事前绩效评估项目预期绩效报告

事先绩效评估项目预期绩效陈说之勘阻及广创作一、项目基本状况本项目位于门头沟区永定镇、大峪街道办事处、城子街道处事处等地域，为方便居民平时健身及活动安全，需要对现状地域所属公园进行维改正造。主要内容包括：裁撤损坏地面工程、新做防滑火烧板地面工程、木制品油漆工程、裁撤损坏石材墙面及地面工程、新做石材地面工程、水池墙地面裁撤并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、不锈钢栏杆裁撤工程、新做砌体围墙工程、新做金属栏杆并装置等零星修葺工程。二、项目实行有关性经过今年年初对我单位管辖范围内公园绿地进行自查，发现公园内的安全隐患许多，管理难度加大。我单位特申请于今年4月对门头沟区永定镇、大峪街道办事处、城子街道办事处等现状地域所属公园进行维改正造。该项目资本元。计划动工日期2016年4月1日，计划完工日期2016年6月29日。三、项目绩效目标总绩效目标：对公园损坏设备进行保护维修，波及修葺公园数目12个，即立思辰公园、石门营公园、葡山公园、荣耀院公园、石龙医院、福亭公园、铁路旧址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨光公园、葡东公园、长城公园。经过项目实行，美化公园环境，排除安全隐患，为游人供给一个安全舒坦的游园环境，活跃居民生活，促使和睦社会的发展。产出指标1、产出数目指标：对辖区内12处管辖公园进行维修，包含立思辰公园、石门营公园、葡山公园、荣耀院公园、石龙医院、福亭公园、铁路旧址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨光公园、葡东公园、长城公园。2、产出质量指标：维修项目达成，达到可使用状态，担保游人安全。担保可使用年限达到

5年以上（除人为破坏外）3、产出进度指标：计划

4月进行项目估算评审，

5月进行项目招招标及合同签署工作，

6-8

月进行项目实行，

9月进行项目查收达到可使用状态。4、产出成本指标：总成本控制在178.073752万元之内，合理安插估算支出。成效指标1、社会效益指标：排除安全隐患，美化城市，供给休闲参观场合，活跃居民生活，增强居民体质，促使和睦社会的发展。2、环境效益指标：公园损坏设备的维修在必定程度上珍爱了园内绿地，美化了地区环境，提升了城市雅观度。3、可连续形象指标：公园的维修美化可促使整个地区生活环境提升以及城市可连续发展。4、服务对象满意度指标：经过检查，使公园内游人及周边居民对我公园环境等满意度达到95%以上四、项目实行方案的有效性1、项目决议依照我单位的职能就是对辖区内公园绿地进行保护和保养，为游人供给一个安全优美的游园环境。此次维修的12个辖区公园，经过了先期实地巡视检查论证，损坏设备的确存在有安全隐患，并且严重影响了园区雅观。所以，公园主管单位把此项工程作为了本单位2016年的要点工作进行立项实行。2、项目决议程序此次维修的12个公园成立以来就被上司主管单位划拨给我单位进行平时保养和保护，所以维修工作本来就属于本单位的工作职能范围。此次公园大范围维修工作我单位也作为了项目主体。、组织机构成立项目实行小组，组长为公园主任（项目总负责），副组长为2名公园主管副主任（协调管理各自管辖公园维修事宜），成员为12个小公园班长（详细到每个公园责任人）、财务室（负责估算的管理以及档案的采集）4、制度建设为规范本单位财务工作，增强会计核算与内部监察，提升财务资本使用效益，我单位依据《会计法》和北京市及门头沟区财务局有关财务制度规定，以上司主管单位区园林绿化局财务制度为指导，联合本单位业务工作特色，制定并完美了包括内部财务控制、财务公然、要点支出管理、会计报销、财产管理、现金及账户管理等财务管理制度。计划4月进行项目估算评审，5月进行项目招招标及合同签订工作，6-8月进行项目实行，9月进行项目查收达到可使用状态。过程控制在估算管理上：执行事先估算评审，过后进行结算评审，包管估算支出的有效性；在项目实行上，严格按照招招标手续；在项目查收上邀请监理；在平时管理上，拟订《滨河世纪广场公园2016年公园维修管理制度》、《2016年公园突发事件应急预案》，做到有规有矩、有章有程。如遇突发事件或不可抗力要素惹起的忽然状况，立刻启动应急方案，上报上司单位，妥当处理。五、项目预期绩效的可连续性公园成立了项目管理小组，对该项目进行全程监察管控，制定了项目实行方案，严格依照方案流程进行施工，保证工程安全顺利达成。项目实行过程中对环境等方面的影响在项目建设早期就实地测量控制，保证军队环境造成二次破坏达到可连续的目的。工程完工后将大大改良公园设备环境，担保旅客安全，达到项目达成的可连续性。项目达成后，该项目小组将连续对项目完工后的民众反应以及工程影响等状况进行检查登记，做到看管到位并有可连续性。项目实行早期，我们拟订了各种管理办法以及实行方案、应急方案，在项目完工后，各种制度也将连续发挥作用，依照料理办法进行后期管理，碰到突发事件也有应急方案，做到了制度在先，有据可依。六、估算依照公园维修估算是178.073752万元