商务管理制度15篇

Word版本，下载可自由编辑商务管理制度15篇【第1篇】商务酒店行政例会管理制度

商务酒店行政管理制度:例会管理制度

为做好每日工作布置和总结,准时订正工作中发生的错误,增进各部协作,加强检查,提升服务质量,特建立例会制度如下:

每周经理例会管理方法

目的:加强每周经理例会,提升会议效率。

第一条.部门领导干部例会定于每周五进行一次,由总经理主持,总经理助

理、各部门主管级人员参与。

其次条.会议主要内容为:

a.总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

b.各部门主管汇报一周工作状况,以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

c.由总经理对本周各部门的工作举行讲评,提出下周工作的要点,并举行布置和支配。

d.其它需要解决的问题。

第三条.例会参与者在会上要畅所欲言各持己见,允许持有不同观点和保留

看法,但会上一旦形成决议,无论个人同意与否,都应仔细贯彻执行。

第四条.严守会议纪律,保守会议隐秘,在会议决策未正式公布以前,不得

私自泄漏会议内容,影响决议实施。

部门例会管理方法

第一条.部门例会每日上午8:00及时召开。

其次条.例会每日1-2次。

第三条.部门领班及组长有权按照工作需要加开暂时性例会布置重点会员接待工作。

第四条.部门例会内容及程序

a.检查考勤及在岗状况。

b.检查仪容仪表及工作精神状态。

c.检查服务及生产、销售应具备的技能学问状况:如菜单,酒单,主食单的认识

状况;岗位责任制、服务程序、注重事项等。

d.总结前一日工作,提出问题并订正,提出表扬和批判。

e.布置当日工作。

客情报告及分析。

人员分工和应急调节。

注重事项及工作重点。

f.朗诵企业理念。

【第2篇】zz商务大厦保洁管理内容制度

商务大厦保洁管理内容

物业的外观将给公共最先入眼的印象,故此外墙清洁至为重要,当顾客进入大厦后,清洁的好坏尤其大堂的清洁程度成为首要注重方向。

3.1确定基本方针

3.1.1充分讨论各种建材及设备的特性,协作该性质使用最适当清扫材料及用具。

3.1.2清洁员须经严格选择,使每位清洁员与大厦的高品位相称。

3.1.3作业时协作节约能源原则,将水、电用量降低到最低限度。

3.1.4作业时应与物业部其他人员密切协作,符合大厦各种功能及防范。

3.2清洁工作分类

3.2.1日常作业

a)道路,地面清扫;

b)玻璃门窗、铝合金门柜擦拭;

c)电梯去除污渍;

d)广告指示牌除尘、污迹;

e)平安通道、大门刷洗光亮

f)金属栏杆去手印、除尘;

g)消防栓、灭火器擦拭;

3.2.2定期保养

a)花卉、盆栽;

b)地面清洁;

c)玻璃、镜面清洁;

d)外围绿化杀虫;

e)金属部分打光、保养;

f)灯具、卫生死角清洁;

3.3作业时光

3.3.1公共部分

日常作业:每日7:00am-16:00pm实施。

定期作业:通过平时不影响客户活动为最佳作业时光。

3.3.2专业部分

日常作业:协作平时用户活动时光外再作业。

定期作业:通过晚间操作。

3.4检查方案

3.4.1每日管理人员须做好当日工作支配及特殊注重事项;

3.4.2制定每日巡检表以使清洁水准维持在较高水准.

3.5道路地面保洁

3.5.1每日上班时清扫场地面一遍,将垃圾收起放入垃圾筒内,对确保地面无显然沙土,准时清扫地面纸屑、果皮、烟头、积水等;

3.5.2清理雨水槽内杂物,确保其内无杂物。

3.5.3每日将公共部位垃圾收集并运到垃圾周转站;

3.5.4倾倒垃圾后,用水龙头将桶冲洗整洁,将垃圾袋洗净套上;

3.5.5每周对垃圾桶消杀两次。

3.6楼梯

3.6.1楼梯擦洗扶手并清扫地面垃圾。

3.6.2升降梯擦洗其内部的设施。

3.6.3电梯内的金属配件用光亮剂抛光。

3.6.4如遇湿润时节,楼梯台阶和电梯地面增强擦洗次数,以保证地面的整洁。

3.7垃圾收集与清运

3.7.1利用规范的垃圾收集与清运,保持干净美观,消退臭味和各种细菌、害虫,不污染环境,不影响人们的健康。

3.7.2准时清除楼面上全部的垃圾,收集清运时,用垃圾袋装好,并挑选相宜的通道和时光;

3.7.3在清除垃圾时,不能将垃圾散落在地面上;

3.7.4要保持垃圾间的干净,防止产生异味及飞虫;

3.7.5协作环卫部门做好清运垃圾工作。

3.7.6定期招聘专业保洁公司清洗楼宇外墙。

4.园艺保养及节日布置

支配物业园艺保养员工及园艺保养承判商处理日常园艺景观的维护工作,并选择供给适时的盆栽以改善物业环境;于特定节日,如中秋节、春节等期间支配物业之布置。

5.公共区域

本公司将负责公共区域及设备设施的清洁服务,定期支配清洗公共区域地面、水池等设施。如遇公共区域设施受到损坏时,本公司将第一时光查明受损缘由,派遣工程修理队举行抢修。

【第3篇】商务中心平安管理制度与规定

一、下列范围的内容下准复印：

①中央、省、市级各类文件、文稿和有关负责人的内部讲话稿;

②密码电报和密级为隐秘、机密、绝密的文件;

③淫秽、反动、迷信刊物和不健康内容的读物及有价票证。

二、复印经营者必需遵守的纪律：

①复印机只能专人使用，不得移交非经营者使用;

②对所复印不合格的文件或资料，要根据销毁文件的规定销毁，不能作为普通废纸处理;

③对复印的文件或资料不得私自留用，更不得翻印和外传;

④不准复印任何违禁物品;

⑤发觉可疑状况和问题，要耐心问清复印者的单位、姓名和复印的目的，并立刻向酒店保安部报告。

【第4篇】b商务酒店盘点管理制度

商务酒店盘点管理制度

第一条.目的

为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵从,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本方法。

其次条.盘点范围

存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

财务盘点:系指现金、票据、有价证券。

财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产:包括土地、建造物、机器设备、运送设备、生产器具等。

