工艺技术管理制度汇编资料

1/1工艺技术管理制度汇编资料工艺技术管理制度

目录

第一章总则(1)

第二章职责分工(1)

第三章装置标定管理(4)

第四章装置达标管理(5)

第五章工艺卡片管理(6)

第六章操作规程管理(8)

第七章工艺技术方案管理(11)

第八章技术月报管理(13)

第九章工艺操作平稳率管理(14)

第十章工艺变更管理(17)

第十一章工艺技术考核(19)

第十二章附则(22)

工艺技术管理制度（修订）

第一章总则

第一条工艺技术管理是企业管理工作的基本组成部分，是加强企业生产技术管理的重要一环；为提高产品的产量、质量及收率，降低消耗，不断提高管理水平，保障装置安全、平稳、长周期运行，特制定本制度。

第二条术语和定义

稳定状态：是装置或设备开停过程中，可以停留较长时间，进行条件确认或问题处理，相对稳定和安全的必要过渡状态；稳定状态包括初始状态、最终状态和过渡的稳定状态；初始状态对应装置或设备开停的起步状态，最终状态是开停之后的目标状态；工艺装置或设备开停过程须经过多个稳定状态；

第三条本制度对工艺技术管理的内容、程序及检查记录进行了详细规定，适用于公司内部各单位。

第二章职责分工

第四条技术部是工艺技术管理的归口部门，其职责为：

（一）组织装置标定、制定公司达标管理考核办法及公司年度装置达标考核指标；负责装置达标工作的日常管理，并协调解决公司达标工作中出现的问题；对达标中出现问题的装置或指标，组织有关人员诊断、核查，找出解决问题的对策；

（二）负责工艺卡片管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式；组织工艺卡片的制（修）订、审核、会签、发布并监督、检查工艺卡片的执行情况；

（三）组织操作规程制（修）订、审核、发布、执行，负责监督操作规程的年度评审；负责组织操作规程中有关生产技术内容的编制审核、

监督和检查；

（四）组织公司级工艺技术方案的审核与审批,并对各级工艺技术方案执行情况进行监督，检查；

（五）负责生产工艺调整与操作变动的审批，对操作变动实施监控；

（六）组织工艺变更的审查；

（七）负责公司技术月报的编制；

（八）对工艺指标的执行情况进行监督和检查。

第五条生产部职责

（一）负责装置标定期间生产安排，对进出装置的物流及储罐进行确认和计量；组织生产装置和相关部门根据标定方案中标定记录的有关内容做好数据采集、收集工作；

（二）参与工艺卡片指标的审核、审查；

（三）参与操作规程中有关生产技术内容的编制审核；

（四）负责生产月报的编制；

（五）负责交接班记录、生产操作记录台账的检查管理；

（六）工艺连锁投用和解除的归口管理部门，具体要求详见《生产装置联锁保护管理规定》。

第六条安环部职责

（一）负责工艺卡片中涉及的环保监控指标与装置安全运行的指标进行审查、监督执行和检查；

（二）参与操作规程中安全环保事故处理预案、安全技术规程等章节有关安全内容的审核、监督和检查；

（三）参与生产中心编制的工艺技术方案中安全风险评价、环境评价和风险消减措施的审核.

第七条设备部职责

（一）负责组织操作规程中设备操作规程、操作管理规定、电气、仪表控制系统操作、附录等章节有关设备内容的审核，和执行过程过程

中监督和检查；

（二）参与工艺卡片中关于设备运行及动力工艺指标的审查，执行过程中的监督和检查；

（三）参与工艺技术方案中设备、动力工艺、电气和仪表内容的审核工作.

