标准化管理体系管理手册

广州市信能企业管理咨询有限公司广州市信能企业管理咨询有限公司企业标准化管理手册文件编号XN/SC/A-01 受控状态：版本号：A分编发号：制：01审核：批准：发布时间：2020年11月01日 实施时间：2020年11月01日目录范围规范性引用文件术语和定义企业标准化工作的基本任务企业标准化方针与目标标准化方针标准化目标标准化组织机构、职责组织机构和人员职责标准化委员会及总经理管理者代表标准化委员会及专职标准化员7建立企业标准体系的要求企业标准体系表标准体系表的组成标准体系表结构图标准明细表企业标准体系统计表企业体系代码企业标准化人员及培训企业标准化人员应具备的知识和能力企业标准化培训培训对象和要求9标准及标准信息的搜集、管理和使用标准化信息的范围11标准的制定标准的制定范围标准制定、修订原则标准的制定、审批、发布公司产品标准备案12基本原则实施标准的准备制订实施标准计划实施标准的准备实施标准13总则监督检查内容监督检查的方式监督检查结果的处理标准体系的评价和改进自我评价的要求自我评价的组织和人员要求自我评价方法和程序自我评价的内容和要求评价机构的确认标准体系的持续改进日常改进14与国际标准一致性程度的划分采标原则采标工程步骤企业标准化工作的规划和计划标准化成果管理附录A（规范性附录）公司标准化机构图附录B（规范性附录）标准体系表图1标准体系代码构成图A.1公司标准化机构图B.1B.2B.3B.412公司简介广州市信能企业管理咨询有限公司，是经国家工商总局批准，广州市信能企业管理咨询有限公司，是经国家工商总局批准，用综合实力与合作伙伴的口碑，在首都乃至全国树立了良好的品牌形象。批准令为了规范本公司的标准化管理活动，以满足标准化要求，并加快标准化进程，本公司依据GB/T司实际情况编制了本《企业标准化管理手册》。2020年0120201101为确保本公司标准化管理体系正常、有效地运行，特任命为管理者代表，授权其全权负责主持标准化管理体系的建立、实施和保持，并对各部门人员的标准化活动情况进行协调、监控和考核及对外联络事宜。本手册及其支持性文件，均属公司决策性、法规性文件，具有指令性，全体员工品质量不断得到保持、提高和改进，为顾客提供满意的产品和服务。本手册在每次管理评审时，管理层将对本手册及其相关文件的适应性、有效性进改页。请注意：您使用的《企业标准化管理手册》，将为您的工作提供诚信管理工作的指南。控文件，均受到修改的控制，一旦修改，您的文件也会得到相应的修改或换版。请您为了保护公司的知识产权、利益和公司的效益以及分配给您的职责和权限，妥善保管这些文件。工作调动时，请予更换；调离工作时，请予交回。总经理：日期：20201101范围标准化规划、计划，自我评价和管理评审的要求，以及采用国际标准的要求。本手册适用于公司的标准化管理工作。规范性引用文件用于本文件。GB/T13016标准体系表编制原则和要求GB/T13017企业标准体系表编制指南GB/T15496企业标准体系要求GB/T15497企业标准体系产品实现GB/T15498企业标准体系基本保障GB/T19273企业标准体系评价与改进GB/T19001-2016质量管理体系要求GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求《产品实现体系文件》《基础保障体系文件》《岗位标准体系文件》术语和定义GB/T20000.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。企业标准体系enterprisestandardssystem企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。productrealizationstandardssystem整体。fundamentalsupportivestandardssystem其内在联系形成的科学的有机整体。