2、代保管资产:系由供货商提供,使用后结帐的物品。

3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条.盘点方式、时光

年中、年终盘点

1、存货:由各管理部门、选购员会同财务部门于年终时,采取全面总清点一次,时光为:年中盘点时光是6月30日、31日;年终盘点时光是12月30日、31日。

2、财务:由财务部主管会计盘点。

3、财产:由各部门会同财务部门于年终时,实施全面清点。

月末盘点

每月末全部存货,由各部门及财务部实施全面清点一次,时光为每月30日。

第四条.人员的指派与职责

总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的举行及异样事项的上报总经理裁决。

主盘人:由各部门负责人担任,负责实际盘点工作的推进和实施。

盘点人:由各部门指派,负责点计数量。

监盘人:由总经理派人担任。

会点人:由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对,的确数据工作。

协盘人:由各部门指派,负责盘点时料品搬运及收拾工作。

特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责相同。

第五条.盘点前的预备事项

盘点编组:由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时光等,交总经理审批后,公布实施。

各部门将应用于盘点的工具预先预备妥善,所需盘点表格,由财务部预备。

1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等,应按类别收拾并列清单。

3、各项财产卡依编号挨次,事先预备妥善,以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前记下完毕,并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册。

第六条.盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格根据盘点程序举行,不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的平安。

3、盘点结束时,要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后,由财务部将盘点状况举行总结,上报总经理,特别状况要着重指出,盘点结果举行存档。

5、按照盘点状况,对盘亏盘盈等状况做出处理打算,并存档。

【第5篇】行政管理财务商务酒店管理制度

第一部分：行政管理制度

一、例会管理制度

为做好每日工作布置和总结,准时订正工作中发生的错误,增进各部协作,加强检查,提升服务质量,特建立例会制度如下:

每周经理例会管理方法

目的：加强每周经理例会，提升会议效率。

第一条.部门领导干部例会定于每周五进行一次，由总经理主持，总经理助

理、各部门主管级人员参与。

其次条.会议主要内容为：

a.总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

b.各部门主管汇报一周工作状况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

c.由总经理对本周各部门的工作举行讲评，提出下周工作的要点，并举行布置和支配。

d.其它需要解决的问题。

第三条.例会参与者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留

看法，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应仔细贯彻执行。

第四条.严守会议纪律，保守会议隐秘，在会议决策未正式公布以前，不得

私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理方法

第一条.部门例会每日上午8：00及时召开。

其次条.例会每日1-2次。

第三条.部门领班及组长有权按照工作需要加开暂时性例会布置重点会员接待工作。

第四条.部门例会内容及程序

a.检查考勤及在岗状况。

b.检查仪容仪表及工作精神状态。

c.检查服务及生产、销售应具备的技能学问状况:如菜单,酒单,主食单的认识

状况;岗位责任制、服务程序、注重事项等。

d.总结前一日工作,提出问题并订正,提出表扬和批判。

e.布置当日工作。

客情报告及分析。

人员分工和应急调节。

注重事项及工作重点。

f.朗诵企业理念。

二、考勤管理制度

第一条.考勤记录

1.各部门采取点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

其次条.考勤类别

1.迟到：凡超过上班时光5―30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5―30元。

2.早退：凡未向主管领导请假，提前5―30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5―30元。

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

迟到、早退、一次时光超过30分钟或当日迟到、早退时光累计超过30分钟者，按累计缺勤时光的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

未出具休假、事假证实者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

轮班、调班不听从支配，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

不听从工作支配，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

不请假离岗者，按实际天数计算。

旷工实行3倍罚款方法。

4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假采取无薪制度。

准假权限：

员工在8:00―17:00之间请假以小时为单位计算工资。

请假2天以内由部门主管批准。

请假3天以上由部门主管签字报总经理审批。

管理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品管理方法

目的:为了保障公司工作的正常举行，规范管理和控制办公用品的选购和使用，特制定办公用品管理方法如下：

第一条.办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须方案类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理使用类：办公设备耗材。

其次条.办公用品的选购

按照各部门的申请，库房结合办公用品的使用状况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条.办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得铺张。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节省使用，按需领用。

四、员工配发个人物品管理规定

第一条.公司按照员工不同岗位,发给不同岗位的征服.

其次条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。

第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。

第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。

第五条.员工离职市时须填写离职单，将全部个人领用物品交齐后方可离职。

第六条.员工离职时必需将服装、床上用品等清洗整洁交回库房。

五、员工食堂就餐管理制度

第一条.员工必需在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违背1次罚款20元。

其次条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得任意进入，违背1次罚款20元。

第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防铺张。

第四条.员工就餐时，要注重保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条.就餐员工要养成爱惜公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条.如有倒饭现象一经发觉罚款50元。

六、员工宿舍管理制度

第一条.员工宿舍为员工歇息场所，必需保持环境清洁。

其次条.员工采取轮番值日，对员工宿舍举行日常清理。

第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发觉视情节轻重罚款50-200元。

第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发觉将赋予罚款或免职。

第八条.男女员工不得混居一经发觉，将免职处理。

第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。

第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条.值日卫生清理不整洁，将处20元罚款。

七、员工洗浴管理规定

第一条.员工淋浴时光为每周三，在康乐部淋浴室举行。

其次条.洗澡的详细时光按照营业的时光具体通知。

第三条.员工洗澡时自带浴品。

第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理整洁。

八、关于对讲机的使用规定

第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.

其次条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.

第三条.使用对讲机时必需用耳机,且音量要降到最低.

第四条.对讲机必需妥当保管,保证使用通畅.

第五条.在工作交接时,必需将对讲机、耳机上交库房。

第六条.如因个人缘由造成对讲机破损或走失，由使用人按价赔偿。

其次部分：财务管理制度

目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节省成本。

一、财务借款及核销管理方法

第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管

会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

其次条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要提供合法报销单据。

第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，

并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付

款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特别状况必需在

借款三日内举行核销。

二、会计核算管理方法

第一条.会计核算以权责发生制为基础，采纳借贷记帐法。

其次条.会计年度采纳历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的详细状况制定。

第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证实单、

请购单、收款收据、借款单等。

外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求准时填制申报。

三、成本核算管理方法

第一条.营业成本的计算应按照每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

其次条.餐厅的食品原料中，还应把加工和创造的各种食品产品时预计浮现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进预备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流淌资金管理方法

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特别状况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

其次条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条.现金收付的手续和规定：

在现金收付时必需仔细，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证实人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条.在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖"现金收讫'或"现金付讫'。

