模板工程及支撑体系施工质量控制标准(意见征求稿)

YY/QB银亿房地产股份有限公司企业标准YY/QB1002—2013模板工程及支撑体系施工质量控制标准（意见征求稿）2013-09-31发布 2013-10-01实施银亿房地产股份有限公司 发布前 言为了提高银亿客户满意度与美誉度、展现良好交付界面、确保项目混凝土结构品质，为现场施工提供技术支撑本标准明确了模板工程及支撑系统的管理职责规了模板工程及支撑体系统施工的操作流程、标准。本标准根据银亿股份项目管理的实际工作经验起草在起草过程中调查了银亿股份已在建项（宁波四明广场云龙项目甬江东岸项目南昌上上城等的模板及支撑系统的施工情况，总结归纳了模板及支撑系统的管控要点。该标准参考了：《混凝土结构工程施工质量验收规范》（G50204-2011版)《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号文件）《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质[200]254号文件）《建筑施工扣件式钢管模板支撑架技术规程》（D33/1035-2006）（浙江省标准）《工程管理体系指引》本标准为首次发布自2013年10月1日起实施实施周期2年下次修订时间为2015年10月1日。本标准由银亿股份运营管理中心负责起草并归口管理。本标准起草人：梅森科、江云旭、孟子曦、章寅岗。本标准参评人：目 录前 言....................................................................21总则....................................................................42术语和定义..............................................................43职责....................................................................53.1运营管理中心职责.....................................................53.2城市公司工程管理部职责...............................................53.4项目工程管理部职责...................................................53.5项目现场工程师职责...................................................54模板及支撑体系管控要点..................................................54.1方案控制.............................................................54.2材料控制.............................................................64.3现场控制.............................................................64.4管控要点.............................................................75模板及支撑架质量检查及使用要求.........................................215.1模板工程检查、验收要求..............................................215.2模板支撑架检查、验收要求............................................235.3模板支撑体系使用要求................................................235.4脱模剂使用管理规定..................................................246记录要求...............................................................247附表...................................................................24模板程及撑体施工量控标准1总则为了提高银亿客户满意度与美誉度展现良好交付界面确保项目混凝土结构品质，为现场施工提供技术支撑，特制定本技术标准。本标准适用于股份公司全资、控股及参照银亿模式进行管理的项目，其它项目参照执行。2术语和定义2.1面板直接接触新浇混凝土的承力板。并包括拼装的板和加肋楞带板。面板的种类有钢、木、胶合板、塑料板等。2.2支架支撑面板用的楞梁、立柱、连接件、斜撑、剪刀撑和水平拉条等构件的总称。2.3连接件面板与楞梁的连接、面板自身的拼接、支架结构自身的连接和其中二者相互间连接所用的零配件。包括卡销、螺栓、扣件、卡具、拉杆等。2.4模板体系由面板、支架和连接件三部分系统组成的体系，也可统称为“模板”。2.5扣件式脚手架为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架，包含本规范各类脚手架与支撑架，统称脚手架。2.6扣件采用螺栓紧固的扣接连接件扣件；包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件。2.7底座设于立杆底部的垫座：包括固定底座、可调底座。2.8可调托撑插入立杆钢管顶部，可调节高度的顶撑。2.9水平杆脚手架中的水平杆件。沿脚手架纵向设置的水平杆为纵向水平杆；沿脚手架横向设置的水平杆为横向水平杆。2.10扫地杆贴近（地面连接立杆根部的纵横向水平杆件包括纵向扫地杆横向扫地杆。2.11剪刀撑在脚手架竖向或水平向成对设置的交叉斜杆。3职责3.1运营管理中心职责负责本标准的起草、修订、推行、督导、解释及归口管理工作。参与审核模板及支撑体系专项施工方案，经评审后专项施工方案在运营管理中心备案。3.2城市公司工程管理部职责参与审核模板及支撑体系专项施工方案，参与完工部位的验收工作。重点检查模板及支撑架工程质量通病、安全隐患的防治措施及施工过程中对规范和标准的执行程度。3.4项目工程管理部职责组织模板及支撑体系专项施工方案的编制及评审，协调实施各项技术措施，在施工前对监理单位及施工单位进行技术交底，负责完工部位的验收确认工作。3.5项目现场工程师职责负责落实模板及支撑体系专项施工方案实施所需的人员、材料、机具等；督促施工单位落实模板及模板支撑架工程的质量、安全自检，组织施工单位和监理单位对其进行验收，在施工质量、安全符合要求并签复验收单后方可进行下一道工序作业。4模板及支撑体系管控要点4.1方案控制模板工程施工前，工程管理人员应要求施工单位根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计，选择合适的模板类型进行模板及支撑架设计，计算模板及支撑架的强度、刚度、整体稳定性，保证能可靠承受结构荷载、混凝土振捣荷载以及施工荷载。工程管理人员应督促监理单位审查施工单位编制的模板及支撑架专项施工方案，涉及危险性较大的高大模板工程专项施工方案，应督促施工单位按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质[2009]87号文件《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则（建质[2009]254号文件）及项目所在地有关规定的要求组织相关单位和人员对高大模板工程专项施工方案进行专家论证。4.2材料控制工程管理人员应对模板及支撑架分项工程所用材料实行动态管理，钢管和扣件应按规定的数量和批次进行抽样检查，检测合格方可使用。不能保证混凝土结构成形质量的残损模板应及时更换。