(整理)钢结构公司管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档(整理)钢结构公司管理制度目录：1、(整理)钢结构公司管理制度2、中建公司物资管理制度汇编3、公司员工规范化管理制度大全目录一、对象 -1-二、范围 -1-三、内容 -1-3.1项目预算 -1-3.2合同的签订 -1-3.3任务承接 -2-3.4计划下达 -2-3.5生产准备 -2-3.6产品制造 -3-3.7监督检验 -3-3.8入库验收 -4-3.9成本核算 -4-各项管理制度 -4-物资领用程序 -4-新酬管理制度 -5-产品发货管理制度 -10-设备工具管理标准 -12-维修费管理制度 -13-安全用电管制度 -14-气瓶管理制度 -15-起重机械管理制度 -16-事故管理制度 -17-安全联防标准 -18-请休假管理制度 -19-物资验收管理制度 -19-外协加工管理程序 -21-工程分包招标管理制度 -23-四、附表 -25-公司生产流程管理制度目的：加强公司生产流程管理，规范九大环节（项目预算、合同签订、任务承接、计划下达、生产准备、产品制造、质量检验、入库验收、成本核算），达到质量目标：项目交付合格率100%、用户满意度98%。一、对象业务部、财务部、技术部、采购部、工程部、生产部、仓储部。二、范围公司所承接的加工及工程项目、所涉及的相关岗位及责任人。三、内容3.1项目预算3.1.1经营部业务经理填写《项目预算申请表》经总经理审批后交技术部，技术部根据审批结果对项目进行预算，编制《项目预算成本利润表》经总经理审核通过后，编制《项目预算报价表》交业务经理制作投标标书对外进行投标或直接报价。3.1.2技术部建立《预算项目台帐》对项目预算进行存档；对已签订合同的项目，将对应的《项目预算成本利润表》传财务部建立档案作为成本核算及业绩奖励的依据。3.2合同的签订3.2.1业务洽谈以业务部为主进行，洽谈及审批程序按公司经营管理制度执行。3.2.2采购部对合同所需材料进行询价后填写《村料价格确认单》经客户签字确认后作为合同有效附件。3.3任务承接3.3.1业务经理根据已签订的合同对承接的项目填写《内部工作联系单》经相关人员审核用审批后交技术部进入项目施工程序。3.3.23.3.3技术部为所有进出计划实施的归口管理责任人，其他部门无联系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。3.3.4合同范围以外的设计变更、零星工程等，在施工前必须由技术部经预算、审批、签证确认完成后下发执行。3.4计划下达3.4.1项目总承包工程，由工程部经理在开工前按合同及项目部工期要求编制周、月度及单项目工程总生产计划作为工作联系单附件。3.4.2《内部工作联系单》经审批后下达至技术部，仓储部、工程部、质检部、生产部等相关部门执行。3.4.3《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清单》由技术部归档，同时将电子版传财务存档。3.5生产准备3.5.1技术部资料准备3.5.1.1技术部负责按经营部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解，编制《项目预算清单》、《材料计划清单》。3.5.1.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制，提供《产品加工清单》、《材料领用清单》等。（图纸变更第一时间汇报处理）。3.5.2材料准备3.5.2.1技术部提供《材料计划单》，且应一次性提足合同内的所有材料计划。3.5.2.2现场安装工程追加的材料计划由工程部经理填写《工作联系单》，经技术部主管审核、工程部经理审批后按公司相关程序执行。3.5.2.3仓储部负责按公司物质采购管理程序，及时完成材料采购（急件第一时间汇报处理）。3.5.2.4仓储部负责将材料招标及采购情况反馈给生产部，将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收及材料入库，质检员填写《材料入库质量验收单》存档，仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。3.5.3物质准备3.5.3.1生产急需的零星物质及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写《零星物质采购申请单》经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核后，交采购部按公司采购程序采购。3.5.3.2生产部负责提出常备物质安全库存计划，经主管审批后交仓库负责人，仓库负责人按安全库存标准提出采购申请，每月集中采购2次。3.6产品制造3.6.1生产车间凭《内部工作联系单》在技术部领取工艺技术文件，并在公司规定时间内组织人员完成生产任务。3.6.2生产班组负责按制造工艺、构件加工清单顺序进行施工，填写制造记录按工序流程、进行自检，按停止点及时报质检员进行专检，未签字确认合格的产品不得流入下道工序。3.6.3生产车间在产品制造过程中，若因无法达到施工工艺或发现对技术文件有疑问时，应第一时间与技术部取得联系并及时解决。技术部根据实际情况填写《技术工艺变更单》，经技术主管审批后，下达生产车间执行。3.6.4生产班组在产品制造完后一个工作日内，负责整理产品制造记录，经自检合格后报质检员进行专检及总检。3.6.5单个项目经各项检验合格完工后由车间填写《完工通知单》传相关部门。3.7监督检验3.7.1质检员负责对产品制造过程进行监督和检验，对过程资料进行汇总确认后报质检主管审核归档。3.7.2班组负责根据加工进度填写焊缝探伤等《项目检测申请表》，向质检部申请过程检验。3.7.3质检部负责联系外部质检机构对产品进行检验及验收，填写相关产品检验及验收资料，检验合格后出具《产品合格证书》交工程经理。3.8入库验收3.8.1产品总检合格后由班组填写《产品入库申请单》向质检员、仓库保管员提交产品入库验收申请，产品入库后按仓库保管员指定的地点进摆放。3.8.2质检员负责按《构件加工清单》、《产品入库申请单》及技术工艺要求核对入库的产品质量、数量、批次并签字认确认。3.8.3仓库保管员负责按公司相关规定办理产品入库手续，并指定地点摆放入库产品，产品的发货按公司相关制度执行。3.9成本核算3.9.1财务部负责公司生产产值、生产成本的计算、填写《生产制造成本报表》报相关部门。3.9.2采购部将《物质采购合同》传财务部以便审核材料入库单价。本制度由郑州伟业钢构彩钢板有限公司办公室负责解释、考核，从签发之日起执行。各项管理制度物资领用程序目的：规范操作程序（开票、审批、发放、退库），实现两个目标（开票率100%、退库及时率100%）。1范围本规定适用公司仓库物质领用。2领料单的填写2.1领料单位按领料工段填写，例如：钢构车间按：下料工段、组立工段、焊工工段、铆工工段、油漆工段、领料人填写实物领取人。2.2领料单上的日期为领取实物当天日期。2.3领料单位准确填写材料名称、规格型号、计量单位和申请数量（大写）。2.4“出库类别”栏填写（主材、辅材、工具、劳保等）。2.5“具体用途”栏按施工所属项目填写工程名称。3《领料单》的审批3.1产品制作、工程主材领用由技术部审批，辅材由车间主任审批。3.2维修类物资（设备及设备配件、工具、安全防护用品用具等）车间主任审批，劳保用品等非生产性物资由办公室主任审批。4、发放4.1仓管员按领料单发放物资（实发数量不得大于申请数量）。4.2主材发放时，仓管员按领料单及项目材料清单发放，有疑问及时向技术部反馈。5退库5.1班组领用主材余料（大于矩形0.2平方）及时退库，特殊情况需延期退库的向车间主任、仓管员申请。5.2主材余料太小由班组按柱脚垫块、檩托板、筋板等标准尺寸表下料后退库，由领料班组负责向仓管员申报退库。