采购控制精细化管理全案

word式整理版采控精化理全案范文范例

学习指导word式整理版目录第1章采管理.............................................................11．4采的基本内容及注意事...........................................11．4．采部门的职能有哪？......................................11．4．采的质量保证协议要有哪些作用与内容？....................11．4．降采购成本的途径哪些？..................................21．4．采程序包括哪些内？......................................21．4．采工作应如何具体施？....................................21．4．如准备采购订单计？......................................31．4．物清单文件是如何成的？..................................31．4．怎准备采购订单？..........................................41．4．如进行采购合同的踪？....................................41．4．常的合同条款包含么内容？...............................51．5采实施的程序案例................................................61．5．采控制程序示例............................................61．5．合供应商评定程序例......................................7第2章采计划............................................................112．4采计划制度规范..................................................112．4．采计划管理制度...........................................112．4．采计划编制办法...........................................142．4．采订单计划制订规.......................................162．5采计划工具表单..................................................202．5．物请购单.................................................202．5．年采购计划表.............................................212．5．物采购计划表.............................................212．5．采计划变更表.............................................222．5．临采购计划表.............................................222．5．认计划说明书.............................................23第3章采预算............................................................243．4采预算制度规范..................................................243．4．采预算管理办法...........................................243．4．采预算变更控制办.......................................283．5采预算工具表单..................................................303．5．年采购预算表.............................................303．5．采预算控制表.............................................303．5．采预算审核表.............................................313．5．采预算变更表.............................................323．5．原料采购预算表...........................................323．5．固资产采购预算表.........................................333．5．辅材料采购预算表.........................................333．5．采资金季度预算表.........................................343．5．采资金年度预算表.........................................34第4章供商管理.........................................................354．4供商管理制度规范...............................................35范文范例

学习指导word式整理版4．4．供商管理制度.............................................354．4．供商评价制度.............................................414．4．供商档案管理制度.........................................454．5供商管理工具表单...............................................484．5．合供应商名单.............................................484．5．供商评价表...............................................494．5．供商评审记录表...........................................504．5．供商不良行为记录.......................................524．5．供商不良行为记录总表...................................53第5章采合同管理.......................................................545．4采合同制度规范..................................................545．4．采合同管理制度...........................................545．4．合纠纷管理制度...........................................585．5采合同工具表单..................................................615．5．采合同约定表.............................................615．5．采合同评审表.............................................625．5．采合同汇总表.............................................635．5．合风险评估表.............................................63第6章采谈判管理.......................................................656．4采谈判制度规范..................................................656．4．采谈判实施细则...........................................656．4．采谈判礼仪规范...........................................696．4．特物资采购谈判管办法...................................726．5采谈判工具表单..................................................736．5．谈计划表.................................................736．5．谈事项记录表.............................................746．5．谈议程纪要表.............................................756．5．采议价记录表.............................................756．5．谈人员考核表.............................................766．5．谈僵局分析表.............................................766．5．谈步骤参照表.............................................776．5．谈桌局势分析表...........................................776．5．对谈判意愿分析表.........................................786．5．谈桌上开局技巧分表....................................78第7章订跟踪管理.......................................................797．4订跟踪制度规范..................................................797．4．订跟踪工作规范...........................................797．4．订状态跟踪管理制.......................................827．4．订异常处理管理制.......................................857．5订跟踪工具表单..................................................887．5．订进程表.................................................887．5．订异常表.................................................887．5．催通知单.................................................897．5．采订单跟催表.............................................90范文范例

学习指导word式整理版7．5．异订单反馈表.............................................907．5．采追踪记录表.............................................91第8章采交期管理.......................................................928．4交管理制度规范..................................................928．4．订交期保证办法...........................................928．4．紧采购控制制度...........................................968．5交管理工具表单.................................................1008．5．采进度控制表............................................8．5．交变更联络单............................................8．5．供商交期计划表..........................................1018．5．供商交期保证书..........................................1018．5．供商交期变更单..........................................1028．5．采交货延迟检讨表........................................8．5．供商交期延误一览......................................1038．5．供商交货状况分析......................................103第9章采验收管理......................................................9．4采验收制度规范.................................................1059．4．采验收管理制度..........................................1059．4．采质量控制制度..........................................1109．4．电设备验收管理制......................................1159．5采验收工具表单.................................................1199．5．验清单表................................................9．5．退登记表................................................9．5．退换货清单..............................................1209．5．检异常报告..............................................1209．5．采质量控制表............................................9．5．采检验报告单............................................9．5．特作业申请单............................................第章采结算管理......................................................12210．4采结算制度规范................................................12210．．采结算管理制度.........................................12210．．采付款管理办法.........................................12410．．预账款审批管理制.....................................12510．5采结算工具表单................................................12710．．采结算单...............................................10．．预申请单...............................................10．．账核对表...............................................10．．应账款明细表...........................................10．．现采购申请表...........................................第章采库存管理......................................................13011．4采库存制度规范................................................13011．．库计划管理制度.........................................13011．．库周转管理制度.........................................13411．．库呆滞品管理制度......................................136范文范例