4.3现场控制4.3.1在施工前由项目部组织监理单位和施工单位对本质量控制标准进行技术交底。4.3.2在施工前组织施工单位针对易出现质量通病的关键工序、关键部位，在工地现场单独制作为保证工艺质量的工艺样板，参照工程管理体系文件《工程样板管理指引》执行。4.3.3工程管理人员应加强现场巡查，检查现场所用模板的材质、承重结构是否满足要求，检查模板安装的轴线、标高、截面尺寸、牢固程度，检查预埋件、预留孔和预留洞留置、模板支撑架的安全性等是否符合要求，确保模板及支撑架工程的施工质量、安全得到有效控制。4.3.4工程管理人员在墙、柱等竖向构件模板封闭前应敦促监理单位组织钢筋隐蔽工程验收，验收符合规定后才可允许施工单位进行封模工作。4.3.5封模前，应将表面混凝土浮浆凿除并清理干净，不得将焊渣、锯沫、碎木块等垃圾封闭在模板内。4.3.6混凝土浇筑过程中，应督促监理单位落实旁站制度，要求施工单位安排专业人员全过程监测模板及支撑架的刚度、强度及稳定性情况，严禁模板支撑架超载使用，预防涨模、爆模现象。4.4管控要点4.4.1柱模板质量控制要点4.4.1.1在模板施工前应弹出每根柱子的定位轴线，从定位轴线测量弹出柱外框边并且将柱位置兜方找中。4.4.1.2（可采用钢管箍或者槽钢箍柱箍间距应经计算确定距柱根部不大于200mm部位必须设置一道柱箍，最上部一道柱箍应贴梁底设置，做法如图1所示。当采用钢管柱箍时，截面边长大于600mm的柱必须设置对拉螺杆，对拉螺杆规格、间距、数量应根据混凝土柱高度、截面尺寸等，通过计算确定，做法如图2所示。图1柱模支设示范图 图2柱模支设示范图4.4.1.3封模前，应检查柱钢筋保护层垫块，确保柱子的钢筋保护层厚度。钢筋保护层垫块宜采用定型塑料垫块等专用钢筋保护层定位产品，做法如图3所示。图3筋保护层示意图4.4.1.4方柱模板拼装棱角处模板应叠合固定用铁钉间距不大于300mm棱角两侧用方木压牢，套箍紧固，以防漏浆，参见图6。4.4.1.5独立柱脚部位采用柱边线外100mm钉木模板条，或者采用水泥砂浆封堵，确保柱根不漏浆，做法如图4-7所示。图4柱脚防漏浆节点平面图 图5柱脚防漏浆节点剖面图图6柱脚防漏浆节点示范图 图7柱脚防漏浆处理后观感图4.4.1.6下层边柱模板配模时将最上部一道加固及模板结构单独设置，柱子外侧模板顶部要求高出楼板面400mm以上保证第一道加固能够固定在这块模板在下层柱子模板拆除时此区域模板在上层柱子施工时不拆除，其他三边措施同独立柱，保证楼层间混凝土不错台，确保接缝处不漏浆，做法如图8-10。图8边柱柱脚防漏浆节点平面图 图9边柱柱脚防漏浆节点剖面图图10边柱柱脚防漏浆节点示范图4.4.1.7建议在柱脚处设置清扫口，待钢筋验收后封堵，避免垃圾等杂物进入柱子后无法清理，产生柱根夹渣现象，做法如图11所示。图11柱脚清扫孔设置示范图4.4.2剪力墙模板质量控制要点4.4.2.1在模板施工前应弹出每根柱子的定位轴线，从定位轴线测量弹出柱外框边。4.4.2.2墙板模板封闭前，墙板钢筋必须施工完毕，墙板根部模板内杂物清除干净，混凝土交接处浮浆和松散的混凝土清除后浇水冲洗干净，预埋件安装完成且隐蔽工程验收完成。4.4.2.3穿墙螺杆应采用圆钢制作，规格不小于Ф12，有防水要求的墙板必须采用止水型螺杆，螺杆直径、布置间距应经计算确定，且离墙根不大于200mm位置处必须设置一道，采用双螺帽设置，预防涨模、爆模，参见图12、图13。4.4.2.4普通剪力墙墙根采用剪力墙边线外100mm钉木模板条或者采用水泥砂浆封堵，确保剪力墙根不漏浆，做法如图12-13所示。图12剪力墙墙根防漏浆节点剖面图 图13剪力墙墙根防漏浆节点示范图4.4.2.5下层边墙模板配模时将最上部一道加固及模板结构单独设置，墙外侧模板顶部要求高出楼板面400mm以上保证第一道加固能够固定在这块模板在下层剪力墙模板拆除时此区域模板在上层柱子施工时不拆除，另一边措施同普通剪力墙，保证楼层间混凝土不错台，确保接缝处不漏浆。图14边墙墙根防漏浆节点剖面图 图15边墙强根防漏浆节点示范图4.4.2.6地下室外墙或有防水要求的蓄水池混凝土墙底部上翻部位应按设计要求的高度与地下室底板同时施工上翻导墙支模应上下设两道螺杆做法如图16所示在上翻混凝土剪力墙体继续施工时在新旧混凝土交界处两侧黏贴双面胶，木模板底端延长至原有止水螺杆以下100mm利用原有止水螺杆设置一道加固提高混凝土成型后观感质量确保接缝处不漏浆，做法如图17-18所示。图16地下室底板上翻部位节点剖面图图17地下室剪力墙部位节点剖面图 图18地下室剪力墙部位节点示范图4.4.3梁、板模板质量控制要点4.4.3.1楼板模板应尽量采用整张大模板，减少碎拼小模板的使用量，铺模板时应由四周向中部铺设，把整张板之间拼装的小模板留置在板中部，胶合板模板应选用表面经覆膜处理的产品，做法如图17-18所示。图17模板铺装示范图 图18拆模后观感图4.4.3.2梁板跨度大于4m梁板应按设计要求起拱起拱高度一般为净跨度的1‰～3‰。4.4.3.3外侧梁边模采用钢管斜撑加固斜撑搭设须牢固且与水平夹角不得大于60°，做法如图19所示。图19外侧梁边模板加固示范图4.4.3.4高度大于800mm的梁侧模应采用对拉螺杆加固，螺杆直径不小于12mm，间距根据计算确定。4.4.3.5模板拼缝应不大于2mm要注意梁模与柱模的接口处理主梁楼板与次梁模板的接口处理，以及梁模板与楼板模板接口处的处理，谨防在这些部位发生漏浆或构件尺寸偏差等现象，做法如图20所示。图20模板节点示范图4.4.4特殊部位模板质量控制要点4.4.4.1基础底板后浇带侧模可采用钢筋骨架和双层钢丝网制作，后浇带断面形式和防水做法应按设计要求施工，且在后浇带底下预留100mm厚的空间以便于清理垃圾，做法如图21-22所示。图21底板后浇带节点示范图 图22后浇带侧模示范图4.4.4.2梁板后浇带部位侧模板楼梯板施工缝处模板等应根据设计板厚专门制作挡板，挡板制作可采用胶合板模板或钢筋骨架钢丝网模（参见图22采用胶合模板时应做成带凹口的模板，做法如图23所示。图22带凹口挡板节点示范图4.4.4.3基坑底板电梯井坑、集水井坑等，宜采用现场制作的筒模进行支模，筒模应有防上浮措施，防止混凝土浇筑时的上浮。如采用压重，应固定牢固，做法如图23所示。图23坑内支模示范图4.4.4.4为准确控制楼梯段斜板坡度，楼梯段模板应按设计标高一次性搭设到中间休息平台的楼梯梁底，在未浇筑的中间休息平台上搭设支撑架时应在立杆底部垫与楼板厚度一致的预制混凝土块做法如图24所示楼梯梯段模板宜采用钢管与木板制成的定型模板保证踏步混凝土成型质量做法如图25所示楼梯模板钢筋施工完后混凝浇筑前，必须将楼梯段施工缝处的杂物清理干净。图24楼梯段板模板设置示范图 图25楼梯段板模板设置示范图4.4.4.6阶梯型独立基础上下层台阶模板的四周要设钢管斜撑及平撑，上台阶模板的四周也要用斜撑及平撑支撑，斜撑及平撑与下层台阶模板的四周的钢管斜撑及平撑连接，做法如图26所示。图26阶梯独立基础模板设置示范图4.4.4.7女儿墙支模时同一段墙应内外拉通线，保证女儿墙平直度。屋面混凝土浇筑时应在距女儿墙1.2～1.5m处预埋锚固件，女儿墙支模时每隔1.5～1.8m间距用斜钢管支撑牢固，做法如图27所示。图27女儿墙模板设置示范图4.4.4.8卫生间、厨房、阳台等降板模板用50mm*10m木枋加模板为侧模，四个角用模板或木枋固定保证侧模整体稳定性侧模定位牢固保证高差处混凝土的成型质量，做法如图28-29所示。图28降板模板设置示范图 图29降板区域拆模后观感图4.4.5二次结构模板质量控制要点4.4.5.1混凝土导墙模板加固统一采用定型夹具进行加固，在转角处200mm处设置第一道、中间夹具的间距不大于800mm，做法如图30-31所示。图30混凝土导墙模板示范图 图31混凝土导墙节点拆模后观感图4.4.5.2构造柱上口预留牛腿斜口，采用对拉螺栓固定，一次浇筑完成；侧边采用双面胶封堵缝隙，防止漏浆，做法如图32-33所示。图32构造柱模板示范图 图33构造柱模板示范图4.4.5.3混凝土圈梁采用定型夹具进行加固间距≤500mm腰梁侧模上下口采用5×10cm方木；下口采用双面胶封堵缝隙，防止漏浆，做法如图34-35所示。