费和交通、食宿等其它费用。五、正式审核，体系维持：1.接受所选择的认证机构的正式审核。2.体系维持与提高A、检查现场中问题，不断地改进和巩固；B、进一步完善体系文件，加强协调监督工作；C、定期开展内部质量审核和管理评审。

附录资料：不需要的可以自行删除ISO专员工作职责1、组织体系文件的编写、修改2、日常体系运行的维护、监督及检查3、内审计划的编制、内审总结4、管理评审计划的编制、会议记要起草5、公司方针修改意见方案建议稿6、协调几个主管部门之间的关系（如质量、安全、环境、计量等）7、ISO的培训计划8、管理者代表交办的任务9、同审核机构的沟通和联系10、体系持续改进方案的提出11、不合格或不符合监督验证（对验证的验证）12、跟踪标准的变化及新标准出台的动态13、其他相关方的“ISO专员”是众多企业组织在人力资源安排中确定的一种职能或者岗位，ISO专员通常负责企业组织的各种标准化管理体系的建立、维护、监控、文件管理和更新、体系持续改进、各类审核以及相关会议的计划和记录以及报告工作。按照企业管理和运营的需要，以及追求全面质量管理（TQM)的重视程度，被确定为专职或者兼职的工作人员，通常属于助理、副理岗位；在一些岗位上，也可能是经理级的工作人员在负责这项工作。ISO专员这个职能和身份确定，在ISO系列标准的要求中，并没有明显地提出。明显地要求企业有的涉及到ISO标准体系相关的有“管理者代表”、“内审员”、“质量人员”（TS16949）、“食品安全小组组长”（相当于管理者代表，ISO22000），“食品安全小组成员”（相当于ISO专员，ISO22000）等。但是企业组织实际的运营当中，发现企业组织最需要的“ISO专员”这个职能岗位不可缺少。针对大量企业的职能设置划分以及人力资源的部署，摩根顾问在2005年推出了“ISO专员”岗位职能的资质培养计划，并且于2006年底确定：ISO专员是基于ISO9000标准体系而确定的，但是必须至少要学习掌握“ISO9000、ISO14000、OHSMS18000”三大标准管理体系能力的工作职能人员。而在一些具体的资质要求上，又有所不同，其中涉及到“物业、社区ISO专员，食品安全管理体系ISO专员”等。说明如下。基于ISO9001－要求而为企业推行ISO9001管理体系并维持系列管理体系或者通过第三方认证而设立的ISO专员职能，在国际标准化管理体系的推动下，要求基于QMS的ISO专员在一个企业中能够识别出环境管理体系（EMS）、职业健康安全（卫生安全）管理体系（OHSMS）、企业社会责任（SA8000）等基本的管理体系所占的比重以及重要性。如果ISO专员不能懂得相应的管理体系，则无法将本质工作做好，无论其人在QMS领域有多大的能力或者业绩。同时，在基于ISO22000的食品安全标准管理体系中，对于HACCP、GMP、SSOP等不能掌握或者掌握了相关的知识但是对于QMS、EMS、OHSMS、SAS等不了解，也是会出先很多纰漏。同时在某些有特别区域标准认证要求的企业，ISO专员还需要了解QC08000\ROHS\REACH等系列区域市场准入而推出的标准，并且能建立相应的管理和审核方法，以响应企业组织的系列目标并达成QMS的深入推行。一、ISO专员的岗位职能和工作职责范围摩根顾问以QMS为基础，为ISO专员的职能和职责范围提出了相关的内容。1.ISO专员的任命。ISO专员通常由管理者代表（或以上级别）确立岗位需求，直接任命并由人力资源（行政人事）部门安排，确定人数和基本工作能力。在工作能力上，除了要求ISO专员有相关系列的ISO以及其它国际国家标准的知识外，还需要有卓越的文书写作能力以及公关沟通能力。职能岗位同管理者代表以及内审员一样，不受文凭限制。I:文书写作能力主要要求在：A:相关标准管理体系要求下企业组织的文件的起草、修订工作；B:内审报告、内审计划、第二方审核计划、管理评审计划、自我评价材料、管理评审输入等工作；C:总经理或者管理者代表、质量体系经理、人力资源部要求编制和策划提交的文件；D:相关质量改进的计划书以及报告；E相关纠正措施、预防措施的计划和报告等。其中B条可能由审核组长支持下的其他人完成；C条可能由相关部门经理或者管理者代表亲自完成；D条可能会由QCC完成；E条可能会由审核组长或者涉及到的部门主管完成。II:卓越的公关沟通能力，主要在于内外涉及到国际国家标准；各类事故的处理后通告、广告发布的起草；对供应商以及其它相关方的品质管理以及安全、环境管理改善的推动；组织（计划、安排、参与）相关的会议，如内审组会议、管理评审会议、接待第二方审核、第三方审核等。2.ISO专员的岗位。企业组织在需要（必要）的情况下，可能或者应该设立专门的部门，如基于QMS体系的“标准体系管理控制办公室”、“质量管理办公室”，基于ISO22000（FSMS)的“食品安全控制中心”等；也可能在优化的组织框架中，设在人力资源部、品质管理部、行政管理部、生产管理部、采购管理部等。