第八条生产中心职责

（一）负责装置标定方案的编写、装置标定工作的具体实施及装置标定报告的编写；

（二）负责所属装置工艺卡片的编制，申报；严格执行工艺指标。根据运行情况对工艺卡片提出修改意见和建议；

（三）装置达标工作的责任部门；负责本单位达标工作的领导、组织、协调与日常管理；对未达标装置要进行原因分析，并找出解决问题的对策。

（四）负责操作规程的制（修）订、审报、实施及培训；并对操作规程执行情况进行日常检查、考核；

（五）负责操作规程的具体编制和执行以及日常管理；日常管理内容包括：操作规程资料的保管，操作规程实施过程的监督；

（六）负责工艺技术方案的编制和内部审查，并报相关部门审核批准；

（七）负责记录台账的日常管理，内部检查和考核.

第九条质量监督检验中心职责

（一）负责装置原辅材料、成品、半成品、馏出口分析检测；

（二）参与工艺卡片中质量特性指标的审查、监督执行和检查；

（三）参与操作规程中工艺技术规程等章节有关质量特性内容的审核、监督和检查；

（四）负责原料、中间产品和产品的质量监督检查，考核。控制产品出厂指标。

（五）负责产品质量标准的制定。

第三章装置标定管理

第十条装置标定目的

（一）装置进行重大技术改造前对装置进行标定，为改造提供数据；技术改造完成后进行标定，考核改造效果；

（二）为解决装置上存在的问题，通过标定发现薄弱环节，找出解决问题的方案和改造措施；

（三）了解装置技术水平，为科学管理提供依据；

（四）新建装置投产后，为验证设计和施工质量，明确装置技术水平。

第十一条装置标定要求

（一）新建生产装置试车成功半年内，为验证设计和施工质量，明确装置水平，必须进行全面装置标定或考核；

（二）装置实施重大技改技措项目后，应在三个月内进行装置标定；

（三）主要生产装置要定期进行全面装置标定，至少每五年一次；一般生产装置根据需要，适时进行装置标定；

（四）根据生产管理的需要，可对装置进行物料平衡、产品质量、能耗、物耗等标定。

第十二条装置标定程序

（一）各生产中心每年一月上旬向技术部申报当年计划标定装置（附表01），技术部审核汇总后，编制年度标定计划，经总工程师批准后执行；

（二）主要生产装置临时需要安排标定的，生产中心向技术部提交标定申请，经审查同意，总工程师批准后，组织进行标定；辅助生产装置临时需要安排标定的，由生产中心自行安排组织标定；

（三）生产中心根据装置标定计划安排，按期组织编写装置标定方

案（附表02），经审查批准同意后，报技术部备案；主要装置的标定方案要上报公司领导审批；标定方案在装置标定计划一周前审批完成；

（四）技术部根据标定方案，做好标定工作的协调工作。生产部确定标定时间及生产安排；设备部、质量监督检验中心、电仪中心依据其职能，做好标定的配合工作；

（五）装置标定过程中，生产部组织相关中心和部门根据标定方案中标定记录的有关内容做好数据采集、收集工作；

（六）生产中心组织有关单位对标定数据进行统计处理、数据分析和核算，写出装置标定报告（附表03），经主管领导审查后，上报技术部审核；

（七）技术标定报告也可由外协标定单位配合相关中心编写，标定报告的主要内容有：标定任务及目的、标定方案、标定时间、工艺数据汇总、化验分析数据、工艺核算结果汇总、标定结果分析与讨论。

（八）技术部对上报的装置标定报告进行审核，审核出的问题转交相关部门处理；

（九）标定报告要求在标定工作完成后一个月内完成编写和申报.