第五条.主管会计天天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。

第六条.流淌资金即要保证需要又要节省使用，在保证批准供给营业活动正常

需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条.要求各业务部门在编制方案时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条.超储物资、商品除经批准做为特别储备者外，原则上不得使用流淌资金，只能压缩超储的商品、物料，以削减占用资金。

第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，削减流淌资金的占用。

五、收取支票管理方法

第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

其次条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条.支票有效期为十天。

第四条.最低起点为100元。

六、盘点管理制度

第一条.目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵从，并加强管理人

员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本方法。

其次条.盘点范围

存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材

料等。

财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产：包括土地、建造物、机器设备、运送设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条.盘点方式、时光

年中、年终盘点

1、存货：由各管理部门、选购员会同财务部门于年终时，采取全面

总清点一次，时光为：年中盘点时光是6月30日、31日;年终盘点时光是12月30日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年终时，实施全面清点。

月末盘点

每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时光为每月30日。

第四条.人员的指派与职责

总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进

行及异样事项的上报总经理裁决。

主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推进和实施。

盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

监盘人：由总经理派人担任。

会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。

协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及收拾工作。

特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条.盘点前的预备事项

盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排"盘点人员编组表'、盘点时光等，交总经理审批后，公布实施。

各部门将应用于盘点的工具预先预备妥善，所需盘点表格，由财务部预备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别收拾并列清单。

3、各项财产卡依编号挨次，事先预备妥善，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前记下完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册。

第六条.盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格根据盘点程序举行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的平安。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点状况举行总结，上报总经理，特别状况要着重指出，盘点结果举行存档。

5、按照盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出处理打算，并存档。

七、出入库管理方法

第一条.出库时光定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点。

其次条.办理出库必需由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量举行监督，发觉问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理方法

第一条.公司所有固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建造、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则举行分工。

其次条.建立固定资产卡片，具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条.折旧年限：房屋15年、汽车*年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条.折旧计提办法采纳使用年限法。

九、原材料及其他物品选购管理方法

第一条.由厨师长、生产班度按照宴会预定单参照厨房库存及生产方案，提出采买方案。

其次条.将选购方案送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由选购员。

第四条.选购员要负责将价格真切、精确     、清晰的记录于请购单上。

第五条.选购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后选购员将签字的请购单连同内部直拨单、选购发票送交总经理审批。

第七条.选购员持内部直拨单、选购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的选购,由各部门提出申请选购方案,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给选购员选购。

原材料选购流程图

宴会预定单或销售方案提出申请审核填请购单

销售部厨师长财务部

审批后持验收凭证、发票审批签字后

总经理选购员总经理

核帐、报帐

财务。

其他物品选购流程图

提交审核签字

各部门提出选购方案保管员主管会计总经理

审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐

选购员总经理财务部.

十、保管员工作规范

第一条.负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，收拾归类后入帐。

其次条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条.货物入库时，一定要真切、精确     的根据入库单上所列项目仔细填写，确保精确     无误。

第四条.出库物品，必需要由总经理签字方可出库。

第五条.每个工作日结束后，应准时将出入库单记帐联交财务部。

第六条.入库物资必需根据类别，按固定位置整齐摆放。

第七条.准时报告物资存储状况，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报"商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

其次条.经主管会计审查提出处理看法后，报总经理审批。

第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理看法，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定

第一条.仔细复核总台收银员的营业日报、帐单，发觉差错准时订正，以保

证收入精确     无误。对己复核过的报表，必需签名以示负责。

其次条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。

同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容全都。

第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违背收支原则的结算，否决办理。

第四条.审核原料的购入凭证及选购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条.每日准时核算成本，要求成本核算必需合理、精确     、并计算出每月成本利润率。

第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，浮现差异要准时查明缘由，按规定报批。

十三、厨房成本的控制和管理

第一条.厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价

+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

其次条.厨房成本的控制应做好以下几个方面：

严格控制菜品出品率，确保投料精确     ，厨房要有专人负责，投料后的

边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。

选购员选购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后

方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品举行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

对厨房的水、电、燃油的使用要本着节省光彩、铺张可耻的原则。

对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节省

一分就为酒店多制造一分效益。

对厨房月末盘点时要做到斤两精确     、价格合理，以确保本期营业成本

的精确     。

厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，

又要使厨房库存成本压缩到最低限度，削减流淌资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。

财务人员天天要对厨房出品率举行抽查，以监督厨师长的各项工作。

每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水

平举行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提升酒店自身的利率水平。

梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%。

第三部分：商务酒店部管理制度

一、餐饮客房部管理制度

值班管理规定

目的:为保证为客人提供周到细致的服务,餐饮客房部采取值班制度。

第一条.餐厅早餐值班7：00到岗，负责早餐的服务工作。

其次条.餐厅员工8：00上班后替换早餐值班员工吃早饭。

第三条.餐厅员工在午间员工餐时采取值班。

第四条.客房员工晚间在203房间值班，随时为客人提供服务。

第五条.客房员工早餐、午餐、晚餐采取倒班，做到不空岗。

第六条.详细值班时光表,由领班负责支配。

关于私藏客人酒水、烟的处罚方法

目的:为避开员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生;使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本处罚方法，如下：

第一条.营业中、营业后全部未开启酒水必需主动为客人退掉，并报告领班。

其次条.已开启的剩余白酒根据酒水档次举行归类由吧台统一记下,保存使用。

第三条.对上述规定有违背者按以下条款执行;