图34混凝土圈梁模板示范图 图35混凝土圈梁拆模后观感图4.4.6扣件式钢管模板支撑架搭设要点4.4.6.1立杆4.4.6.1.1立杆支撑在土体上时，地基承载力应满足受力要求，防止产生不均匀沉降。地基承载力不能满足要求时，应对土体采取压实、铺设块石或浇筑混凝土垫层等措施。上层支架立柱应对准下层支架立柱，并应在立柱底铺设垫板。顶部应设可调支托，其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm安装时应保证上下同心。做法如图36所示。图36上下层立杆布置示意图4.4.6.1.2模板支撑架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm，做法如图37-38所示。图37 高低跨处支模架示意图图38 高低跨处支模架示意图4.4.6.1.3立杆的纵距、横距均不得大于1200mm，纵横向间距应相等或成倍数。对高度超过8m或跨度超过18m或施工总荷载大于10KN/m2,或集中线荷载大于15KN/m的模板支撑架，立杆的纵距、横距除满足设计要求外，不应大于900mm。4.4.6.1.4立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立柱的对接接头不得在同步内且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。4.4.6.1.5模板支撑架底层步距，除满足设计要求外，步距不应大于1.8m。支撑搭设高度≥8m时，立杆步距不应大于1.5m。4.4.6.1.6梁柱剪力墙处立杆离柱边梁边剪力墙边间距300mm内设置以满足模板加固间距要求，如梁支撑立杆间距导致梁底小横杆跨度过大，应在梁下每间距2m加设支撑防止因小横杆跨度过大跨度过大而变形（用于部分梁截面尺寸较大时。4.4.6.2纵横向水平杆4.4.6.2.1在立柱底距地面200mm高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆并紧靠可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆梁下立杆必须设置纵、横向水平杆，并双向拉通。4.4.6.2.2梁承重架沿梁底标高处必需设置纵向大横杆，梁底支撑用小横杆需搁置于大横杆上，并用扣件加固，严禁将小横杆直接用扣件、铁丝等固定于立杆上作为竖向荷载受力支撑构件。梁底模在梁两端处需采用扣件在小横杆上限位固定，梁底模支撑用小横杆间距应满足≤600mm，且距梁端200mm范围内必需设置小横杆。4.4.6.2.3纵横向水平杆构造要求接应符合下列规定：a对接扣件应交错布置两根相邻水平杆的接头不宜设置在同步内或同跨内不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm各接头至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3；b搭接长度不应少于1m应等距离设置3个旋转扣件固定端部盖板边的边缘至杆端距离不应小于100mm；c主节点处必须设置纵横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除主节点两个直角扣件的中心距不应大于150mm；d）纵向水平杆应设置在立杆内侧，单根杆长度不应小于3跨。4.4.6.3剪刀撑4.4.6.3.1模板支撑架高度超过4m应按下列规定设置剪刀撑：a模板支撑架四周应满布竖向剪刀撑中间每隔4排立杆设置一道纵横向竖向剪刀撑，由底至顶连续设置；b）模板支撑架四边与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道剪刀撑。4.4.6.3.2剪刀撑的构造要求应符合下列规定：a剪刀撑应采用搭接搭接长度不得小于1000mm用两个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定。b每道剪刀撑宽度不应小于4跨且不应小于6m剪刀撑斜杆与地面倾角宜在45°~60°之间倾角为45°时剪刀撑跨越立杆的根数不应超过7根倾角为50°时剪刀撑跨越立杆的根数不应超过6根；倾角为60°时，则不应超过5根；c剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。4.4.6.4其他4.4.6.4.1扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m，且不应大于65N·m。4.4.6.4.2剪力墙门洞、结构洞口等模板加固需采用可调支撑进行内支撑进行加固，混凝土浇筑时需控制两边混凝土浇筑高度同步。4.4.6.4.3边梁侧模要求采用钢管加固，斜撑钢管需固定在边梁底部支持的小横杆上，小横杆出梁边长度大于800，需保证斜撑角度在45~60度范围内。严禁利用外脚手架进行边梁支撑加固和使用铁丝对拉、木方、模板等进行加固，参见图19。4.4.6.4.4高大模板支撑架及支架搭设高度超过4m时，柱、墙板与梁板混凝土应分两次浇筑。柱、墙板混凝土达到设计强度的75%以上方可浇筑梁、板混凝土。4.4.6.4.5所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时，应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。4.4.7模板及支撑架拆除控制要点4.4.7.1拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板，并应从上而下进行拆除。拆下的模板不得抛扔，应按指定地点堆放。4.4.7.2侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。4.4.7.3底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，混凝土强度（强度取值按照同条件混凝土试块强度）应符合以下规定。底模拆除时的混凝土强度要求构件类型构件跨（m）达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分（%）板≤2≥50＞2，≤8≥75＞8≥100梁、拱、壳≤8≥75＞8≥100悬臂构件―≥1004.4.7.4后浇带的模板和支撑架应在其混凝土强度达到规定的养护龄期和强度后拆除。4.4.7.5对后张法预应力混凝土结构构件，侧模宜在预应力张拉前拆除；底模支架的拆除应按施工技术方案执行，当无具体要求时，不应在结构构件建立预应力前拆除。4.4.7.6模板拆除时，拆下来的模板及杆件不得抛扔，不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放在指定地点并及时清运。4.4.7.7大体积混凝土的拆模时间除应满足混凝土强度要求外，还应使混凝土内外温差降低到25°以下时方可拆模。否则应采取有效措施防止产生温度裂缝。4.4.7.8在提前拆除互相搭连并涉及其它后拆模板的支撑时应补设临时支撑拆模时，应逐块拆卸，不得成片撬落或拉倒。4.4.7.9遇6级或6级以上大风时，应暂停室外的高处作业。雨、雪、霜后应先清扫施工现场，方可进行工作。4.4.7.10拆除有洞口模板时应采取防止操作人员坠落的措施洞口模板拆除后应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）的有关规定及时进行防护。5模板及支撑架质量检查及使用要求5.1模板工程检查、验收要求5.1.1现浇结构模板安装的偏差及检验方法应符合下表的规定。现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法项目允许偏差(mm)检验方法检查数量轴线位置5钢尺检查监理公司全检，填写验收记录，对相关验收结论负责，甲方抽检30%底模上表面标高±5水准仪或拉线钢尺检查截面内部尺寸基础±10钢尺检查柱、墙、梁+4，-5钢尺检查层高垂直度不大于5m6经纬仪或吊线钢尺检查大于5m8经纬仪或吊线钢尺检查相邻两板表面高低差2钢尺检查表面平整度52m靠尺和塞尺检查注：检查轴线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。