新酬管理制度目的：规范四大节（工程量申报、核算、审批、发放）实现三个目标（工资核算准确率100%、工资下发及时率100%、员工满意率100%）。1分配说明1.1此方案一般以一个月（每月日至下月日）为一个分配周期、经公司领导审批后生效执行。1.2公司因特殊情况时（经营资金周转困难）无法按期支付时，事前与生产部达成协议后通知员工。2分配对象公司所有员工。3分配程序3.1班组每月日将本班当月《月度工作量报表》报生产部调度审核汇总。3.2每月日前生产调度将《员工工资分配表》交车间主任审批后，报公司财务部门。3.3每月日前财务部门按公司薪酬制度完成工资审核、上报审批等工作进行工资发放。4工程量核算定额标准4.1公司对车间的定额上下调节总额50元以上生产主管批示、2000元以上总经理批示。工序工作标准价格工时轻钢结构（柱、梁）角钢制作的水平、柱间支撑等达到设计、规范、标准及用户要求的质量标准。元/吨梯形屋架（角钢制作）质量标准同上元/吨轻钢辅助结构系杆（加工）含下料、钻孔、拼装、焊接、清焊渣、飞溅、矫正、检验合格。元/件系杆（油漆）除锈、飞溅、油漆一底一面打包编号。元/件拉条（加工）下料、螺纹、矫直。元/件拉条（油漆）一底一面两遍油漆打包编号元/件工序工作标准价格工时圆钢制作的水平及柱间支撑（加工）下料、螺纹、焊接、除渣均价元/件圆钢制作的水平及柱间支撑（油漆）除锈、毛刺、油漆、打包编号均价元/件套管（加工）下料、矫直、均价元/件套管（油漆）除锈、毛刺、油漆、打包编号均价元/件隅撑（加工）含下料、钻孔、去毛刺均价元/件隅撑（油漆）除锈、油漆、打包编号均价元/件C型钢（油漆）除锈、两底两面油漆、打包编号均价元/吨落水套管（加工）下料、除锈等均价元/件落水套管（油漆）油漆、编号入库均价元/件折边（加工）划线、下料、折边、编号入库均价元/件工序工作标准价格工时试样（加工）划线、下料、抛丸、编号入库均价元/米柱脚垫块（加工）下料、钻孔、包装、入库元/件门柱、女儿墙（加工）下料、拼装、焊接、油漆、编号入库元/吨原材料装卸车（机械）按指定地点摆放元/吨原材料装卸（人工）按指定地点摆放元/吨设备维修（人工）提维修计划、修理合格。主操作工元/天、辅助工临时确定责任造成设备损坏，由责任班组出修理工资，配件1000元以下全陪，以上报公司责任追究处理。4.1.2其他非标准门式钢架的结构件，预决算员报价按车间主任提供的人工费及辅耗成本进行，车间人工费根据预算成本标准结算。4.2各工序结算分配比例及工作范围（一）下料工序（1）分配比例：23.3%单价元/吨。（质量返修由责任岗位承担、损失2000元以下由班组全额赔付，2000元以上由公司裁定）。（2）岗位人员编制：（3）工作范围：A）复审制造工艺、整理下料清单、单一构件下料前报检。B）下料前对原材料进行氧化物、油锈等杂质的清理。C）腹板及翼缘板等需下料前拼焊工件的对接及正面焊接。C）构件下料、编号、标记移植。E）对所下工件进行校正变形。F）零部件及整体工件的下料及钻孔。G）完成工件按指定地点堆放或入库。（4）工作标准：严格按图纸施工进行合理排版下料控制损耗在规定的范围内，确保下料尺寸在规范、标准要求的范围内（严格清除下料后的氧化物）。（二）组立工序（1）分配比例10%单价：元/吨。（2）岗位人员定编：（3）工作范围：按图纸要求完成主构件价格范围内的H型钢拼装（包括机械及人工拼装）。（4）工作标准（对上道工序质量进行检验、不合格不得开工）按图纸及技术要求施工，并遵循制造规范、制造标准及工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。（三）埋弧焊工序（1）分配比例：10.8%单价元/吨。（2）岗位定编：（3）工作范围：按图纸要求完成主构件价格范围H型钢焊接（包括女儿墙等小构件手工焊接）。（4）工作标准：（对上道工序质量进行检验、不合格不得开工）严格按焊接工艺焊接，并保证两端焊接到头。对焊接工件缺陷进行返修至合格，按指定地点摆放。（四）拼装工序（1）分配比例：17.5%单价元/吨。（2）岗位定编：（3）工作范围：A）核对构件数量、标记、做出施工记录，按要求进行编号标记移植和转序工作。B）对经埋弧焊后的H型钢及拼装后零部件进行矫正，含机械矫正及火陷矫正。C）对钢梁、钢柱等部件进行拼装。D）对拼装完成后的梁、柱等部件进行预拼装。（4）工作标准：A）（对上道工序质量进行检验、不合格不得开工）按图纸及技术要求施工，并遵循制造规范、制造标准及工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。B）所有构件拼装放样实样，必须报质检员复检确认签字后，再进行实物拼装。第一个组件拼装完毕后，需报质检员复检确认后进行下部批量施工。C）拼装构件需对照构件清单确保标记移植、编号完整、且节点焊接牢固。（五）焊接工序（1）分配比例：18.8%单价：元/吨。（2）岗位定编：（3）工作范围：对拼装好的工件进行焊接，达到图纸要求，指定位置摆放。A）（对上道工序质量进行检验，不合格不得开工）按图纸及技术要求施工，并遵循制造规范、焊接工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。B）对焊接缺陷及母材缺陷进行检查、上报及返修、有效控制焊接变形。C）焊前进行防飞溅处理，并承担责任。（六）抛丸工序（1）分配比例：2.95%单价元/吨。（2）岗位定编：（3）工作范围：对工件进行除锈、除飞溅及抛丸处理。（4）工作标准：A）抛丸前对构件进行记录、抛丸后进行标记移植。B）（对上道工序质量进行检验、不合格不准开工）按图纸及技术要求施工，并遵循规范、工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。（七）油漆工序（1）分配比例：13.1%单价：元/吨。（2）岗位定编：（3）工作范围：A）核对构件数量、标记、做出施工记录，按要求进行编号标记移植。B）按要求除飞溅、清除杂质后进行油漆喷涂工作。C）对构件进行打包、对完工构件填写入库报检单报检。D）整理施工资料移交检验部门。E）对报检合格产品吊装到指定地点摆放办理产品入库。（4）工作标准：（对完工构件进行质量总检、不合格不得开工）按图纸及技术要求施工，并遵循规范、工艺规程要求。不合格不准流入下道路工序。（八）发运工序（1）分配比例：2.95%单价：元/吨。（2）岗位定编：（3）工作范围：所有发运的钢结构装车。根据发运产品要求填写发货清单，按公司规定办理发运手续。（4）工作标准：A）根据钢结构的形状及重量合理利用车辆空间。B）对装车构件固定牢固，确保安全后发车。4.3临时性生产任务结算办法分配方案内容以外的无定额生产性工作，由生产主管核定临时单价，按量计算报公司审批。4.4补助工资（1）当业务不充足公司统一放假时，给予员工元/天补助，发到班组、由班组自行分配，报公司审核后发放。（2）当发放补助工资时，全体员工需按公司要求参加公司安全、文化、技术等培训活动。（3）放假前班组应对自己分管的完成设备维修和保养，否则不得发放补助工资（常规设备维护工资按补助标准发放、大修和修理由生产主管临时确认）。4.5新员工工资新员工招聘第一个月为试用期，试用期工资（熟练技术工除外）按元/天计算。4.6生产计划及考核单项工程由车间主任按甲方要求制定生产计划，班组上报生产周、月计划及日计划。不能按时完成者，每推迟一天扣该班组结算工资1%，五天以上按每天结算工资的3%进行考核。4.7本制度由企业管理办公室负责解释、考核，从下发之日起执行。产品发货管理制度目的：规范七大环节（发货申请、清单审核、物流联络、装车确认、产品发运、收货确认、台帐建立），实现两个目标（产品发货准确率100%，台帐建立准确率100%）。1对象：项目经理、预结算员、车间主任、质检、仓库、运输组。2范围：公司所承接制作的各用户产品装车发货。