学习指导word式整理版11．5采库存工具表单................................................13911．．库计划表...............................................11．．补计划表...............................................11．．库物资清单.............................................14111．．物存量明细表...........................................11．．呆品申请处理表.........................................14211．．呆品处理损益报告......................................142第章采成本控制......................................................14412．4采成本制度规范................................................14412．．采询价管理制度.........................................14412．．采成本管控制度.........................................14612．．采价格管控制度.........................................14812．5采成本工具表单................................................15112．．采询价单...............................................12．．成预算表...............................................12．．成费用单...............................................12．．采询价记录表...........................................12．．采价格审议表...........................................12．．运方案审批单...........................................12．．采成本计算表...........................................第章采招标管理......................................................15513．4采招标制度规范................................................15513．．采招标管理制度.........................................15513．．招标文件管理制度......................................16013．．招标争议处理办法..........................................13．5采招标工具表单................................................16713．．招信息登记表...........................................13．．招委托申请表...........................................13．．标评审表...............................................13．．开记录表...............................................13．．招标比价表................................................17013．．评小组名单.............................................17113．．投文件偏差汇总表......................................17113．．投文件评审结论表......................................172第章项采购管理......................................................17314．4项采购制度规范................................................17314．．项采购管理制度.........................................17314．．项采购作业管理制.....................................17714．．项采购交期控制制.....................................18014．5项采购工具表单................................................18314．．项采购计划表...........................................14．．项采购申请表...........................................14．．项采购询价单...........................................14．．项采购控制表...........................................范文范例

学习指导word式整理版14．．项采购验收单...........................................第章采绩效管理......................................................18715．4采绩效制度规范................................................18715．．采绩效考核制度.........................................18715．．采绩效面谈制度.........................................19015．．采绩效申诉制度.........................................19215．5采绩效工具表单................................................19415．．采目标管理卡...........................................15．．采绩效沟通报告表......................................19515．．采绩效进展记录表......................................19515．．采绩效考核表...........................................15．．采绩效面谈记录表......................................19715．．采绩效考核申诉表......................................19815．．采绩效改进表...........................................15．．采绩效奖惩表...........................................第章采信息管理......................................................20016．4采信息制度规范................................................20016．．采信息收集制度.........................................20016．．供商信息管理制度......................................20316．5采信息工具表单................................................20616．．供商信息表.............................................20616．．信系统权限表...........................................16．．档借阅申请单...........................................第章采审计管理......................................................20917．4采审计制度规范................................................20917．．采执行审计制度.........................................20917．．采稽核管理制度.........................................21017．．物采购审计办法.........................................21217．5采审计工具表单................................................21517．．项采购审计计划表......................................21517．．采购审计实施计划表........................................21517．．采付款审计表...........................................17．．审工作底稿.............................................21717．．审工作总结表...........................................第章国采购管理......................................................21918．4国采购制度规范................................................21918．．国采购询价制度.........................................21918．．海采购供应商选择度...................................22118．5国采购工具表单................................................22418．．国采购询价单...........................................18．．国采购订货单...........................................18．．进货物报关单...........................................18．．进货物报检单...........................................18．．国运输保险单...........................................范文范例

学习指导word式整理版18．．国采购风险评估单......................................231第章采贿赂管理......................................................23419．4采贿赂制度规范................................................23419．．反购贿赂管理办法......................................23419．．采贿赂处理办法.........................................23619．5采贿赂工具表单................................................23919．．预采购贿赂调查表......................................23919．．采贿赂治理工作调表...................................24019．．采贿赂事件查处汇表...................................24019．．已结采购贿赂事件报表.................................241范文范例

学习指导word式整理版第

采购管理1采的本容注事14．1

采购部的职能有哪？采购部门的职能主要包括：及时掌握所需要的采购信息，保持良好的内部沟通。调查和掌握生产所用物料的供货渠道，寻找物料供应来源。建立供应商档案，与供应商联络，以防止紧急状况时找不到替代的供应商。（）参考原料市场行情，要求供应商报价。对供应商的供应价格、材料质量、交货期等作出评估，了解公司主要物料的市场价格走势，制作采购文件，采购所需的物料。按照采购合同协调供应商的交货期。协助质量部门检查进厂物料的数量与质量。协助物料控制部门对呆滞料与废料进行预防和处理。14．2

采购的量保证协议要有哪作用与内容（）质量保证协议的作用：对供应商明确地提出质量要求议中规定的质量要求和检验验与抽样方法应得到双方认可和充分理解。通过与供应商的配合来保证采购产品的质量。（10）质保证协议的要求：质量保证要求应得到双方认可，防止给今后的合作留下隐患。质量保证协议应当明确检验的方法及要求。质量保证协议上提出的质量要求应考虑成本和风险等方面的内容。（11）质保证协议中提出的质量保证要求可包括下列内容：双方共同认可的产品标准。由供应商实施质量管理体系，由公司第三方对供应商的质量体系进行评价。③本司的接收检验方法（包括允收水准AQL确定）供应商提交检验、试验数据记录。由供应商进行全检或抽样检验与试验。范文范例

