堆场项目质量计划

工程质量方案原材料予均化堆场发放号：批准：受控状态：审定：实施日期：审核：编制：目录第一章前言------------------------------------------------------------------1一、工程工程概况------------------------------------------------------------1二、工程质量目标------------------------------------------------------------2三、工程质量方案编制依据------------------------------------------------3第二章管理活动--------------------------------------------------------------5第三章资源管理--------------------------------------------------------------14一、人力资源-------------------------------------------------------------------14二、根底设施-------------------------------------------------------------------15三、工作环境-------------------------------------------------------------------16第四章产品实现---------------------------------------------------------------16一、产品实现的筹划-----------------------------------------------------------16二、与顾客有关的要求--------------------------------------------------------18三、物资采购--------------------------------------------------------------------18四、生产和效劳提供-----------------------------------------------------------19五、监视和测量装置控制过程-----------------------------------------------24第五章测量、分析和改良--------------------------------------------------25一、监视和测量----------------------------------------------------------------25二、不合格品控制---------------------------------------------------------------26三、数据分析---------------------------------------------------------------------27四、改良---------------------------------------------------------------------------27附表：1、过程职能分配表---------------------------------------------------282、质量预控表---------------------------------------------------------29第一章前言一、工程工程概况：原材料予均化堆场是氧化铝生产主要原料铝矿、石灰石、原煤等供给源地，原料的堆、取和输送全部机械化作业；堆场面积大、存料达数万吨，包括1号至12号转运站及1号至13号皮带廊系统和C-1、C-2、C-3、C-4、C-5除尘系统及1、2号配电室的全部土建工程以及DD1、YH1、DK1、S1、F1所包含的全部范围。包含土建工程、设备制作安装、电气仪表安装等各专业施工的综合工程工程。方案开工日期：2004.03.15，竣工日期：2004.10.15。土建工程1#至12#转运站：砼框架结构，独立根底；转运站下最大地坑为8#转运站，地坑面积为12*19m,深度为▽-8.000。1#、2#配电室：毛石砼根底，砖砼结构。除尘系统5个：砼框架结构。皮带廊：〔1〕3#-6#皮带廊：钢结构，钢筋砼根底，钢桁架〔跨度35m〕，钢梁，C钢檩条；钢门架、柱间支撑、檩条；屋面为厚压型钢板，墙板为彩钢板。〔2〕1#、2#、7#-13#皮带廊：C30现浇砼，现浇砼底板、侧壁、顶板；分▽±0.000以上、以下两局部。工艺设备胶带输送机合计23台、堆、取料机5台〔无安装图纸〕，三通分料器9台，总计37台；胶带机总输送长度4077m、总功率1983.5kw、胶带机总重量785.768t，电机总重23.4t。设备特点：设备台数多工程量大、输送机超长，最长达三、四百米，安装最大倾角16度，要保证胶带机运行正常胶带不跑偏，施工技术难度大，质量要求高。除尘系统由C—1～C—5共5个除尘系统，其中C-1、C-2为进料系统；C-3、C-4、C-5为出料系统；除积尘后进入废料仓，C-1～C-4由汽车运走，C-5返回流程。除尘器为防爆型脉冲布袋式结构；滤料：C-3用涤纶针刺毡滤料500g/㎡，其他用防静电针刺毡滤料500g/㎡；通风机全部配有减振台座；除尘器带有压气除水枯燥及净化配件，电磁阀有防冻设施；除尘器清灰用压缩空气，空气压力07Mpa，设有专门管道。