产品退货流程

退货产品管理方法目的和范围为了增强公司存货的内部控制和管理,规范退货行为,特拟订本方法。本方法合用于销售退货、工程项目、三包产品退货的管理.规范性引用文件《成品入库查收、保存和发放管理方法》《数据剖析控制程序》《信息管理程序》《废品损失管理方法》。术语和定义无职责4.1销售部负责与顾客进行交流，出具产品退货原由剖析说明,办理与退货有关手续.4。2客户对接销售员负责与顾客进行交流，出具产品退货原由剖析说明，办理与退货有关手续.4。3销售员负责与顾客进行交流,出具产品退货原由剖析说明，办理与退货有关手续。4.4物控部负责退回产品的接受、保存、信息反应、组织评审、财产处理及办理有关手续。4.5质量部负责退货产品的质量查验，并对其质量状况进行判断，出具查验结果。4.6财务部负责退货产品的账务办理及供给退货损失责任查核数据。4。7采买部负责外处退回产品取回。管理内容与方法5。1退货产品的接收与报检5.1。1采买取回退货产品时间不得超出1周,超出1周的每次对采买主管扣1分归入绩查核;5.1。2销售部、客户对接销售员、质量部对获得的退货信息与客户交流后，实时通知成品库管库员；成品库收到退回的产品，应实时查对产品名称、数目、规格、确立包装物完满程度，在2日内填写《退回产品信息反应单》，分别传达给销售部、对外服务部、工程技术部；对退回产品划定地区妥当保存。销售部、业务员、物控部接到信息反应单后2日内填写《顾客退货产品报检单》并提报给质量部。5。1。5质量部应在3日内依据《顾客退货产品报检单》的要求对报检产品进行拆箱查验做好查验记录，由销售部做好退货记录，并在《顾客退货产品报检单》上填写查验结果（如外观、质量、零零件缺失数量等内容）及办理建议；5。1。6销售部、业务员、质量部依照查验结果，对有疑义(数目不符、缺乏零零件、质量责任问题）的退回产品，与客户交流磋商，确立产品退回责任认定结果,出具《产品退货原由剖析说明》,经部门领导、主管领导署名同意后，报生产计划部.因销售退回的产品，销售部、工程技术部需办理退库手续；5。2退货产品的处理5。2.1质量部依照《产品退货原由剖析说明》及《顾客退货产品报检单》,划分不一样状况,进行办理;a）依据查验结果，关于无需返修的合格产品由质量部发放《产品合格证》,由销售部办理退库手续；实物转移至合格品区。b）查验结果确以为能够再利用的产品，由生产计划部组织评审

,编制《退货评审记录》，评审内容包含但不限于：能否可修复利用、修复花费及工时、财产处理方式、破坏办理方式、办理结算方式事宜等;依据评审结果进行办理。

,发票退回依据查验结果,认定为产品损坏严重、无返修价值的产品，由质量手下达《废品通知单》，按《废品损失管理方法》执行。5.2。2经评审后，退货产品还需进行出库查验和试验，质量部确立地址，由生产计划部负责组织。5。2.3依据评审结果,需返修的产品由生产计划手下达返修生产计划，工艺部和产品研发部提出返修方案,包含返修方式、所需工时、资料及有关花费等内容；5。2.4依照退回产品不一样性质，差别状况进行办理，并由实物财产管理部门、财务部门分别建账管理。（1）销售部销售退回产品的办理关于销售退回的产品需要由销售部所有办理退库手续；联系客户办理退票事宜或没法退票的，由客户到当地税务局办理销售退回证明单。依据查验结果或评审结果确立为报废的，由生产计划部提出《财产损失处理申请报告》，经主管领导同意后报财务部，执行相应同意手续后进行财产处理。关于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续，实物转移废品库。对外服务服务退回产品的办理a）关于三包退回的经查验合格的产品，由客户对接销售员部办理退库,退到相应的库房（退成品库或单件库或原资料库）手续,按原花费号退回.依据查验结果或评审结果确立为报废的，不办理退库手续，由生产计划部提出《财产损失处理申请报告》，经主管领导同意后报财务部,执行相应同意手续后进行财产处理。）关于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续，实物转移废品库。）关于经查验合格或经查验确以为能够进行返修,但认定为可能会形成长久无动向的产品，由生产计划部对实物财产独自妥当保存，并做好台账记录，尽量消化利用。（3）工程项目退回产品的办理）关于工程项目退回的产品需要由工程技术部所有办理退库手续，退到相应的库房（退成品库或单件库或原资料库）手续;联系客户办理退票事宜或没法退票的，由客户到当地税务局办理销售退回证明单。）依据查验结果或评审结果确立为报废的,由工程技术部提出《财产损失处理申请报告》,经主管领导同意后报财务部,执行相应同意手续后进行财产处理。）关于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续，实物转移废品库。关于经查验合格或经查验确以为能够进行返修，但认定为可能会形成长久无动向的产品,由生产计划部对实物财产独自妥当保存,并做好台账记录，尽量消化利用。账销案存财产的进出库手续对比正常产品，使用手工进出库票据办理手续，并传达到财务部。物控部、销售部、质量部、财务部分别建账，每个月月底查对账账、账实能否符合。5。2.6各部门将《顾客退货产品报检单》、评审结果、退库票据、退回的发票（税务局出具的退货证明单)，实时传达到财务部，进行账务办理.5。3退货产品的索赔5.3。1销售部、客户对接销售员部、质量部、物控部对顾客退货产品的完好性负责，遇退回产品严重破坏、残破不全或部分零、零件已被拆、换，数目不符时应与顾客交流、解决，必需时进行索赔。因为供方质量责任惹起的产品退货，由采买部门负责要求供方进行退货、改换或修复，同时对造成的间接损失进行索赔。5。3。3因为运输责任而造成的产品退货,由生产计划部依据运输协议负责向承运方进行索赔。5.3。4财务部对因退货造成的损失对有关部门供给查核数据,并报人综合部。5。4退货产品的统计5.4。1生产计划部对退