学习指导word式整理版检验或试验依据的规/规范。使用的设备工具和工作条件确方法备件和人员技能方面的规定等。14．3

降低采成本的途径哪些？降低采购成本的途径主要有：寻求更合适的供应商。寻找更可能代替的物料。改善采购技术，比如增加采购数量。（15）改原有设计。改善储运方法，降低库存实行标准化采购。14．4

采购程包括哪些内？（18）制并实施控制采购质量的程序，以确保对供应商供应的产品的质量控制。（19）确供应商准确地理解采购产品的要求。确保向合格的供应商进行采购。应评审每一个供应商提供合格产品的能力。应与供应商达成明确的质量保证协议，就验证方法达成明确的协议，以确保验证结果的统一。应与供应商制定解决质量问题的方法。应保存与接收的产品有关的质量记录和对采购进行控制的有关的质量记录，以利于及时解决和处理有关质量事宜。14．5

采购工应如何具体施？采购工作由四个环节组成，而每个环节又由若干个步骤组成。（24）采计划计划的目的是根据客户需求及生产能力制订采购计划好综合平衡以便保证物料及时供应，同时降低库存及成本，减少急单。主要环节有：评估订单需求、计算订单容量、制定订单计划。（25）供商评估供应商评估的目的是满足采购对质量、成本、供应、服务等方面的要求。供应商评估的主要环节有：供应商评估的准备、初选供应商、试制、批量试验、确定供应商名单。（26）采订单范文范例

学习指导word式整理版发送订单的目的是为生产部门提供合格的原材料和配件，同时对供应商群体绩效表现进行评价反馈。主要环节有：订单准备、选择供应商、签订合同、合同执行跟踪。（27）采管理采购管理的主要目的是正确执行企业的采购原则。主要环节有：单据审批，包括计划、评估报告、订单合同、付款审核与批准。14．6

如何准采购订单计？（28）了市场需求任何一家生产型企业要想制订为准确的订单计划先必须熟知市场需求计划从市场需求的进一步分解中制订生产需求计划，再根据年度计划制订季度、月度计划。（29）了生产需求为了利于理解生产物料需求，采购计划人员须熟知生产计划工艺常识。物料需求计划来源于产计划立需求的预测料清单文件库存文件。（30）准订单基本资料订单基本资料包括：订单物料的供应商信息对同时有多家供应商的物料来说，每个供应商分摊的下单比例，该比例由采购人员进行协调。订单周期，订单制订人员根据生产需求的物料项目，从信息系统中查询了解该物料的采购基本参数。（31）制订单计划所需资料订单计划所需要的资料的内容包括：物料名称、需求数量、到货日期。有时会附有市场需求计划、生产计划、订单基本资料等。14．7

物料清文件是如何成的？（32）物清单是制造企业的核心文件，采购部门要根据物料清单确定采购计划，生产部门要根据物料清单安排生产，财务部门要根据物料清单计算产品成本，计划部门要根据物料清单确定物料的需求计划，其他销售、存储等部门都要用到物料清单。（33）物清单包含了构成产品的所有装配件、零部件和原材料信息，为编制物料需范文范例

学习指导word式整理版求计划提供产品组成信息。（34）企物料清单应该由专职部门统一存放、维护、更新、管理，并建有物料清单数据库，以保证物料清单的准确性、完整性和通用性，提高使用查询效率，应避免物料清单由各部门各自存放的做法，（35）零清单的制定。由产品设计人员从产品设计图纸中提取数据生成该最终组成产品的所有零部件及组件清单，形成产品的零件清单。14．8

怎样准采购订单？（36）熟需求订单操作的物料项目订单的种类很多订单人员首先熟悉订单计划花时间去了解物料项目花时间去了解和料技术资料等接从国外采购可能获得较好的质量和较低的价格同增加了订单环节的操作难度，手续复,货期.(2)比较确认价格采购人员有权力向供应商群体中价格最适当的供应商下达订单/合,以护企业的最大利益(3)确认需求材料的标准及数量14．9

如何进采购合同的踪？（37）跟工艺文件对任何外协件（需要供应商加工的物料）的采购，订单人员都应对提供给供应商的工艺文件进行跟踪。如果发现供应商没有相关工艺文件，或者工艺文件有质量、货期问题，应及时提醒供应商修改。要求供应商及时代货，如果不能保质、保量、准时供货，则要按照合同条款进行赔偿。（38）跟供应商的原材料个别供应商接到合同后就认大告成时必须提醒供应商及时准备原材料，特别是对一些信誉差合作少的供应商更要警惕。（39）跟加工过程对于一次性大支的项目采购、设备采购、建筑采购等，为了保证货期、质量、采购人员需要对加工过程进行监控，甚至要参加其加工过程的监理工作。（40）跟总装及测试范文范例

学习指导word式整理版总装及测试是产品生产的重要环节，需要采购人员有较好的专业背景和行业工作经验。（41）跟包装入库采购人员可以通过电话方式了解物料的入库信息重物料购人员最好去供应商现场考察。对一些紧急物料，采购人员要进行全力跟踪；对长期持续稳定供应的供应商可以考虑免去合同跟踪环节。14．10

