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降低四项变动费用，实现将本增效2011年降本增效项目进展情况汇报第一部分项目简介2011年降本增效项目为“降低四项变动费用，实现降本增效。”第二部分2011年降本增效项目运行情况2011年，在上级领导的安排部署下，积极开展降本效增活动。进行了2011年效益目标测算（年平均递减率按7%计算）。根据年初制定的目标，我们按照“纵向到底，横向到边”的原则，将四项费用的预算指标从上到下逐级分解，落实到具体的部门和个人，做到年度有规划，月月有指标，部门有措施。切实围绕预算开展经营活动，及时对预算执行情况进行分析，实施跟踪管理。认真落实内控管理要求，严格控制劳动消耗，提高生产经营运行效率，进一步降低各项成本费用。争取完成全年降本10.3万元的项目目标。采取的主要措施和取得的效果：1、指标逐级分解。科学合理地进行指标分解。结合各职能科室的职能分工进行指标分解，按年、季、月将费用指标分解，层层落实，实行归口分级管理，明确责任，落实到人，做到了从领导到班组及个人，人人肩上有任务，个个头上有指标，构成了严密、过细的指标分解措施。目前已取得较好成效。2、执行情况分析，跟踪管理。2011年1-3月我们对四项费用进行了统计与整理，招待费超出了约当预算。切实围绕预算开展经营活动，及时对预算执行情况进行分析，实施跟踪管理。找出成本动因，并根据成本动因进行分析和控制，建立了成本过程管理控制体系，对节点实施分因素一体化管理，使成本管理节点管理目标化。3、严格控制劳动消耗。认真落实内控管理要求，严格控制劳动消耗，提高生产经营运行效率，进一步降低各项成本费用。经过1－12月的运行，四项费用的实际发生额都低于预算，较好的完成了降本增效工作指标。至12月底四项费用共计发生354.47万元，（办公费29.7万元+招待费12.28万元+会议费33.27万元+差旅费279.22万元=354.47万元）。累计增效：11.53万元，（0.3万元+0.72万元+2.73万元+7.78万元=11.53万元）。2011年预算效益目标2011年1-12月共计发生累计增效1、办公费300.2829.70.32、招待费130.6912.280.723、会议费362.0533.272.734、差旅费2877.28279.227.78合计36610.3354.4711.53第三部分存在的问题从2011年1-12月措施效果对比情况来看，在服务价格不变的情况下，成本相对低。所有的成本都不是一成不变的。这些给我们以后的措施工作带来了一定的压力和难度，要想全面完成降本增效指标，我们还需要不断努力。第四部分下步工作思路一、在年初时按照年度预算指标，制定相应的目标，并逐月分解费用，落实到具体的部门和个人。在具体操作时，认真执行月度资金计划，严格控制

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