positionstandardssystem企业为实现基础保障标准体系和产品实现标准体系有效落地所执行的素标准按其内在联系形成的科学的有机整体。enterprisestandardssystemstructurediagram表达企业标准体系总体框架中标准的功能定位，以及与其他标准的相互关系的图。标准明细表listofstandards标准按一定形式排列起來的表。GB/T15496—2017注：标准明细表的标准包含标准和相关规范性文件。企业标准化工作的基本任务贯彻执行国家和地方有关标准化的法律、法规、方针政策。建立并实施企业标准体系。实施国家标准、行业标准和地方标准。制订和实施企业标准对标准的实施进行监督检查。采用国际标准和国外先进标准。参加国内、国际有关标准化活动。相关方顾客企业所有者、股东企业员工供方和合作伙伴行为企业标准化现状

需求和期望产品的质量、价格、交付及服务持续的盈利能力透明度职业安全职业发展得到承认和奖励互利和连续性遵守法律法规、环境保护道德行为分析对象分析对象企业机构组织已建立企业标准体系要素分析组织机构与业务流程的适宜性性未建立体系的必要性已建立企业标准文通用性要求件已整合 特定性要求其他管理体系 各管理体系标准未整合未建立—企业管理制度及其他标准制定涉及的对象流程等与标准化对象的契合度结论建议关标准体系再设计按照本标准建立企业标准体系文件直接纳入或修订后纳入企业标准体系按照本标准建立企业标准体系活动固化未标准，纳入体系标准体系方针、目标标准化方针树立标准意识，遵守标准要求；搞好标准管理，促进企业发展。标准化目标1）创建标准化良好行为，半年内达到AAA，并持续改进，一年内达到AAAA；95%。法律、法规指导标准1、各级人员标准化意识淡薄,没有将标准化工作作为企业参与竞争的手段,导致标准执行情况不理想。各级管理人员在管理体制上没有调动和发挥全员参与和支持标准化工作。234考核。导致同一个标准不同的员工执行起来有差异。标准化是为了在一定的范围内获得最佳秩序,对现实问题或潜在的问题制定共同使用的条款的活动。展。标准化组织机构、职责组织机构和人员标准化管理委员会主任，公司管理者代表任副主任。公司标准化机构图见附录A。职责标准化委员会及总经理公司标准化委员会及总经理标准化职责如下：贯彻执行国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准；确定与本公司方针、目标相适应的标准化工作任务和目标；确定公司标准化管理机构、人员及其职责；审批标准化工作规划、计划；组织建立公司标准体系，审批公司标准和公司标准体系；进行处罚。管理者代表由总经理任命并授权管理者代表，其职责如下：负责组织建立和实施企业标准体系；组织对企业标准体系的自我评价和改进；批准发布企业标准；完成总经理授权的其他标准化委员会的工作。标准化委员会作为公司标准化归口行政部门，具体主管为专制标准化员，其职责如下：确定并落实标准化法律、法规以及强制性标准中与本公司相关的要求；组织制订并落实本公司标准化工作任务和指标，编制公司标准化规划，计划；建立和实施公司标准体系，编制公司产品编制的备案工作；/修订公司（企业）标准，作好公司产品标准的备案工作；组织实施纳入公司标准体系的有关国家标准、行业标准和企业标准；对标准的实施组织进行监督检查，并组织企业标准的复审；制订公司标准化管理标准或制度，负责公司综合管理和后勤保障标准的制定和实施。