3内容3.1发货流程图：检验负责人确认产品配套技术员车间主任发货清单仓管检验负责人确认产品配套技术员车间主任发货清单仓管员确认发货单位确认，申请用车门卫确认、发运门卫确认、发运项目经理组织装车、办出门证车间主任审批组织装车、办出门证车间主任审批3.2发货申请3.2.1客户发货的信息第一时间告知技术部，技术部按发货内容与公司财务联系进行结算及付款后，得到确认后进行发货通知。3.2.2项目经理负责与检验联系填写《产品发货清单》。按产品发货清单内容向仓库及车间申请发货。3.2.3其他如外协加工件的出厂，经车间审批后向保管室提供外协加工清单，由保管室登记后，按实发出的出库单交门卫登记，回厂经门卫、保管室消帐。3.3清单审核3.3.1检验员根据发货要求负责对照图纸确认产品配套情况及其它要求（含附件、产品标识确认等），填写《产品发货清单》经检验负责人审核。3.3.2检验员负责产品件号、标识、规格、数量、质量等现场装车前核对，保管员负责核查确认。3.4物流联络3.4.1车间主任负责根据产品发货清单及批次向运输组申请车辆运输。3.4.2运输组负责对外联系车辆，对司机及车辆有效证件进行确认，填写发货用车申请单经生产主管审批后执行，建立物流运输台帐。运输组负责人与司机签定运输协议。3.5装车确认3.5.1装车负责人根据产品发货单组织吊装组将产品装车及安全确认。3.6产品发运3.6.1仓库保管员负责凭产品发货清单按公司相关程序办理物资出门证手续。3.7收货确认3.7.1收货人按产品发货清单对照实物确认签字，项目经理现场确认签字。4、本制度由生产管理负责解释、考核，从签发之日起执行。设备工具管理标准目的：控制九大环节（计划、采购、验收、领用、维修、借用、报废、台帐）。达到设备、工具受控率100%。1.1常用设备工具指价值小于500元的一般检修、维修及个人工具设备。1.2重要设备工具：指价值500元以上的检修，维修工具或各类特种重要工具设备。2计划申报2.1常用设备工具的备库由仓库保管员申报，生产调度审核，生产主管审批。2.2常用设备工具的急件申报由使用个人填写零星物资申报表，生产调度审核，生产主管审批。2.3重要设备工具的申报由生产主管申报，按公司物资程序执行。2.4所有工具设备及计划需先经仓库核对库存后再上报执行。3采购3.1所有生产类物资采购由公司物管部负责按公司物资采购管理程序组织实施。3.2物资计划人负责提出采购物资祥细技术条件，并按物资采购需求提供协助。4验收验收原则为谁计划谁验收、谁使用谁验收，仓库保管员负责协助及监督并按公司程序办理。5领用5.1设备工具一律凭《领料单》领用，除第一次领用外，二次领用以旧换新。5.2设备工具由班长审核，生产调度（车间主任）审批后领用。6使用6.1使用单位必须严格按照操作规程使用设备工具，不得违规使用。6.2使用单位必须负责设备工具的保管、定期保养以及台帐的建立。6.3保养不当等造成设备事故3000元以下扣班组维修费100%、3000元以上扣70%，违章操作造成设备事故，对当事人进行责任追究。7维修7.1重要工具设备出现异常后操作工及时向班组长汇报，班组开出《设备维修申请表》送到设备主管。7.2设备主管负责及时协调安排维修或者转外协修理，同时向生产调度汇报处理。7.3维修主管完成修理后填写设备检修记录本，并在设备维修申请表上分析事故原因、损失大小及处理意见在24小时内报生产调度处理。7.4设备大修：由使用班组填写设备维修申请表，制定大修计划和修理方案，报生产主管审批后，进行修理，设备主管、生产调度、设备操作工联合验收，设备主管填写设备维修记录。8借用8.1公司内部借用8.1.1常用工具由借用人到公司工用具仓库借用。8.1.2重要工具由班组长到工用具仓库借用。8.1.3借用期限不得超过一个月（含续借）。8.1.4归还时，工具保管员要认真进行检查，双方签字确认，若有违章损坏情况由借用人负责维修好后归还，无法修复时上报生产调度审批意见后作报废处理。8.2外出调拨外出本公司施工需调拨工具时，除遵守7.1外，还要由带出单位提出《外出工具调拨清单》申请，生产主管审批后，仓库保管员按清单发货，返还时按清单验收。8.3公司外部借用8.3.1工具外借公司外各单位按公司相关程序执行。9报废9.1常用工具、个人工具按使用期限到期报废，由领用单位将《工具台帐》报公司保管室审核，设备主管审批后报废。9.2当重要工具报废时，需设备主管、生产调度、保管室鉴定并开具公司物资报废申请单由领用单位将工具台帐和公司物资报废申请单一并报公司生产主管审批后报废。9.3报废工具送往报废仓库保存，由公司统一年理。10台帐10.1领用单位负责建立《工具台帐》，台帐应分为《重要、常用工具台帐》、《个人工具台帐》。10.2回收仓库负责建立《报废回收台帐》。维修费管理制度1目的：控制公司维修费利用率≤7%2管理范围：日常配件领料，低质易耗品、机物料、修理等费用（新增除外）。3班组维修利用率4.1定义：单位人工费产值所发生的维修费消耗。4.2公式：当月班组实际消耗÷当月班组人工费总额。4.3指标：班组≤8%5奖惩5.1实际维修费超过定额，超出部分分别按1%考核班长，按0.5%考核设备维修主管。5.2维修费利用率超指标部分，按5%从班组当月工资中扣除。6分析每月1日前成本主管对维修费用使用额度、维修费利用率进行统计分析、上报生产调度、生产主管。安全用电管制度1管理机构与职能1.1电器主管负责安全用电日常管理。1.2公司生产系统为用电设备专职管理机构。2电气临时线的管理2.1任何班组及个人不得擅自在生产区域供电线路上接作临时线。2.2临时用电接线不得超过一个月，否则应接固定线路。如因生产需要超期者，应向机电设备部办理申请延期手续，并把临时线整理检修一次，否则机电设备部有权停止供电。2.3一切临时线的架设，都必须符合水电部颁发的《电业安全工作规程》的要求。2.4接临时线必须由专业电工进行，非电工禁止接用临时线。2.5所有临时线，谁使用谁负责管理，使用完后，立即联系拆除。3电气作业人员防护3.1电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动防护用品，正确使用符合安全要求的电气工具。3.2雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，巡视人员应穿绝缘靴，不得靠近避雷装置。4电气作业安全4.1认真执行电业安全工作规程规定的停送电联络票制度。4.2配电室要备有安全用具、防护器具和消防器材，并定期进行检查试验，配电室应铺设绝缘垫并上锁。4.3电气设备必须有可靠的接地（接零）装置。防雷和防静电设施必须完好，每年应定期检测两次，并做好记录。4.4在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时，必须由两个人执行，并由技术熟练的人员担任监护。4.5在电气设备上工作时，必须按《电业安全工作规程》的规定认真完成停电、验电、放电、装设接地线，停电后，应在电源开关处上锁或拆下熔断器，悬挂“禁止合闸、有人工作”的警示牌和装设遮栏等措施。工作未结束，不准任何人随意拿掉警示牌或送电。4.6电气设备无论带电与否，凡没有做好安全技术措施的，均必须按有电对待，不得随意移开或越过遮栏进行工作。4.7更换熔断器，要严格按照规定选用熔丝，不得任意用金属丝代替。4.8装拆电气设备时，必须由电工人员进行，非电工人员不得随意装拆电气设备。4.9不准用拖把、湿抹布拖抹电气设备以免引起短路，烧坏电气设备。气瓶管理制度1储存管理1.1气瓶采购到公司后，由仓库气瓶保管员组织验收，气瓶入库须有合格的安全附件（瓶帽、防震圈、瓶阀），气瓶的钢印、颜色必须清晰，严禁超期未检的气瓶入库。1.2公司气瓶储存实行专人管理，建立瓶库管理制度并上墙，瓶库有明显“禁止烟火”、“当心爆炸”安全标志牌。1.3保管员对瓶库做好气瓶进出库台帐，实行领料单，每月按财务要求盘点，帐物相符。1.4瓶库应有良好的通风、降温等设施，空瓶与实瓶分开、整齐放置，并有明显标志。1.5氧气瓶严禁与（丙烷、乙炔）气瓶及易燃物品同室储存，丙烷、乙炔瓶储存时应保持直立位置。2使用管理2.1领用气瓶时，应对气瓶进行检查，发现气瓶颜色、钢印等辨别不清，气瓶检验超期，损伤（变形、划伤、腐蚀），气瓶防震圈损坏或欠缺应拒绝领用。