如果属于兼职人员，则一定提供ISO专员文员式的工作环境，如文控中心、综合管理办公室、档案管理办公室，或任职某些经理的助理（如品管部、人力资源部）等岗位。3.ISO专员的负责人。ISO专员的直接负责人，最顶级的是总经理以及管理者代表，直接上级可能是人力资源部、品质管理部（含环境、安全监控、食品安全等部门），可能属于交叉管理多职能的工作模式。4.ISO专员与审核ISO专员通常都参与审核组的审核，可以成为审核组长负责审核。在对供应商的审核（第二方审核）方面应该参与，并同有关部门（如采购部、设备部、生产部、物控部）共同制定第二方审核要求和内容。ISO专员可以不做为内外部审核员参与审核工作，但是要充分了解并能解释或者指导相关的工作（协助管理者代表）。ISO专员不一定在内审员以及审核组长选拔产生。5.ISO专员在QMS及FSMS中涉及到职责的条款。不涉及食品安全管理体系的ISO专员可以不考虑预先学习或掌握FSMS相关内容，但是推荐学习，以便更好地推行QMS.摩根顾问以QMS或FSMS来引导ISO专员可能涉及到的部分直接相关的条款（职能或者参与，如参与设计和开发评审），在另外的体系中，由企业组织参考确定。并不意味着ISO专员只是或者必须涉及这些直接相关的职能（如内审时确定的审核内容）。QMS以GB/T19001-2000及ISO22000-2005条款说明。文件控制：QMS:4.2.3FSMS：4.2.2记录控制：QMS:4.2.4FSMS:4.2.3质量管理体系策划：5.4.2食品安全管理体系策划：5.3职责、权限、沟通：QMS:5.5FSMS:沟通：5.6顾客沟通：QMS:7.2.3外部沟通：FSMS:5.6.1内部沟通：QMS:5.5.3FSMS：5.6.2预防措施：QMS:8.5.3应急准备和响应：FSMS:5.7管理评审：QMS:5.6FSMS:5.8评审输入、评审输出：QMS:5.6.25.6.3FSMS:5.8.25.8.3能力、意识和培训：QMS/FSMS:6.2.2安全产品的策划和实现：FSMS:7前提方案（PRP）：FSMS：7.2.17.2.27.2.3FSMS实施危害分析的预备步骤：FSMS:7.3总则：7.3.1食品安全小组：7.3.2产品特性：7.3.3预期用途：7.3.4流程图、过程步骤和控制措施：7.3.5采购信息：QMS:7.4.2(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）与产品（服务）有关要求的确定：QMS:7.2.1(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）产品特性：FSMS:7.3.3危害分析：FSMS:7.4(7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.4.4)操作性前提方案的建立：FSMS:7.5HACCP计划的建立：FSMS:7.6(7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.4/7.6.5)预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划文件的更新FSMS:7.7验证的策划：FSMS:7.8可追溯性系统：FSMS:7.9不符合控制：FSMS:7.10纠正/纠正措施：FSMS:7.10.1/7.10.2纠正措施：QMS:8.5.2FSMS的确认、验证和改进：FSMS:8(8.1/8.2/8.3)测量分析和改进：QMS:8监视和测量装置的控制：QMS:7.6（检测和维护工作可能由另外的专业人员负责，但是有些企业组织则派给了ISO专员）FSMS的验证：FSMS:8.4内部审核：QMS:8.2.2FSMS:8.4.1验证活动结果的分析：FSMS:8.4.3过程的监视和测量：QMS:8.2.3(可能涉及部分工作，比如以一些方法监视体系运行的状况，保持充分性、适宜性、有效性）持续改进：QMS:8.5.1FSMS:8.5.1设计和开发评审：QMS:7.3.4FSMS的更新：8.5.2二、ISO专员与“物业、社区、建筑、石油化工等行业的ISO专员”以及“ISO22000-FSMS的ISO专员”等相关说明1.ISO专员的知识框架以构建和维持QMS并掌握了EMS/OHSMS为基础知识能力来定位为适宜所有行业的ISO专员基础能力。但是在很多行业组织中，这仍旧是不够。在ISO/TS16949中，还有相关条款在支持，需要更多的知识能力，如对五大工具的理解并能参与若干工具的使用，通常同质量控制人员也有着较为密切的合作关系。目前摩根标准顾问对ISO/TS16949领域，使用“品质管理专家”（QMP)来定位若干能力和职能。