负责公司产品和原材料质量的检验与监督管理标准的制定与实施；负责检验设备与设施管理标准的制定与实施；提出标准化培训计划，并行政部协助其组织培训；收集标准化信息，并及时提供给使用部门；参加国家或行业有关标准的制定和审定工作，参加各类标准化活动；各部门及其标准化兼职人员职责人力资源部１）２）负责建立完善公司全员的岗位职务说明书，为建立工作标准体系提供依据；３）负责公司日常的财务管理、成本核算、会计档案标准的制定与实施工作；４）负责协助公司标准化体系建立和有效实施；５）负责安全环保管理标准的建立与实施；６）负责公司管理体系在本部门的有效运行提供保障；７）负责公司行政管理标准的建立与实施；８）负责标准实施的宣传教育工作；９）组织实施公司标准化机构下达的标准化工作任务；１０）业务管理部１）２）３）负责业务的接洽以及招投标业务标准的制定；４）负责售前、售中客户管理和服务标准的建立与实施；５）负责售后服务的客户管理管理和服务标准的建立与实施；６）负责退换货标准的制定与实施；７）组织实施对原辅材料、半成品和成品的检验工作；８）建立和完善产品工作原始记录、台账、统计报表；９）负责协助公司标准化体系建立和有效实施；１０）负责实施与本部门有关的标准；１１）负责公司管理体系在本部门的有效运行提供保障。行政部１）２）负责协助公司标准化体系建立和有效实施；３）负责实施与本部门有关的标准；４）负责公司后勤管理标准的建立与实施；５）负责安全保卫、职业健康管理标准的制定与实施；６）负责公司管理体系在本部门的有效运行提供保障；７）８）负责公司劳动定额标准的制定；９）组织实施公司标准化机构下达的标准化工作任务。经营部1）2）负责协助公司标准化体系建立和有效实施；3）负责公司消防安全标准的具体实施工作；4）负责公司经营部安全管理标准的制度与实施；5）标准体系的建立建立企业标准体系的要求公司按GB/T、GB/T、GB/T15498GB/T19273系，加以实施并自我评价与持续改进其有效性。建立公司的标准体系应符合以下要求：企业标准体系应以产品实现标准体系、基础保障标准体系和岗位标准体系相配套；应符合国家有关法律、法规、实施有关国家标准、行业标准和对方标准；企业标准体系内的标准应能满足生产、技术和经营管理的需要；企业标准体系应在企业标准体系表的框架下制订，标准之间应相互协调；基础保障标准体系、岗位标准体系应能保证产品实现标准体系的实施；企业标准体系应与其他管理体系相协调并提供支持。包括企业贯彻，采用上级标准和本企业制订的标准。企业标准体系表标准体系表的组成建立企业标准体系应编制标准体系表；标准体系表由以下四个文件组成：结构图；标准明细表；标准统计表（汇总表）标准体系表编制说明。编制标准体系表可参照GB/T13016GB/T13017标准体系表结构图标准体系总结构及体系内各分标准体系结构图见附录B。标准明细表系中标准代码列入标准明细表。标准体系中标准代码编写规则见本标准7.6612确保使用的标准为有效版本。1.序号序号体系代码标准编号标准名称责任部门表1企业标准明细表格式注3：对正在制订中的标准只标出标准代码和标准名称；注４：适用体系代号：——Q——E——O职业健康安全管理体系——C计量管理体系企业标准体系统计表企业标准体系统计表格式见表2项目项目国标行标地标企标合计在用标准待编制标准合计表2企业标准统计表格式标准体系代码准明细表中按体系代码的顺序列入各标准。5标准性质码：1代表技术标准；2代表管理标准；3代表工作标准标准体系结构图中标的三位码的后两位为标准分类码。图1标准体系代码构成企业标准化人员及培训企业标准化人员应具备的知识和能力能，经过培训取得标准化管理的上岗资格；熟悉并能执行国家有关标准化法律、法规、方针和政策；8.1.４具备一定的组织协调能力、计算机应用及文字表达能力８.２企业标准化培训８.２.１培训对象和要求标准化培训教育的对象和要求如下：1）悉并掌握管理范围内的各类标准；2）批准后，由行政部组织实施。培训实施程序按《人力资源管理程序》执行。９标准化工作的规划和计划规划和计划的内容如下：制定、修订企业标准体系和企业标准的规划、计划；采用国际标准的规划、计划；标准化科研的规划、计划；实施标准计划；标准化培训计划；标准文本有效性检查计划。7）作现状分析、规划的依据、今后几年企业标准化工作发展目标、完成目标的保障措施。９.３由标准化委员会每年年初制订当年的标准化工作计划。１０标准及标准信息的搜集、管理和使用１０.１标准化信息的范围标准化信息的范围包括：1）公司生产、经营、管理等方面有效的各种标准文本；文本１０.２标准化信息管理１０.