2.2气瓶应轻装轻卸，在搬运过程中瓶帽应保留在气瓶上，气瓶移动时，严禁抛、滚、滑。2.3瓶库避免阳光直射，环境温度一般不超过40℃，不能保证时，应采取遮阳等有效措施降温；并应避开射线源，与明火或散发火花地点的距离不得小于15米。2.4禁止敲击、碰撞气瓶、严禁在气瓶上引弧。2.5瓶内气体不得用尽，必须留有不低天0.05MPa的剩余压力，并关紧瓶阀。2.6不许将气瓶内的气体向其他气瓶倒装，也不得倾倒瓶内残渣，气瓶使用完毕，应回库或定置保存。3乙炔、丙烷气瓶管理3.1丙烷、乙炔瓶使用前，正确连接调压器和回火防止器，以及输气橡胶软管等，检查确认无漏气现象；正常使用时，减压器指示的放气压力不得超过0.05MPa。3.2使用丙烷、乙炔气瓶时，气瓶应立放，并采取措施防止倾倒，严禁卧放使用。气瓶不得靠近热源，与明火距离不得小于10米、氧气瓶与乙炔气瓶之间距离不得小于5米。3.3丙烷、乙炔瓶使用过程中，开闭丙烷、乙炔瓶阀应用专用扳手。暂时中断使用时，须关闭焊、割工具的阀门和乙炔瓶瓶阀，严禁手持点燃的焊、割工具调节减压器或开、闭丙烷、乙炔瓶瓶阀。3.4丙烷、乙炔气瓶严禁放置在电绝缘体上使用，避免和一次线、二次线接触。4氧气瓶氧气瓶禁止与油脂接触，不能用油手、油手套和油工具接触氧气瓶及附件。起重机械管理制度1适用范围本制度适用于车间内所有的桥式起重机、梁式起重机、升降机（起重量≥0.5t）、电动葫芦等起重机械。2起重机械的基础管理2.1车间内班长期兼职起重机械主管，负责完成相关工作。2.2设备主管对行车等起重机械应每台建立一本档案本，其它起重机械必须分岗位建立一本档案本。3取证与复考3.1行车等起重机械，由公司办公室联系市技术监督局组织操作人员培训取证。3.2其它起重机械，由班组组织操作人员进行培训，考试合格后，报公司总经理审批，由生产系统登记备案，并每两年考核一次。4日常管理4.1为确保维护保养到位，起重机械管理实行专人负责制，包机到人。4.2起重设施借给公司外的单位使用时，必须报公司总经理、董事长批准。5维护检验5.1起重机械每两年定检一次，由公司联系市技术监督局进行检验，生产配合。5.2设备主管组织对起重机械机械部分每月定期自检（自检内容见附表1），并填写《起重机械检验》、设备主管每月29日前将报表交至生产调度审核，设备主管每月1日前报生产综合管理员存档。5.3起重机械每次检修后（一周内）应填写检修记录。5.4大修后起重机械，5T（含5T）以下起重机械应进行载荷试验和限位开关检验等，合格后方可使用。5.5严禁对其中设施进行改造。事故管理制度管理程序：分六大环节（事故报告、调查分析、责任追究、措施整改、通报教育、统计归档），目的是达到（事故查处100%）。1事故报告1.1事故报告程序：最终发现者生产调度最终发现者生产调度安全生产主管立即报告综合办公室董事长财务室车间主任医保局1.2公司安全生产主管接到报告后，立即到事故现场了解事故概况，组织指挥事故应急处理，救护受伤人员，采取措施防止事故蔓延，并保护好事故现场。1.3医疗处理办法按公司工伤事故处理程序执行。2事故调查2.1事故确认后，由车间安全主管牵头，组织召开事故分析会，参会人员为事故发生班组，班长、事故当事人和周围人员及相关领导等。2.2事故原因包括直接原因（人的不安全行为、物或环境的不安全状态），间接原因（管理因素、教育培训及技术和设计缺陷等）。2.3查明原因和相关人员责任、按照安技术、安全管理和教育培训三个方面制定具有针对性、有效性和合理性的事故纠正与预防措施。3责任追究安全主管将事故分析会结论报告给公司领导，由公司领导讨论决定对事故责任者的处理意见。4措施整改由事故发生班组确定的责任人负责迅速组织落实事故纠正与预防措施，安全主管负责抽查验证事故纠正与预防措施落实情况，并将落实情况汇报相关领导。5通报教育各班组及时组织员工学习公司查处通报，吸取事故经验教训，结合班组实际在班组内部开展自查自纠，防范同类事故重复发生。6统计归档由生产部门建立事故案例记录进行统计归档。安全联防标准目的：纠正5种违章行为，控制5类事件、事故，执行率100%。1适用范围生产系统所有人员2定义2.1违章违纪直接责任人——指其行为发生有直接关系的人员。2.2周围人员——指违章违纪行为发生时所在同一项目同时作业的人员。2.3违章违纪主要责任人——指对违章违纪发生起主要作用的人员。主要指作业负责人，班组长未在作业过程中监控管理不到位的责任人。3、管理职责3.1制造车间及生产系统施工的工作区域负责按标准在区域内进行检查、考核。4管理内容4.1典型违章违纪行为列举如下：4.1.1作业人员在进入生产区域及作业过程中，不按规定佩戴个人防护用品。具体指：进入作业现场不戴安全帽、登高不栓挂安带、打磨切割不戴防护眼镜、检修断电未挂牌及专人监护的。4.1.2班前（班前4小时）班上饮酒或班中有明显饮酒迹象的。4.1.3行车斜拉作业及同时操作多个动作键的。4.1.4钻床运行操作时戴手套的。4．1．5擅自动用非自己分管设备的。4．2对子4、1中所列举行为的处罚标准如下：发生一次违章违纪者，由生产系统组织进行责任追究查处，最高处罚为当月工资按当地最低工资标准发放；自违章违纪之日起，12个月内发生第二次，第三次违章违纪行为的，对违章违纪者分别处以留用察看一年，开除的处分。4、3对4、1所列举行为的周围人员，每人考核50元/次（周围人员指同一组成员）。4．4对4。1中未列举的其它违章违纪行为按《公司考核标准》执行。4．5对各类事故责任人的责任追究，依据事故分析会确定造成事故的直接责任人、主要责任人与管理责任人。对于各责任人的考核如下表（表中百分比基数为当月工资，数字单位为元）。违章违纪及事故责任人的考核一览表请休假管理制度目的：规范两项管理（原则、程序）１适用范围车间员工及生产系统管理范围内各岗位人员２休假原则２，１在法定节假日规定天数内休息。２．２公司休假人员需保持电话畅通，确保管理信息的执行。３请假程序３．１各种休假必须按公司规定实行请假条制度｛公司通知的休假除外｝。３．２正常休息３．２．１车间员工休息２天以内由班长、车间主任审批；２天以上８天以下由生产主管审批；８天以上按公制度执行。３．２．２生产系统内各岗位人员休息严格执行休假程序。车间请假人班组长请假人班组长车间主任公司考勤处登记３．３非正常休息按公司制度执行４考勤管理４．１车间班组考勤每月底由班长报综合管理员，经车间主任及生产主管审核后由综合管理员报公司企业管理办公室备案。物资验收管理制度程序：（验收组织、验收标准、验收确认、不合格品处理）目的：验收合格率队１００％。１范围本规定适用于入公司仓库物资主材的验收。2物资验收的原则物资验收遵循“谁计划谁负责验收”的原则。3验收组织3.1物资到厂后，物管部业务经理负责验收组织：3.1.1将对应的物资到货清单及采购合同订单送至仓库保管员确认。3.1.2通知计划单位在三十分钟内到现场进行物资验收。3.1.3计划单位根据需要邀请专业部门参加验收。4验收标准4.1计划单位负责验收项目及验收标准：4.1.1审查物资名称、数量、规格型号、材质等是否与计划一致。4.1.2签订技术协议合同的物资，审查物管部出具的合同是否与技术协议一致，并按技术协议及行业标准验收。4.1.3未签订技术协议合同的物资，按行业标准及相关规定验收。4.1.4有复验要求的由检验单位作出备注，无复验结果的不能出具验收合格结论，仓库只能办暂收处理，财务不得付款。4.2常用主材验收一般规定：品名公司验收规范（常规）计量标准热卷开板实际厚度比名义厚度负偏差不得大于0.15㎜，（抽检10%）合格品按名义规格计算、不合格品按本制度6条执行。角钢、焊管长度负差<10㎜、宽度负差<0.5㎜、直径负差<1㎜、厚度负差<0.1㎜，合格品按名义过磅重量计算、不合格按第6条制度执行（让步接收的按实际计算）翼缘板长度负差<1㎜、宽度负差小于<2㎜、厚度负差小于<0.6㎜。