常用的同条款包含么内容一份正规的买卖合同主要包括以下内容：（42）名编号签订日期签订地点买卖双方的名称地址合同序言商品名称质量规格数量包装单价与总价到货期限到货地点付款保险商品检验仲裁不可抗力合同的份数使用语言及其效力附件范文范例

学习指导word式整理版合同生效日期双方的签字盖章以下为可选择部分保值条款价格调整条款误差范围条款法律适用条款1采实的序例11

采购控程序示例1目使采购过程处于受控状态，确保所采购的产品适时、适质、适量、适价地满足公司及客户规定的要求。适用围适用于公司所采购的各类产品和公司内使用的办公设备及用品。职责3、各部业务人员;负责采购计划的编制和具体实施采购工3、业务门负责人：①负审核本部门的采购计划，筛选和初步确定符合本部门要求的供应商。②负本部门对供应商的审核、评估工作。3、财务：负责成本、利润的算和监控工作。4总经/副总经理：批准最终作的供应商和各部门的采购计划。说（）程序求5、采购品的分类：5、、办设备及用品5、、其用品5、办公备及用品采购程序5、、各门负责人根据本部门办公用品的实际需要，于每月28日前制下月的《购物申请表》给行政部。范文范例

学习指导word式整理版5．．政汇总各部门的购物申请，经行政部主任审核后，报总经/副总经理审批。5．．政部按总经理副经已批准的购物申请到合格供应商处统一采购。供应商的评估按〈供应商评估程序〉执行。524部门按〈购物申请表〉并根据实际需要到行政部领用，领用时填写〈办公用品领用登记表5．其它品采购程序：531业务员按客户要求，找相关供应商，并与供应高联系确认所需产品要求后，填制《购销合同单》给门负责人审核。5．．部门负责人对相关供应销合同单》进行审核，具体按照《供应商评估程序》和《合同评估程序》有关规定执行。审核通过后报请总经/副总经理批准。5．．《销合同单》经批准后，由业务部门负责实施采购计划。534如客要求提供样品时务人员在采购前必须要求供应商先提供样品并转交给客户确认，需要现金购买的样品，业务人员必须上报部门负责人审核，总经/副总经理批准后方可执行。5．．部负责人把《购销合同单》交专管人员登记，录入《合同记录表5．对采产品的验收管理按《验收、搬运、防护及交会控制程序》执行。5．采购录的管理51《销合同单原件由各部门指定专人保存，业务人员如因工作需要可留存合同复印件。支性件6．《验、搬运、防护及交付控制程序》6．《供商评估程序》．《合同评审程序》记/格7．《购申请表》7．《购合同》7．《采订单》7．《合记录单》12合供商定序例范文范例

学习指导word式整理版目的对供应商进行评定考核确保供应商能长期稳定提供质量上乘格理的原辅材料及服务。适用围本程序用于对公司提供原辅材料、服务的供应商的评定与选定。职责3、研部进行原辅材料采购量标准的制订。品管部负责对供应商提供的产品进行全面测试，并且出具检测报告。3、物控建立供应商档案，收、整理供应商资料，对承包方进行评定。3、厂长供应商产品质量、供能力、服务水平等因素进行评定。工作序方4、制造类供应商的评定4、、供商初选4、、、物部根据本公司所用原辅材料情况结合市场供方信息，初步选择几家信誉好的生产厂家作候选供应商；4、、、物部向候选取供应商发出《供应商调查表供应商提供样品及价目表；4、、、品部根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测，并出具《进料检验报告》4、、供商的调查物控部对候选供应商进行实地调查取介绍，了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果填写《供应商调查表》4、、试跟踪检测4131物部联系供应商，供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装上做用”标识；4、、、品管部对“试用“样进行现场跟踪测试，测试结果填入《进料检验报告体操作参货检验和试验控程序试验控制程序程序4133品部根据原辅材料购质量禁标准对样品进行检测并出《料检验报告4、、供商的选定4、、、厂组织物控部依据《供应商调查表验报告》填写《合格供应商评定表定格供应商，并将纳入《合格供应商名单4、对供方市经销商类供商的评定。范文范例

