双重预防体系隐患排查治理制度

PAGEPAGE11双重预防体系隐患排查治理制度一、目的治理的有效运行，以实现对作业场所防护设施、应急救援管理等方面存在的隐患的排查工作，对确定的安全生产隐患进行治理，减少事故发生，特制定本制度。二、适用范围系的建设、运行和管理。三、引用文件GB6441企业职工伤亡事故分类GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218GB/T23694-2013风险管理术语GB/T24353GB/T27921-2011风险管理风险评估技术GB/T33000-2016DB41/T1646-2018企业安全风险评估规范《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》四、术语和定义1、综合性检查：公司各级管理部门、项目部以保护职工健康防范2、专项检查：公司各级管理部门、项目部针对有关危险源管理的等。3、日常检查施工安全生产的检查。4、隐患分级：根据《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》规定的基础管理类和现场管理类隐患，以隐患的危害程度和整改、治理的难度为判定标准，对隐患进行分级，可分为一般隐患和重大隐患。5、隐患信息及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。公司对事故隐患信息应建档管理。五、隐患分级与分类隐患分级按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）的要求，根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够当场纠正，立即排除，不需要局部停产停工停业的隐患。重大事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工停产停业，并经过一定时间的整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。建筑施工重大事故隐患应包括以下情形：工的；事故隐患涉及重大风险点、危险源的；工方案未按规定审核、审批并组织专家论证，或不严格按照方案组织施工的；或工程未按规定经验收合格即投入使用的；或对工程施工中监测的异常情况未采取有效处置措施的；用年限未评估或评估不合格的；机械设备的；10人以上作业，存在不能立刻排除整改的隐患的；施工现场，未提供企业标准、成果鉴定、检测报告、产品合格证的；害的；或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；负有安全监管职责的部门监督检查中认定的；其他可能引起公共安全、较大及以上级别生产安全事故的隐患。隐患分类类隐患。基础管理类隐患基础管理类隐患是指企业和项目部在安全生产基础管理方面存在的问题和缺陷，包括：企业生产经营资质资格；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产投入；应急管理；安全生产管理档案；相关方安全管理；基础管理其他方面。生产现场类隐患生产现场类隐患是指施工过程中有关作业活动和设备、设施、部位、场所、区域存在的问题和缺陷，包括：设备设施；场所环境；操作行为；消防及应急设施；供配电设施；辅助动力系统；现场其他方面。六、隐患排查清单查清单。查清单。基础管理类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编14所示。基础管理类隐患排查清单 表14序号序号专项检查综合性检查排查项目排查内容与排查标准每半年/企业每月/企业每周/项目部法律、法规、规范中有关建筑施工安全管理要求的内容；《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）中第3.1条“安全管理”含的内容；企业资质、安全生产许可证、工程项目施工许可证、工程承包合同等有关证照资料等。生产现场类隐患排查清单险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。所包含的危险源控制措施的内容，主要体现在施工现场人的因素，物的因素和环境因素等方面。个体防护、应急处置等各类管控措施。排查方法由企业、项目部根据排查类型和排查周期确定。隐患排查清单主要内容应包含与风险点对应的作业活动及设等。其中，生产现场作业活动方面的隐患排查清单如表15所示；生产现场设备设施方面的隐患排查清单如表16所示。责作班序类名等任业主要危险有害因素管控中号型称级单位步骤(人、物、环、管因素)措施巡检风险点排查内容与排查标准日常检查专项风险点排查内容与排查标准日常检查专项检查综合性检查班中交接班每半 每周/ 每月年/企 项目 /业 部 业生产现场类（设备设施）隐患排查清单 表16风险点风险点排查内容与排查标准日常检查专项检查综合性检查序类名等 责任号型称级 单位检查项目标准管控措施班中巡检班中每半年交接班 /企每周项目部每月/企业七、隐患排查组织实施计划制订按照“分级负责”企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和排查周期。建筑施工排查组织级别应至少包括企业、项目部、施工班组（括专业分包、劳务分包单位）或调整隐患排查的频次。排查类型建筑施工隐患排查类型主要包括：日常排查、综合性排查、专项前排查、专家隐患排查和企业负责人带班检查等。