设备设施风险分级管控清单红木制品厂

设备设施风险分级管控清单单位：某红木制品有限公司风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设备设施铺板生产线1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固5级低（蓝）设备安装地基不牢固可靠、有缝隙触电、机械伤害选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好3级一般（黄）开关灵敏度差，不可靠，电源线套管破损，绝缘性能差触电安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案车间生产车间3运转部位运转正常，无摩擦，有防护罩4级低（蓝）运转部位无防护装置，因操作不当发生机械伤害设备运转处安置防护罩，以免操作过程中因操作不当发生机械伤害班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组班组4电机轴承无异响；连接电线绝缘良好3级一般（黄）电机状态差，运行不正常触电、机械伤害型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案车间生产车间5接地线接地线牢固，材质符合要求4级低（蓝）接地线脱落或未连接。触电选择材质符合要求要求的接地线班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组班组2设备设施涂胶机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固5级低（蓝）设备安装地基不牢固可靠触电，机械伤害选用材质符合要求班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好3级一般（黄）开关灵敏度差，不可靠触电安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案车间生产车间3机架机架稳固，衔接处完好无破损4级低（蓝）衔接处有破损，设备机架不稳固，易发生机械伤害支架衔接处安置牢固，支架材料结实、可靠班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组4涂胶辊上涂胶辊、下涂胶辊都应安置防护罩4级低（蓝）部件损坏，设备无法正常运行，机械伤害选用和设备型号相符的部件班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组5胶槽胶槽应安置防护装置，以免胶外流4级低（蓝）胶槽缺少防护装置胶槽应安置防护装置，以免胶外流班前检查、交接班检查培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组6传动装置齿轮、链轮运转正常，无摩擦，有防护罩4级低（蓝）运转部位无防护装置，因操作不当发生机械伤害设备运转处安置防护罩，以免操作过程中因操作不当发生机械伤害班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组7电机轴承无异响；连接电线绝缘良好3级一般（黄）电机状态差，轴承异响触电、机械伤害型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案车间生产车间8接地线接地线牢固，材质符合要求4级低（蓝）接地线脱落或未连接。触电选择材质符合要求要求的接地线班前检查、交接班检查培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组3设备设施冷压机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固5级低（蓝）设备安装地基不牢固可靠、有缝隙触电、机械伤害选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好3级一般（黄）开关灵敏度差，不可靠，电源线套管破损，绝缘性能差触电安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案车间级车间3机架机架稳固，衔接处完好无破损4级低（蓝）衔接处有破损，设备机架不稳固，易发生机械伤害支架衔接处安置牢固，支架材料结实、可靠班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组4油压系统油缸、油泵等各部分均正常运行4级低（蓝）设备发生故障，或因操作不当发生机械伤害设备需定期维护，以免操作过程中因操作不当发生机械伤害班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组5电气控制系统电路和控制电路正常4级低（蓝）电气控制系统发生故障，引发触电电气控制系统定期维护，以免发生触电、火灾班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组6压板平衡机构平衡升降齿条、升降齿轮、转动轴等外露转动部位安置防护罩4级低（蓝）平衡升降齿条、升降齿轮、转动轴等外露部位无防护罩，因操作不当发生机械伤害平衡升降齿条、升降齿轮、转动轴等外露转动部位安置防护罩班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组7压板上、下压板固定牢固4级低（蓝）上、下压板固定不牢固，因操作不当发生机械伤害定期检查维护，确保上、下压板固定牢固班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组8电机轴承无异响；连接电线绝缘良好3级一般（黄）电机状态差，运行不正常触电、机械伤害型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案车间级车间9接地线接地线牢固，材质符合要求4级低（蓝）接地线脱落或未连接。