部门职责-工作活动绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标编码及名称711工会职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差维护职工合法权益12万元指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作：推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。1.2维权服务12万元负责对工会兴办职工劳动福利事业指导协调；指导全县职工开展以职工代表大会为基本制度的民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果。全力维护职工队伍和谐稳定。全县达到A类标准企业数占比≥20%≥15%≥10%<10%职工工资集体协商、安全生产教育知识的知晓率、满意度。≥80%≥70%≥60%<60%达到省AAA级劳动关系和谐队伍数≥1%≥0.74%≥0.6%<0.6%为企业和职工用工矛盾提供法律援助数（人次）≥5/人年≥4/人年≥3/人年<3/人年提升职工技能及创新水平3万元围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域、组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。2.1职工事业发展指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升、保障教学和师资培训的资金投入职工年完成技术革新项目数量（万项）≥0.09≥0.008≥0.006<0.006职工年完成发明创造数量（万项）≥0.008≥0.006≥0.005<0.005参赛职工和参加技能培训职工比率≥12%≥10%≥8%<8%开展岗位练兵、技能比赛企业比例≥80%≥70%≥60%<60%机构设置情况1、单位级别：科级2、单位性质：行政3、人员编制情况：3人4、实有在职及离退休人员情况：实有在职人员6人，退休12人。一、新河县总工会2016年收支预算收支预算总表编码及名称：711002新河县总工会单位：元项目代码预算收支项目预算金额预算收入988400.001一般公共预算拨款988400.00其中：限额补助非限额补助988400.00行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出988400.001人员经费697200.002日常公用经费1200.003项目支出290000.004其他支出人员经费预算编码及名称711工会单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计一、工资福利支出698400.00698400.001、基本工资697200.00697200.002、津贴补贴279100.00279100.00（1）地区附加津贴178440.00178440.00（2）艰苦边远地区津贴86860.0086860.00（3）（特殊）岗位津贴（补贴）1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴86860.0086860.00（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴1）回族补贴2）职工劳模荣誉津贴（5）上述项目之外的津贴补贴3、奖金4、社会保障缴费（1）基本养老保险费（2）基本医疗保险费（3）大病医疗保险费（4）公务员医疗补助（5）事业单位补充医疗保险费（6）事业单位失业保险费（7）工伤保险费（8）其他社保缴费5、伙食补助费6、绩效工资13800.0013800.00（1）基础绩效工资9660.009660.00（2）奖励绩效工资4140.004140.00（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出（1）长期聘用人员和长期临时工工资（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金（3）病假两个月以上职工的工资（4）其他二、对个人和家庭的补助418100.00418100.001、离休费（1）离休金（2）离休人员补贴（3）离休人员特殊补贴（4）离休人员上述项目之外的补贴（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费389100.00389100.00（1）退休金389100.00389100.00（2）退休人员补贴（3）退休人员特殊补贴（4）退休人员上述项目之外的补贴（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费（1）退职生活费（2）退职人员补贴（3）退职人员特殊补贴（4）退职人员上述项目之外的补贴（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费4、抚恤金5、生活补助29000.0029000.006、医疗费7、助学金8、奖励金（1)独生子女父母奖励（2)其他奖励金9、住房公积金10、待规范津贴补贴人员提租补贴（1)在职人员提租补贴（2)离休人员提租补贴（3)退休人员提租补贴（4)退职（役）人员提租补贴11、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出（1）住宅取暖费1）在职住宅取暖费2）离休住宅取暖费3）退休住宅取暖费4）退职住宅取暖费（2）其他日常公用经费预算编码及名称单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计1、基础定额项目12001200（1）办公费（2）水费（3）电费（4）邮电费1）公务移动通讯费用补贴2）其他邮电费（5）办公取暖费12001200（6）物业管理费（7）差旅费（8）维修（护）费（9）会议费（10）办公设备购置费（11）因公出国（境）费用（12）公务用车运行维护费1）燃料费2）维修费3）保险费4）其他交通费（13）离退休干部经费1）离休干部公用经费2）离休干部特需费3）离休干部住宅公用电话费4）离休人员福利费5）退休干部公用经费6）退休干部特需费7）退休干部住宅公用电话费8）退休人员福利费9）退职人员福利费10）离休干部参观休养经费（14）公务交通补贴（15）印刷费（16）咨询费（17）手续费（18）租赁费（19）专用材料费（20）被装购置费（21）专用燃料费（22）劳务费（23）委托业务费（24）其他业务费2、按规定比例计提项目（1）培训费（2）公务接待费（3）工会经费（4）福利费（5）党组织活动经费3、特殊因素项目（1）业务用房运行费（2）办公用房运行补助（3）网络运行维护费（4）大宗印刷费（5）专项邮电费（6）专项购置费（7）执法执勤及特种业务车辆运行费（8）临时办公室经费（9）中央空调及电梯运行费（10）不可预见费项目支出预算编码及名称711工会单位：元项目名称功能分类科目编码项目类型资金来源大类小类合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计290000.0029000.00维护职工合法权益2012904专项业务专项事务120000.00120000.00提升职工技能及创新水平2012901专项业务专项事务30000.0030000.00冀财行（2015）98号困难职工帮扶2012902个人家庭补助个人家庭补助项目140000.00140000