合格品按名义规格计算、不合格按本制度第6条执行圆钢直径负差<0.5㎜合格品按名义规格计算4.3验收外观质量时，若出现下列情况之一的，一律按不合格品处理，拒绝入库；4.3.1三无产品，无合格证、无厂名厂址、无使用说明书；4.3.2物资出现破损、变形严重及孔洞等损坏；4.3.3外观质量差，锈蚀严重的；4.3.4未提供材质证明书的；4.3.5不符合本制度第4.2条规定，负差超出规范的。4.4按国家规定经复验（力学性能、化学分折等）不合格、不符合技术协议的物资一律按不合格品处理。5验收确认5.1仓库负责办理物资验收入库、填写物资验收入库过程控制卡或钢材报验验收记录卡归档备查，并公司规定建立相关台帐。5.2合格产品的入库，仓库按公司相关规定办理，对验收不符合标准的物资，仓库不得办理入库，并按第6条程序执行。5.3验收合格的且已执行完的供货合同的，由财务与供货商对帐确认，无对帐单付款不得超过货款总额的50%。6不合格处理6.1对验收不合格经技术及质检部门确认符合让步接收条件的，由物管部提出处理意见，报公司分管领导审批、采购总额超过10万元的项目经报总经理、董事长审批。6.2对验收不合格且不符合让步接收条件的，一律作退货处理，业务经理15日内办理完退货手续。6.3凡不合格品处理均由物管部向供货商以发函的形式协商处理，处理及审批意见应形成书面依据报财务。6.4不合格物资出厂时，仓库主管在对应验收单上加盖不合格物资印章并签字，仓储、物管部各留一联备查，第三联由客户作为退货出门凭证。外协加工管理程序1对象所有需外协加工的（檩条、天沟、拉条、）水平支撑螺纹、钢材材料取样试件、高强度螺栓抗滑系数检测试件等构件和试件。2范围外协加工件的加工计划、领料出库、联系加工、运输、半成品的回厂等环节。3内容3.1.1生产车间班长负责水平支撑的外协加工计划的提交。3.1.2技术部技术员负责拉条、檩条、天沟等外协加工计划的提交。3.1.3质量管理人员负责钢材和高强度螺栓抗滑移系数检测试件加工计划的提交。3.1.4所有的外协加工计划应在施工祥图下发的同时提交，填写一式三份的《外协加工单》，并明确外协加工完成的半成品具体回厂时间要求。3.1.5外协加工单一式三份，一份由保管员留存；一份由运输组随材料带出交外协商，作为外协加工费结的依据；一份由运输组作为材料交付外商和外协加工件运回车间的凭据。3.2外协联系3.2.1所有外协加工件，由（注：确定物管部、业务部、）对外联系加工，并跟踪外协的加工和回厂进度。3.2.2所有外协加工件，由（注：确定一个部门负责：物管部、业务部）根据市场行情情况定期协商加工费用，在定期阶段内与外协加工商执行协议单价。注：见意：设一个成本控制部门：“企业管理办公室”：负责不定期查询市场上本公司所需的各种物资价格行情，并对公司各项开支进行审核签字后，在总经理签批、财务部门方可办理结算手续。3.3外协件领出及出返库3.3.1对于天沟、钢材试验件和高强度螺栓抗滑移系数检测试验件等到需要领料外协加工的，由生产车间班长负责填写《外协加工领料》，开票领料出库。3.3.2保管室负责对需领料出库的外协材料及回厂的半成品进行核查，并跟踪外协材料使用情况，存在余料时，应跟踪返库。3.4半成品的归库和费用确定3.4.1加工好的外协件送达后，质检员要对半成品规格、尺寸、数时、外观及质量进行检验，并在送货单上注明合格的数量，然后由保管员在送货单上签字，把合格的产品收到库中，完成归库工作。3.4.2外协加工不合格的半成品应第一时间返至外协商返工直至合格为止。3.4.3物管部对经过质检和保管员签字的送货单进行审核，然后核算加工费用。3.4.4核算的加工费用须由生产主管领导审批、到企业管理办公室成本控制进行审核、总经理签批。3.4.5外协商凭签审完整的外协加工单到财务室办理结算。结帐1、付款通知单2、加工通知单3、加工结帐发票4、加工、服务、（劳务、加工工时记录）审批1、经办业务员签字2、相关部门负责人签字3、企管办审核签字4、财务部门负责人签字5、（董事长）总经理签字4考核4.1违反以上管理制度要求的，日常考核20/次，情节严重时由公司进行责任追究。工程分包招标管理制度1对象招标小组、外聘安装队伍2范围凡公司承接的工程，需要进行分包，必须以招标的方式确定分包队伍。3内容3.1招标机构成员及职能3.1.13.1.2招标小组根据公司规定，对需要进行分包的工程进行招标组织管理和具体实施。1、编制招标文件；2、编制标底、确定招标方式；3、发布招标通知及审查扫标企业资质；4、收取投标保证金；5、组织开标、评标、定标；6、签订工程承包合同。3.2招标管理程序3.2.1招标小组负责编制招标文件并报招标小组正、副组长审批。3.2.2招标文件正式发放前，招标小组副组长召集小组成员召开招标预备会，熟悉招标文件中各项环节并对有关问题达成一致。3.2.3招标小组发布招标通知、审查投标企业资质及其从业人员的意外伤害保险购买情况；3.2.4工程部审查投标队伍经营管理和承包同类工程的经历情况，以写符合投标条件的投标队伍；3.2.5财务部向中标队伍收取投标保证金。3.2.6工程部与拟投标队伍进行经济条件谈判，并报招标副组长审核；3.2.7招标小组同投标队伍分发招标文件和施工图，若施工带出公司的，应收取押金。3.2.8投标人必须书面承诺我方提出有关条件后方能正式参加投标，此为第一轮投标。3.2.9工程部负责人主持召开招标/开标会议，宣读招标工程情况及技术要求并解答投标队伍的相关问题。3.2.10如有必要进行第二轮报价。3.2.11招标副组长就投标人的第二轮报价，领导招标小组进行评标和决标并将决标报告报请招标组长审批。3.2.12招标小组向投标队伍发出中标或未中标通知。3.2.13投标队伍向财务交的投标保证金。3.2.14工程部组织中标队伍踏勘施工现场。3.2.15工程部与中标队伍进行合同条款谈判，合同价不得高于中标价，合同主要条款应与招标文件相一致。3.2.16由招标组长与中标队伍负责人签定正式合同。3.2.173.3开标和竞价管理3.3.1经资质审查合格的投标人，均可参与竞价投标。在此竞价阶段中投标人只允许做价格变动，不允许对已经确认的技术要求做任何变动。3.3.2投标第一轮不设置底价，投标人自由报价。3.3.3第一轮报价结束后，招标小组组织投标单位进行集中唱标，并就招标文件中的相关内容（工期、质量和技术要求等）进行现场澄清。3.3.4投标单位开绐第二轮报价，同时第一轮报价的最低价为第二报价的底价。依此类推，第三轮报价的底价为第二轮报价中的最低价。3.4投标保证金管理3.4.1每次投标都应让投标方缴纳投标保证金，在编制标底前以写投标保证金数额，在开标前每家都应向财务部交纳完毕。3.4.2有往来生意的可以选择在往来账上扣除，但须有明确的投标保证金，作为往来账上扣除的书面依据。3.5投标人投标管理3.5.1招标小组对投标人做好宣贯，即投标人在投标前清楚知晓具体的投标及评标方式。3.5.2评标过程中，在满足技术条件的前提下，投标人和公司有过良好的合作基础，在商谈中部分接近的情况下将优先考虑中标。3.5.3投标人若是代理商，则只能允许代理一家单位，并且必须有所代理单位法定代表人书面授权书，否则将视为不合格投标人。3.5.4招标过程中，投标单位必须和中标后的合同签定单位一致。3.5.5投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。投标人相互串通投标，或者以其他不正当手段谋取中标的，一经发现，即宣布中标无效，并依法追究其经济责任和法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。3.5.6投标人应当具备承担招标项目的能力。3.5.7投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求的条件做出响应。3.5.8投标人必须在招标文件要求提交文件的截止时间前，将投标文件送达招标小组，否则，视为过期弃标。4考核4.1违反以上管理要求的，日常考核成20元/次，情节严重时由公司进行责任追究。