5个系统管道重量70吨、管子长度一根数百米、管径由100～1400㎜，配件多；连接点和接头也多，为提高收尘质量严密性要求严格，不许漏风；再一个特点就是运行平安性，除尘设备和阀门均具有防爆性能。3.电气仪表安装工程本工程在在堆场内设有两个变电所，电源引自PD-16KV配电所。1#变电所安装有两台1000KVA的变压器，2#变电所安装有两台1600KVA的变压器，两个配电室内共安装有38台低压抽屉柜。从两个低压配电室内分别为整个堆场内的转运站、堆料机、取料机、带式输送机、五个收尘系统等用电设备及堆厂内照明配电，堆场内安装有10台低压动力箱，风机房和配电室的照明均采用BV-500导线穿管沿墙、楼板暗设。需安装灯具近500套。堆场内的接地和防雷采用混合接地系统。本工程整个生产过程〔包括工艺设备及通风收尘系统〕全部采用联锁自动控制，整个控制过程采用PLC可编程控制器控制并与上位机进行连网，以实现计算机自动监控。在每台设备机旁设有机旁控制箱，以实现对每台设备的检修、调试。4.主要工程量土建工程量表序号项目单位数量备注1混凝土M3104672钢筋〔φ10以内〕T1103钢筋〔Φ20以内〕T8304钢筋〔Φ20以外〕T5215钢结构制作安装T17826压型彩钢板M248507模板M2163068砖砌体M33799玻璃带形窗M23462工艺及除尘系统安装工程量标号设备名称规格〔m〕台数重量〔t〕备注S—1胶带输送机B=1.2，Ln1S—2胶带输送机B=1.2，Ln1S—3胶带输送机B=1.2，Ln1S—4胶带输送机B=1.2，Ln1S—5胶带输送机B=1.2，Ln1S—6胶带输送机B=1.2，Ln1S—7胶带输送机B=1.2，Ln1S—8胶带输送机B=1.2，Ln1S—9胶带输送机B=1.2，Ln=1251S—10胶带输送机B=1.2，Ln=1251S—11胶带输送机B=1.2，Ln1S—12胶带输送机B=1.2，Ln1S—13胶带输送机B=1.2，Ln1电机75kw,0.649t,附卸料车N5.5kwS—14胶带输送机B=1.2，Ln1附减速器S—15胶带输送机B=1.2，Ln=3721附减速器S—16胶带输送机B=1.0，Ln1S—17胶带输送机B=1.0，Ln1S—18胶带输送机B=1.0，Ln1S—19胶带输送机B=1.0，Ln1S—20胶带输送机B=1.0，Ln1S—21胶带输送机B=1.0，Ln=781S—22胶带输送机B=1.0，Ln1S—23胶带输送机B=1.0，Ln1S—24棒条阀门×12S—25定臂式混匀堆料机总装机功率88kw1无安装图S—26混匀取料机〔室内式〕总装机功率180kw1无安装图S—27混匀堆料机总功率120kw1无安装图S—28混匀取料机〔室外式〕总装机功率180kw2无安装图S—29电液动三通分料器×,4505S—30电液动三通分料器×,450431除尘器LCPM-GS型532风机见安装图5未标33收尘罩管径3种尺寸5634管道∮100～∮1400㎜7035烟囱∮1600㎜＋15m5 自控仪表安装工程量表名称型号及规格单位数量备注柜式仪表盘KG221套1电源箱DHFY-2100台1220VAC/24VDC5A隔离变送器RPG-1001台44～20mA/1～5VDC24VDC伺服操作器DHD-1000台44～20mA/1～5VDC24VDC差压变送器EJA110A-DAM95A-92NA台40～6000Pa4～20mA24VDC射频导纳计502-3300-907-N台5水煤气管米5400电缆米5400角钢米100二、质量方针及质量目标质量保证措施2质量方针贯彻公司“精求质量，科技为先，诚信效劳，一诺千金〞的质量方针，铸造精品工程。质量管理工作方针实施创新战略、创立精品工程、推动企业开展2质量目标单位工程质量等级达优良标准，实现整体工程创国家级优质工程目标。分部工程一次交验合格率100%，优良率80%以上。分项工程一次验收合格率100%。顾客满意度90%。质量保证体系专职质检员平安员材料员专职质检员平安员材料员设备员技术员施工员项目经理工程技术负责人质量平安组材料设备组工程技术组专业工长作业组长施工作业层质量保证体系职责图职职责管理部门质量职责工程经理贯彻实施公司质量方针和质量目标，组织开展质量体系活动，确立工程质量目标，受法人委托向顾客作出质量承诺，对工程质量终身负责。工程技术负责人对工程工程质量、施工技术、计量测试等负全面技术责任，指导技术人员开展有效的技术管理工作。负责工程工程施工方案、施工组织设计、质量方案的组织编写及批准实施。解决工程质量技术难题。负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。与工程经理共同对工程质量终身负责。工程技术组负责工程工程施工过程控制，制定施工技术管理方法。负责工程工程施工组织设计编制、测量工作、参加技术交底、交工验收、编制竣工资料。组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。质量平安组根据公司质量方针和目标，制定质量创优规划，行使质量监察职能，负责产品的标识和可追溯性。确保产品在生产、交付及安装各个环节以适当的方式加以标识。负责检验和试验、不合格品的控制、质量记录的控制工作。负责全面质量管理，组织工程工程的QC小组活动。物资供给组提供材料合格分供方名录，主持进行合格分供方评审，进行材料采购程序的制订、执行、材料的管理、存放、检验状态的标识。综合办公室做好文件上报下达工作，及时传递质量信息，保证工程按要求及时受控。同时做好各项质量检查考核记录。三、工程质量方案编制依据1．?