①私留酒水按售价举行处罚。

②私留客人款待用烟根据售价的2倍举行罚款。

关于剩菜的处理方法

目的:为了将每餐的剩余菜品合理通过，规范处理办法，特殊制定以下方法。

第一条.清台时必需将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。

其次条.在清台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。

第三条.对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入便利袋内，转做狗食等。

第四条.菜品内假如有辣椒必需将其挑拣出来。

第五条.任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20元。

客人入住记下制度

第一条.客人住宿时需到总台办理入住手续。

其次条.客人办理手续时需在入住记下表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时光等。

第三条.客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。

第四条.标准客房押金500元/间，豪华房押金1000元/间。

布草管理规定

目的:为加强布草的使用与管理，使布草准时送洗，特殊制定本制度。

第一条.客房布草、餐饮布草统一由客房部李曦管理。

其次条.餐饮部每餐用过的布草准时到203更换，并由专人负责记录。

第三条.客房更换下的布草准时送到203更换，并由专人负责记录。

第四条.布草房天天负责将更换下的布草举行记下，并交由司机送去清洗。

第五条.对当日不能准时送洗的状况下，必需将其晾干，在举行装袋。

第六条.布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避开染色。

低值易耗品管理方法

餐饮客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节省降耗的目的，将从以下几个方面举行控制：

第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房举行出库，每次使用时控制用量。

其次条.公用卫生间使用的卷纸和插手纸按照使用状况举行更换，无客人时将卫生间门锁上。

第三条.客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回举行重新摆放。

第四条.员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。

第五条.对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。

第六条.对常常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。

客房工作标准

第一条.凡是上岗的服务员,要求仪表干净,仪容端庄,合乎俱乐部的要求。

其次条.文明礼貌,语言规范,亲切热烈,主动迎宾。

第三条.上班时禁止闲聊,大声喧哗,打瞌睡,吃零食,接打私人电话或办其他私事。

第四条.做好个人卫生,征服整洁整齐,保持饱满的精神面貌。

第五条.要有良好的服务意识,按客房服务规程和质量要求做好来宾迎送和客房的收拾工作。

第六条.服务员要把握住客状况,确保住宿客人的人身财产平安。

第七条.按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作.责任区内的卫生应随时清理,做到清洁卫生无死角。

第八条.根据家具摆放要求做好摆放,对损坏或需修理项目,要准时报告和修理,保证各种灯具的完好。

第九条.客人退房时,要仔细清点客房内各种物品,发觉不足应准时补齐。

第十条.进入有客人入住的房间,首先要小扣门三次,在得到允许后方可进入。

第十一条.为客人服务要机敏勤快,准时提供各种服务,满足客人的合理要求。

第十二条.服务员在客人入住后,要随时与各部门尤其是总台取得联系,把握客人的活动状况,避开跑单。

第十三条.客人退房时要准时查房,发觉有遗留或遗落的物品要准时上交。

第十四条.保持客房门把手,门锁,门牌号的完好,干净，无污迹.

第十五条.严格控制客用供给品,定期定额管理.

第十六条.服务员不得在客房内使用各各种客用品或私自留宿他人。

第十七条.未经总台允许,服务员不得私串客房。

房间管理方法

第一条.营业性房间

1.除定时通风外,平常必需锁好门.

2.款待用房的服务员必需按程序办理,严禁无手续用房.

3.值班钥匙在服务员处保管,不得走失。

其次条.有关管理规定

1.仔细执行卫生清扫标准。

2.对房间的设备,设施及各种物品必需仔细保管,妥当使用。

3.服务人员不得在房间内有下列行为：

闲话看电视睡觉,躺卧歇息其他与工作无关的活动。

违背上述规定按员工手册规定处理.

第三条.客房钥匙的控制与管理

1.电子钥匙必需随身携带。

2.电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。

3.钥匙不得转借他人，违者罚款50元。

4.倒班时，应先将钥匙交给领班，支配专人接管。

5.不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。

房间小酒吧管理方法

房间小酒吧是一种便利客人的服务设施，它包括酒水、软饮料及果冻等小食品，软饮料置放于冰箱内，酒水、小食品等摆放在酒柜或出示架上，并且要配备酒杯、纸巾、干瓶器等。

服务员天天按照客人的耗用量填写酒水单，通知总服务台收款入帐。每日客人退房后准时凭酒水单底联到库房补充。因工作过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。

客房内的酒水、饮料、小食品等每日检查，浮现缺、损坏、过期等现象由服务员负责赔偿.

客人遗留物品处理规定

第一条.在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必需尽快交到总服务台。

其次条.总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品记下簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。

第三条.全部遗留物品必需锁在储存柜内。存放时要将贵重物品与普通物品分开，贵重物品交由财务部储存，普通物品由总台员工分类锁进储存柜内。

第四条.遗留物品由部门主管利用查会员档案等方式通知客人来酒店认领。

第五条.员工拾到物品应马上填写遗留物品记下表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将具体状况记录在遗留物品记下簿上，总台须将每日拾到的物品状况汇报总经理。

第六条.客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在记下簿上签名，如是贵重物品还必需留下客人的身份证号和联系地址。

二、康乐部管理制度

值班制度

目的:为保证为客人提供周到细致的服务,康乐部采取值班制度。

第一条.在员工午餐、晚餐时康乐1楼大厅必需有人值班。

其次条.值班时必需接听电话，有客人消费时准时通知各岗位人员。

第三条.晚上值班人员下班时必需检查好水电器开关，确保关闭。

第四条.值班人员必需做好平安防火工作。

第五条.详细值班时光表,由领班负责支配。

设备设施管理规定

第一条.康乐部的各项设备设施，责任区服务员必需了解他的工作原理，和容易故障排解办法。

其次条.康乐部员工在举行操作电器设备时，必需根据操作规程举行，注重平安。

第三条.客人在使用过程中，提示客人注重操作规程，以庇护设备。

第四条.对设备设施常常举行维护保养，发觉问题准时报告。

第五条.康乐部对自己管辖区的设备必需按责任人签定保管责任书。

洗涤客衣的管理规定

第一条.公司为会员提供有偿清洗运动服、运动袜服务。

其次条.康乐部员工负责清洗工作。

第三条.清洗前认真检查运动服等是否有损坏，如有损坏准时利用销售内勤与会员交流。

第四条.清洗的运动服等必需在会员下次消费前熨烫平整，挂在更衣柜内。

第五条.会员存放的其他物品如手巾、浴巾、澡巾等必需准时清洗，不得有异味。

低值易耗品管理方法

目的：为加强低值易耗品的使用和管理，将从以下几个方面举行控制：

第一条.各分部门使用的卷纸和面巾纸，员工禁止使用。

其次条.各分部门使用的洗涤剂等用矿泉水瓶到库房出库并做到节省使用。

第三条.清理卫生用的钢丝球、胶皮手套采取以旧换新。

第四条.乒乓球室服务员服务时，要适时协助客人捡拾，避开客人踩坏乒乓球，削减损坏。

茶艺室茶叶管理方法

第一条.全部出售的茶叶必需在保鲜柜中储存。

其次条.茶叶的购入和销售必需准时记下保管帐。

第三条.保鲜柜中禁止存放其他物品，以保证茶叶的纯正滋味。

第四条.茶叶实行少进勤进的原则，防止茶叶变质。

第五条.对客人寄存的茶叶要贴上标签妥当保管。

桑拿房使用注重事项

第一条.使用桑拿房要提前20分钟预热。

其次条.桑拿房在加热前必需将水匀称洒在石头上，不能干烧。

第三条.在使用前将木桶内装满水，备用。

第四条.随时注重桑拿房内的温度。

第五条.在使用结束后，注重关闭电源开关。

第六条.因服务员使用不当，造成损坏由责任人负责赔偿。

三、厨房部管理制度

厨房部规则制度

第一条.厨部员工应关怀本酒店荣誉、具有仆人翁意识、爱惜公司财产，遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。