２.２公司应按以下要求搜集、整理、保管和使用标准化信息：1）由各相关部门通过网络、有关标准化刊物和职能部门搜集标准化信息；2）由标准化委员会对收集到的信息进行整理、分类、登记、编目和借阅，及时传递到使用部门；收藏的标准信息应及时进行更替、更改，保持良好的时效性；3）标准化委员会负责建立标准电子文档信息库；4）在局域网内开通法律法规和标准的查询窗口。１１标准制定、修订工作１１.１标准的制定１１.１.１标准的制定范围公司企业标准的制定范围包括：1）生产、技术、经营和管理活动所需的技术标准、管理标准和工作标准；１１.１.２标准制定、修订原则企业标准制定、修订应遵循以下原则：1）充分考虑顾客和市场需求，保证产品质量，保护消费者利益；积极采用国际标准和国外先进标准；有利于新技术的发展和推广；１１.１.３标准的制定、审批、发布企业标准应按照《文件控制程序》的要求制定和编号。企业标准制定、审核批准、发布、修订程序按Q/JD－G003-2010《记录控制程序》产品标准备案经专家审查后由公司主管副总经理批准发布３０日内后的产品标准应重新备案。１２标准的实施１２.１基本原则实施标准的基本原则包括：1）国家标准、行业标准、地方标准中有关强制性标准，必须严格执行；不符合强制性标准的产品，禁止出厂、销售和进口；纳入企业标准体系的标准都应该严格执行；１２.２实施标准的程序１２.２.１制定实施标准计划１２.２.２实施标准的准备实施标准化的准备工作包括：标准化委员会负责实施标准的组织协调；标准化委员会协调公司办组织实施标准的培训和培训后的考核；财务部进行技术准备，必要时进行技术攻关或技术改造；１２.２.３实施标准１３标准实施的监督检查１３.１总则实施标准的监督检查是指对标准贯彻执行情况进行督促可促进标准的有效执行，并发现标准本身存在的问题，以采取改进措施。１３.２监督检查内容对标准实施进行监督检查的内容包括：1）已实施标准的执行情况：技术标准、管理标准和工作标准贯彻执行情况：律、法规，规章和强制性标准要求。１３.３监督检查的方式Q／JD《内部审核控制程序》实施。1）技术标准的实施由财务部组织进行监督检查：其中产品标准的实施情况由标准化委员会检验室按相关标准、实验方法和验收规则进行监督和处理；2）管理标准实施情况，由标准化委员会组织检查考核；各类岗位人员工作标准由所属部门负责组织考核；公司在设计开发新产品、改进产品、技术改造、引进技术和设备时其应符合有关标准化备引进的各个阶段由公司专兼职标准化人员负责对有关部门图样和技术文件进行标准化复查。１３.４监督检查结果的处理改进的依据。对检查进程中发现的不符合项，应开出不符合报告，并按Q／JDG《纠正和预防措施控制程序》的要求进行改善。１３.５.１自我评价的要求PDCA管理模式和方法进行，按策划、实施、检查、处置、再策划的管理模式周而复始地顺序运行，从而实现企业标准体系持续改进的目的。１３.５.２自我评价的组织和人员要求GB／T15496GB／T15497GB／T15498、GB／T19273１３.５.３自我评价方法和程序自我评价的方法和程序自我评价的方法和程序按GB／T19273中５.３的要求。１３.５.４自我评价的内容和要求自我评价的内容和要求与标准化主管确认的评价机构确认的内容相同。1）标准化工作要求技术标准体系的编制要求管理标准体系和工作标准体系编制要求技术、管理和工作标准的实施、改进对评价确认结果的处置具体评价内容按GB／T19273１３.５.５评价机构的确认企业标准化是一个制定标准－实施标准－合格评定－分析改进，以及再修订标准的动态过程，这个过程是通过持续改进来实现的。１３.５.７日常改进因，制定纠正措施，对过程或管理机构进行调整，避免不合格再发生。１３.５.８评价后的改进根据公司的自我评价或社会评价机构的确认结果１４采用国际标准国家标准与相应国际标（包括即将制定完成的国际标准对国际标准中的安全标准、卫生标准、环境保护标准以及贸易需要的标准与相关标准相协调。新产品开发相结合。对