北京华联综合超市有限公司营运规范-盘点手册

北京华联综合超市有限公司

营运规范盘点手册一九九八年八月内部资料严禁外传编号：北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册目录第一单元前言第二单元概述第三单元盘点作业流程第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备第七单元盘点的具体操作第八单元盘点结果的分析和处理第九单元其它1北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册第一单元前言一、适用范围合超市有限公司盘点系统的参考指南。二、目的时,工作效率更高。三、益处使用本手册可提供以下主要益处：1．更短的培训时间2．更高的工作效率3．统一的专业术语／沟通4．对于盘点系统的更好理解和实用操作5．知道盘点在商业体系中的重要性2北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册第二单元概述一、什么是盘点理。二、为什么盘点对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到：1．确切掌握库存量2．掌握损耗并加以改善3．加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的：1．了解商店在一定阶段的亏盈状况2．了解目前商品的存放位置，缺货状况3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的流转状况4．发掘并清除滞销品，快过期商品，整理环境、清除死角5．根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨3北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册第三单元盘点作业流程一、流程图盘点作业流程规划的慎密与否，直接关系到盘点成效的真实性建立盘点制度及标准进行组织落实责任区域划分盘点前的准备及培训盘点作业盘点结果重大差异重盘否是进行调整和结算追查责任、对策改进4北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册二、作业流程管理1．盘点制度由总部统一制定。含有：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定2．组织落实分3．盘点作业要划分区域，落实到人。4．盘点前准备：主要有人员组织、工具、告知、商品和环境整5．盘点作业：主要有资料整理、分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。5北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册第四单元盘点的组织及制度确立一、盘点制度的确立盘点方法列表如下：实物和帐面区域时间段周期实物帐面全面区域营业中营业后定期不定期

盘点盘点实际清以书面将店内以类分盘点时商店在每次盘盘点间

点存货记录或所有存区，依商店仍关门后点间隔隔期不数量的电脑记货区域序盘点对外营盘点期一致一致的

方法录进出进行盘一定区业的盘点盘点

帐的异点域，如定义动状况而得到期末存货余额或估算成本此周而复始商店实由总部一年二周期性区域的区域盘全面盘大家电、

物盘点财务部次库存区点点精品等，

进行，盘点或突发实用

范围店面不事件、

进行人事变及时

间间动、经

营异常

等隔说明：1．由于商业行业自身的特点，我们采用相应交叉的盘点方法，进行盘点2．全面盘点由总部统一制定，区域盘点由店内列出半年盘点计划表，自行组织实施，并报总部、营运总监存查3．如遇特殊情况，如店主管的人事变动、意外事件发生（如水6北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册则视情况而定二、帐务处理由财务部制定执行三、差异处理盘点可能出现重大差异。所谓重大差异即指：盘损率大幅超过同行业标准或公司目标，以及毛利率远低于同行业标准或公司目标。1．盘损率＝盘损金额／期初进货＋本期进货全面盘点，则又可能发生盘损。一般而言盘损的原因有下列几种：（1）错盘、漏盘（2）计算错误（3）偷窃（4）收货错误，或空收货，结果帐多物少（5）报废商品未进行库存更正（6）对一些清货商品，未计算降价损失（7）生鲜品失重等处理不当（8）商品变价未登记和任意变价2．若发生重大差异时，应立即采取下列措施：（1）重新确认盘点区域，看是否漏盘（2）检查收货，有无大量异常进货（3）检查有无大量异常退货（4）检查库存更正及清货变价表（5）检查是否有新来生鲜处理员工，技术不熟练（6）重新计算7北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册3．同时按规定程序进行库存调整（第八单元有专门论述）4．商品盘损的多少，代表着人员的管理水平及责任感。只要结果在合理的范围内，均视为正常。同时有必要奖优惩差，降低损耗。其标准应为：(1).盘损率在销售4‰-6‰(2).在4‰以下予以奖励(3).在6‰以上予以处罚5．盘点的组织盘点作业人员组织，一般由各店自己负责落实，若为全面盘点，参加盘点。一般是每个部门为一个小组。组织构架图（如下页）若为区域盘点，则由楼面各部门，根据盘点计划自己组织落实，同时由ALC配合操作营运部总监各店店长电脑部楼面各部门财务部复抽