其次条.员工根据厨房部制定的作息时光按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时光视为上班时光，应严格按值班制度执行。

第三条.上班时光穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序举行操作，爱惜厨房设备和工具，节省用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。

第四条.上班时光一律不允许做与本职工作无关的私事。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，铺张原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。

第五条.注重个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣干净、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。

第六条.严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。

第七条.厨房部员工应听从管理人员支配和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故迟延和终止工作。

第八条.公司规定的其它管理条例应严格遵守。

厨房卫生规则制度

第一条.个人卫生

1.厨师必需每年参与体检和食品卫生学问的培训。

2.必需天天做好个人卫生包干区域的清洁工作。

3.进入厨房必需做到工装鞋帽干净。

4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。

4.女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。

其次条.环境卫生

1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。

2.保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。

3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理整洁。

4.冰箱、保洁橱、门等必需在下班时上锁。

5.厨房、冰箱等设备损坏应准时报修。

6.发觉"四害'马上灭虫。

7.厨房必需做到每周大扫除1次。

第三条.冰箱卫生

1.冰箱应定人定岗，采取专人保管。

2.保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。

3.每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬类，相对分开，削减串味，须要时应用保鲜膜。

第四条.食品卫生

1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。

2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥当贮存，不得散放，落地。

3.保持食品新奇，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。

4.按政府有关规定，禁用不得销售的食品。

第五条.餐具卫生

1.切配器具要生熟分开，加工机械必需保持清洁。

2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必需清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。

3.不锈钢器具必需保持本色，不洁餐具重洗。

第六条.切配卫生

1.切配上下必需保持清洁、卫生、干净。

2.砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。

3.不锈钢水斗内外必需保持清洁，光亮。

4.遇有下运河不通或溢水要准时报修。

第七条.炉灶卫生

1.灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗整洁。

2.锅具必需清洁，排放整齐。

3.炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。

4.各种调料罐、缸必需清洁卫生并加盖。

厨房日常平安工作制度

第一条.用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按要求用火用电的，每次罚款50元，造成事故和损失的责任自负。

其次条.换气罐时做到无火源，不按要求操作的每次罚款50元。

第三条.刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。

第四条.各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人担当。

第五条.热汤、热油盛装不得超过8分满，并放置稳，端取时必需加垫隔热。第六条.通道、过道必需随时保持畅通无阻。

第七条.清洁设备时必需关机操作，违者每次罚款50元。

第八条.厨房禁止吸烟，地面发觉烟头1次罚款50元。

四、工程部管理制度

工用具管理制度

第一条.工程部全部的修理用工具、用具必需记下，采取统一管理。

其次条.工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具，禁止外借。

第三条.工具保管和使用不当造成损坏或走失由个人负责赔偿。

报修管理规定

第一条.各部门报修项目必需填写请修单，一式两份。

其次条.一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。

第三条.工程部接到修理单后立刻支配修理，对不能修理的项目要写清缘由并上报。

第四条.修理完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。

第五条.对各部门的报修项目不得耽误，必需在4小时内有结果。

配电箱的管理要求

第一条.按时检查监视仪表是否正常。

其次条.检查空气开关是否有异样现象和响声。

第三条.检查各开关、旋纽是否处于正确位置。

第四条.做好防风、防水、防火等工作。

第五条.做好暂时停电的各项预备工作，停电后马上断开电闸，来电后再合上。

第六条.定期对配电箱举行维护保养。

第七条.配电箱由指定专人负责。

日常检查制度

第一条.工程部每日必需对营业区的水暖、电器设备等举行检查。

其次条.天天必需对锅炉房、泵房等重要场所举行检查。

第三条.天天对大功率电器设备举行检查。

第四条.遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等举行检查。

第五条.对日常检查发觉的平安隐患准时汇报并妥当处理。

第六条.工程部应对公司内全部设备设施举行记下，建立定期检查、保养、修理方案。

五、销售部管理制度

第一条.对会员记下表、会员入会合同等举行存档，采取编号管理。

其次条.对会员资料要做到肯定保密，确保会员消费的平安。

第三条.对集团下发的各类文件举行记下管理。

第四条.酒店管理人员在查询文件时要举行记下。

第五条.对酒店内部的全部文件、规则制度举行记下管理。

第六条.酒店办公需要发传真切行记下制度，要填写记下表。

第七条.对收到办公传真按照接收部门要准时举行传达。

第八条.对需要存档的传真件，要举行记下。

第九条.发传真时记清对方传真号码，防止拨错而铺张电话费用。

第十条.天天填写日报表，早8：00―8：10分例会报总经理。

第十一条.每周填写周报表，周一早8：00―8：30分例会报总经理。

第十二条.每月填写月报表，每月30日晚17：00―18：00例会报总经理。

第十三条.重点目标开发战略表资料由销售部统一保管，建立档案。

六、商务酒店部关于质量检查的规定

为了保证公司高品质的服务，为会员提供一个良好的环境，在商务酒店部在内部管理上实行质量检查的方法，方法如下：

1.由康乐部领班、餐饮、客房部领班组成检查小组。

2.每日在上10：00和下午4：00对营业区内的环境卫生举行检查。

3.其他时光为抽查时光。

4.在客人到来前对客人预定场所举行重点检查。

5.在客人到来后对场所和员工服务举行跟踪检查。

检查中发觉问题处理方法：

1.以个人为单位对卫生、仪表、预备工作举行记载，按日累计。

2.卫生3处不合格扣1分，延续扣分依次累加.

3.预备工作不充分1次扣1分，延续扣分依次累加.