触电选择材质符合要求要求的接地线班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组4设备设施热压机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固5级低（蓝）设备安装地基不牢固可靠、有缝隙触电、机械伤害选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好3级一般（黄）开关灵敏度差，不可靠，电源线套管破损，绝缘性能差触电安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案车间级车间3液压缸设备正常运行4级低（蓝）设备损坏，无法正常运行，因操作不当发生机械伤害定期检查，以免因操作不当发生机械伤害班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组4机架支架稳固，无破损、松动4级低（蓝）支架不稳固，倾倒，发生机械伤害支架衔接处安置牢固，支架材料结实、可靠班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组5热压板压板固定牢固4级低（蓝）压板固定不牢固，因操作不当发生机械伤害定期检查维护，确保上、下压板固定牢固班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组6传动装置传动正常，无故障4级低（蓝）传动设备发生故障，机器无法正常运行，发生机械伤害传动设备定期维护，防止因锈蚀、松动导致故障班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组7加热系统调节装置正常，机器运行中，适当温度满足生产，应设置安全警示标志，提醒烫伤4级低（蓝）设备无法正常运行，温度过高，因操作不当发生烫伤、机械伤害调节装置正常，机器运行中，适当温度满足生产，应设置安全警示标志，提醒烫伤班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组8电机轴承无异响；连接电线绝缘良好3级一般（黄）电机状态差，运行不正常触电、机械伤害型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案车间级车间9接地线接地线牢固，材质符合要求4级低（蓝）接地线脱落或未连接。触电选择材质符合要求要求的接地线班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组5设备设施裁边机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固5级低（蓝）设备安装地基不牢固可靠、有缝隙触电、机械伤害选用符合要求的材质处理地基班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品。轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好3级一般（黄）开关灵敏度差，不可靠，电源线套管破损，绝缘性能差触电安装便于操作的急停开关班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品更换或者维修开关柜;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案车间级车间3机架支架稳固，无破损、松动4级低（蓝）支架不稳固，倾倒，发生机械伤害支架衔接处安置牢固，支架材料结实、可靠班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组4锯片装卸与紧固必须安全可靠，外露锯片应安置防护装置4级低（蓝）装卸不紧固，易造成锯片飞出，外露锯片处不安置防护装置，因操作不当发生机械伤害装卸与紧固必须安全可靠，外露锯片应安置防护装置班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组5压板机构压簧应能可调，保证压板压紧工件，压簧和压板应有足够的压力防止工件跳动4级低（蓝）压簧损坏，无法压紧工件，工件易飞出伤人定期维护，保证压板压紧工件，压簧和压板应有足够的压力防止工件跳动班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组6止逆器动作灵敏、可靠，能防止工件回弹。足够的刚度、强度和抗冲击能力，启闭止逆器的操纵机构必须有可靠的定位器，止逆器的开启操纵机构必须与机床启动连锁4级低（蓝）止逆器无法正常工作，无法防止工件回弹，易造成人员伤害，因操作不当发生机械伤害定期维护止逆器，防止工件回弹，保证止逆器的开启操纵机构与机床启动连锁班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组7电机轴承无异响；连接电线绝缘良好3级一般（黄）电机状态差，运行不正常触电、机械伤害型号、转速符合要求：电气线路、开关、电机型号适合班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品维修电机;轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案车间级车间8接地线接地线牢固，材质符合要求4级低（蓝）接地线脱落或未连接。触电选择材质符合要求要求的接地线班前检查，班中巡检培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案岗位班组6设备设施天然气锅炉1基础设施完好程度固定完好5级低（蓝）物体打击——定期巡检每年再培训，特种作业人员继续教育——1.配备应急药品岗位班组2保养情况机械磨损4级低（蓝）机械伤害——定期保养每年再培训，特种作业人员继续教育——1.