初盘盘

盘8北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册9北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册第五单元盘点配置图及其表格一、盘点配置图掌握全局，合理调配，互相援助.。盘点配置图如下：10北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册盘点配置图：蔬菜库I1A11A9A7A5A3A1A冷藏库I2A6A4A2BH4BC4B8B6C7C5BC3BD2B4B29C3C1BC1CCD4C8C6D7D5CD3CD2C4C2D3D1CD1H3DDF4D8D6E7E5DF3DF2D4D2E3E1DF1H2EEF4E8E6F7F5EF3EF2E4E2F3F1EF1H1FFG4F8F6G7G5FG3FG2F4F2G3G1FG1G冷藏库K1G12G10G8G6G4G2冷冻库K2库房L11北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册盘点用表格（附后）1．盘点表2．盘点责任区分配表（小组用）3．小组盘点安排计划表4．支援盘点人员安排计划5．盘点培训计划表附1：盘点表14253货号名称数量备注678装订线912北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册13北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册附2：盘点责任区分配表（小组用）姓名盘点类别区域编号盘点单编号备注起迄张数填表人：批准人：14北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册附3：组盘点安排计划表所属部门：主管姓名：员工姓名职位盘点时间安排盘点内容参加盘点步骤加班时数初点复点抽点部门经理：店经理：15北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册附4：支援组盘点人员安排计划所参加盘点加班姓职盘点时间盘点内容属步骤时间名部门位安排初点复点抽点制表：店经理批准：16北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册附5：盘点培训计划表部组本部门其它部门培训指导

门别参加培训人员培训人员时间人员

肉类、水产、生蔬果

鲜熟食

日配组粮油、干罐头货干货食烟酒品饮料冲调

饮品

糖果

饼干

电器百日化货家纺文化家居合计制表批准店经理17北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册第六单元盘点前的准备自古兵家“不打无准备之仗”，事前准备愈周密愈详细，盘点工作进展就能愈顺利，盘点结果就会愈准确。一、人的安排1．原则上，盘点当日，应停止任何休假，特别是全面盘点至少应于两周前安排妥当，包括加班，延长时间等，应由店各部门写出《××2．责任区落实到人，明确范围，采用“互换法”，即商品部Ａ的作业人员盘点商品部Ｂ的作业区，防止“自盘自”造成不实情况发生。3．支援各部门盘点的员工，由ＡＬＣ合理调配，同时填写《支二、告知1．通知顾客若营业中盘点而影响顾客购物则通过广播形式告知顾客，以取得谅解：“尊敬的顾客朋友，您好，我们的盘点给您购物造成了不便，请您谅解，顺祝您购物愉快！”若停业盘点则应提前三天，以广播方式及公告方式，通知顾客，避免顾客徒劳往返，公告形式如下（见下页）：总监的许可，并制定专门计划。18北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册停业盘点通知尊敬的会员朋友，您好！本店因业务需要，定于年月日点至年月日点，进行内部总盘点。盘点时间内，恕不对外营业。若因此而造成您购物上的不便，敬希见谅。同时感谢您于盘点后，继续给予支持和惠顾。××量贩店店长×××敬上年月日2、通知厂商盘点前，由采购在订货时注明，或以电话告知，或发函通知，避免厂商于盘点时进货，并在收货口提前一个星期贴出通知。三、盘点前培训１、失误降至最低２、划表（见附519北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册３、按盘点人员进行逐一操作演习４、各部门主管须进行标准操作示范５、盘点工具四、工作分配或后勤人员来执行。五、商品整理，环境整理实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效，及早清除不良商品，其整理的重点是：１、一致时，要将其调整一致或缺货待补２、附壁陈列架、随机陈列架、堆头等３、包装破损商品要及时处理４、等是否有滞留商品５、将各项设备、备用品、工具存放整齐６、是避免商品数量不足整箱的当作整箱计算７、盘前最后整理８、架上商品。顺序绝对不能改变，否则盘点时会对不上号。20北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册六、资料单据整理为避免出现虚假现象，有关于盘点的资料要整理１、联营式自营商品的单据整理２、报废品单据汇总３、赠品单据汇总４、改包装单位商品单据汇总５、收货资料的汇总七、注意事项１、真正录入电脑２、主管核对报废商品是否及时进行库存更正３、主管检查破包商品是否整理４、盘点必须在当天营业结束后进行５、电脑部必须在营业结束以后，开始盘点以前进行锁库６、须停止所有数据资料的录入７、未录入的商品，必须贴上“未录入不需盘点”标记21北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册第七单元盘点的具体操作一、盘点作业流程图进行初点锁库填写盘点表填黑色联，初点交表ALC录入电脑复点填写盘点表兰色联打印初点报表ALC录入差异是列印差异表第三次填红色联至盘点无差异否抽点是差异否和电脑库存对照否是结束经理签核调整库存