5.1.2固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固。预埋件、预留孔洞模板安装的允许偏差控制和检验方法应符合下表的规定。预埋件和预留孔洞的允许偏差项目允许偏差(mm)检验方法检查数量预埋钢板中心线位置3钢尺检查监理公司全检，填写验收记录，对相关验收结论负责，甲方抽检30%预埋管、预留孔中心线位置3插筋中心线位置5外露长度+10，0预埋螺栓中心线位置2外露长度+10，0预留洞中心线位置10尺寸+10，0注：检查中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。5.1.3施单位应按照本控制标准4.4节管控要点中的要求对模板质量控制标准进行施工，对于不按模板质量控制标准施工的应判定为不合格。对施工单位提出的建议，经监理和项目部批准后，方可使用。5.2模板支撑架检查、验收要求5.2.1模板支撑架投入使用前，应由项目部组织验收。项目经理、项目技术负责人和相关人员，以及监理工程师应参加模板支架验收。高大模板支架施工企业的相关部门应参加验收。5.2.2模板支架验收应根据专项施工方案，检查现场实际搭设情况与方案的符合性。施工过程中检查项目应符合下列要求：a）立柱底部基础应回填夯实；b）垫木应满足设计要求；c）底座位置应正确，顶托螺杆伸出长度应符合规定；d）立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求，不得出现偏心荷载；e）扫地杆、纵横向水平拉杆、剪刀撑等设置应符合规定，固定可靠；f）安装后的扣件螺栓扭紧力矩应达到40～65N·m。g）安全网和各种安全防护设施符合要求。5.2.3支撑系统搭设、拆除及混凝土浇筑过程中，应有专业技术人员进行现场指导，设专人负责安全检查，发现险情，立即停止施工并采取应急措施，排除险情后，方可继续施工。5.3模板支撑体系使用要求5.3.1模板支撑系统在使用过程中，立柱底部不得松动悬空，不得任意拆除任何杆件，不得松动扣件，也不得用作缆风绳的拉接，不得将泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在支撑架上。5.3.2当模板支架基础或相邻处有设备基础、管沟时，在支架使用过程中不得开挖，否则必须采取加固措施。5.3.3施工中应避免装卸物料对模板支撑架产生偏心、振动和冲击。5.3.4砼浇筑过程应符合专项施工方案要求，并确保支撑系统受力均匀。混凝土浇筑过程中应均匀浇捣不得超高堆置不得采用使支模架产生偏心荷载的混凝土浇筑顺序；作业层上的施工荷载应符合设计要求不得超载采用泵送混凝土时应随浇捣随平整，混凝土不得堆积在泵送管路出口处。5.3.5支撑系统搭设、拆除过程中，应有专业技术人员进行现场指导，设专人负责安全检查，发现险情，立即停止施工并采取应急措施，排除险情后，方可继续施工。5.3.6浇筑过程应有专人对模板支撑系统进行观测，发现有松动、变形等情况，必须立即停止浇筑，撤离作业人员，并采取相应的加固措施。5.4脱模剂使用管理规定模板在安装前应清理表面混凝土残渣，然后根据模板表面性状刷脱模剂，梁板模板应待安装完成后再涂刷脱模剂。脱模剂可选用皂液、滑石粉、石灰水及其混合液和各种专门化学脱模剂等，严禁使用废机油作为脱模剂。脱模剂涂刷应均匀，不得漏涂或过厚涂刷，以免污染钢筋及混凝土接槎处，影响混凝土表面装饰质量。6记录要求项目部应根据工程体系文件《工程专项方案管理指引《工程样板管理指引《主体工程质量作业指引》和《质量停止点检查作业指引》中关于的模板工程的相关要求做好工作过程的记录并妥善保管。7附表7.1附表1模板及支撑体系专项方案评审表7.2附表2模板及支撑体系样板确认表7.3附表3模板及支撑体系质量停止点检查表附表1模板及支撑体系专项方案评审表模板及支撑体系专项方案评审表评审会名称评审时间修改时间评审要点城市公司项目部会签城市公司工程管理部会签股份公司运营管理中心意见备注附表2模板及支撑体系样板确认表模板及支撑体系样板确认表工程名称合同名称合同编号施工单位样板施工部位施工时间年 月 日施工样板质量标准：存在问题：数码照片：综合验收意见□不符合设计与规范要求，需返工整改□符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工□符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知□整改/变更见：验收签认施工单位监理单位城市公司项目部城市公司工程管理部股份公司运营管理中心附表3模板及支撑体系质量停止点检查表模板支撑系质停止检查表检查部位： 检查人员： 检查日期：序号重要工序检查分项检查内容检查方法检查记录整改意见符合不符合1模板观感质量模板起皮、脱胶、边角缺损等现象观察检查2模板内杂物已清理干净且无积水观察检查3现浇结构模板轴线位置偏差在5mm围内钢尺检查4底模上表面标高偏差在（-5mm+5mm）范围内水准仪或拉线钢尺检查5基础截面内部尺寸偏差在（-10mm+10mm）范内柱、墙、梁截面内部尺寸偏差在（+4mm，5mm范围内钢尺检查6层高垂直度不大于5m，允许偏差6mm层高垂直度大于5m时允许偏差8mm经纬仪或吊线钢尺检查7相邻两板表面高低差在2mm范围内钢尺检查8表面平整度在5mm范内2m靠尺和塞尺检查9预埋件和预留孔洞预埋钢板中心线位置偏差在3mm围内钢尺检查10预埋管、预留孔中心线位置偏差在3mm范围内钢尺检查插筋中心线位置偏差在5mm范围内钢尺检查12插筋外露长度偏差在（+10mm0）围内钢尺检查序号重要工序检查分项预埋件和预留孔洞检查内容检查方法检查记录整改意见符合不符合13模板预埋螺栓中心线位置偏差在2mm围内钢尺检查14预埋螺栓外露长度偏差在（+10mm0）范围内钢尺检查15预留洞中心线位置偏差10mm范围内钢尺检查16预留洞尺寸偏差在（+10mm0）范内钢尺检查17柱子柱脚处必须有防漏浆措施，棱角处模板应叠合，棱角两侧用方木压牢；外侧边柱的节点处模板应独立成体系观察检查18柱箍按要求在柱根部不大于200mm部位必须设置一道柱箍，最上部一道柱箍应贴梁底设置，柱边大于600mm的柱须设置对拉螺杆钢尺检查19剪力墙剪力墙脚处必须有防漏浆措施，外侧剪力墙的节点处模板应独立成体系，地下室剪力墙模板观察检查20穿墙螺杆有止水要求的螺杆必须有止水片观察检查21底部第一道螺杆应采用双螺帽设置观察检查22梁板楼板模板大面铺装应采用整张大模板，减少碎拼小模板的使用量，小块模板留置在板中部观察检查23梁、板跨度大于4m，梁、板应按设计要求起拱，起拱高度一般为净跨度的1‰3‰。观察检查钢尺检查24外侧梁边模采用钢管斜撑加固，且与水平夹角不得大于60°，当外侧梁高大于800mm时应用对拉螺杆加固观察检查序号重要工序检查分项检查内容检查方法检查记录整改意见符合不符合25模板后浇带底板后浇带采用钢筋骨架和双层钢丝网制作侧模，底部预留100mm厚的空间观察检查钢尺检查26梁板后浇带用带凹口模板或筋骨架钢丝网作为侧模观察检查27电梯基坑、集水坑有防止混凝土浇筑时的上浮的措施且固定牢固观察检查28楼梯楼梯段模板应按设计标高一次性搭设到中间休息平台的楼梯梁底，立杆底部垫与楼板厚度一致的预制混凝土块观察检查钢尺检查29女儿墙距离女儿墙1.21.5m置预埋锚固件，间隔1.～1.8m间用斜钢管支撑牢固观察检查钢尺检查30降板区域模板整体稳定性好且固定牢固观察检查31阶梯型独立基础模板四周要设钢管斜撑及平撑，上台阶模板的四周也要用斜撑及平撑支撑，斜撑及平撑与下层台阶模板的四周的钢管斜撑及平撑连接观察检查32混凝土导墙采用定型夹具进行加固，在转角处200mm处置第一道，中间夹具的间距不大于800mm观察检查钢尺检查33构造柱上口预留牛腿斜口，采用对拉螺栓固定，侧边采用双面胶封堵缝隙观察检查34圈梁采用定型夹具进行加固间距≤500m腰梁侧模上下口采用510cm方木；下口采用双面胶封堵缝隙观察检查35脱模剂严禁使用废机油作为脱模剂观察检查36涂刷应均匀，无漏涂或过厚涂刷现象，对钢筋无污染观察检查序号重要工序检查分项检查内容检查方法检查记录整改意见符合不符合37支撑体系立杆上下层立杆位置应相同，立杆底部有垫板，立杆顶部有可调顶托观察检查38立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于m。