********工程?原料预均化堆场工程招标编号2003DJSG004号文件。2．施工图纸、图纸会审纪要。原料预均化堆场建筑结构施工图SG0305C-2目录序号T1〔1-21、42-68、73-114〕中包括的1号至12号转运站及1号至13号皮带廊系统和C-1、C-2、C-3、C-4、C-5除尘系统以及1、2号配电室的全部土建工程以及DD1〔1-89〕、YH1〔1-54〕、DK1〔1-20〕、S1〔1-13〕、F1〔1-35〕所含的全部范围为准(沈阳铝镁设计研究院)。3．?中华人民共和国建筑法?、?建筑工程施工质量验收统一标准?〔GB50300—2001〕、?现行建筑施工标准大全?〔中国建筑工业出版社1994年3月〕、?建筑施工手册?〔中国建筑工业出版社〕。4．?质量管理手册?〔JLJ·G-01/1-2003A〕。5．?质量、职业平安健康与环境管理体系程序文件?〔JLJ·G-02-2003A〕。本工程质量方案质量管理体系过程包括：管理活动、资源管理、产品实现、测量分析和改良。第二章管理活动一、文件控制过程1．本工程按照公司质量手册管理体系筹划的过程制订相对应的文件记录。2．文件的分类：文件包括体系文件和外来文件。2.1质量体系文件包括：质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、工程质量方案、施工组织设计、记录〔见各对应的过程要点〕、照片、内部合同。2.2外来文件包括：国家、行业有关法律、法规，技术标准、标准，标准图集，技术文件，施工图纸，变更通知，顾客、监理、相关单位文件，外部合同。A、技术标准和标准：?钢筋焊接及验收规程?〔JGJ18-96〕?工程测量标准?〔GB50026-93〕?地基与根底工程施工质量验收标准?〔GB50202-2002〕?混凝土结构工程施工质量验收标准?〔GB50204-2002〕?建筑施工平安检查评分标准?〔JGJ59-99〕?施工现场临时用电平安技术规程?〔JGJ46-88〕?砼结构工程施工质量验收标准?(GB50204-2002?组合钢模板技术标准?(GBJ214-89)?钢筋焊接及验收规程?(JGJ18-96)?轻金属冶炼机械设备安装工程施工及验收标准?(YSJ412-92)?工业金属管道工程施工及验收标准?(GB50235-97)?建筑给排水及采暖工程施工质量验收标准?(GB50242-2002)?公司质量手册、技术标准、质量标准和内部工法?(JGJ·G-01-2002)?通风与空调工程施工质量验收标准?(GB50243—2002)?工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收标准?(HGJ229—91)?建筑电气工程质量验收标准?(GB50303—2002)?机械设备安装工程施工及验收通用标准?(GB50231—98)?现场设备、工业管道焊接工程施工及验收标准?(GB50236—98)?火灾自动报警系统施工及验收标准?(GB50166—92)?工业自动化仪表工程施工及验收标准?(GBJ93—86)?连续输送设备安装工程施工及验收标准?(GB50270—98)?钢结构工程施工质量验收标准?(GB50205-2001)?工业安装工程质量检验评定统一标准?(GB50252—94)?山西铝建设工程钢结构工程施工质量检验评定标准?(YSJL205-2003)?晋铝建设公司内部技术标准??晋铝建设公司内部质量标准?3．文件的编写、审批1〕?工程质量方案?按公司?质量方案编写方法?由工程工程师编写，工程经理审核,各有关部门会签,质量平安部审定，公司主管经理审批。2〕?施工组织设计?按公司?施工组织设计?编制与管理规定由工程工程师编写，公司技术部审核，公司主管经理审批。3〕各过程相关质量记录由相关主控人填写，按相关记录要求审批。4．文件的收发、标识、更改：1〕文件由工程资料员负责收发、登记、标识，并建立受控文件清单、文件接收记录、文件借阅清单。2〕文件由工程资料员接受登记后，交工程经理及有关人员传阅后，整理归档。3〕文件和记录需修改时，提出修改草案，经工程经理同意后，填写更改申请单，由原文件起草人进行修改，由原审批者审批。4〕文件更改：由资料员按照文件更改通知单在文件扉页上进行修改、记录。5．文件的动态管理工程资料员根据新管理文件的变化情况，及时将文件的动态信息，向办公室传递。二、记录控制过程〔一〕记录的管理记录分为质量管理体系运行记录和工程质量记录。1．工程管理体系运行记录按工程职能分配，由相关人员按程序文件对执行情况和执行结果进行记录。2．工程施工员负责记录工程施工日志，施工日志中要反映本岗位执行程序文件、技术资料及其它管理文件情况。3．工程质量记录具体由工程工程师、各专业工长、材料员、平安员、质量员分别记录。4．记录由资料员按照程序文件要求进行编号，建立清单和台帐，按要求保存。5．资料员建立记录借阅台帐，施工队借阅时必须征得工程工程师同意批准后，方可借阅，并办理有关借阅手续。