差异22北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册二、盘点的规定1．初点规定(1)．，再点卖场(2)．盘点货架或冷冻柜、冷藏柜时依序由左而右，由上而下如图示：(3)．每一台货架或冷冻柜、冷藏柜均视为独立单位，使用单独的盘点表。若盘点表不足，则继续使用下一张。初点盘点表为黑色(4)．两人一组，一人点，一人写；将数量写在自粘贴纸上，放置在商品的前方(5)．盘点单上的数字填写要清楚，不可潦草让人混淆(6)．数字写错，要涂改彻底(7)．清点时，一定要按最小单位清点，不够一个单位的不能清点(8)．盘点时，顺便查看商品的有效期，过期商品应随即记录下来，盘点结束后及时处理(9)．点区域，发掘死角及易漏盘区域(10)．稍后追查归属(11)．码23北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册2．复点作业规定(1)．复点时要先检查盘点配置图与实际现场是否一致，有否遗漏区域(2)．巡视有无遗漏标示小粘纸的商品(3)．复点在初点进行一段时间后进行，用蓝色一联(4)．复点无误后将小粘纸拿下３．抽点作业规定(1)．对整个区域的检查视同复点(2)．抽点商品要选择卖场内的死角，或不是清点商品，或单价高、量多的商品(3)．抽点用红色盘点表，注明为抽点(4)．抽点是对初点和复点无差异商品的抽验４．差异处理此处讲的差异是初点和复点不一样及抽点与初点、复点的(1)．初点和复点不一样，应由主管或其指定的不同员工去第三次点验，填写红色单，注明第三次点验。若还有差异则由，电脑没有差异报表出现为止(2)．抽点若发生与前述盘点有差异，按上述动作进行，直至正确(3)．若无差异则须主管签名，由ＡＬＣ进行“确认”动作５．注意事项(1)．每份盘点报表必须由部门经理或副经理或店长签名(2)．主管在签核报表时，对其数量的加总应再核对一次，以确保无误(3)．主管必须核对检视每位员工负责的盘点区域是否确实完整24北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册盘点(4)．在盘点前该盘点品项的销售区域应维持适当的安全库存量（销售量）６．打印实际盘点报表经主管核查无误后，由ＡＬＣ打印实际盘点报表。25北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册第八单元盘点结果的分析和处理查原因，堵疏防漏。一、1．库存调整(1)．库存更正流程图发生差异，追查原因的同时主管填写库存更正表经本部门经理签字核实交店经理批准由ALC调整归档留底至下一期盘点26北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册(2)．此时产生的差异，经部门经理签核后，以盘点实际库存量作为更正数据(3)．经签字后ＡＬＣ主管方可作“确认”工作(4)．总公司营运部于各品项盘点后将视情况予以稽核(5)．报表保存期限保存至该品项下次盘点后，方可销毁(6)．帐务调整，由财务部处理(7)．盘点电脑系统流程，参照电脑部相关程序(8)．事后处理2．资料整理(1)．店长要确认盘点单是否全部收回，同时要有签名(2)．复印留底，原件送财务部核算(3)．财务部于收到盘点资料后，５日内提出盘点结果报告(4)．各部门做盘点实施状况报告，以作为以后改善、参考(5)