第四章装置达标管理

第十三条技术部在年初根据生产运行实际情况和下年的生产计划安排，确定公司达标装置的目录。制定公司年度达标方案和达标指标，经总工程师批准后下发执行；

第十四条技术部每月按照年初制定的达标指标对达标装置进行考核，年底对装置达标进行综合考核；

第十五条生产中心是达标对标工作的实施单位，认真执行公司达标工作计划，并负责制定本中心实施方案。

每月按照年初制定的达标指标对达标装置进行考核，年底对装置达标进行综合考核；

第十五条装置达标内容和要求

（一）综合考核的项目包括：产量、物耗、能耗、产品质量、安全环保

（二）各生产中心应定期、及时向技术部报送达标报表和相关报告；每月5日前报送经过核实的装置达标指标完成数据及简要分析；

（三）达标报表应包括：本单位达标指标完成情况；未达标指标的原因分析；制约装置达标的瓶颈及主要技术措施；

（四）年度累计完成公司达标指标的装置，按照公司相关管理规定进行奖励；未完成达标指标的装置，由技术部组织进行讨论，确定下一年度技术攻关措施。

第十六条技术部定期向公司有关部门和公司有关领导报送达标报表和相关报告；

第五章工艺卡片管理

第十七条工艺卡片编制依据

工艺卡片指标来源于装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求、国家标准、行业标准、企业标准等；

第十八条工艺卡片内容

装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、备注、指标控制部门、主管领导及部门签字、执行日期；

第十九条工艺卡片分级管理

按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司、生产中心两级控制指标：

（一）公司级控制指标（在分级一栏中填写“公司级”）；公司级控制指标是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标；主要包括：关键控制工艺指标；关键环保监控指标；装置产品质量控制指标；装置重要公用工程系统指标；主要原料质量控制指标；

（二）生产中心级控制指标（在分级一栏中填写“生产中心级”）；生产中心级控制指标是指影响装置经济技术水平的主要控制指标；主要包括：主要工艺运行指标；主要设备运行指标。

第二十条工艺卡片审批程序

工艺卡片按照《工艺卡片》格式（附表04）进行编制和审批，经技术部备案后下发执行；

第二十一条临时工艺卡片管理

（一）新建装置、改扩建装置开工初期和生产新产品可以使用临时工艺卡片，试行半年，生产工艺运行稳定后，修订为正式的工艺卡片；

（二）临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；

（三）临时工艺卡片在工艺卡片标题中应注明，原则上使用时间限制为半年，过期自动作废。

第二十二条工艺指标监控

（一）装置工艺工程师应随时跟踪工艺卡片的执行情况，并协调解决实际生产过程中遇到的问题；

（二）班长、运行工程师、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制；班长要对班组工艺卡片执行情况进行检查与监督；

（三）生产装置出运行过程中出现工艺指标超出工艺卡片控制范围，须尽快做出调整；工艺操作指标连续８小时超工艺卡片控制范围，生产中心应及时报告技术部，并组织检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超指标的现象；工艺操作指标连续24小时超工艺卡片控制范围，

及时上报技术部，公司技术部和生产中心及时组织检查超限原因，落实措施，消除超指标现象.

第二十三条工艺卡片的评审

（一）工艺卡片每两年评审、修订、换版一次，执行时间为审批、发布之日起；除新装置投产和老装置进行大改造外，其它时间不允许换版；

（二）装置每次大检修、进行重大技术或设备改造后，技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性；

（三）评审后需要对工艺卡片指标变更的，具体要求详见第十章中工艺卡片变更的相关规定。

（四）工艺卡片换版时，生产中心和技术部同时建立“工艺卡片修订更改项目明细表”和“工艺卡片编号登记台帐”，并随工艺卡片下次换版而自动作废。

第六章操作规程管理

第二十四条操作规程编制原则和目的

（一）以基础设计、工艺包和生产实践为依据，使技术指标、技术要求、操作方法科学合理；

（二）保证同一操作的统一性，成为人人遵守的操作指南；

（三）保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行；

（四）应与优化操作、节能降耗、降低损耗、提高产品质量、安全环保有机地结合；

（五）明确岗位操作人员的职责，做到分工明确；

（六）及时修订、补充和完善，实现从实践到理论的不断提高。

第二十五条生产中心组织各装置成立操作规程编制小组，小组应包括管理、技术、操作三个层次的编制人员且至少由四人组成；由装置主

管组织经验丰富的技术人员及操作人员参加，至少涵盖工艺、设备、安全专业；

操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程的正确性和可操作性。

第二十六条操作规程应包括但不限于工艺技术规程、操作指南、开工规程、停工规程、设备操作规程、事故处理预案、操作管理规定、仪表控制系统操作、安全环保技术规程、附录等章节；