〔二〕工程质量体系运行记录清单及责任管理见下表序号记录名称形成人备注合同评审程序1合同交底记录底工程经理分承包方控制程序程序包2合格分承包方台帐工程经理3分承包方进场验证记录工程经理文件控制程序1文件更改通知单资料员2发文登记表资料员3收文处置登记表资料员4文件借阅登记表资料员5受控文件清单资料员6外来文件受控清单资料员物资管理程序11合格物资供方名录材料员22〔〕原始验收发放质量、计量检测记录材料员33物资供方评价记录材料员44采购物资验证记录物资历材料员55物资采购方案表材料员66需用量方案表工程工程师平安生产控制程序17停工通知书平安员28平安教育记录平安员39平安检查记录表平安员40平安活动记录平安员51特殊作业持证上岗台帐平安员序号记录名称形成人备注12平安技术措施交底交底平安员23平安奖罚登记表平安员过程控制程序14特殊过程能力预先鉴定表工程工程师25样板工艺评定报告工程工程师37特殊过程监控记录工程工程师、质量员48产品保护检查记录工程工程师检验和试验程序19物资申请急需放行记录材料员20例外放行记录工程工程师31自检记录质量员、施工队43交接检记录质量员、施工队检验测量和试验设备控制程序14检验、测量、试验设备〔器具〕登记台帐明细表设备员施工设备管理程序15机械设备维护保养方案设备员26机械设备维护保养记录设备员37设备运行记录设备员48施工设备台帐设备员不合格品控制程序19不合格品评审处置记录质量员20不合格物资报告单材料员31不合格品通知单质量员、工程工程师纠正措施控制程序12纠正措施方案及验证记录质量员预防措施控制程序13预防措施及验证记录工程工程师质量记录控制程序14质量记录清单工程工程师〔三〕产品质量记录清单和责任管理见下表：序号记录名称形成、管理责任人产品质量保证记录1钢材出厂合格证、钢材进场试验报告材料员、试验员、钢筋工长2焊接试〔检〕验报告、焊〔剂〕条合格证；焊工考试合格证材料员、试验员、钢筋工长3水泥出厂合格证、水泥进场试验报告材料员、试验员、砼工长4砖出厂合格证、砖进场试验报告材料员、试验员、瓦工工长5防腐涂料合格证材料员、试验员6构件合格证、抽检试验报告材料员、试验员、瓦工工长7砼试块报告、统计分析评定材料员、试验员、砼工长8砂浆试块试验报告、统计分析评定材料员、试验员、瓦工工长9隐蔽验收记录、沉降观测记录；工程工程师、钢筋工长、测量员10结构吊装、根底工程、主体结构分部验收记录工程工程师、质量员11压型彩钢板、天窗通风器、钢轨、玻璃钢带形窗出厂合格证轨道材料员16焊接工艺指导书及焊接工艺评定报告指导工程工程师17焊缝超声波探伤记录工程工程师18配合比通知单、粗细骨料试验报告工程工程师产品过程检验记录1分部、分项工程检验批质量验收评定记录质量员、各分项专业工长2自检、交接检查记录质量员、施工员、各专业工长3施工技术交底记录工程工程师、4隐蔽工程验收记录工程工程师、各专业工长5建筑物定位测量记录工程工程师、质量员、测量员6图纸会审记录工程工程师7设计变更通知单工程工程师8开工报告工程工程师9工程变更签证单工程工程师10工程竣工验收证书工程工程师11竣工申请报告工程工程师12竣工图工程工程师13施工日记工程工程师三、管理职责工程技术负责人安全员工程技术负责人安全员质量员设备员资料员材料员统计员预算员技术员工程经理2．工程部岗位设置〔见下表〕工程部人员组成表序号姓名岗位职称备注1工程经理工程师2技术负责人工程师3工程工程师工程师4工程工程师工程师5工程工程师工程师6工程工程师助工7预算员工程师8平安员工程师9材料员、设备员工程师10质检员助工11资料员助工12统计员助工3．过程职能分配表〔见附表〕4．工程部岗位职责：4.1工程经理(1)作为企业法人代表在工程上的授权代理人，对工程合同履约全权负责，对业主满意负责。(2)主持工程经理部工作，对工程的工期、质量、平安、本钱、效劳负全责。(3)确定施工现场组织管理机构，明确岗位职责分工，建立工程管理各项制度，对工程部人员进行聘用、考核、分配、奖惩、解聘等。(4)负责工程的经营管理工作。(5)负责协调调动各生产要素。(6)负责施工分包队伍的管理。(7)负责公司质量体系在工程范围内的有效运行。(8)及时向公司现场指挥协调领导组报告工程进展情况，接受领导组的统一指挥协调。4.2工程总工程师〔技术负责人〕全面负责工程技术工作和技术管理工作。主持制定工程技术管理工作方案。组织工程部专业技术人员完成施工图自审、主持编制工程施工方案并组织落实。主持工程的技术交底，对工程管理人员，施工人员进行工程技术质量、平安全面交底。组织做好测量及其核定。指导质量检验和试验，组织定期和不定期的质量检查，参加工程质量事故的调查、分析、处理。审定技术措施方案并组织实施，组织编写技术总结。负责组织分部工程质量评定工作，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收、处理重大施工技术问题。组织各技术资料的签证、收集、整理和归档。领导工程部的技术学习，交流技术经验，主持“四新〞应用成果的总结评价。组织专业工程师开展专项技术攻关。贯彻执行国家的技术政策、技术标准、技术规程、验收标准和技术管理制度等，组织编制工程施工技术规程。领导开展技术创新活动，审定重大的技术创新，技术发行和合理化建议。参与QC小组活动。贯标方面：负责本单位体系运行的实施工作，根据工程实施情况编制相关第三层次，作业指导书等。工程开工一月内，完成职业平安健康与环境管理体系职责分配，并完成工程环境因素识别，重大环境因素确定，危险因素识别，重大危险因素确定等工作；根据公司的环境与平安健康目标指标，制定本工程的目标指标及管理方案。4.3工程工程师(1)编制施工组织设计、施工方案，作业指导书等，并贯彻执行。(2)进行图纸自审，参加图纸会审，负责技术交流。(3)进行技术交底。(4)办理设计变更有关事项。(5)推广“四新〞的应用。(6)参与工程设备的技术验收。(7)贯彻执行各项技术政策、技术规程、技术标准和各项技术管理制度，编制专业施工技术规程。(8)制定保证工程质量和平安的技术组织措施，处理施工质量和施工技术问题。(9)编制专业的技术创新方案，负责专业的科技情报，技术发行和合理化建议。(10)负责整理技术档案原始资料及施工技术总结，绘制竣工图。(11)参加质量检查和竣工验收工作。(12)组织开展技术业务学习。