靠边坡方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm观察检查钢尺检查39立杆的纵距、横距按专项方案要求检查钢尺检查40立柱接长必须采用对接扣件连接，严禁搭接观察检查41立杆离柱边、梁边、剪力墙边间距300mm内设开始设置钢尺检查42水平杆在立柱底距地面200mm高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆并紧靠。钢尺检查43可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。梁下立杆必须设置纵、横向水平杆，并双向拉通。观察检查44可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。梁下立杆必须设置纵、横向水平杆，并双向拉通。观察检查45梁底支撑用小横杆需搁置于大横杆上，小横杆间距应满足≤600mm，且距梁端200mm范围内需设置一道小横杆钢尺检查46对接扣件应交错布置，两根相邻水平杆的接头不宜设置在同步内或同跨内，搭接长度要求大于m且距离设置3个旋转扣件固定观察检查钢尺检查47剪刀撑剪刀撑应采用搭接，搭接长度不得小于100mm，用两个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定钢尺检查序号重要工序检查分项检查内容检查方法检查记录整改意见符合不符合48支撑体系剪刀撑剪刀撑斜杆与地面倾角宜在45~°之间跨越立杆在57根之间观察检查钢尺检查49扣件扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m，且不大于65N·m扭力扳手50加固剪力墙门洞、结构洞口等模板加固需采用可调支撑进行内支撑进行加固观察检查填写说明：1、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明整改意见。

附录资料：不需要的可以自行删除ISO专员工作职责1、组织体系文件的编写、修改2、日常体系运行的维护、监督及检查3、内审计划的编制、内审总结4、管理评审计划的编制、会议记要起草5、公司方针修改意见方案建议稿6、协调几个主管部门之间的关系（如质量、安全、环境、计量等）7、ISO的培训计划8、管理者代表交办的任务9、同审核机构的沟通和联系10、体系持续改进方案的提出11、不合格或不符合监督验证（对验证的验证）12、跟踪标准的变化及新标准出台的动态13、其他相关方的“ISO专员”是众多企业组织在人力资源安排中确定的一种职能或者岗位，ISO专员通常负责企业组织的各种标准化管理体系的建立、维护、监控、文件管理和更新、体系持续改进、各类审核以及相关会议的计划和记录以及报告工作。按照企业管理和运营的需要，以及追求全面质量管理（TQM)的重视程度，被确定为专职或者兼职的工作人员，通常属于助理、副理岗位；在一些岗位上，也可能是经理级的工作人员在负责这项工作。ISO专员这个职能和身份确定，在ISO系列标准的要求中，并没有明显地提出。明显地要求企业有的涉及到ISO标准体系相关的有“管理者代表”、“内审员”、“质量人员”（TS16949）、“食品安全小组组长”（相当于管理者代表，ISO22000），“食品安全小组成员”（相当于ISO专员，ISO22000）等。但是企业组织实际的运营当中，发现企业组织最需要的“ISO专员”这个职能岗位不可缺少。针对大量企业的职能设置划分以及人力资源的部署，摩根顾问在2005年推出了“ISO专员”岗位职能的资质培养计划，并且于2006年底确定：ISO专员是基于ISO9000标准体系而确定的，但是必须至少要学习掌握“ISO9000、ISO14000、OHSMS18000”三大标准管理体系能力的工作职能人员。而在一些具体的资质要求上，又有所不同，其中涉及到“物业、社区ISO专员，食品安全管理体系ISO专员”等。说明如下。基于ISO9001－要求而为企业推行ISO9001管理体系并维持系列管理体系或者通过第三方认证而设立的ISO专员职能，在国际标准化管理体系的推动下，要求基于QMS的ISO专员在一个企业中能够识别出环境管理体系（EMS）、职业健康安全（卫生安全）管理体系（OHSMS）、企业社会责任（SA8000）等基本的管理体系所占的比重以及重要性。如果ISO专员不能懂得相应的管理体系，则无法将本质工作做好，无论其人在QMS领域有多大的能力或者业绩。同时，在基于ISO22000的食品安全标准管理体系中，对于HACCP、GMP、SSOP等不能掌握或者掌握了相关的知识但是对于QMS、EMS、OHSMS、SAS等不了解，也是会出先很多纰漏。同时在某些有特别区域标准认证要求的企业，ISO专员还需要了解QC08000\ROHS\REACH等系列区域市场准入而推出的标准，并且能建立相应的管理和审核方法，以响应企业组织的系列目标并达成QMS的深入推行。一、ISO专员的岗位职能和工作职责范围摩根顾问以QMS为基础，为ISO专员的职能和职责范围提出了相关的内容。1.ISO专员的任命。ISO专员通常由管理者代表（或以上级别）确立岗位需求，直接任命并由人力资源（行政人事）部门安排，确定人数和基本工作能力。在工作能力上，除了要求ISO专员有相关系列的ISO以及其它国际国家标准的知识外，还需要有卓越的文书写作能力以及公关沟通能力。职能岗位同管理者代表以及内审员一样，不受文凭限制。I:文书写作能力主要要求在：A:相关标准管理体系要求下企业组织的文件的起草、修订工作；B:内审报告、内审计划、第二方审核计划、管理评审计划、自我评价材料、管理评审输入等工作；C:总经理或者管理者代表、质量体系经理、人力资源部要求编制和策划提交的文件；D:相关质量改进的计划书以及报告；E相关纠正措施、预防措施的计划和报告等。其中B条可能由审核组长支持下的其他人完成；C条可能由相关部门经理或者管理者代表亲自完成；D条可能会由QCC完成；E条可能会由审核组长或者涉及到的部门主管完成。II:卓越的公关沟通能力，主要在于内外涉及到国际国家标准；各类事故的处理后通告、广告发布的起草；对供应商以及其它相关方的品质管理以及安全、环境管理改善的推动；组织（计划、安排、参与）相关的会议，如内审组会议、管理评审会议、接待第二方审核、第三方审核等。2.ISO专员的岗位。企业组织在需要（必要）的情况下，可能或者应该设立专门的部门，如基于QMS体系的“标准体系管理控制办公室”、“质量管理办公室”，基于ISO22000（FSMS)的“食品安全控制中心”等；也可能在优化的组织框架中，设在人力资源部、品质管理部、行政管理部、生产管理部、采购管理部等。如果属于兼职人员，则一定提供ISO专员文员式的工作环境，如文控中心、综合管理办公室、档案管理办公室，或任职某些经理的助理（如品管部、人力资源部）等岗位。3.ISO专员的负责人。ISO专员的直接负责人，最顶级的是总经理以及管理者代表，直接上级可能是人力资源部、品质管理部（含环境、安全监控、食品安全等部门），可能属于交叉管理多职能的工作模式。4.ISO专员与审核ISO专员通常都参与审核组的审核，可以成为审核组长负责审核。在对供应商的审核（第二方审核）方面应该参与，并同有关部门（如采购部、设备部、生产部、物控部）共同制定第二方审核要求和内容。ISO专员可以不做为内外部审核员参与审核工作，但是要充分了解并能解释或者指导相关的工作（协助管理者代表）。ISO专员不一定在内审员以及审核组长选拔产生。5.ISO专员在QMS及FSMS中涉及到职责的条款。不涉及食品安全管理体系的ISO专员可以不考虑预先学习或掌握FSMS相关内容，但是推荐学习，以便更好地推行QMS.摩根顾问以QMS或FSMS来引导ISO专员可能涉及到的部分直接相关的条款（职能或者参与，如参与设计和开发评审），在另外的体系中，由企业组织参考确定。