4.仪表检查处罚方法同员工手册。

5.每周部门领班要上报1份本周检查记录汇总表。

6.每周副总经理向总经理上报1份检查记录。

客房部卫生检查标准

项目名称

质量标准

服务台

1.台面无与营业无关的的东西2.抽屉内物品摆放整齐

3.台面及整体无灰尘,污渍4.台表面无灰尘、污渍

客房门

1.门及门框内外无灰尘,污渍2.锁头表面无灰尘、无渍

卫生间门

1.无污渍,水迹2.无指纹3.无其他非正常附着物

墙壁,墙裙

1.无灰尘,网状物2.无污渍

走廊垃圾桶

1.桶内垃圾不得超过2/32.外壁清洁光亮

3.痰盂内不能有过多的烟头,痰液4.内壁无附着物

暖气罩

无灰尘,污渍

地板

1.清洁无杂物2.无浮灰

天棚,墙角

无灰尘,网状物

老板台

1.无灰尘2.无污渍3.物品摆放整齐4.台面物品无灰尘

衣柜

1.无灰尘2.无污渍3.无水迹

床头柜

1.无灰尘2.无污渍3.无水迹

化妆镜

光亮无灰尘,指纹等

茶几

1.无灰尘,污渍,水迹2.烟缸内无烟头

沙发

1.沙发无灰尘,污渍2.沙发缝内无杂物

暖瓶

1.暖瓶表面光亮,无灰,无污渍2.暖瓶外盖无水垢

茶杯

1.杯盖内外无茶垢2.杯内壁,外壁及底无茶垢

床头灯

1.灯罩无灰尘2.灯头,灯泡无灰尘3.灯座无灰尘

棚灯

1.灯罩无灰尘,污渍2.灯罩内无苍蝇,虫子等

藤椅

1.扶手,椅腿无灰尘2.椅面无杂物,无灰尘

电视柜

1.无浮灰,污渍2.柜下无杂物,死灰

电视

无静电吸附灰

电视遥控器

无灰尘,无油腻感

空调

1.空调表面无灰尘2.过滤网无灰尘3.遥控器无油腻感

洗手盆

1.内壁无污垢头发2.台面无积水,污渍

3.放水手柄清洁光亮

镜子

无水迹,清洁光亮

卫生间

1.地面无积水头发2.无异味3.便池内无尿渍,污垢

4.便池外壁无污渍,光亮5.座便盖正反面清洁无污垢

6.水箱清洁

淋浴喷头

1.喷头无水垢阻塞2.喷头光亮,无水渍,水垢

3.手柄光亮,无水渍,水垢

卫生间地漏

无头发及其他阻塞物

卫生间墙壁

清洁无尘,无污渍,无网状物

排风

排风罩无灰尘,无网状物

毛巾架

不锈钢物见本色,无水渍

插座

无灰尘,物见本色

卷纸架

无污渍,水渍

拖鞋

无污渍,无灰尘

床单

床单无污渍,无破洞

枕套

无污渍,无头发,无破损

被罩

无斑点,渍毛发等.

窗台及窗户

1.窗台无灰尘及小虫等2.玻璃清洁光亮

3.窗相内外整洁无灰尘

酒水柜

1.无灰尘2.无污渍3.玻璃无指纹4.酒水表面无灰尘

走廊

1.墙壁墙裙及踢脚线无灰尘,污渍2.窗台无灰尘及小虫

3.玻璃光亮无灰尘

公共卫生间

1.便池无尿渍、地面清洁2.墙壁无灰尘和网状物3.纸篓内纸不得超过1/24.洗手盆无污渍、水迹5.玻璃光亮无指纹6.洗手盆台面无积水、污渍7.洗手液盒清洁光亮、内装物没变质8.擦手纸盒无灰尘、纸无缺少