四、附表《项目预算申请表》《项目预算成本利润表》《预算项目台帐》《经济合签审表》《村料价格确认单》《内部工作联系单》《项目预算报价表》《构件加工清单》 《材料计划清单》《零星物质采购申请单》《技术工艺变更单》《完工通知单》《项目检测申请表》《产品合格证书》《产品入库申请单》《生产制造成本报表》《物质采购合同》《领料单》《月度工作量报表》《班组考勤表》《班组考核表》《产品发货清单》《发货用车申请单》《设备维修申请表》《设备检修记录表》《外出工具调拨清单》《公司物资报废申请单》《外协加工单》精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档管理制度汇编（物资管理分册）编制说明科学的现代企业管理制度是人类文明与经济发展的产物，是市经济必不可少的组成部分。成功的企业来源于卓越的管理，卓越的管理离不开完善的制度。企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出、获得成功，就必须根据市场经济的变化，不断完善各项规章制度使企业具有可持续发展的竞争力。随着经济全球化浪潮的袭来，激烈的市场竞争已经开始，市场的机制就是优胜劣汰，适者生存。因此我们必须行动起来，苦练内功，建立健全各种规章制度，构筑良好的运行机制，合理调整企业内部结构，走现代化企业管理与运营之路。20XX年公司编制的《管理制度汇编》（共计八个分册）一直作为公司工作的行为准则。该制度的运行有效地规范了公司的管理行为，为公司的发展壮大起到了至关重要的作用。五年来公司的管理体制发生了重大变化，企业也由全民所有制企业改制为股份制公司。旧的管理方式已不能适应公司发展的需要，因此我们必须更新观念、从实际出发、适应市场变化、逐步从粗放型管理向集约型管理转变，以实现公司“三步走”的战略目标。此次修订的20XX版《管理制度汇编》共分为九个管理分册，包括《项目管理分册》、《市场合约报价管理分册》、《技术质量管理分册》、《物资管理分册》、《安全保卫管理分册》、《财务资金审计资产管理分册》、《人力资源管理分册》、《行政党务法律信息技术管理分册》、《总部及基层单位岗位职责管理分册》，它与公司的管理体系文件有机的结合在一起，构成公司各项管理工作的文件化体系。在本次制度修订的过程中，力求做到适当的前瞻性和政策延续性，同时也充分考虑了实际工作中的可操作性，主要是希望能在一定的时期内稳定的实施。在内容上，该汇编较全面地描述了公司的工程管理、经营管理、财务资金管理、质量技术管理、人力资源管理、行政法律事务管理、信息技术管理、资产管理、党群工作管理等工作，是公司各级管理人员和操作人员的实务大全。编制公司管理制度的目的，在于使公司各项工作有章可循，每个员工办每一件事都有充分的依据，使管理制度真正起到导向、约束和激励的作用。本次制度编制工作得到了公司各部门以及相关单位和员工的大力支持和配合，同时公司各级领导也为该制度的最终审订付出了诸多的辛苦，在此一并表示感谢。郑重声明：该文件仅限于公司内部使用，不得外传、外借和自行复制，如因工作需要，可复制单行本，但必需经经理办公室审批备案。未经批准，任何人不得复制。目录第一章物资采购管理 1第二章物资采购招标管理 13第三章顾客提供物资管理 21第四章物资检验与试验管理 23第五章物资搬运与贮存管理 29第六章工程非实体物资管理 34第七章材料消耗与核算管理 41第一章物资采购管理1.总则1.1目的本章规定了物资供方的选择、评定方法和采购方式，以保证采购的物资能够满足工程质量、环境、职业健康安全目标及工程合同要求。1.2适用范围适用于本公司所有与工程质量、环境、职业健康安全目标有关的物资采购。1.3名词定义1.3.1大批量物资：指总价款在20万元以上（含20万元）的物资。1.3.2一般批量物资：指总价款在5—20万元的物资。1.3.3小批量物资：指总价款在5万元以下（不含5万元）的物资。1.3.4采购部门：指公司所有进行工程物资采购的实施主体。1.3.5指定物资：指顾客指定的物资和设备。1.4管理职责1.4.1物资部负责对本章的实施情况进行监督检查。1.4.2各采购部门负责执行本章的有关规定，从《合格物资供方名册》中选定供方、拟定相关采购文件及合同，报主管领导及公司相关部门审核，并控制有采购关系的合格供方。1.4.3合约部负责提供工程预算制造成本。1.4.4市场部负责提供顾客供应材料设备一览表。2.物资合格供方的评定2.1物资分类为了对不同类别的物资供方实施不同的控制，按照物资对工程质量、环境和职业健康安全等方面影响的程度，结合上级主管部门的相关规定，将物资分为A、B、C三类。A类物资：指用其构成工程实体并对工程质量、环境产生很大或较大影响；或虽不用其构成工程实体，但对工程产生间接影响的物资。如钢材；水泥；商品混凝土；木材；模板；墙体材料；砂石；混凝土掺和料；外加剂；防水材料；保温材料；预制构件；门窗；吊顶隔墙材料；焊接材料；石材；墙地砖；油漆涂料；胶粘剂；玻璃等。给排水系统的管材、管件等；散热器；卫生器具及配件；热交换器；风机盘管、锅炉、水泵；制冷系统的管材、防腐保温材料；各种阀门、仪表及各系统中的专用设备等。变压器；高低压配电柜、配电箱；高低压开关、插座；电机；母线；电线；电缆；电线导管、线槽；桥架；灯具；应急电源设备等。B类物资：指不用其构成工程实体，但将对职业健康安全产生影响的物资。如各种安全网、安全帽、安全带；各类漏电保护器、开关；电焊机保护器；脚手架扣件；临电用电缆以及各类临电配电箱、柜；各类机械和设备的重要安全防护装置等重要安全防护用品。C类物资：指不用其构成工程实体，或对工程质量影响较小的物资，如各种机械配件、油料、小五金、杂品、工具、临时设施用零星辅料等。2.2对供方的评定2.2.1供应A、B类物资的供方，对其进行资质评定，建立评定档案。2.2.2顾客指定的供方对其进行资质评定；对顾客提供物资和设备的供方不做评定，但对其所供物资应有《供料质量记录》（JL/物资/01/01）。2.2.3每年对公司合格物资供方名册内的供方进行一次重新评定。2.3评定内容2.3.1供方资质评定属于生产厂家的供方，重点评定其经营生产资质，质量保证与供货能力、产品环保与安全技术指标、企业业绩、服务质量等；属于经销单位的供方，重点评定其经营的资质、品种、品牌、供货能力、产品环保与安全技术指标、供应业绩及服务质量等。2.3.2供方供料情况评定采用《供料质量记录》的形式，对供方进货质量及服务质量进行评定，每季度评价一次。2.4评定程序2.4.1申请供应公司A、B类物资的供方，均应填写《供方资质预审表》（JL/物资/01/02），提供能证明该企业生产经营相关产品能力及资质的资料（如营业执照、检测报告、企业资质、管理体系及产品认证证书及业绩资料等），经采购部门核对无误预审合格后，报公司物资部审批。2.4.2申请供应公司B类物资的供方，除执行2.4.1规定外，还要提供《中建一局集团重要防护用品认定资格证书》。2.4.3若对供方存在疑问或认为有必要时，采购单位应要求供应商提供产品样品或对供方进行考察，验证其所提供资料和样品的真实性，同时将做出的考察报告或验证记录纳入预审资料。2.4.4A、B类物资供方经过资质预审并与公司签订《环境保护、健康安全协议书》后，由公司物资部按2.4规定对供方进行评定，经物资部经理批准为合格物资供方后方可采购。2.4.5对指定物资的供方，采购部门应按本程序规定进行评审，经物资部经理批准，注明“一次性采购订货”，可不列入《合格物资供方名册》，用料单位应有《供料质量记录》。2.4.6《合格物资供方名册》内A、B类物资供方的预审、评定资料由公司物资部存档。2.5重新评定2.5.1每年一季度对公司《合格物资供方名册》内的供方进行一次重新评价，根据评价形成的评定意见编制公司新的年度《合格物资供方名册》。2.5.2重新评定的程序材料（保管）员对所进A、B类物资须填写《供料质量记录》，每季末报送采购部门相应的物资主管作为评价合格供方的依据，采购部门必须每年对其进行评价考核。每年一季度，采购部门对《合格物资供方名册》内与本单位有采购关系的供方进行一次评估并填写《供方年度评估考核表》（JL/物资/01/03），公司物资部根据评价结果进行综合评定并重新编制、颁布和发放《合格物资供方名册》。