并不意味着ISO专员只是或者必须涉及这些直接相关的职能（如内审时确定的审核内容）。QMS以GB/T19001-2000及ISO22000-2005条款说明。文件控制：QMS:4.2.3FSMS：4.2.2记录控制：QMS:4.2.4FSMS:4.2.3质量管理体系策划：5.4.2食品安全管理体系策划：5.3职责、权限、沟通：QMS:5.5FSMS:沟通：5.6顾客沟通：QMS:7.2.3外部沟通：FSMS:5.6.1内部沟通：QMS:5.5.3FSMS：5.6.2预防措施：QMS:8.5.3应急准备和响应：FSMS:5.7管理评审：QMS:5.6FSMS:5.8评审输入、评审输出：QMS:5.6.25.6.3FSMS:5.8.25.8.3能力、意识和培训：QMS/FSMS:6.2.2安全产品的策划和实现：FSMS:7前提方案（PRP）：FSMS：7.2.17.2.27.2.3FSMS实施危害分析的预备步骤：FSMS:7.3总则：7.3.1食品安全小组：7.3.2产品特性：7.3.3预期用途：7.3.4流程图、过程步骤和控制措施：7.3.5采购信息：QMS:7.4.2(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）与产品（服务）有关要求的确定：QMS:7.2.1(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）产品特性：FSMS:7.3.3危害分析：FSMS:7.4(7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.4.4)操作性前提方案的建立：FSMS:7.5HACCP计划的建立：FSMS:7.6(7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.4/7.6.5)预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划文件的更新FSMS:7.7验证的策划：FSMS:7.8可追溯性系统：FSMS:7.9不符合控制：FSMS:7.10纠正/纠正措施：FSMS:7.10.1/7.10.2纠正措施：QMS:8.5.2FSMS的确认、验证和改进：FSMS:8(8.1/8.2/8.3)测量分析和改进：QMS:8监视和测量装置的控制：QMS:7.6（检测和维护工作可能由另外的专业人员负责，但是有些企业组织则派给了ISO专员）FSMS的验证：FSMS:8.4内部审核：QMS:8.2.2FSMS:8.4.1验证活动结果的分析：FSMS:8.4.3过程的监视和测量：QMS:8.2.3(可能涉及部分工作，比如以一些方法监视体系运行的状况，保持充分性、适宜性、有效性）持续改进：QMS:8.5.1FSMS:8.5.1设计和开发评审：QMS:7.3.4FSMS的更新：8.5.2二、ISO专员与“物业、社区、建筑、石油化工等行业的ISO专员”以及“ISO22000-FSMS的ISO专员”等相关说明1.ISO专员的知识框架以构建和维持QMS并掌握了EMS/OHSMS为基础知识能力来定位为适宜所有行业的ISO专员基础能力。但是在很多行业组织中，这仍旧是不够。在ISO/TS16949中，还有相关条款在支持，需要更多的知识能力，如对五大工具的理解并能参与若干工具的使用，通常同质量控制人员也有着较为密切的合作关系。目前摩根标准顾问对ISO/TS16949领域，使用“品质管理专家”（QMP)来定位若干能力和职能。基于QMS的ISO专员，应该同时关注ISO9004:2000－质量改进指南以及企业组织的自我评价系统“卓越绩效准则”（CPE)，并能在自我评价系统中担当重要的角色。2.由于物业、社区、建筑、矿业开采业、石油化工等行业，对环境管理体系（EMS)以及职业健康安全管理体系（OHSMS)的要求同样重要，有时甚至对职业健康安全更多重视，甚至要上升到第一位，因此，这类企业组织的ISO专员，必须全面掌握理解QMS/EMS/OHSMS三大管理体系的标准、体系建立、文件、推行、纠正和预防、改进等工作，不可以单单以掌握ISO9001而满足于ISO专员这个岗位职能。3.在基于ISO22000:2005的食品安全管理体系中，食品安全小组在FSMS里显的非常重要，是整个企业组织正常运营的核心机构，而ISO专员又是首先要考虑成为食品安全小组的成员的（摩根标准顾问原定义为HACCP专员）。因此食品、保健品、医药等行业，应该充分考虑到这当中的关系。摩根标准顾问的建议如下：I：食品安全小组组长，通常任职最高管理者代表（在ISO22000中没有使用“管理者代表”定义），由于中国传统管理以及文化上的影响，摩根标准顾问建议中国企业使用“食品安全最高控制中心主任”等称谓来确定这个职能岗位。食品安全小组组长的确定，应该较为侧重食品安全专业知识和管理体系都了解，其中前者显得突出重要。食品安全小组组长应当全面学习QMS/EMS/OHSMS/FSMS四个体系的知识。如果有专职的QMS管理者代表，建议以整合体系的方法来确定为副管理者代表。其它体系相同。II：ISO专员在食品安全领域，要着重ISO22000标准管理体系确定的条款执行岗位工作。不建议ISO专员游离于食品安全小组之外，而应该成为食品安全小组的准成员。食品安全小组的成员不要求所有人都具有ISO专员具备的知识架构和标准体系的掌握程度，因为有可能是某些领域的专家工程师，这些专家工程师或者普通的文员，至少要求充分了解FSMS。对于负责编写和维护FSMS体系文件等重要工作的成员，则应该具有掌握了至少四个体系的知识体系的能力（QMS/EMS/OHSMS/FSMS)甚至更多。三、ISO专员的资质证书1.ISO专员学习获得的证书，包含国家ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系三体系内审员资质证书以及ISO专员写实资质证书。2.对于ISO22000食品安全管理体系的ISO专员，会对应为四个体系的内审员证书以及ISO专员写实资质证书。写实资质证书，是指在证书上会写明本学员获得的哪些体系内审员资质证看你如何定义自己了，专员具体来说就是项目担当。一个项目的负责人，我们现在不少企业都引入项目管理的理念，由专人来担当。因此，此职位是个跨部门管理与协调，又有具体工作有待展开的工作。ISO专员还不算很明确。质量，环境等都是ISO标准组织的标准体系颁布者。不管您是单体系还是多体系专员，体系建设与维护阶段专员内容各不相同。但其需要具备能力主要有以下几方面：1、管理素质（你称呼是专员，但项目管理者与统筹者，与各色管理人打交道，你需要明确自己的位置，担当的职责与任务）2、管理技能（这里更强调横向协调职能，ISO难度更多在文件颁布前的培训与颁布后的执行，改善，这需要专员调动大家的积极性，把体系工作推行得更好，发挥其作用，象：文书工作，培训工作，会议工作，督导工作，向上汇报，向下说明等都少不了）3、专业技能（ISO体系标准，体系背景，体系故事，相关案例，文件整体，你最好能够知其源，知所以源，做不到，先吃下去；产品流程，关键品质控制过程，基本统计与分析技术的熟悉，这样你才会与制造部门有更多共鸣与沟通的依据）4、充分发挥项目专员的职位优势，关键时候可以成文，向管理者代表或高层进行口头与书面汇报，以得到对ISO体系工作进程与推行工作的支持。5、学会尊重别人：有经验的请进,如何做一个ISO专员?谢谢您的标题就有些区分，不说有经验，没有给分不说，还要挑人，要求也不说明白，如果以这样的问题对体系执行人员是没有道理的，不要怪别人不理你。笔者是没事做，想教训人，勿怪。推行ISO9000标准的“五段十五步”工作方法，此方法可结合企业具体情况做相应的调整。一、培训起步，职能分工：二、编写文件、试点运行：三、内部审核、正式运行：四、模拟审核，准备认证：五、正式审核，体系维持：一、培训起步，职能分工：1.培训起步：A.全员ISO9000基础知识培训。a.培训目的1.了解ISO9000族标准的内容；2.了解ISO9000族标准的基本要求；3.了解ISO9000族标准的实施办法；4.了解企业推行ISO9000意义和计划。b学习内容：1.什么是ISO9000族标准；2.对标准的理解；3.