第二十七条工艺技术规程主要内容

（一）装置概况：装置简介、工艺路线、技术特点和先进性的比较，设计规模、生产能力、建成的时间和历年改造情况等；

（二）工艺流程说明及该装置的工艺原理及相关化学反应式等；

（三）工艺流程图；流程图画法及图样中的图形符号符合国家标准或行业标准的规定；

（四）操作指南是以生产期间操作波动的调整为对象，以控制稳定为目标，防止异常波动引起生产事故的发生；是正常生产期间操作参数调整和异常处理方法的操作要求；

（五）操作指南首先确定针对的范围和目标，经影响因素分析后确定对象，超过目标就认为操作波动，阐述正确的控制方法，最起码要定性描述，最好定量描述，针对可能产生的操作波动，提出应采取的对策措施；最后明确操作参数失控后所对应的事故处理预案；

（六）每个控制目标的操作指南应包括：控制范围、控制目标、相关参数、控制方式、正常调整、异常处理、失控处理；控制范围不能超出工艺卡片规定的范围（大指标），保持与安全阀定压值、参数报警值的差距，不能触及安全限制，预留安全操作空间；控制目标要给定更为严格的指标（小指标），确保操作平稳和优化；控制方式要以文字说明并画出控制回路图；

（七）设备操作规程是装置进行各类复杂操作的基本操作步骤，主要描述机、泵、换热器、罐和塔等通用设备的开停和切换操作；主要内容包括：各种机泵的开、停与切换，风机的开、停与切换，中、低压冷换设备的投用与切除，关键部位取样等操作程序和注意事项。

第二十八条开工规程、停工规程、设备操作规程、事故处理预案等规程的操作步骤需要严格按照统一的格式编制；

第二十九条事故处理预案是装置发生一般生产事故或操作大幅度波动的状态下，避免扩大事故范围，使事故向可控制的方向发展，达到最终的安全受控状态的处理步骤；其作用是帮助操作人员判明事故真相，决策处理目标，明确操作处理方案：

第三十条定期操作规定：每个定期操作规定必须设定定期操作的日期和时间；定期操作规定可根据需要编制支持性文件;

第三十一条临时操作规定：临时操作规定在规定的时间内（填写在有效时间栏内）有效；临时操作规定由生产中心批准生效，各相关班长必须签字确认；临时操作规定超过规定的有效时间必须及时从现场撤出；

第三十二条操作规程的审批要求

（一）编制小组向生产中心提交操作规程正式文稿，生产中心填写《工艺规程审批表》（附表05），生产中心领导审查后，报技术部、生产部、质量监督检验中心、设备部、安环部审核，经公司主管领导批准后方可生效执行;

（二）操作规程每五年全面修订一次，重新审批、出版和发放，同时建立“操作规程编号登记台帐”；

（三）主要装置大检修或进行技术、设备改造后，开停工规程使用前，必须由生产中心报公司，经公司质量监督检验中心、安环部、设备部、生产部、技术部评审、会签，由公司主管领导审批后执行。

第三十三条装置管理人员组成操作规程执行监督指导小组，装置主管为小组负责人；现场至少有一名监督指导小组成员担任监督指导责任

人，随时处理执行中遇到的问题;

第三十四条操作规程的执行以操作规程卡片化的形式予以实现；

第三十五条操作规程的评审

技术部组织生产中心对操作规程每年评审一次，按照《工艺规程评审表》（附表06）进行，确认操作规程的修改和补充完善的内容；评审后需要对操作规程修订的，具体要求详见第十章中操作规程修订的相关规定。