贵宾厅卫生检查标准

项目名称

质量标准

地毯

1.表面无杂物2.表面无口香糖

茶几

1.表面无灰尘2.玻璃无指纹、污渍

茶杯

1.表面无茶渍、污渍2.茶杯表面无指纹、水渍

烟缸

烟缸无烟头、污渍

投影仪

机身表面无灰尘

投影布

投影布轴表面无灰尘

备品柜

1.表面无灰尘2.抽屉内无灰尘、物品摆放整齐

饮水机

1.表面无灰尘、水渍2.接水盒无积水

3.机芯内无水垢4.消毒室内无灰尘、污渍、

沙发

1.表面无灰尘、污渍2.沙发缝内无杂物、碎屑

门

表面无灰尘、污渍

墙壁、踢脚线

1.无灰尘2.墙角无网状物

壁画

壁画无灰尘、

玻璃

1.表面无灰尘、无指纹2.无水渍

百叶窗

1.悬挂整齐有序2.表面无灰尘

空调

1.表面无灰尘2.过滤网无灰尘

3.叶片无灰尘4.遥控器无灰尘、污渍、油渍

中央空调

空调口无灰尘

排风

排风口叶片无灰尘

电话机

1.表面无灰尘、污渍、油渍2.听筒、话线无污渍、油渍

卫生检查标准

项目名称

质量标准

总台

1.表面清洁，无灰尘，无污渍2.台内部及下面无杂物，抽屉内物品摆放整齐3.电脑无静电吸附灰4.票据摆放整齐

吧台

1.表面清洁，无灰尘，无污渍2.台面上票据摆放整齐

3.台内部及下面无杂物4.抽屉内物品摆放整齐

5.地面无杂物，无灰尘，无污渍

餐桌

1.台面无灰尘2.转盘无指纹，油渍，灰尘

3.桌腿无油渍，污渍4.餐具无灰尘、指纹。

餐椅

椅面椅腿无灰尘，油迹，污渍

早餐台

1.开餐前布菲炉等清洁光亮，无污渍

2.台面无粥，菜等洒落痕迹

餐具

1.骨碟，汤碗等整洁无油渍2.酒杯光亮，无指纹，油渍，水迹

3.牙签盅整洁无油渍

地面

1.无纸屑,无杂物,瓶盖等2.地面无积水

暖气罩

无浮灰,污渍,无破损

天棚及墙壁

1.无灰尘,无网状物2.无油迹,无污渍

窗户

1.窗玻璃清洁光亮,无灰尘2.窗框无灰尘

窗台

1.窗台无灰尘,污渍,油迹2.窗台上无其他物品

门

1.门里外无灰尘,无油迹,污渍2.门框无灰尘,油迹,污渍

3.玻璃清洁光亮无指纹

大门

无灰尘,无水迹,无污渍,无指纹

踢脚线

无灰尘,污渍

接手桌

1.无灰尘,无污渍,油迹2.物品摆放整齐

空调

1.空调外罩无灰尘,污渍2.空调遥控器无污渍,无油腻感

电视柜

无灰尘,无污渍,无油迹

电视机

1.电视机后壳无灰尘,污渍2.屏幕无静电吸附灰

3.遥控器无污渍,无油腻感

vcd机

1.vcd机无灰尘,污渍2.功放器无灰尘,污渍

话筒

1.话筒无灰尘,污渍2.话筒线无灰尘,污渍

衣架

无灰尘、衣架码放整齐

灯具

无浮灰,无污渍,

金器

光亮无指纹

台面

1.餐具摆台符合要求2.玻璃器皿无指纹水渍

酒水出示柜

1.酒水摆放整齐2.表面无灰尘、3.内部无积水、污渍4

墙壁柜

1.酒水表面无灰尘2.玻璃门无灰尘、指纹

理石地面

1.光亮无灰尘2.地面无杂物

康乐部台球厅卫生检查标准

项目名称

质量标准

台尼

1.无污渍，无尘土2.色择鲜亮，绒毛柔顺

台边及台腿

1.清洁无尘，无污渍

球杆，架杆

球杆架杆光滑滑润，无汗渍

台球

球面光滑，颜色鲜明

灯泡灯罩

清洁无显然灰尘

地面和墙壁

1.墙面壁饰干净美观，无蜘蛛网2.无灰尘，无脱皮

3.地面清洁，无杂物和卫生死角

茶几

1.清洁、光亮无污渍2.无指纹3.无水迹

烟缸

1.无指纹2.无烟头、杂物

电视柜

1.无灰尘2.物品摆放整齐3.玻璃清洁无指纹、灰尘

电视机

1.表面无灰尘2.遥控器无油腻感

vcd

1.表面无灰尘2.话筒无油腻感

纸巾盒

纸保持不少于1/2

空调

1.无灰尘2.无污渍3.遥控器无油腻感

玻璃门

1.清洁光亮无灰尘2.无指纹

窗户

1.窗台无灰尘、杂物2.玻璃光亮无灰尘、指纹

壁画

1.无灰尘、2.摆放整齐

康乐部沙壶球室

项目名称

质量标准

球台

1.表面无灰尘2.台下无过多沙粒

球盒

摆放整齐

记分器

表面无灰尘

窗户

1.窗台无灰尘、杂物、积水2.玻璃清洁光亮、无指纹

墙壁

1.墙壁无灰尘2.墙角无网状物3.踢脚线无灰尘

墙壁开关

1.无灰尘2.无污渍

沙发

1.清洁光亮无灰尘2.沙发缝隙无灰尘、杂物

茶几

1.清洁光亮无尘2.无指纹3.烟缸内无烟头、清洁

康乐部乒乓球室

项目名称

质量标准

球台

1.表面无灰尘2.无油腻感3.球台架无灰尘

地面

1.地面无杂物、灰尘2.地面无水迹

墙壁

1.无灰尘2.墙角无网状物3.踢脚线无灰尘

窗户

1.窗台无灰尘、杂物、积水2.玻璃清洁光亮、无指纹

球拍

1.无灰尘2.无油腻感

物品架

1.摆放整齐2.无灰尘

椅子

1.无灰尘2.摆放整齐

门

1.无灰尘2.玻璃清洁光亮无指纹

开关

1.无灰尘2.无油腻感

乒乓球

无灰尘、变形

健身房

项目名称

质量标准

健身器械

1.表面无灰尘2.摆放整齐

沙袋

1.表面无灰尘2.无破损

跳绳

无损坏

电视

1.表面无灰尘2.屏幕无静电吸附灰

窗户

1.窗台无灰尘、水迹、杂物2.玻璃清洁光亮、无指纹

壁画

无灰尘、摆放整齐

地毯

1.无灰尘2.无杂物3.无碎屑

模拟高尔夫

项目名称

质量标准

地毯

1.表面无杂物、碎屑2.地毯上无口香糖3.地毯无起套

吧台

1.表面无灰尘2.票据摆放整齐3.抽屉内物品摆放整齐

备品柜

1.表面无灰尘2.物品摆放整齐

洗手盆

1.无污渍、水迹2.不锈钢水龙头无指纹、水渍

电脑

1.无静电吸附灰2.摆放整齐

窗户

1.玻璃清洁光亮无灰尘2.窗台无灰尘、水迹3.窗台无杂物

大理石地面

1.清洁光亮无灰尘2.无碎屑、杂物

沙发

1.光亮无灰尘2.缝隙无杂物、碎屑

网球馆

项目名称

质量标准

地面

地面无杂物、碎屑

墙壁

1.墙壁无灰尘和网状物2.暖气罩无灰尘3.踢脚线无灰尘

门

1.无灰尘、污渍2.玻璃光亮、无指纹、灰尘3.门框无灰尘

裁判员座椅

1.无灰尘、污渍2.摆放位置正确

球网柱

无灰尘

球网

无灰尘

茶几

1.无灰尘、水迹2.烟缸清洁无烟头3.茶杯无茶垢

沙发

1.清洁光亮无灰尘2.缝隙无杂物、碎屑

球筐

1.无灰尘2.摆放在指定位置

发球器

1.无灰尘2.摆放在指定位置

篮球架

无灰尘、污渍

【第6篇】丽登国际商务酒店财务管理制度

好丽登国际商务酒店财务管理制度

为规范酒店的财务运作及管理工作,按照相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营状况,特制定本方法。

第一章普通规定

第一条全部人员必需按照合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销帐单据。

1、原始凭证的基本要求

1)原始凭证内容必需具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人的姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位的名称;经营业务的内容、数量、单位和金额。

2)从外单位取得的原始凭证,必需符合国家票证管理方法,并盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必需有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必需有经办单位主管或者其指定人员的签名或盖章。

3)凡填有大写或小写金额的原始凭证,大写与小写必需相符。购买实物的原始凭证,必需有入库单或验收证实;支付款项的原始凭证,必需有收款单位的收款证实。

4)一式几联的原始凭证,应注明各联的用途,并且只能以一联作为收款证实。一式几联的发票和收据,必需用双面复写纸套写。

5)经有关部门批准的经济业务,应该将批准的文件作为原始凭证附件。假如批准文件需要单独归档的,应该在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样;假如批准文件涉及两项报帐内容,可将原件附其中一份报帐单据,另一份注明原件在“××报帐中”字样。

2、原始凭证粘贴的详细规定:

1)在空白报销单上将原始报帐凭证按小票在下,大票在上的要求,从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少,可直接在正式报销单的反面粘贴;若票据较多,可在多张空白报销单上粘贴。

2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上。

其次条假如需报销的原始单据遗失,一律不予报销;特别状况,必需报请酒店财务部负责人批准;已由银行付款,需举行报帐核销的原始单据遗失,须凭加盖对方发票章的原始单据复印件和经部门负责人签字的专题说明举行核销,同时对经办人按有关规定予以处罚。

第三条对不真切、不合规定的原始凭证不予报帐;对记载不精确     、不完整的原始凭证予以退回,并要求按规定更正、补充;原始凭证有错误的,应要求出具单位或填报人重开或更正,更正处加盖单位印章或签章。