配备应急药品岗位班组3燃气管道封闭完好3级一般（黄）爆炸锅炉房封闭隔离悬挂警示牌，定期监测监控每年再培训，特种作业人员继续教育——1、制定应急预案，2、应急演练车间级车间4锅炉主体完好无损2级较大（橙）炉体爆炸锅炉房封闭隔离悬挂警示牌，定期监测监控，每年进行年检每年再培训，特种作业人员继续教育——1、制定应急预案，2、应急演练公司公司7设备设施UV光解氧化器1壳体密封、无裂缝4级低（蓝）其他伤害选用材质符合要求定期检查培训设备设施管理制度，检查管理制度按规定佩戴劳保用品配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护岗位班组2紫外线灯管运转正常，无破损4级低（蓝）其他伤害更换破损紫外线灯管定期检查培训设备设施管理制度、检查管理制度按规定佩戴劳保用品配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护岗位班组3过滤网运转正常，无堵塞4级低（蓝）其他伤害更换过滤网定期检查培训设备设施管理制度、检查管理制度按规定佩戴劳保用品配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护岗位班组4电控箱安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用3级一般（黄）触电伤害划分区域，无关人员禁止靠近定期检查对人员进行人员有关电气知识培训穿戴绝缘防护用品配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护车间级车间8设备设施布袋除尘器1除尘箱体密封、无裂缝，无堵塞4级低（蓝）其他伤害选用材质符合要求定期检查培训设备设施管理制度，检查管理制度按规定佩戴劳保用品：工作衣服、手套、防尘口罩等配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护岗位班组2配电箱安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用3级一般（黄）触电伤害划分区域，无关人员禁止靠近定期检查对人员进行人员有关电气知识培训穿戴绝缘防护用品配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护车间级车间9设备设施叉车1制动车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作应正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常4级低（蓝）车辆伤害——定期维保、检查更换刹车片、刹车油；限制车速，定期检测，叉车司机持证上岗。1.定期岗位培训——1.配备应急药品药箱岗位班组2叉车灯光、喇叭照明及信号装置应齐全，工作正常，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同灯具的光色和亮度不应有明显差异。喇叭能有效发声4级低（蓝）车辆伤害——定期检测灯光设施亮度、变换正常，喇叭能够有效发声，检查使用情况，损坏的禁止使用，叉车工持证上岗。每年对相关岗位人员进行安全操作规程培训配备相对应安全劳保用品齐全现场施救，拨打急救电话岗位班组3油路、线路燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损4级低（蓝）火灾————定期岗位培训——1.配备灭火器材，应急药箱岗位班组4轮胎同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形。4级低（蓝）车辆伤害——定期维保、检测，检查轮胎外观，不符合要求应及时更换，保证胎压正常，叉车工持证上岗。1.定期岗位培训——1.配备应急药品药箱岗位班组10蒸汽管路蒸汽管路1阀门无渗漏、扳动灵活4级低（蓝）渗漏、扳动不灵活灼烫定期喷除锈剂每班巡检岗前培训、每年再培训工作服、劳保手套现场配备急救药箱，轻着进行简单处理，严重者送医岗位班组2管路无渗漏4级低（蓝）渗漏灼烫包裹保温层每班巡检岗前培训、每年再培训工作服、劳保手套现场配备急救药箱，轻着进行简单处理，严重者送医岗位班组11消防设施消防设施1消防安全通道无杂物，通道畅通3级一般（黄）机械伤害——定期检查对人员进行消防知识知识培训穿戴劳保防护用品配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护车间级车间2消防基础器材灭火器、消防栓齐全完好3级一般（黄）机械伤害——定期检查对人员进行消防知识知识培训穿戴劳保防护用品配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护车间级车间3消防器材工况可良好运用3级一般（黄）机械伤害——定期检查对人员进行消防知识知识培训穿戴劳保防护用品配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护车间级车间4消防监控装置接线规范，运行正常4级低（蓝）机械伤害——定期检查对人员进行消防知识知识培训穿戴劳保防护用品配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护岗位班组12仓库仓库1基础设施完好程度固定完好5级低（蓝）未固定完好机械伤害划分区域，无关人员禁止入内定期检查对人员进行人员有关机械伤害知识培训——配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护岗位班组2接线及照明接线规范4级低（蓝）接线不规范火灾、触电划分区域，无关人员禁止入内定期检查进行电气知识培训——根据现场触电处置方案进行演练岗位班组3消防栓完好无损消防栓打开运行正常4级低（蓝）消防栓打开运行不正常其他伤害划分区域，无关人员禁止入内定期检查定期进行消防培训————岗位班组4消防器材气压正常消防器材压力低于正常值4级低（蓝）消防器材压力高于正常值其他伤害划分区域，无关人员禁止入内定期检查定期进行消防培训————岗位班组13厂房厂房1应急指示灯正常运行4级低（蓝）其他伤害1、不定期对其完好情况进行检查；2、加强管理，规范操作规程；1、新进员工上岗前三级安全教育；2、组织专业消防知识培训，提高安全操作技能；电工人员配备绝缘手套、验电笔、电压表。1、安排电工人员进行断电维修处理；2、制定应急处置方案，每年至少一次安全事故应急演练；3、配备应急物资、药品，以便临时救治"岗位班组2灭火器材压力正常无过期4级低（蓝）其他伤害灭火器放置在专门灭火箱里1、定期对器材完好情况进行检查；2、定期对器材进行更换；3、加强管理，规范操作规程；1、新进员工上岗前三级安全教育；2、组织专业消防知识培训，提高安全操作技能；穿戴工作服专业消防人员及时检查、更换、修复不合格消防设施。岗位班组3消防管道水压正常4级低（蓝）火灾1.每季度对消防管道压力进行检查、每半年进行测试1、新进员工