学习指导word式整理版4、、通实地考察，听取介绍等方式了解基本情况并索取授权证明文件。4、、填《供应商调查表》4、、在买地点进行时货检验。必要时经过试用与检验由品管部填写《进料检验报告》并注明“样品试用42、4经两次试用没有质量问题时根据〈供应商调查表验报告〉填写〈供应商评定表上述材料一并交长审批，合格后纳入〈合格供应商名单42、5由控进行质量跟踪，出现质量问题时，以书面方式进行反馈并联络退换，对经过三次反馈仍没有改进的供应商，取消其合格供应商资格。4、服务应商评定4、、服类供应商包括校准、运输、外部文件更新及检验和试验供应商。4、、对服务类供应商首先应调查下述内容，并将调查结果填写供应商调查评定表；A、服范围，资格及其资质证明文件；服务价格；准时提供服务的能力；服务设施对待客户的态度等；4、、对于服务类供应商的服，经过一次试用后，由采购部门填写〈供应商调/评定表〉经厂长审批后，确定为合格供应商，并纳入〈合格供应商名单4、合格应商档案的建立物控部保留供应商历次供/提服务的验证记录，并填入〈历次供应质量记录表〉中。对每一选定的分承包档案资料按照〈质量记录〉进行管理。4、合格应商的复评4、5、1每对供应商历次供货情况进行评定，评定内容包括质量适应性（材料质量状况适价（价格合理性量（交数量的准确性时（交货的及时性）的评定考核。4、、调阅〈供应商档案计应商在考核期内总交货金额、质量优劣、退货金额、交货比率发延误时间的比率发生数量差错的比率进行评定考核评准则为〈合格供应商评价标准4、、评后填写〈供应商复评表〉报厂长审批。4、、不合标准的列为观察供应商，限期改进以观后效或取消其供应商资格。4、、根复评结果修订〈合格供应商名单范文范例

学习指导word式整理版4、对体运行前已稳定供货达年以上的供应商的评审。46首根据述方法分类调查填一年以上供应商资格确认表物控部主管复核，厂长审批以确认其资格。相关支性件5、〈采购控制程序〉5、〈进货检验和试验控制程序〉5、〈过程检验和试验控制程序〉5、〈原辅材料采购质量标准〉5、〈合格供应商名单〉5、〈质量记录控制程序〉5、〈供应商档案〉5、〈合格供应商评价标准〉质量录6、〈进料检验报告〉6、〈供应商调查表〉6、〈供应商评定表〉6、服务供应商调查/评定表6、〈一年以上供应商资格确认表〉6、〈历次供应质量记录表〉6、〈供应商复评表〉范文范例

学习指导word式整理版第

采购计划2．4

采购计划度规范21采计管制采购计划是指企业管理人员在了解市场供求情况业生产经营活动过程和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性安排和部署购计划管理有于企业规范采购工作部署高采购管理工作水平下是某企业的采购计划管理制度，供读者参考。采计管制第1

总第1目的为了达到如目的，特定本制度加强采购计的管理，证公司各门的采购工作按时按质地完成，确公司生产营活动顺利有地进行。采购部凭采预算进行购，财务据预算筹措和安排采购所需的资金控制采购用的支出。第2适用范本制度适用采购部负的所有物采购计划制订和预算管理工作。第3管理职采购部经理责年度、度、月度购计划与预算的审批与控制工作。采购计划主负责年度季度月度临时购计划与采购预算编制工作的组织审核。3.采购计划专负责单项购活动计和预算的编制工作。第4采购计原则现有库存不满足的采申请才能被列入采购计划之中。能在本公司部采购的不得采用购的形式。第章采需确定第5采购需预测范文范例

学习指导word式整理版在进行采购求分析之，购计划人应收集采历史数据市场销售计生产划等各类数，为预测购需求做准备。采购计划人需将收集的资料分整理，以方便使用。第6物资请各请购部门当及时汇部门内部物资需求，并编制“物资请购单各请购部门在规定的前期内，“物资请购单”及时提交至采购部第7物资需汇总采购计划人需将各部的物资请需求进行汇总并及时编制“物资需汇总表采购计划人应将各部的物资需进行汇总分析，并与历史数据进行比，查看求是否合理。第8确定物需求量采购计划人应首先根需求预测及各部门的实际需求状况，确定独需求物资需求数量。独立需求物订购批量订购点的定可以采用订量订货模型和订期订模型。确定好独立求物资的求数量之，采购计划人员应当进一步确定相需求物资需求数量。相关需求物数量的确可以用传的订货点法处理，也可按照相关产的需求量行分解。确定上述两物资需求量之后，当根据库存状况及在途物资的状况确定采购求数量。采购需求数可以由净求数量扣可用库存数量和即将到货的物资数后确定。第3章购计的制审第9采购计的编制依据采购计划人在制订采计划时应虑经营计划、需部门的采购申请年度购预算库存状况和公现金流状等相关因。第10条采购划的编制骤采购计划人应明确公经营计划掌握公司于每年年底制定的下一年经营目标采购计划人需掌握市部根据经目标、客户订单意向、市场预测等料所做的场销售预测情。采购计划人应明确公生产计划库存状况，及时掌握生产部根据销预测计划订范文范例