3.供方的选择3.1A、B类物资的供方经公司物资部经理审核，公司主管领导审定，由公司物资部编制本公司的《合格物资供方名册》。3.2本公司的《合格物资供方名册》由物资部负责分发至公司所有采购部门，并按规定进行受控管理。3.3公司所属各分公司、项目经理部及工程分承包方A、B类物资采购必须从公司《合格物资供方名册》中选择供方。3.4C类物资从采购单位经理批准的供方处采购。4.供方的除名4.1在考核中有下列情况之一的供方应考虑从《合格物资供方名册》中除名：a.物资供应因违约而严重影响工期的；b.一年内两次供应物资达不到所规定质量标准的；c.可能或已经造成重大环境污染或存在重大安全隐患并拒不整改的；d.服务质量低下的；f.供应过程中出现重大质量问题的；4.2被除名的供方，不得再次进入本公司《合格物资供方名册》。5.《合格物资供方名册》的更改5.1如发生下列情况，《合格物资供方名册》则应予以更改；a.经批准后，新增加物资合格供方；b.一年内没有合作以及重新评定时没有及时提交（更新）企业资料的供方；c.发生因评定不合格而被除名的供方；5.2《合格物资供方名册》的更改，由物资部以书面形式按原发放途径下达正式通知。5.3日常合格供方的增加和除名，物资部将每季度发布通知，由各单位资料员按规定和通知要求对名册进行增删。6.物资计划管理6.1主要物资需用总计划6.1.1《主要物资需用总计划》（JL/物资/01/04）由项目生产经理负责组织生产、技术、商务等部门负责人编制，主要内容包括物资名称、规格型号、计量单位、数量、进场时间等，它是物资采购供应前期策划、编制资金计划、进行总体控制的依据。项目经理要审核生产经理编制的《主要物资需用总计划》，并在计划上签名确认。6.1.2本计划由项目、分包单位对各自负责采购的物资分别编制。项目总包应于合同交底后15日内完成，报送公司物资部。项目分包于进场后10日内向总包经理部报送。6.1.3凡有物资采购供应职责的项目总包及分包单位涉及以下物资时须编制此计划：钢材、水泥、木材模板、预拌混凝土、直螺纹套筒、砂石、墙体材料、预制构件、机电安装主材及设备等。6.2物资需用计划各用料单位责任工程师根据月度施工生产计划及各种结构件、门窗制品、工程设备加工订货清单等资料，编制月度《物资需用计划》（JL/物资/01/05）。计划须注明物资名称、规格型号、单位、数量、进场时间、质量等级、技术标准等。本计划的编制应符合以下规定：6.2.1对各类物资进场时间提出明确要求。需外委加工的物资，特别是非标准的各类构件、制品及工程设备，其需用计划均应提前编报。在一般情况下，普通门窗、标准砼构件、水磨石制品应提前1个月，砼梁柱等大型构件及非标准砼构件、工程设备等应提前2个月。6.2.2需用计划中的物资规格型号要明确，并注明顾客提出的特殊要求，对于特殊的或装饰材料、工程设备等，必要时应注明其材质、花色、生产厂家、商标及产品对环保与安全技术性能指标等要求。6.2.3对工程竣工收尾阶段及特殊专用物资的需用计划，在编制时应特别慎重，严格控制计划数量，避免发生物资积压损失。6.2.4计划要及时报送生产经理审核、汇总，经本单位经理审批签字后，下达到本单位物资部，并同时报送公司物资部。6.3计划报送与公司审核6.3.1《主要物资需用总计划》：由项目于合同交底后15日内报公司物资部。本计划作为项目及公司编制物资采购招标计划的依据。公司物资部依据项目报送的需用总计划确定公司和项目各自负责的招标物资范围，同时向项目下达通知，由公司和项目分别组织各自负责范围内的招标。6.3.2物资计划报送时间物资月度需用计划报送时间钢筋每月5、15、25日前商品混凝土合同交底后15日内水泥、木材、模板、安全网每月25日前其它物资每月25日前6.3.3各类物资计划由项目经理部物资部统一编号存档，要按时间先后顺序统一编号，且各项内容完整，签字齐全。编号规定在计划的右上角，编号统一形式为：（项目名称）/年/月/（编号）。6.3.4公司物资部依据工程预算制造成本、工程施工具体情况对项目报送的《物资需用计划》进行审核，如发现计划存在问题要与项目商务、生产等相关部门联系，项目经理部负责与公司相关部门沟通，办理书面的数量、规格调整文件。6.4物资计划的变更6.4.1因顾客原因或设计变更等因素，影响到已编制计划中的物资品种、规格型号、数量时，计划编制单位/人员应及时以书面形式通知物资供应部门。6.4.2由于特殊原因不能按期供应的物资，物资供应部门应及时向有关用料单位反映具体情况。属于用料单位自购的，由采购经办人向生产经理及时反映，以便根据具体情况提前对施工生产计划做相应的调整。6.5各工程分包单位A、B类物资的计划管理工作参照本规定执行，项目总包对各分包单位编制的以上计划进行审核及存档。6.6项目总包编制的《物资需用总计划》和月度大批量物资《物资需用计划》经审核后报送公司物资部一份。7.物资采购价格管理7.1公司物资部负责对工程常用主要材料市场价格信息进行收集、分析或通过招标，将符合物资质量要求的市场价格提供给公司合约部作为编制工程预算制造成本的依据。7.2工程预算制造成本中钢筋、商砼、水泥、木材、多层板、安全网等六类物资由公司物资部组织招标确定价格，中标价与制造成本价的差异按公司合约部相关规定处理。7.3“暂估价”材料在采购前，公司物资部通过招标或比价对价格进行重新核定和确认，合约部依据重新核定的确认价对预算制造成本进行调整。7.4预算制造成本中除公司集中采购六类物资或“暂估价”材料以外的物资，由物资部通过市场询价给出物资的市场指导价（即公司下达不可突破的采购限价），此价格属于不再调整的价格。8.物资采购方式8.1公司5万元（包括5万元）以上的物资、主要材料及设备通过招投标确定供应单位。8.2单项物资采购金额在5万元以下的，通过“货比三家”（比质量、比价格、比服务）确定供应单位。零星材料（单项物资总金额5000元以下）的采购由项目物资部编制《价格确认单》（JL/物资/01/06）报项目经理审批后确定供应单位。月底统一汇总签订零星材料采购合同（附项目经理审批签字的价格确认单和供应商的供料明细表），合同审批按本章相关规定执行。8.3招投与比价采购具体工作，按第二章“物资采购招标管理”规定执行。8.4公司各单位对外采购一律签订采购合同，各单位主管经理负责合同的签订、审核工作。9.物资采购合同管理本条适用于公司各单位物资采购合同的起草、评审、签订、履约、修订、结算等相关管理工作。9.1物资采购合同起草9.1.1各专业分公司由商务经理负责物资采购合同管理工作，与供货方协商拟定具体合同条款，合同中物资技术要求由分公司总工审定。9.1.2各项目经理部的物资采购合同，由本单位商务经理负责与供货方协商拟订合同条款，合同中物资技术要求由项目总工审定。9.1.3物资采购合同起草，应以物资需用计划、施工生产进度计划、加工订货清单、物资检验标准及顾客提供图纸中提出的要求等采购文件为依据。拟定的合同条款应满足采购文件要求。9.1.4如顾客、监理有要求，应在合同签订之前履行工程物资选样审批手续。9.1.5合同起草人员应遵守《中华人民共和国合同法》，在甲、乙双方协商一致的基础上，对合同各项条款均应明确双方责任、权利，必须维护公司的权利和权益。9.1.6除零星辅料外，大宗装修材料、机电物资、设备均应在合同中注明物资的质量保证期限，预留不低于5%的质量保证金在质量保证期满后支付。质量保证期限最少不少于公司对顾客承诺的工程质量保修期限、并至少再增加一个月。9.1.7合同起草人员要与供货方协商，公司有标准合同文本的必须使用公司标准合同文本和执行公司统一的付款条件。9.2物资采购合同评审9.2.1项目经理部拟定的采购合同a合同评审由合同拟定部门负责组织，应有项目经理、生产经理、商务经理、物资、质量、技术、安全等相关部门负责人参加，填写《物资采购合同评审表》（JL/物资/01/07），连同合同（含合同附件）报公司物资部。b公司物资部负责组织相关部门对采购单位报送的合同进行评审，填写《物资采购合同评审表》，由公司总经济师批准。