4.4资料员①管理体系文件和外来文件,作好收发、登记、标识、借阅等管理工作，建立各类清单，完善质量记录和技术资料。②负责质量管理体系运行中各类资料和信息的收集整理，及时向公司反应有关情况。③建立各类资料台帐，确保资料的完整性、真实性。④催促各职能人员作好质量记录，并进行检查、完善签字认可手续，保持质量记录的连续性。⑤工程终结，整理上交有关资料和文件。4.6质检员①参与工程质量方案、施工组织设计、施工方案、技术交底的编制，提出质量改良意见。②参加工程质量检查、核定，及时解决各类质量隐患。③参与对采购物资的质量验证，防止不合格品投入使用。④参与施工过程中的工程保修工作，进行质量验证。⑤参与不合格品的控制，提出处理意见，并进行跟踪检查。4.7材料员①负责物资供方的考察、评定、选择合格供方。②按合同要求采购符合质量标准的原材料和半成品③对采购物资按程序文件要求进行验证、严禁不合格材料投入使用。④负责对采购物资包括顾客财产的验证、标识、记录、复试、保管和发放。⑤负责物资的追溯工作，作好重要物资标识转移记录。发现不合格物资及时标识，通知有关人员和部门进行评审和处置。⑥按规不定期填写各种质量记录，及时交资料员汇总。⑦参加材料采购竞标工作。⑧作好物资和半成品保护工作。⑨按文明施工要求,合理堆放材料，搞好现场文明施工，作好材料保管，杜绝浪费。4.8平安员①认真执行公司质量管理体系文件和国家、行业平安技术标准。②按文明施工要求作好现场平安管理，作好平安责任目标分解，编制平安措施，并组织实施。③加强平安检查，脚手架与平台、施工用电、“三宝与四口〞、模板支撑荷载、塔吊提升设备、中小型机械平安防护装置是否符合规定要求。④作好施工现场特殊作业人员持证上岗。⑤加强对现场作业人员的平安教育，作好平安宣传工作。⑥协助公司处理各类平安事故，消除平安隐患，及时向领导反映有关问题。4.9核算员①负责工程工程预、决算的管理，抓好工程签证、合同索赔。②负责工程结算，建立经济台帐。三、以顾客为关注焦点：1．开工后工程经理每季度通过与顾客见面的形式，了解顾客对产品的质量要求、施工工期要求和其它相关明确和隐含要求。2．工程经理将顾客要求及时间在与顾客沟通后，向公司各相关职能部门传递，并将顾客要求进行分解，组织实施，并向顾客和公司有关部门反应实施结果。四、内部沟通1．工程部通过每天的晨会进行信息的交流和口头、书面通知沟通。2．工程部与施工操作人员通过每周以书面交底、召开质量、生产例会、报告等形式进行沟通。3．工程部与公司职能部门通过、报告、文件和计算机网络等方面进行信息交流、沟通。4．沟通的内容涉及产品实现全过程，一旦发现问题，立即进行整改。5．沟通程序：收集有关信息〔要求收集到信息准确真实〕向各有关部门和人员反应信息〔并建立信息反应台帐〕对信息进行分析汇总提出处理或更改方案进行实施持续改良。第三章资源管理资源提供:工程部根据本工程特点,及时提出本部的资源方案,并请主管领导审核,报公司经理批准。一、人力资源1．本工程人员要求：工程经理、工程工程师、施工员、专业工长、质量员、平安员、材料员、预算员、统计员、机械设备员、试验工、测量工、电工、电焊工、架子工、起重吊装工及各种机动车驾驶员，进场前必须经过合格培训取得上岗资格前方可上岗，劳资员负责特殊作业人员上岗证收集和保管工作。2．工程经理负责工程管理人员确实定，并对工程部人员明确岗位职责，对业绩进行管理和评价，及时向人力资源部反应信息。3．本工程劳务供方应由工程经理提出需用方案，主管经理批准，由公司人力资源部组织，对劳务供方进行考察、考核，最终确立合格劳务供方。由工程部与施工队主管签定协议方可施工，〔施工协议报人力资源部备案〕。4．工程经理部根据公司年度培训方案和工程实际情况，由工程工程师编制工程人员培训方案，并按方案组织培训，做好培训记录。二、根底设施：1．施工进场后，由工程经理组织有关工程施工人员对施工现场规划，确定办公临设位置、标准，模板设施的场地，临时用水、用电线路，并严格按要求设置。2．本工程需用机械设备、检测设备主要设备表序号机械或设备名称规格型号数量国别产地制造年份额定功率〔kw〕生产能力备注1装载机ZL5010厦工土方工程2推土机HT2205济南黄工1623压路机YZ18JC5徐工11518T4挖掘机PC200-66日本小松320/斗5自卸汽车8T30一汽6振动冲击夯HC7015上海建机冲击力7振动平板夯HZR7020上海建机激振力98KN8混凝土搅拌机HZS752江苏建筑设备18075M3砼生产运输浇筑9混凝土泵车BRF37.09VOLVOFM72VOLVO31390M310砼搅拌输送车HNJ5320GJB6辽宁海诺2328M11插入式振动器ZN5030上海建机12M312平板振动器ZF1515上海建机振动力13砂浆搅拌机HJ1-32510上海建机3325L14真空吸水设备115多头直条切割机QC4002成都焊验20026-1M/min钢结构制作16龙门自动焊埋弧焊机LMZ10002成都焊验200268/min17H型钢矫正机HYJ-402成都焊验200236/min18单梁天车-5T2太原起重19995T19龙门吊28M-102太原起重19972810T20焊接操作机2成都焊验200264/min21H型钢组立机HZZ15002成都焊验2002402M/min22喷砂除锈机组823门式起重机-10t-A5324剪板机QC12Y2上海冲剪199325交流电焊机BX1-500-720北京焊机19992326自动埋弧焊机MZ-125010成都焊验200250/min27直流焊机YC-400SS20唐山松下200028直流焊机ZX5-450J20北京焊机19992129自动切割机230刨边机2常州机床200231矫直机1常州机床200232千斤顶20-50T30