学习指导word式整理版的生产计划物资需求划。4.采购计划人应汇总各物资的需和请购单据，并据此编制采购计划第11条采购划的审核批1.采购计划由购部根据批后的“购申请表”制订，年度采购计划需请公司总理办公室进行批;月度采购划报请主副总进行审批;短期购计划由采部经理批执行购急需物资填写“紧采购申请经门负人审核签字、公司主管总核准后入采购范围。2.采购计划应时报送财部门审核以便公司各项资金计划工作的完成第12条采购划审核内采购部或财部的相关导在审核购计划时，应着重审核采购计划中以下内容1.各项采购计的口径是一致。采购计划与售计划、产计划的符性。采购计划制过程中所用的物资求计划与物资清单、库存状况等资是否相符4.采购计划中类物资的量、计划价、金额等是否合理。第4购划执管理第13条采购划分解采购计划主应将审批的计划进分解解程包括两类将采购计划按照间分解和将采购计按照职位解。采购计划分按照时间职位进行解后，便可变为一项项的采购任务第14条采购务的下达对采购计划行分解后采购部还对采购任务进行进一步的执行落实采购部经理将采购任分配到人落实责任，采购人员说明采购的品数量、价格、期限供应商的况等内容采购部经理判断采购业是否属大额采购不的采购作业采取不同的行方法。大额采购由购部经理“采购控书并报请经理审批后按照采购业计划执采购任务小额采购由采购部理直接安采购工作。第15条采购务执行采购计划主应对采购执行计划过程进行监督。采购部应当好采购过中采购数和交货情况等信息的记录。第5购划变管理范文范例

学习指导word式整理版第16条采购划的变更理若计划执行程中出现常问题，购部应对计划做出调整。对于已经申采购的物，请购部如果需要变更物资的规格、数量或销采购申，必须立即通采购部，便采购部时根据实际情况更改采购计划。第17条采购划的增补理各需求部门发现采购资不能满业务需求时，应编“增补需求划申请表采购部需编相关的说文件(说明补物资需求的原因以及已采购物资使用状况)，附在“增补求计划申表”之后申请表经需部门经理批签字后递交采购部。如增补需求申请符合司相关规，则采购计划人员应着手编制采购划增补方;如增补需求申请不规或申请原不充分，采购部有权驳回相关部门申请。采购计划增方案经采部经理、务部、总经理分别审批通过后，便作为增补购计划的依据增补采购计制订完成，采购部将其发放至需求部门，作为采购增实施的依。第章则第18条本制由采购部定，经公常务会议决议后通过，修订、废止亦同。第19条本制自公布之起生效。22采计编办下面是某企业的采购计划编制办法，供读者参考。采计编办第1

总第1目的为加强采购划的管理确保公司产经营活动顺利有序地进行，特制本办法。第2适用范本办法适用采购部负的所有物采购计划的制订和预算管理工作。第3管理职在采购部经的指导下采购计划管负责组织编制年度季度月度和时采购计，计划的具体工由各采购员负责。范文范例

学习指导word式整理版第4采购计的分类采购计划主包括年度购计划季度采计划月采计划和临时采购计划四，具体如下图所示。采购计划

年度采购计划季度采购计划月采购计划临时采购计划

根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分收集和分析和收集的基础上，依据往年历史数据对比预测制订的计划在对年度采购计划进行分解的基础上，依据上一季度实际采购情况、生产情况、库存情况以及市场行情，制订当季或者下一季度的采购计划在对季度采购计划进行分解的基础上，依据各个部门每月经营所需物资的汇总情况，审核制订的采购计划在特殊情况下，为了满足各个部门的紧急采购需求而制订的短期采购计划采购计划类图第2采计编要管第5采购计的编制依据采购人员制采购计划，应考虑营计划需部门的采购申请、年度购预算、存状况和公司现流状况等关因素。第6编制采计划应注意的事项采购计划应免过于乐或者保守采购计划编过程中应虑公司年目标达成的可能性。分析销售计、生产计的可行性预见性。注意物资需计划与物清单、库状况的确定性。考虑保障生与降低库的平衡。注意物资采价格和市供需的可变化。第7采购计的编制原则采购专员应查各部门请购物资否能由现有库存满足、是否有可替的物资，有现有库存不满足的采申请才能被列入采购计划之中。如果请购单所列的物为公司内其他部门生产的物资，且其他部门生产的该质在性能、质、交期、格等方面能满足采购需求的情况下，必须采内购。第3采计编制骤第8明确公经营计划范文范例

学习指导word式整理版采购专员需确掌握公于每年年制定的下一年度经营目标。采购专员还掌握市场根据经营标、客户订单意向、市场预测等资所做的市销售预测情况第9明确公生产计划和库存状况采购部应及掌握生产根据销售测计划制订的主生产计划以及生产门根据生计划和库存状制订的物需求计划采购部应掌各部门根年度目标经营计划和生产计划等预估的各种耗物资的求量。第10条编制购计划采购专员需总各种物的需求和购单据，并据此编制采购计划。第4章购计的核变第11条采购划的审核批1.采购计划由购部根据批后的“购申请表”制订。年度采购计划需请公司总理办公室进行批;月采购划报请主管总进行审;短期购计划由采部经理批执行采购急需物资填写“紧采购申请经门负人审核签字、公司主管总核准后入采购范围。2.采购计划应时报送财部审核，便公司各项资金计划工作的完成。第12条采购划变更管对于已经申的采购物请购部门果需要变更物资的规格数量或撤销购申请必须立即通知采部，以便购部及时据实际情况更改采购计划。第章则第13条本办由采购部定。第14条本办自公布之起实施。23采订计制规编制采购订单计划之前必须做好采购认证计划根采购认证计划准备订单计划估订单需求、计算订单容量，最终制订订单计划。下面是某企业的采购订单计划制订规范，供读者参考。采订计制规范文范例