日常隐患排查日常隐患排查是指施工作业班组、施工作业人员的交接班检查和电工等专业技术人员的日常性检查，主要包括：施工班组在交接班前后组织一次隐患排查，施工作业人员在作业过程中随时进行隐患排查；项目部安全员每天险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施；设备管理员针对施工现场设备每天进行一次排查；电工对施工现场施工用电每天进行一次巡查。综合性隐患排查综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由企业或部各相关专业人员和部门（分包单位、施工班组）共同参与的全面检查。其中，企业（或区域分公司）至少每月组织相关专业人员进行一次全面的排查；项目部至少每周查。专项隐患排查专项隐患排查主要是针对本企业安全生产存在的普遍问题和突出专项隐患排查应由企业组织相关专业技术人员至少每半年组织一次。的要求，如：组织人员、排查方式方法、排查范围、工作程序等。季节性隐患排查季节性隐患排查是指根据各季节施工特点开展的隐患排查，企业应至少在春季、夏季和冬季分别组织开展一次排查，排查重点主要包括：开工复查等为重点；等为重点；冬季以防火、防雪、防冻、防滑、防风、高处坠落等为重点。重大活动及节假日前隐患排查重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，大活动前进行一次隐患排查。事故类比隐患排查事故类比隐患排查是对本企业内和同类企业发生事故后的举一反患专项排查。复工前隐患排查复工前隐患排查是工程项目因故停工再次施工前进行的隐患排查。工程项目因存在安全隐患下达停工令后，或因其他原因暂停施工30天以上，在准备复工前，项目部应进行一次隐患排查。专家隐患排查专家隐患排查是指企业外聘专家对企业安全生产中存在的问题和明确外聘专家工作的计划、频次、内容、复查等相关要求。企业负责人带班检查企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检查。建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 25%当工程项目进行超过一定规模的危大工程施工和工程项目出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。排查实施排查相结合、专项排查与综合排查相结合、一般排查与重点排查相结合。对存在重大风险和较大风险的场所、环节、部位及其管控措施应重点组织排查。企业、项目部、施工班组、作业人员应按照隐患排查计划和隐《隐患排查记录表》，并形成隐患和问题清单。企业和项目部主要排查工程项目隐患治理情况、工程项目定11期隐患排查情况、施工班组定期隐患排查情况、隐患排查资料情况及其它应排查的内容。八、隐患治理基本要求理、项目部治理、部门治理、企业治理等。隐患治理应做到方法科学、资金保证、措施有效、责任到人、按时完成。本层级能够治理的不能推给上一层级；能当场纠正的必须防止隐患发展成事故。内撤出作业人员，及时疏散可能危及的其他人员，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备和装置，并设置警示标志，必要时应当派员值守；对难以停产或者停止使用的相关设施、设备和装置，应当加强监护，防止事故发生。报告所在地人民政府及其有关部门，告知相关单位采取适当方式加以明示，并加强对治理工作的协调。对因自然灾害可能引发事故的隐患，企业应当采取可靠的预防PAGEPAGE15发生自然灾害可能危及单位和人员安全时，应当及时采取停止作业、撤离人员、加强监测等措施。治理流程隐患治理流程包含：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。隐患排查结束后，隐患排查单位应确定每一项隐患的等级（般隐患或重大隐患），并将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限、治理措施和应急处置方案等信息通过召开会议、图片讲解、现场公示等形式，向从业人员进行通报。企业或项目部在隐患排查中发现隐患，应向隐患存在单位下发隐患整改通知书（见附录D），期限等提出要求。原因进行分析，制定科学的治理方案和有效的治理措施，并组织人员进行治理。隐患治理结束后，隐患存在单位应向企业或项目部提交书面的隐患整改反馈单（见附录E）的内容，逐条将隐患整改情况进行回复。患整改效果进行验收，并在隐患整改反馈单上签署复查意见，对未消除的隐患应要求继续整改。一般事故隐患治理对于一般事故隐患，由于其危害和整改难度较小，发现后应当由企业（项目部、施工班组）情况应有专人进行验收和确认。重大事故隐患治理评估报告书主要内容应包括：隐患的类别、影响范围、风险程度和对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等。以上建设行政主管部门报告。治理方案应当包括以下内容:事故隐患的影响范围和程度；治理的目标、任务和时限；采取的方法和措施；治理资金和物资的来源及其保障措施；负责治理的机构和人员；安全防范措施和应急预案。案进行实施。对于政府有关部门挂牌督办或者责令停工治理的重大事故隐进行评估。人员、施工作业班组长对治理情况进行复查验收。经验收达到治理效果，并符合安全生产条件的，企业及时办理重大事故隐患销案手续。隐患治理工作台账环管理。事故隐患排查治理信息台账应当包括下列内容:事故隐患排查的时间、具体部位或者场所；发现事故隐患的数量、级别和具体情况；参加事故隐患排查