基于QMS的ISO专员，应该同时关注ISO9004:2000－质量改进指南以及企业组织的自我评价系统“卓越绩效准则”（CPE)，并能在自我评价系统中担当重要的角色。2.由于物业、社区、建筑、矿业开采业、石油化工等行业，对环境管理体系（EMS)以及职业健康安全管理体系（OHSMS)的要求同样重要，有时甚至对职业健康安全更多重视，甚至要上升到第一位，因此，这类企业组织的ISO专员，必须全面掌握理解QMS/EMS/OHSMS三大管理体系的标准、体系建立、文件、推行、纠正和预防、改进等工作，不可以单单以掌握ISO9001而满足于ISO专员这个岗位职能。3.在基于ISO22000:2005的食品安全管理体系中，食品安全小组在FSMS里显的非常重要，是整个企业组织正常运营的核心机构，而ISO专员又是首先要考虑成为食品安全小组的成员的（摩根标准顾问原定义为HACCP专员）。因此食品、保健品、医药等行业，应该充分考虑到这当中的关系。摩根标准顾问的建议如下：I：食品安全小组组长，通常任职最高管理者代表（在ISO22000中没有使用“管理者代表”定义），由于中国传统管理以及文化上的影响，摩根标准顾问建议中国企业使用“食品安全最高控制中心主任”等称谓来确定这个职能岗位。食品安全小组组长的确定，应该较为侧重食品安全专业知识和管理体系都了解，其中前者显得突出重要。食品安全小组组长应当全面学习QMS/EMS/OHSMS/FSMS四个体系的知识。如果有专职的QMS管理者代表，建议以整合体系的方法来确定为副管理者代表。其它体系相同。II：ISO专员在食品安全领域，要着重ISO22000标准管理体系确定的条款执行岗位工作。不建议ISO专员游离于食品安全小组之外，而应该成为食品安全小组的准成员。食品安全小组的成员不要求所有人都具有ISO专员具备的知识架构和标准体系的掌握程度，因为有可能是某些领域的专家工程师，这些专家工程师或者普通的文员，至少要求充分了解FSMS。对于负责编写和维护FSMS体系文件等重要工作的成员，则应该具有掌握了至少四个体系的知识体系的能力（QMS/EMS/OHSMS/FSMS)甚至更多。三、ISO专员的资质证书1.ISO专员学习获得的证书，包含国家ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系三体系内审员资质证书以及ISO专员写实资质证书。2.对于ISO22000食品安全管理体系的ISO专员，会对应为四个体系的内审员证书以及ISO专员写实资质证书。写实资质证书，是指在证书上会写明本学员获得的哪些体系内审员资质证看你如何定义自己了，专员具体来说就是项目担当。一个项目的负责人，我们现在不少企业都引入项目管理的理念，由专人来担当。因此，此职位是个跨部门管理与协调，又有具体工作有待展开的工作。ISO专员还不算很明确。质量，环境等都是ISO标准组织的标准体系颁布者。不管您是单体系还是多体系专员，体系建设与维护阶段专员内容各不相同。但其需要具备能力主要有以下几方面：1、管理素质（你称呼是专员，但项目管理者与统筹者，与各色管理人打交道，你需要明确自己的位置，担当的职责与任务）2、管理技能（这里更强调横向协调职能，ISO难度更多在文件颁布前的培训与颁布后的执行，改善，这需要专员调动大家的积极性，把体系工作推行得更好，发挥其作用，象：文书工作，培训工作，会议工作，督导工作，向上汇报，向下说明等都少不了）3、专业技能（ISO体系标准，体系背景，体系故事，相关案例，文件整体，你最好能够知其源，知所以源，做不到，先吃下去；产品流程，关键品质控制过程，基本统计与分析技术的熟悉，这样你才会与制造部门有更多共鸣与沟通的依据）4、充分发挥项目专员的职位优势，关键时候可以成文，向管理者代表或高层进行口头与书面汇报，以得到对ISO体系工作进程与推行工作的支持。5、学会尊重别人：有经验的请进,如何做一个ISO专员?谢谢您的标题就有些区分，不说有经验，没有给分不说，还要挑人，要求也不说明白，如果以这样的问题对体系执行人员是没有道理的，不要怪别人不理你。笔者是没事做，想教训人，勿怪。推行ISO9000标准的“五段十五步”工作方法，此方法可结合企业具体情况做相应的调整。一、培训起步，职能分工：二、编写文件、试点运行：三、内部审核、正式运行：四、模拟审核，准备认证：五、正式审核，体系维持：一、培训起步，职能分工：1.培训起步：A.全员ISO9000基础知识培训。a.培训目的1.了解ISO9000族标准的内容；2.了解ISO9000族标准的基本要求；3.了解ISO9000族标准的实施办法；4.了解企业推行ISO9000意义和计划。b学习内容：1.什么是ISO9000族标准；2.对标准的理解；3.本公司推行ISO9000意义；4.本公司推行ISO9000的计划和要求。c.参加人员和学习时间：1.参加人员：全体人员2.学习时间：3个人天。B.骨干培训a.培训目的1.了解ISO9000族标准的基本内容；2.领导在质量体系