学习指导word式整理版第1

总第1目的为了指导订计划编制作，使订计划科学、合理，帮助公司减少库、降低运成本，特制定本规。第2适用范本规范适用订单计划制订、审、实施等各项工作的管理。第3管理职分工采购部经理责年度、度、月度购计划的审批与控制工作。采购计划主负责根据编制的年、季度、月度计划和其他相关资料编制单项购活动计划和单计划，做好各类购计划的组织与审核。采购专员负协助采购划主管编计划，并负责收集筛选各项计划所资料。第4订单计的编制依据采购人员在订订单计时应考虑营计划、需求部门的采购申请、年采购预算库存状况和公现金流状等相关因。编制依据还括每年的售预测、产预测、经济预测、材料消耗量状等，采购员务必准备好述资料，便开展采计划工作。第2编采认证划第5准备认计划采购计划人在拟订订计划、与应商接触之前，要熟悉认证的物资目，具体括该物资项目及的专业识范围、证的需要以及目前的供应状况等。采购计划人需熟悉开需求计划从已的供应商中开发需求和找新的供商。采购计划人应注意市物资供应况，防止出现市场有效供应小于公采购需求情况。当有效应小于公采购需求，采购计划人员就应寻找新的供应，进行适扩容。4.采购计划人需分析供商认证容和订单容量，并制定认证计划说明，准备好证计划所需材，并附上发需求计、余量需求计划和认证环境资料等第6评估认需求采购计划人分析开发量需求，握物资的技术特征信息。采购计划人需要分析应商有效单容量、认证容量和本公司采购需的差距。采购计划人应当通过证手段获得有一定订单容量的采购供应商定认证需。第7计算认容量范文范例

学习指导word式整理版计算认证容主要包括下四个方的工作内容。采购计划人应分析采项目认证料，了解各类物资的加工过程和技特点，尽能熟悉需采购各类物资采购计划人需选定认供应商，在认证合同中说明认证容量与订单量的比例采购计划人需要及时算供应商承接认证容量，确其正在履行证的合同。对于某种或类物资，购计划人需要确定现有所有供应商认证容量总和，并去供应商承接证容量，算该物资证容量。第8制订认计划1.制订认证计可采用下所示的流开展。◆若物资认证需求小于供应商认证容量那么直接按照认证需求制比较需求和认证容量综合平衡确定余量认证计划

订认证计划◆若认证需求大于供应商认证容量那么需要为剩余认证需求制订另外的认证计划，寻找新的供应商◆采购计划人员应从全局出发，综合考虑生产经营、认证容量、产品生命周期等，判断认证需求的可行性◆采购计划人员可通过调节认证计划来满足认证需求，实在不能满足时可以寻找新的供应商◆对于现有供应商不能满足的剩余认证需求，应及时提交采购认证人员并提出对策，一同确定余量认证计划◆制订认证计划时应非常小心，需由具有丰富经验的认证计划人员和认证人员联合操作制订认证计划◆采购计划人员需要及时制订采购认证计划，衔接供应商认证容量和订单计划，并根据认证计划做好订单计划认证计划订示意图2.确定认证物数量及开认证时间方法如下。认证物资数=开样件需求量+检验测试需数量+样品数量机动数量开始认证时=要认证结束间-认证周期缓时间第3采订计划理第9采购订计划管理环节采购订单计主要包括下四个环:准备订计划、评订单需求计算订单容量、制订订单计划。第10条准备单计划范文范例

学习指导word式整理版公司应在上年末制订度销售计，经审核通过后下发至销售部、生计划部、购部，以便指全年的供链运转，为其他各类计划制订的基础。生产计划人需要根据度销售计以及预测的市场需求，掌握客户订和市场需计划，并对其一步分解得到生产求计划。生产计划部应根据生需求确定产计划，并据此制订生产物资需求划，及时送至采购部。准备订单环资料。采人员应在购认证计划完成后制订订单环境资，主要资包括订单物资供应商信订单比例息(每一个供应商分摊的下单比例)最小包装息订单周期信息等5.采购计划人应准备好订订单计所需的资料，编制订单计划说明书并附上市需求计划、生需求计划订单环境料等。第11条评估单需求采购计划人应准确评订单需求计算单容量提供参考依据评估订需求主要括以下三个方的内容。1.分析市场需。采购计人员必须细分析市场上已经签订合同的数量还没有签合同的数量(包括没有时交货的同)等一系列数据同时考虑其他因素市场求有一个全面的了解。分析生产需。采购计人员需研生产需求的产生过程，然后再分析产需要量要货时间。确定订单需。采购计人员可以据对市场需求和对生产需求的分析果，确定单需求。第12条计算单容量采购计划人应及时分供应商资，并计算总体订单容量。总体订单量中需包供应商可供给物资数量可供给的资时间。调查并计算有供应商已承接订容量。确定物资剩订单容量一般采用面的公式进行计算。物资剩余订容量=物资供应商群体总体订容量-已承接订单量第13条制订单计划采购计划人在制订订计划时，对比采购需求和容量结合市场生产订单容等要素进行综合衡，分析资订单需的可行性，并据此制订订单计划。范文范例