第七章工艺技术方案管理

第三十六条工艺技术方案分为公司级、生产中心级和装置级三级；

第三十七条公司级工艺技术方案包括装置产品牌号切换方案（首次）；主要装置标定方案；主要装置开停工方案；新剂试用方案；新产品开发试生产方案及其他应该由公司负责管理的工艺技术方案；

第三十八条生产中心级工艺技术方案包括一般装置停、开工方案；产品牌号切换方案（非首次）；装置标定总结报告；固定床三剂装填、活化、再生技术方案；技术改造项目投用方案及其他应该由生产中心负责管理的工艺技术方案；

第三十九条装置级工艺技术方案包括装置单元设备检修隔离设备进行退料、吹扫方案；装置单元开停工方案及其他应该由装置主管负责管理的工艺技术方案；

第四十条装置产品牌号切换方案

内容包含切换时间；切换前应具备的条件；作业组织机构及职责；切换牌号计划生产量及质量指标；过度牌号情况；分析项目及频次；切换操作工艺参数；作业危害因素辨识、环境因素识别、风险评价与风险消减措施；

第四十一条装置开、停工方案

内容包括开停车的原因；开停车时间；开停车应具备的条件；本次

开停工技术改造内容介绍（工艺流程发生改变时附简图）；开停车的组织机构及职责；开停工进度网络图；开停工作业危害因素辨识、环境因素识别、风险评价与风险消减措施；盲板（表）图；

第四十二条新剂试用方案

内容包括试用的目的；试用的时间；试生产的牌号及试用量；组织机构及职责；新剂的技术指标及分析结果；试用的准备工作；本次作业危害因素辨识、环境因素识别、风险评价与风险消减措施；本次作业应急预案；

第四十三条新剂试用方案

包括新产品开发概况（包括装置简介，产品简介）；开发生产应具备的条件（包括原料、助剂配方及规格型号、产品标准等）；试生产准备情况（包括催化剂和助剂配方、生产厂家、注意事项等）；组织机构及职责；产品质量指标；工艺操作指标；化验分析项目及频次；试生产难点及对策；本次作业危害因素辨识、环境因素识别、风险评价与风险消减措施；本次作业应急预案；

第四十四条固定床三剂装填、活化、再生技术方案

包括三剂概况：包括名称、用途、生产厂家、规格、物化性质及危险性；三剂装卸、活化时间、装填数量；装卸、活化应具备的条件；组织机构及职责；活化（再生）的升温、降温曲线；本次作业危害因素辨识、环境因素识别、风险评价与风险消减措施；本次作业应急预案；

第四十五条技术改造项目投用方案

包括项目概况；开车应具备的条件；组织机构及职责；开车的准备工作；系统的吹扫、清洗、置换方案；工艺操作条件；改造系统流程图；开车过程危害因素辨识、环境因素识别、风险评价与风险消减措施；开车过程应急预案；

第四十六条技术方案的分级审批管理

（一）公司级工艺技术方案由中心工艺技术管理人员编写并组织讨

论，对方案进行修改完善，经中心负责人审核签字后，交安环部、设备部、生产部、技术部审核，经报公司总工程师批准后下发执行；

（二）生产中心级工艺技术方案由装置工艺技术管理人员编写，装置主管组织讨论，对方案进行修改完善，经主管审核签字后，生产中心经理审核，经生产中心主管领导批准后下发执行；

（三）装置级工艺技术方案由装置工艺技术管理人员编写并组织讨论，对方案进行修改完善，经主管审核签字后，由中心经理批准后下发执行。

第八章技术月报管理

第四十七条技术月报

（一）生产中心技术月报、年报由生产中心编写，经生产中心经理审核签字批准后上报技术部；

（二）公司技术月报、年报由技术部编写，经部门经理审定后上报总工程师批准；

第四十八条生产中心技术月报内容

（一）装置生产数据；操作平稳率，主要化工原材料消耗数据对比分析情况，达标数据；