第四条严格执行报帐期限规定,准时举行报帐。

1、差旅费借支必需在返回酒店五天内报帐,其他现金借支十天内必需结清。

2、领用的转帐支票,经办人员必需在十天内到财务部门办理报帐手续;直接由酒店汇往各往来单位的款项,记入经办人员往来帐,经办人员必需在付款后一个月内到财务部门办理报帐手续。

3、凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的,按有关规定予以处罚。

4、费用单据超过二个月的,不予报帐。

第五条严格执行酒店的审批规定,全部开支必需经部门负责人同意,酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。

第六条各项费用开支,以现金方式支付的,必需填写酒店现金报销单;

第七条已取得结算凭据的报帐业务,必需填付款申请单;未取得结算凭据的付款业务,应由经办人填写付款申请单,待货到后由经办人取得发票,办理入库验收手续,填写报销单办理报帐手续。

其次章资金支付的审批规定及流程

第八条报帐审批规定

1、各部门员工的日常费用,由部门负责人控制审核,报酒店总经理和酒店管理公司财务经理审批,;部门负责人的日常费用,直接由酒店总经理和酒店管理公司财务经理控制审批。

2、车辆保养、改装或修理,单项费用在3000元以内的,必需以书面形式,报管理公司总经理批准;单项费用在3000元以上的,必需逐级上报,。

3、酒店各种办公、印刷用品、小车过桥及汽油费用、电话费等所需资金的支出,由酒店办公室管理及审核,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

4、酒店日常经营所需的水、电及零星工程设备修理费用,由工程部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

5、酒店日常购置原材料、低值易耗品、物料用品、促销品、宣扬品、电脑设备及耗材等用于经营的物资,由选购部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

6、酒店管理公司和酒店全部需支付的资金,均利用酒店管理公司财务经理统筹支配。

第九条报帐审批流程

1、员工因工发生的日常费用必需按规定事先报请部门负责人批准;部门负责人必需做到严格控制,杜绝先斩后奏的现象发生。

2、凡涉及购买物资的部门,应预先提交申请报告,按照报帐审批权限的规定经审批人批准后,由酒店指定的部门负责签定合同、购置及报帐。

3、各级审批人出差期间,对必需开支的款项可授权他人代理行使审批职责。授权书上必需具体注明授权的范围、期限、被授权人等主要内容。授权书一式两份,一份由本部门留存,另一份交财务部门存档。

第三章资金的预算管理

第十条每年元月10日前,酒店按照当年的经营方案,提出当年资金总需求预算计划,报集团总部审批。

第十一条各酒店按照集团总部批准的资金预算计划,制定各月的资金预算方案,每月将酒店节余资金汇总使用。

第十二条酒店总经理审定各部门申报的资金需求方案,并将总资金预算方案分解到各需求部门。

第十三条根据确定的分部门资金需求方案,合理调度和支配资金的运用。

【第7篇】商务楼二次装修施工管理业务流程

商务办公楼二次装修施工管理业务流程

1.创建业主和租户物业单元二次装修施工图和竣工资料

物业单元二次装修档案名目

物业交收通知书

物业交收记录表,其中包括租赁部门移交物业二次装修设施设备和材料清单

《业户手册》、《装修指南》发放记录表

业户托付物业二次装修施工通知书

物业二次装修施工单位资质证书,其中包括工商营业执照副本复印件、建造装修施工执照复印件、消防暖通空调电器施工执照复印件、设计资质复印件等,并需加盖单位公章

物业单元二次装修施工协调会议记录

建造垃圾清运费缴费凭证

施工证押金缴费凭证

二次装修施工押金

审图看法服务费

暂时用电申请单

放水申请单

二次装修施工图

用电负载计算书

审图看法书

消防报审回执和批文

质量和平安报建回执

施工许可证

施工人员名单一览表

施工人员身份证复印件

电工上岗证

高空作业上岗证

电焊和风焊操作证

动火证

隐蔽工程查验记录

物业二次装修所使用材料环境质保书

竣工查验记录

物业单元二次装修施工日常检查记录

电气绝缘检测记录

消防报警系统测试报告

紧张广播喇叭音量测试记录表

试压记录表

负载电流测试记录表

业户同意物业单元二次装修竣工验收报告

物业单元二次装修消防竣工批文

物业单元室内空气检测合格报告

物业单元二次装修施工质量验收报告

业户工商记下表

治安平安记下表

紧张联系表

备用钥匙存放记录表

2.每月定期更新和收拾业主和租户物业单元二次装修施工图和竣工资料,并编订名目和文档

3.参加租赁部门招商

向潜在租户介绍商务楼建造结构、机电设备和公共服务亮点

向潜在租户介绍商务楼二次装修施工管理要点

向潜在租户介绍商务楼二次装修施工管理收费状况

向潜在租户介绍商务楼二次装修责任主体和风险

4.收到租赁部门物业单元出租通知书以后

通知工程、保安、客户服务、绿化、清洁部门做好新租户进场接待服务工作

检查即将被移交之物业单元内外部及其所在楼层公共区域完好状况

接受业主移交配置给新租户之附送装修材料和设施设备及其零配件

根据移交通知单的要求,在商定时光接待租户

5.收到租户托付装修施工单位书面文件以后

租户托付装修施工单位书面文件必需加盖租户单位公章

向租户和受托实施二次装修施工单位及其专业分包单位介绍商务楼建造结构、机电设备系统和二次装修施工管理内容以及收费状况

要求租户及其二次装修施工单位办理消防、平安和质量报批、报审手续

收取物业单位二次装修施工管理费

6.收到租户托付二次装修施工单位装修施工图纸以后

物业单位二次装修施工图纸必需是具有图签的蓝图,且需要加盖施工设计专用章,二次装修施工图纸必需为3套

出具审图看法,并抄送租户、业主

召开物业单位二次装修施工管理睬议,要求二次装修施工单位根据审图看法书落实修改

签发物业单元二次装修施工许可证

7.物业单元二次装修施工单位进场以后

二次装修施工单位必需办理进场手续,其中包括施工证、暂时用电审批手续、暂时供水审批手续、动火证等

物业单元二次装修施工许可证必需张贴在被装修单位大门上醒目位置

物业服务中心各专业当值员工必需根据物业单位二次装修施工管理制度实施天天不少于2次的巡察、检查和监督,并将检查信息记下在张贴于被装修物业单元大门醒目位置的