本公司推行ISO9000意义；4.本公司推行ISO9000的计划和要求。c.参加人员和学习时间：1.参加人员：全体人员2.学习时间：3个人天。B.骨干培训a.培训目的1.了解ISO9000族标准的基本内容；2.领导在质量体系中的作用；3.了解为什么要推行ISO9000；4.要了解如何推行ISO9000。b.学习内容1.ISO9000族标准的结构、原理和内容概述；2.重要的质量概念；3.实施标准的指导思想；4.领导在体系中的作用；5.体系认证、维护和改进的过程。c.参加人员和学习时间1.参加人员：公司总经理、副总经理、各有关部门经理和主管。2.学习时间：2－4个人天。C、文件编写技能培训a培训目的1.掌握文件编写方法；2.结合本公司实际如何编制有关文件。b学习内容1.质量体系文件总论；2.质量手册编写；3.程序文件编写；4.工作文件编写；5.质量计划制定；6.质量记录。c.参加人员和学习时间参加人员：企业各有关部门领导、ISO9000工作小组内的成员，专职质量管理人员。学习时间：3－5个人天。2.建立组织A.领导小组－ISO9000委员会推行ISO9000，领导是关键，企业领导应作正确决策，并积极地带头参加这项工作。.带头学习ISO9000基础知识；.积极推动公司工作；.给出人力和物力支持；.成立领导小组，主要领导都应当参与；.任命管理代表，负责标准中规定的职责；.及时处理有关重大问题；.组织管理评审。B.工作机构——质管部为了推行ISO9000，公司应成立专门工作机构，负责全公司推行ISO9000组织协调工作，作为一个办事核心。应保证：.所有各有关部门都能参与工作小组；.有专职人员；.有骨干力量。骨干人员应对ISO9000有较全面系统的学习，最好有一定相关工作经历。C.管理者代表公司应按标准要求任命管理者代表。.管理者代表应由最高管理者指定；.管理者代表应是公司管理层成员；.管理者代表应具有如下职责：确保按照标准规定建立、实施和维持质量体系要求；向管理者报告质量体系的执行情况，以便评审和改进质量体系；管理者代表的职责还可以包括就质量体系方面与外部机构的联络。?3、系统调查－诊断A、诊断的目的通过诊断，达到以下目的：a.现有质量体系与标准的符合性：.找出与标准之间差距；.找出形成这些差距原因。b．识别确定对质量体系进行修改的内容：(1体系标准和要素选择；(2机构调整内容；(3体系文件清单；(4需新编制的文件（清单）。B、诊断的依据诊断工作一般应按某一合适的质量体系标准、主要合同和本单位一些基本法规。根据各单位具体情况，诊断的依据可以归纳成如下几个方面：a．质量体系标准：例如ISO9001：2000版标准，诊断所选择的标准与申请认证的标准应是一致的。b．合同：质量体系应能基本满足各客户的要求，因此，合同应是论断的一个重要依据。c．本单位的基本规定、规程：如有关标准化方面的、有关计量方面的、有安全方面的等等，这些规定、规程是否合理及合理的内容是否被有效运行，诊断时要检查的内容。d．社会或行业有关法规质量体系不仅要满足质量体系标准、合同和公司有关规定，还应该符合国家、地区、行业有关法律、法规、规章制度的要求，诊断时应作为考虑。(1有关安全法规；(2有关计量法规；(3有关环保法规；(4有关劳动法规。C、实施诊断的人员实施诊断员可以是公司内部的人员，也可以公司委托的外部机构，如咨询机构的人员，因此实施诊断的人员可以有如下几方面：a.咨询人员：如果公司聘请了咨询人员，诊断工作可以其为主进行。为此咨询机构可以委派专门诊断、检查工作组，制订计划，在企业确认的基础上按计划进行诊断。b.内部审核员：如果公司有经培训合格并胜任该项工作的人员，可以授权其进行诊断工作。c.第三方审核机构的人员：如果公司有需要，可以聘请外部审核机构的审核员为公司进行诊断。D、诊断工作的实施过程a.确定诊断小组。b.确定诊断依据和诊断对象。c.制订诊断计划，编制诊断工作文件。d.现场诊断检查(1与现场人员交谈，了解情况；(2检查现场文件和记录；(3如实记录体系运行现状。e.提交诊断报告(1不合格报告；(2诊断结论；(3体系文件清单；(4需新编制和修订的文件（清单）。4.职能分工－体系设计A.制订质量方针；B.任命管理者代表主要责任：a.协助管理者确保按标准的要求建立质量体系。b.负责质量体系的实施和维护。c.负责组织内部质量体系审核，向最高管理者报告体系执行情况，以便评审和改进。d.就质量体系方面问题与外部联系。C.设计调整组织机构a.各部门职责应覆盖标准要求。b.各部门有清楚的职责。c.各部门工作之间有合理的衔接。d.职能分工形成书面文件，并经充分讨论。e.应把有关质量的策划、控制、协调、检查、改进工作都反映出来。D.质量体系标准的删减a.根据ISO9001：2000版规定当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时，可以考虑对其进行删减。除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任要求，否则不能声称符合本标准。b..按合同要求，规定对质量体系的补充要求，例如统计过程控制要求、安全性要求等。E.确定新体系中文件结构a.典型文件层次二、编写文件、试点运行：1.编写文件A、列出文件清单：质量手册：手册的构成职能的分配组织间接口手册中要素描述有关支持性文件程序文件：需编制哪些程序文件每个程序文件对应标准那个要素各程序文件之间有无重复、有无遗漏各程序文件形成的记录有关支持性文件工作文件：作业指导书工艺文件等技术类文件管理文件报告和表格B、明确哪些旧文件作废、哪些保留：C、分配文件编写任务：各部门参与质管部集中D、起草文件：工作流程阐述简捷语言标准文件传递E、文件讨论：内部讨论—适用性外部检查—完整性F、文件批准发效审核、批准复印、装订受控、登记发效、签收2.试点运行A、体系交底：手册：特点、使用、保管要求；程序：特点、注意事项、形成记录、各程序之间接口；工作文件：需要掌握关键问题如何记录，报告不合格品。B、培训、宣传：培训：岗位培训；特殊岗位培训考核；管理人员程序文件培训；全员质量方针、目标培训。宣传：质量方针；试运行计划；ISO9000认证计划；体系文件内容介绍。C、其他配套工作：计量；合格分承包方许定；标识的制作。D、试运行：补充完善基础工作：边运行，边完善第三层次文件；修改体系文件：边运行，边修改不合适的文件；作为记录并保存好记录以推供证据。三、内部审核、正式运行：1.部审核、管理评审：A、至少进行一次内部审核，组织应制订审核计划、审核清单、审核报告、不合格项的跟踪和监督等有关活动记录和文件应保存完好，以便以认证检查。B、至少安排一次管理评审，以评价新体系的有效性和适用性，同时积累一次管理评审活动记录，评审按程序文件要求进行。2.正式运行：通过内部审核、管理评审，对体系文件中不切合实际或规定不合适之处进行及时的修改，在一系列修改后，发布第二版质量手册、程序文件进行正式运行。四、模拟审核，准备认证：1.为了减少认证一次通过可能存在的某种风险，在由第三方正式审核之前，可以由内部审核组成类似的外部机构进行一次模拟审核或请已确认的认证机构进行预审。2.企业应本着对自己有利的观点选择认证机构，一般应从以下几个方面考虑：A.、客户要求；B、.企业所在地区；在选择认证机构时应在原则上就近就便；C、.认证机构的认证范围和有效性；D、.费用；正常认证收费和交通、食宿等其它费用。五、正式审核，体系维持：1.接受所选择的认证机构的正式审核。2.体系维持与提高A、检查现场中问题，不断地改进和巩固；B、进一步完善体系文件，加强协调监督工作；C、定期开展内部质量审核和管理评审。