学习指导word式整理版下单数量=产需要量计划入库-现有库存+安库存量。下单时间=求到货时-认证周期-订单周期缓冲时间。第章则第14条本规由采购部定经采购总监审批后通过采购保留对本规的解释和订权。第15条本规自年月日生效。2．5

采购计划具表单21物请单请购部门物资用途

申请人员序号

品名

规格型号

数量

预计单价

预算金额请购物资详细情况人民币小写：￥

元合计人民币大写：

万

仟

佰

拾

元

角

分部门主管意见及签名签名（盖章

日期：

年

月

日范文范例

学习指导word式整理版采购计划主管意见及签名签名（盖章

日期：

年

月

日采购经理意见及签名签名（盖章

日期：

年

月

日22年采计表编号：

填写日期：

年

月

日规

需求

需求

单

金

每月采购计划（量）物资名称

备注格

部门

总量

价

额1月2月3月4月…12备注编制人：

审核人：

批准日期：

年

月

日23物采计表编号：

需求部门：

日期：

年

月

日项次

名称

规格/型号

单位

库存数

数量

单价

总价

推荐供应商

需求日期范文范例

学习指导word式整理版本单合计金额备注24采计变表物资

规格

单位

库存数

数量

单价

总价

供应商

需求日期原采购计划变更原因物资

规格

单位

库存数

数量

单价

总价

供应商

需求日期变更后采购计划备注25临采计表编号：

需求部门：

日期：

年

月

日物资名称

需求时间

负责人□生产设备采购□生产材料采购□办用品采购项目类型□办公设备采购□研发仪采购□工程建设采□其他采购：申请采购□比价采购□招标采□网络采购范文范例

学习指导word式整理版方式□国际采购□其他采：时间

负责人

具体事项

备注临时采购计划采购部审核意见

采购部经理：

日期：

年

月

日26认计说书编号：

计划期：

年

月

日至

年

月

日物资名称

规格型号

单位

需求数量

认证周期

已有认证容量

认证需求量

计划认证时间范文范例

学习指导word式整理版第

采购预算3．4

采购预算度规范31采预管办采购预算管理是指根据采购计划编制采购资金预算对其执行整事项进行控制的活动。为了规范采购预算编制工作，加强对采购预算的管理，有效降低采购成本，企业应针对采购预算的编制行整等事项予以规定和指导提高采购资金的有效利用率。下面是某企业的采购预算管理办法，供读者参考。采预管办第1

总第1目的为了以下目，特制定办法。规范采购预编制工作加强企业采购预算的管理。提高资金的用率，有降低采购本。第2适用范本企业采购算管理工，除另有定外，均按本办法的规定办理。第3职责采购部负责据采购计编制采购算，并严格执行。财务部协助购部制定购预算，整企业整体预算，并督采购预算执行情况3.总经理负责批采购预。第4相关释采购预算是采购部在一计划期(度、季度或月度)编制物资采购用计划。第5采购预编制原则实事求是。比质比价。积极稳妥、有余地。第2章购预的制范文范例

学习指导word式整理版第6编制采预算的目标采购部凭采预算进行购，控制购费用的支出。方便财务部此筹措和排采购所的资金，保证资金支付的准确性和时性。第7明确企战略目标采购部编制购预算时须结合企战略目标。采购部编制购预算前须收集企战略、经营计划、生产计划等相关料。采购部根据产经营以上一年度购预算资料，研究分析本年度采购标。第8明确采预算编制依据生产经营所的物资数。预计的物资末库存量本期计划未转库存量未结转库量由仓储部和采购部根据各种物资安全库存和提前采购期行确定。物资计划价。物资计价格由采部根据物资的当前价格，结合可能响物资价变化的因素进确定。第9制订采预算编制计划采购部应就购预算编时间、重工作等编制采购预算编制计划。采购部应就制预算的间与财务协商沟通，以获得财务部的帮助。采购部应与部门加强通，索取购预算编制的相关资料，以便能够采购物资行整体把控。第10条采购算的影响素在编制采购算时，应分考虑以五项影响采购预算的因素。采购环境。企业销售计。物资使用清。存量管制卡物资标准成的设定。第11条采购算编制方采购部根据购物资的体内容选编制采预算的方法具体的采购预编制方法下表所示。范文范例

学习指导word式整理版编制方法固定预算弹性预算增量预算零基预算定期预算滚动预算

采购预算制方法一览表内容

根据预算期内正常的、可实现的某一业务量水平为基础来编制的预算

适用于固定费用或者数额比较稳定的预算项目

在按照成本（费用）习惯性分类的基础上，根据量、本、利之间的依存关系，考虑到计划期间内业务量可能发生的变动，编制出一套适用于多种业务量的费用预算

反映的是不同的业务情况下所应支付的费用水平

增量预算是指在上期成本费用的基础上根据预计的业务情况，再结合管理需求，调整有关费用项目

一切从零开始，