9.2.2专业分公司拟定的采购合同专业分公司合同评审由商务经理负责组织，应有分公司经营、生产、物资、技术、质量等相关部门负责人参加，将评审意见填入《物资采购合同评审表》，连同合同报本单位经理审批。9.2.3合同评审的主要内容及相关责任部门9.2.3.1分公司、项目各部门负责评审的主要内容：a.商务经理——合同条款内容完整、明确，符合《合同法》及政府法律法规有关规定；——合同双方责任、权利明确，无对本公司不利及可能承担风险的条款；——合同中物资价格合理，数量及合同总价款准确无误；——合同价款结算方式及付款方式合理可行。b.生产经理——采购物资的规格、数量是否满足施工要求。——物资进场时间是否满足施工要求。c.物资部门负责评审合同中供货方的合格物资供方资格。d.质量部门负责合同中物资质量要求、等级、供货方对质量负责的期限等条款。e.技术部门负责对合同中物资的技术标准、验收标准等条款进行评审。f.涉及安全消防材料进场时，需安全消防部门评审。9.2.3.2公司相关部门负责评审的主要内容a.技术部负责合同中物资技术标准、验收标准、质量等级以及当采购的某些非实体物资超预算制造成本量、项时，对采购物资的规格、数量进行评审。b.物资部负责合同中物资价格、数量、供应商资质等内容。c.合约部负责暂无工程预算制造成本或采购的某些物资超预算制造成本量、项时，对采购物资的规格、数量进行评审。d.机电部负责机电物资的技术标准、质量要求、规格型号、数量、价格等方面的评审。e.资金部负责合同中付款条件合理性的评审。f.安全监督部负责安全防护用品供应单位、物资规格、数量的评审。g.保卫部负责消防器材供应单位、物资规格、数量的评审。项目物资采购合同评审工作流程图9.3合同报批稿组卷与内容要求报公司审批的合同首先报到公司物资部，由物资部审核后送达公司相关部门评审，物资部和相关部门在评审时需进行审核并签署具体意见（同意或不同意及原因，写明需补办的内容要求），在整改符合要求后按如下顺序进行7项资料的组卷报批。9.3.1“合同专用章”用印审批单（公司物资部填制、提供）9.3.2《物资采购合同评审表》物资部和相关部门要写明具体意见，如果不符合公司相关规定，由物资部退回项目修订符合要求后方可报批，在物资部评审中，由主管填写意见，物资部经理填写审核意见，经理外出期间可由副经理代签。属公司集中采购的钢筋、商品混凝土、水泥、木材、多层板、安全网等合同使用公司标准文本，当标准合同条款无修改时，只需公司资金部与物资部评审；如合同条款进行了修改，需要针对修改的条款由物资部送达相关部门进行评审。9.3.3《物资采购合同评审表》物资部和相关部门要写明具体意见，如果不符合公司相关规定，由物资部退回项目修订符合要求后方可报批，在物资部评审中，由主管本项目人员填写意见，物资部经理填写审核意见，经理外出期间可由副经理代签。属公司集中采购的钢筋、商品混凝土、水泥、木材、多层板合同使用公司标准文本，当标准合同条款无修改时，只需公司资金部与物资部评审；如合同条款进行了修改，需要针对修改的条款由物资部送达相关部门进行评审。9.3.4审批制造成本中的量、价、项调整由于设计变更、市场价格变化、施工时不能及时下达制造成本而分次下达控制量时，公司合约部对原制造成本中的量、价、项调增或调减确认。技术部等相关部门对签发的非实体种类、规格、尺寸、数量、使用时间等调整（由于施工条件的变化、工期变化、方案变化）。如果拟采购物资量或价超出制造成本中的量或价或缺项，则必须有公司合约部或技术部等相关控制部门在合同中审批。9.3.5《物资供应单位选择报审表》（JL/物资/01/08）（或招标资料）内容要清晰、齐全，写明控制量和价，公司控制量为制造成本量，物资部主管在表中注明已实现采购量，核定是否超公司控制量。公司控制价分为三种：投标报价、制造成本价、公司限价。没有投标报价或制造成本价，则按公司限价控制，制造成本价为控制上限，根据市场行情，下达各种物资的公司限价，要以公司限价为准，公司限价由物资结算经理和物资部经理核定后在招标前下达并在选择表中签名确认，公司限价不可以突破。暂估价材料必须符合公司规定，具体收益率由公司合约部根据项目情况和不同产品在工程预算制造成本中下达，供应商的报价与采购合同价要有原则上的让利。9.3.6《物资供应单位选择报审表》（JL/物资/01/08）（或招标资料）内容要清晰、齐全，写明控制量和价，公司控制量为制造成本量，物资部主管在表中注明已实现采购量，核定是否超公司控制量。公司控制价分为三种：投标报价、制造成本价、公司限价。没有投标报价或制造成本价，则按公司限价控制，制造成本价为控制上限，根据市场行情，下达各种物资的公司限价，要以公司限价为准，公司限价由物资结算经理和物资部经理核定后在招标前下达并在选择表中签名确认，公司限价不可以突破。暂估价材料必须符合公司规定，具体收益率由物资部根据项目情况和不同产品在物资管理策划时下达，供应商的报价与采购合同价要有原则上的让利。9.3.7供应商报价单，资质和证明材料及法人委托书报单价要盖章确认。投标或办理合同及收款时不是对方单位的法人代表本人时，必须出据法人代表授权委托书。9.3.8拟签合同文本合同拟订过程、条款内容必须符合公司规定，质量保证金的期限至少与工程主合同同步，质量保证金额按不同性质材料收取不同比例，原则上不低于5%。9.4物资采购合同的签订与履行9.4.1专业分公司的物资采购合同经评审后，由分公司经理在委托代理人处签字并加盖本单位合同章后正式生效。9.4.2项目经理部的物资采购合同经评审后，由项目经理在委托代理人处签字，公司按本办法规定评审，加盖公司合同章后正式生效。9.4.3合同委托代理人必须具有公司法人代表签发的《法人代表授权委托书》，其它人员无权签订合同。9.4.4合同签订后，各单位的合同主管部门按规定登记、存档，并将合同复印件提交本单位的物资部门作为物资进场验收、入库、结算等工作的依据，物资部门也要按规定进行登记、存档。9.4.5特殊情况下材料进场但没有签订合同（包括没有接到公司的送货通知），或进场物资超合同量、项时，项目材料负责人要在三日内向公司物资部报告物资进场情况。9.4.6供货方供料（A、B类物资）质量、数量及服务等情况，由用料单位材料员填报《供料质量记录》，作为对合格物资供方评价与重新评定的依据。9.4.7对于合同履行中出现的问题，由采购单位与供货方按合同约定协商解决，对于出现的重大问题应及时向本单位经理报告或向公司法律事务部进行法律咨询，任何人不得随意处置给公司造成经济的损失。9.5物资采购合同的修订物资采购合同签订后，由于工程设计变更或其它因素影响，必须对合同进行修订时，视变更合同的影响程度分别处理：9.5.1一般变更：在不影响本公司经济利益、对用料单位施工生产无影响时，采购单位应及时与供货商协商，签署合同修订文件，作为合同补充附件。9.5.2重大变更：指合同变更将导致本公司经济损失或对施工生产造成重大影响。对此类合同修订,采购单位首先要尽快与供货商协商，测定修订合同后本公司的损失额度，属顾客原因的应向顾客提出索赔。在避免或尽量减少本公司经济损失的原则下与供货商协商签订修订协议，并将此协议作为主合同附件。9.5.3所有修订所发生的合同补充附件，一律注明原合同编号，并按规定进行评审及审批。9.6物资采购合同结算与付款9.6.1项目物资部材料核算员负责办理材料入库验收结算手续，入库验收单要按要求填写合同编号、供货单位、入库时间、材料名称、规格、数量、单价、金额。验收员、材料核算员、商务经理、生产经理应签字确认。入库单右上角应按月连续编号如：项目名称-月份-001，入库日期应填制材料实际进场日期，月度内多次供应的物资可汇总在一张入库单上，但应注明截止日期，入库时间不允许跨月填写。每月送交项目财务部门的同时向公司物资部报送一份。供应商送货结算单要采用公司标准的结算单（商砼除外），供应商应在结算单上签字、盖章。总包材料员、责任工程师、分包验收员共同验收并在送货结算单上签字认可。9.6.2公司集中采购的物资，由物资部结算经理编制预算内生产经营资金使用申请单，财务会计复核；物资部经理审