常州机床200233立钻Z53510常州机床2002434移动式空压机4上海空压1999335对讲机8深圳200236测力扳手4日本199937多功能彩钢板成型机BMY2-31上海保盛机械200275~6m/min彩板生产38金属隔热加芯板生产线BMF-Ⅶ1上海保盛机械2002280/MIN39长型钢板折弯机1上海保盛机械200236m40快速变模式C型钢成型机BMY-51上海保盛机械2002100~300mm14~16m/min41钢筋调直机TQ4-143山东19975钢筋加工设备42钢筋切断机GJ5Y-324山东1999剪切32次/分43钢筋弯曲机GJ7-403山东1999弯曲钢筋直径6-4044切割机CGL30645闪光对焊机UN1-1003上海200010020-30次/h46螺纹套丝机GZL-40B2河北2000∮16-4047钢筋冷轧扭设备1上海200210∮12以下48汽车吊8T5北京1999吊装设备49拖车组40T2长春200050汽车吊120T1日本199551汽车吊50T1日本199852汽车吊QY8T5北京起重20028T53汽车吊QY2505北京起重200225T542″级J2-JD型2日本2002仪器55自动安平水准仪蔡司020A2日本200256精密测距仪DI16001日本200257经纬仪010B25mm2日本200258精密水准仪007型1日本200259合像水平仪2西安200260万能试验机WA10A1上海19950-1000KN中心试验室61200t压力机YE20A1大连19972-2000KN62混凝土搅拌机1天津1998130L63净浆搅拌机NJ-1601天津199864胶砂搅拌机NPJ-4111天津1998165砂浆搅拌机UJZ-15L1天津199815L66反复弯曲机1上海19951反复弯曲67标点机1上海1995伸长率68石子标准筛3001大连1997中心试验室69砂子标准筛2001大连199770电热鼓风枯燥箱〈3001北京199571负压筛析仪80mm1北京199572凝结时间测定仪70mm1北京1995凝结时间73水泥电动抗折仪DKZ-5001大连1997174土壤击实仪88型1大连1997土壤密实度75承载比试验CBR-11北京200276混凝土含气量测定仪HX-11北京200277砖瓦冻融试验箱DRX-251北京200278超声波CTS-20001北京2002探伤试验室79探伤仪CTS-221北京200280X射线探伤机XCF2005Q1北京200281X射线探伤机XCF250561北京200282磁粉探伤仪XDYY-Ⅱ1北京200283黑白密度计JCMD-2101北京200284手动洗片机XP1081北京200285数显胶片枯燥箱XP1-11北京200286看谱镜WX-51上海200287电火花检漏仪DJ-31上海200288测振仪TV1001上海200289测厚仪TT3001上海200290里氏硬度仪TH6001上海200291红外测温仪51601上海200292射线现场投警仪FT20002上海200293全相显微镜XH-5001上海2002三、工作环境1．工程部按照工程特点、场地情况和文明工地的要求，以满足工作需要，确定办公室、各种生活效劳设施位置和标准，绘制施工平面图，报公司审批后实施。2．工程部按照平安生产和文明工地平安达标的要求，编制平安生产筹划，并按要求编制临时用电，外架、基坑支护、模板支撑架等施工方案，以确保平安生产。第四章产品实现一、产品实现的筹划：1．产品实现的过程包括：与顾客有关的过程、采购过程、生产和效劳提供过程、监视和测量装置的控制程序。2．产品实现过程所需文件包括：1〕施工组织设计2〕施工方案，如下表：序号方案名称编制人截止日期1楼地面工程施工方案工程工程师2钢结构皮带廊施工方案工程工程师3根底工程施工方案工程工程师4平台现浇砼框架结构施工方案工程工程师5钢结构制作与安装施工方案工程工程师6工艺管道制安施工方案工程工程师3〕技术交底书,如下表: 序号交底名称编制人截止日期１钢筋工程技术交底土建工程师２模板工程技术交底土建工程师3砼工程技术交底土建工程师4楼地面工程技术交底土建工程师5彩钢板屋面、墙板安装技术交底土建工程师6钢结构制安技术交底土建工程师7钢构件的除锈和涂装技术交底土建工程师8堆料机安装技术交底安装工程师9取料机安装技术交底安装工程师10胶带输送机安装技术交底安装工程师11工艺管道加工技术交底安装工程师12工艺管道安装技术交底安装工程师4〕作业指导书序号作业指导书名称编制人截止日期1钢绗架皮带廊焊接作业指导书土建工程师2胶带输送机安装指导书安装工程师５〕筹划，如下表序号名称编制人截止日期1精品工程筹划工程工程师2文明工地筹划平安员3本钱筹划核算员4平安筹划平安员3．产品实现所需的资源包括：人力、设施、信息、材料、财务资源等。4．产品实现过程程序文件要求执行，并形成记录。二、与顾客有关的要求：1．与产品有关要求确实定：本工程为氧化铝主要工程，工期紧、质量要求高，力求一次合格，由于地下工程多，确定在汛期来临前工程出地面的目标，确保按期完成施工任务。2．与产品有关的评审：1〕由公司经营部组织各部门和工程部对与顾客签订的合同进行评审。2〕工程经理按已识别的顾客要求和公司确定的附加要求确定顾客的要求，并组织分析，确定实施方案。3〕当产品要求发生变更时，由工程工程师负责按变更通知在图纸上和相关文件上进行修改、标注，并将信息及时传递给相关人员。3．顾客沟通1〕施工过程中，由工程经理协同经营部负责与顾客联系，每周进行信息的交流和口头、书面通知沟通。通过函件、交谈等形式了解顾客要求与合同变更问题。2〕工程交付后，由工程部进行回访，工程部保修，保持与顾客的沟通。