附录资料：不需要的可以自行删除ISO专员工作职责1、组织体系文件的编写、修改2、日常体系运行的维护、监督及检查3、内审计划的编制、内审总结4、管理评审计划的编制、会议记要起草5、公司方针修改意见方案建议稿6、协调几个主管部门之间的关系（如质量、安全、环境、计量等）7、ISO的培训计划8、管理者代表交办的任务9、同审核机构的沟通和联系10、体系持续改进方案的提出11、不合格或不符合监督验证（对验证的验证）12、跟踪标准的变化及新标准出台的动态13、其他相关方的“ISO专员”是众多企业组织在人力资源安排中确定的一种职能或者岗位，ISO专员通常负责企业组织的各种标准化管理体系的建立、维护、监控、文件管理和更新、体系持续改进、各类审核以及相关会议的计划和记录以及报告工作。按照企业管理和运营的需要，以及追求全面质量管理（TQM)的重视程度，被确定为专职或者兼职的工作人员，通常属于助理、副理岗位；在一些岗位上，也可能是经理级的工作人员在负责这项工作。ISO专员这个职能和身份确定，在ISO系列标准的要求中，并没有明显地提出。明显地要求企业有的涉及到ISO标准体系相关的有“管理者代表”、“内审员”、“质量人员”（TS16949）、“食品安全小组组长”（相当于管理者代表，ISO22000），“食品安全小组成员”（相当于ISO专员，ISO22000）等。但是企业组织实际的运营当中，发现企业组织最需要的“ISO专员”这个职能岗位不可缺少。针对大量企业的职能设置划分以及人力资源的部署，摩根顾问在2005年推出了“ISO专员”岗位职能的资质培养计划，并且于2006年底确定：ISO专员是基于ISO9000标准体系而确定的，但是必须至少要学习掌握“ISO9000、ISO14000、OHSMS18000”三大标准管理体系能力的工作职能人员。而在一些具体的资质要求上，又有所不同，其中涉及到“物业、社区ISO专员，食品安全管理体系ISO专员”等。说明如下。基于ISO9001－要求而为企业推行ISO9001管理体系并维持系列管理体系或者通过第三方认证而设立的ISO专员职能，在国际标准化管理体系的推动下，要求基于QMS的ISO专员在一个企业中能够识别出环境管理体系（EMS）、职业健康安全（卫生安全）管理体系（OHSMS）、企业社会责任（SA8000）等基本的管理体系所占的比重以及重要性。如果ISO专员不能懂得相应的管理体系，则无法将本质工作做好，无论其人在QMS领域有多大的能力或者业绩。同时，在基于ISO22000的食品安全标准管理体系中，对于HACCP、GMP、SSOP等不能掌握或者掌握了相关的知识但是对于QMS、EMS、OHSMS、SAS等不了解，也是会出先很多纰漏。同时在某些有特别区域标准认证要求的企业，ISO专员还需要了解QC08000\ROHS\REACH等系列区域市场准入而推出的标准，并且能建立相应的管理和审核方法，以响应企业组织的系列目标并达成QMS的深入推行。一、ISO专员的岗位职能和工作职责范围摩根顾问以QMS为基础，为ISO专员的职能和职责范围提出了相关的内容。1.ISO专员的任命。ISO专员通常由管理者代表（或以上级别）确立岗位需求，直接任命并由人力资源（行政人事）部门安排，确定人数和基本工作能力。在工作能力上，除了要求ISO专员有相关系列的ISO以及其它国际国家标准的知识外，还需要有卓越的文书写作能力以及公关沟通能力。职能岗位同管理者代表以及内审员一样，不受文凭限制。I:文书写作能力主要要求在：A:相关标准管理体系要求下企业组织的文件的起草、修订工作；B:内审报告、内审计划、第二方审核计划、管理评审计划、自我评价材料、管理评审输入等工作；C:总经理或者管理者代表、质量体系经理、人力资源部要求编制和策划提交的文件；D:相关质量改进的计划书以及报告；E相关纠正措施、预防措施的计划和报告等。其中B条可能由审核组长支持下的其他人完成；C条可能由相关部门经理或者管理者代表亲自完成；D条可能会由QCC完成；E条可能会由审核组长或者涉及到的部门主管完成。II:卓越的公关沟通能力，主要在于内外涉及到国际国家标准；各类事故的处理后通告、广告发布的起草；对供应商以及其它相关方的品质管理以及安全、环境管理改善的推动；组织（计划、安排、参与）相关的会议，如内审组会议、管理评审会议、接待第二方审核、第三方审核等。2.ISO专员的岗位。企业组织在需要（必要）的情况下，可能或者应该设立专门的部门，如基于QMS体系的“标准体系管理控制办公室”、“质量管理办公室”，基于ISO22000（FSMS)的“食品安全控制中心”等；也可能在优化的组织框架中，设在人力资源部、品质管理部、行政管理部、生产管理部、采购管理部等。如果属于兼职人员，则一定提供ISO专员文员式的工作环境，如文控中心、综合管理办公室、档案管理办公室，或任职某些经理的助理（如品管部、人力资源部）等岗位。3.ISO专员的负责人。ISO专员的直接负责人，最顶级的是总经理以及管理者代表，直接上级可能是人力资源部、品质管理部（含环境、安全监控、食品安全等部门），可能属于交叉管理多职能的工作模式。4.ISO专员与审核ISO专员通常都参与审核组的审核，可以成为审核组长负责审核。在对供应商的审核（第二方审核）方面应该参与，并同有关部门（如采购部、设备部、生产部、物控部）共同制定第二方审核要求和内容。ISO专员可以不做为内外部审核员参与审核工作，但是要充分了解并能解释或者指导相关的工作（协助管理者代表）。ISO专员不一定在内审员以及审核组长选拔产生。5.ISO专员在QMS及FSMS中涉及到职责的条款。不涉及食品安全管理体系的ISO专员可以不考虑预先学习或掌握FSMS相关内容，但是推荐学习，以便更好地推行QMS.摩根顾问以QMS或FSMS来引导ISO专员可能涉及到的部分直接相关的条款（职能或者参与，如参与设计和开发评审），在另外的体系中，由企业组织参考确定。并不意味着ISO专员只是或者必须涉及这些直接相关的职能（如内审时确定的审核内容）。QMS以GB/T19001-2000及ISO22000-2005条款说明。文件控制：QMS:4.2.3FSMS：4.2.2记录控制：QMS:4.2.4FSMS:4.2.3质量管理体系策划：5.4.2食品安全管理体系策划：5.3职责、权限、沟通：QMS:5.5FSMS:沟通：5.6顾客沟通：QMS:7.2.3外部沟通：FSMS:5.6.1内部沟通：QMS:5.5.3FSMS：5.6.2预防措施：QMS:8.5.3应急准备和响应：FSMS:5.7管理评审：QMS:5.6FSMS:5.8评审输入、评审输出：QMS:5.6.25.6.3FSMS:5.8.25.8.3能力、意识和培训：QMS/FSMS:6.2.2安全产品的策划和实现：FSMS:7前提方案（PRP）：FSMS：7.2.17.2.27.2.3FSMS实施危害分析的预备步骤：FSMS:7.3总则：7.3.1食品安全小组：7.3.2产品特性：7.3.3预期用途：7.3.4流程图、过程步骤和控制措施：7.3.5采购信息：QMS:7.4.2(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）与产品（服务）有关要求的确定：QMS:7.2.1(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）产品特性：FSMS:7.3.3危害分析：FSMS:7.4(7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.4.4)操作性前提方案的建立：FSMS:7.5HACCP计划的建立：FSMS:7.6(7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.4/7.6.5)预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划文件的更新FSMS:7.7验证的策划：FSMS:7.8可追溯性系统：FSMS:7.9不符合控制：FSMS:7.10纠正/纠正措施：FSMS:7.10.1/7.10.2纠正措施：QMS:8.5.2FSMS的确认、验证和改进：FSMS:8(8.1/8.2/8.3)测量分析和改进：QMS:8监视和测量装置的控制：QMS:7.6（检测和维护工作可能由另外的专业人员负责，但是有些企业组织则派给了ISO专员）FSMS的验证：FSMS:8.4内部审核：QMS:8.2.2FSMS:8.4.1验证活动结果的分析：FSMS:8.4.3过程的监视和测量：QMS:8.2.3(可能涉及部分工作，比如以一些方法监视体系运行的状况，保持充分性、适宜性、有效性）持续改进：QMS:8.5.1FSMS:8.5.1设计和开发评审：QMS:7.3.4FSMS的更新：8.5.2二、ISO专员与“物业、社区、建筑、石