3〕沟通内容顾客关于产品要求方面的信息；合同处理或合同修订情况；产品实现顾客的期望和要求；产品实现过程顾客反应的信息；产品实现后顾客的投诉或抱怨。三、物资采购：1．本工程采购范围为除甲供钢筋、水泥、钢板外的地方材料。2．由工程工程师负责编写?工程材料需用方案?〔构配件、半成品需用方案〕，报工程经理批准，由工程材料员负责送供给部及时进货。3．物资验证：1〕货物进场后，先由材料员按照合同要求进行数量和质量的验收，然后由试验工及施工员进行取样、送检、试验，对于不合格产品，按〈现场物资检验和试验程序〉、〈不合格品控制程序〉、〈产品标识和可追溯性程序〉执行。2〕各种材质证明、检测报告、复验证明由材料员负责收集、分类交资料员按程序进行整理、保存。四、生产和效劳提供：1．生产和效劳提供的控制1〕施工准备：开工前，工程部根据?合同?要求和审批完的施工平面布置图进行平面布置，并编制施工组织设计、工程质量方案、机械、材料进场方案、进行图纸会审，通过建立岗位责任制、样板作业制、三检制等方法的实施以控制中施工过程，实行“三过程〞管理。２〕作业指导书与技术交底：A、专业工程工程师依据质量方案、施工图纸、施工标准、技术方案等编制相应的技术交底，并由工程经理审核后实施。B、编制技术交底的工程工程师向相关施工队进行技术交底，并妥善保存技术交底记录，交底人和被交底人应在记录上签字。C、工程工程师负责组织在原施工图上标注设计变更或工程洽商内容。D、工程上所接受的变更必须以有效文件资料的形式收发、登记、管理。由工程工程师将变更内容及时通知有关施工队。E、本工程关健过程为胶带输送机安装、钢绗架皮带廊制作，由工程工程师编制关键过程作业指导书，并进行技术交底。3〕设备的使用和维护A、工程部机械设备员编制工程设备进场台帐及定期保养方案，并做好设备维修、保养记录。B、机械设备员应组织机械操作工对现场施工设备进行定期维修、保养工作，并做好设备运行记录。C、对施工现场设备进行检查、指导设备的使用，严禁违章。D、设备操作人员必须是由上岗证、合格的操作工，设备必须有使用证。4〕监视和测量装置：监视和测量设备专人使用、保护、维护，并建立使用台帐。监视和测量设备检验、校准按?计量管理制度?、?检验、测量和试验控制程序?执行。5〕生产和效劳过程中的监视和测量执行?检验和试验程序?。6〕放行、交付和交付后活动的实施：A、分项工程的技术复核由工程工程师组织质量员、作业班组长进行，必要时邀请业主〔监理〕参加，工程工程师负责填写分项工程质量检验评定表，有关人员签字认可。B、分项工程的隐蔽由工程工程师组织，质量员、作业班组长参加检查，符合后报业主〔监理〕复验签字认可，并保存隐蔽验收记录。C、专检：工程质量员必须每一道工序〔分项工程〕实施测量检验，以证实其质量符合要求，具备放行条件，报公司专检员复核并保存资料。D、交接检：在上道工序检验合格的根底上，由工程工程师组织，专检员会同工序交接双方责任人，对上道工序产品质量进行交接检验，并填写?工序交接记录?。E、技术复核、隐蔽验收、分项工程质量评定标准的内容和方法执行国家有关规定、标准。F、在生产和效劳提供过程中，应坚持自检和互检，即操作者个人自检、作业队自检〔由班组长组织〕、以及班组间的互检〔由工程质检员组织作业班进行〕，填写?工程质量班组自检表?。G、单位工程产品质量的放行，由主管经理主持，技术部、工程经理、工程工程师、质量员等参加评价予以确认，报业主〔监理〕复验签字认可。单位工程竣工后由工程部负责填报工程竣工报告单，并交与顾客，由顾客〔建设单位〕组织设计、勘察、施工、监理单位进行联合验收，证明满足顾客和适用法律与法规要求后，准予放行，交付使用。H、产品交付后，由工程部主持进行交付后的效劳活动。具体按照?工程回访保修规定?执行。2、生产和效劳提供过程确实认：由工程经理部和公司技术部对施工、特殊过程予以界定，并由工程工程师编写特殊过程作业指导书和施工技术方案，由公司技术部审核，工程工程对过程作业人员进行技术交底，其签定由授权者审批，本工程特殊过程为混凝土工程。3、标识和可追溯性：1〕工程部材料员负责施工所需物资、半成品及产品的标识。①针对不同物资进行标识，标识的内容：产品名称、规格、型号、数量、材质、生产厂家、检验状态〔待验、检验不确定状态、合格、不合格、废品〕。水泥增标出厂日期和批号，钢材增标炉批号，标识的形式：a)露天存放的物资设标识牌。b)库内存放的物资挂卡标识。c)记录和单据标识。②施工过程的标识，由专业工程工程师用分项分部单位工程质量检验评定表、隐蔽验收记录，预检记录和其它的检验、试验记录进行标识，其内容包括：工程的名称、部位、质量要求、作业班组、检验人、质量状态等。③在施工过程中，应对标识进行保护和移植，同时加以记录。④工程工程师负责对采用的新结构、新技术、新材料进行标识。2〕可追溯性：本工程可追溯物资：钢材、商品砼。钢材：钢材进场后，材料员对钢材的规格、型号、炉批号、厂家等进行标识，试验工按规定取样复验合格前方可使用，并注明每个部位使用数量。商品砼：商品砼进场后，试验工进行坍落度试验，对不满足要求的予以退货，值班施工员做好浇筑记录和部位，试验工留取试样。本工程可追溯性的过程：特殊过程和关键过程。资料和记录：各专业工程工程师要做好隐蔽记录，工序交接和施工日志。材料员要做好物资发放和领用记录，原材料和成品的进场原始记录〔出厂合格证、材质证明等〕，试验和检验记录。对可追溯性物资〔由材料员〕和过程〔工程工程师、质检员〕均有唯一性的标识，同时对该标识加以记录。4、顾客财产：1〕顾客提供的钢材、木材、水泥由公司物资经营部进行验证、标识、管理、贮存，直接送往现场的材料验证工作由物资经营部负责，验证后交由工程部材料员负责现场标识、贮存、管理并建立单独的进货帐目，验证时发现不合格品的处置，由物资经营部负责。2〕顾客提供知识产权，如：图纸，除非顾客书面提出，否那么不得提供给工程的非施工相关方，作好保密工作。3〕对业主提供的产品，工程部材料员验收后，因工程管理原因发生的损坏，丧失及不适用时，由材料员作好记录并写出书面报告经工程经理批准后报物资经营部，由物资经营部作出处置意见，工程部执行。5、产品保护：1〕工程材料员负责原材料、半成品的防护措施，并编制搬运贮存管理方法。2〕对于大型材料、贵重设备搬运由工程工程师编制作业指导书，公司技术质量部审核，主管经理批准后执行。3〕产品防护措施由工程工程师编制并报送工程部1份，施工过程中的产品防护检查与实施记录由施工员和作业队长负责完成。4〕工程竣工至验收交付前保护由工程经理负责。五、监视和测量装置控制过程工程部计量器具序号名称规格精度检定周期检定状态1经纬仪DJC2224个月合格2水准仪DS33㎜12个月合格3电子砰12个月合格4托盘天平0．1g12个月合格5直尺50m±2mm12个月合格6卷尺5m合格方案投入的主要测量实验仪器见下表：序号名称规格精度检定周期检定状态1水准仪DS33㎜一年完好2经纬仪TOJ22㎜一年完好3钢卷尺50±一年完好4砼坍落度200×100×300一年完好工程工程师负责监视。检验和试验设备的建档、标识和检测。监视和测量设备由专人使用，并认真填写使用记录。检验设备和仪器检定状态采用粘贴标识识牌加以标识，确保使用合格的监测设备。第五章测量、分析和改良本工程包括监视和测量、不合格品控制、数据分析、改良四个过程。一、监视和测量1、工程经理部在施工过程的反应信息中获取顾客满意程度的信息，作出应有的质量改良，并负责收集顾客对工程的质量、交付和效劳的信息，并及时向公司工程部传递，具体执行?顾客效劳和满意评价程序?。2、内部工程经理负责配合内审工作；资料员提供质量记录，工程管理人员配合审核组进行现场检查，答复检查中提出的问题，做好记录；工程工程师组织相关人员对审核出现的不合格项进行原因分析，提出纠正和预防措施，经审核批准后实施，实施结果由审核组验证。3、过程监视和测量：1〕工程经理按照制定的工程规章制度，每月对管理过程进行监视和测量。2〕工程工程师组织质量员、试验工、材料员按工序完成时间，利用检测和测量手段，对产品实现过程进行监视和测量。3〕公司通过内部审核、工作质量检查、工程考核等方式对工程过程进行监视和测量。4)过程监视和测量结果未到达预期要求时，进行分析采取纠正措施。4．产品的监视和测量1〕监视和测量按下阶段进行识别和确定：施工准备阶段材料设备监测分项工程监测观感评定分项工程监测分项工程监测施工准备阶段材料设备监测分项工程监测观感评定分项工程监测分项工程监测2〕．物资进货检验与试验，见如下表：试验内容取样方法试验项目送样数量见证部位和次数〔实际﹥计算〕取样人见证人委托人钢筋原材热扎钢筋每批重量不大于60T.在每批钢筋中任取两根，在距离钢筋端部50㎝外各取一组试样。拉伸试件长度≤ф12：250㎜;ф14-ф20：350㎜,ф25以上，450㎜；弯曲试件长度≤12；230㎜；ф14-ф20：250㎜，ф25以上，300㎜。1、拉力试验2、弯曲试验各2根砼试验1、一次浇筑量≤1000m3，每2、一次浇筑量＞1000m3，每3、每工作班同配比砼缺乏100盘时，取样不得少于1次。4、每一楼层同一配合比的砼取样不得少于1次。5、据现场需要留置同条件试件。抗压强度试验每组3块水泥试验水泥取样是从同一水泥厂，同一品种同一标号和同一批水泥〔不超过200T〕，为一个取样单位，取样应有代表性，连续性，也可以从20个以上不同部位分别抽取约1kg水泥总数至少12抗压强度、抗拆强度、安定性平均每100m3也按一组计算碎石在料堆上取样，取样部位应均匀分布，先铲除表层然后由各部位抽取大致相等的石子15份。颗粒级配、含泥量、压碎指标值8020kg同产地同规格400m3砂在料堆上取样，取样部位应均匀分布，铲除表层，然后由各部位抽取大致相等的砂8份。客重含泥量泥块含量颗粒级配容重510kg同产地同规格400A、工程部材料员据上表负责对进场原材料、半成品和工程设备等必须按规定进行验收证，必要时应见证抽样进行检验和试验，确认合格前方可使用。B、如生产急需来不及对物资进行检验和试验而欲使用，应对物资作出标识记录，经工程工程师批准前方可使用，在使用后仍需进行检验和试验，一旦发生不合格时，能及时追回或更换，对不能追回和更换的物资不得紧急放行。2)生产过程检验与试验，见如下表：主要内容执行标准检验方法负责人隐蔽工程验收设计图纸、现行标准实测观感工程工程师质量员技术复核同上同上工程工程师质量员砼强度试验GB50204-92养护、试压取样试验员分局部项工程GB50300-2001质量员二级焊缝GB50345超声波探伤工程工程师质量员3〕最终检验和试验，见如下表主要内容执行标准检验方法负责人工程最终验收GB50300—2001观感实测实量质量控制记录核查工程经理组织，工程工程师、工程质检员、施工员、施工队预验后报公司复验。工程资料GB50300—2001书写是否正确资料员工程部根据上述标准编制检测方案，检测方案包括：〔1〕按照过程进行的顺序监视和测量点位置。〔2〕各监视和测量点监视、测点的特性、使用文件和接收准那么。〔3〕所需的设备和工具。〔4〕顾客对产品的选定特性所设置的见证和验证点。〔5〕要求强制性标准、法律、法规、机构见证或由其进行的检验和试验。〔6〕第三方在何时、何地、如何进行下述活动：型式检验；过程检验和试验；产品验证和确认。〔7〕材料、产品、过程、人员或质量管理体系的鉴定。〔8〕最终检验，以证实所规定的检验和试验均已完成并取得认可。