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企业管理内部控制可输入公司

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XX公司—中/分销商核心工作流程流程：会计子流程：内控要素：权限的委任

版本：编号：地点：总部：1、董事会成员到总经理都要有权限的委任说明：对下一级委任职责和决权。步骤：1经理可以作授权：2算主管可在对基金和费出有决定权3务经理/管对预领款/款有决定权要时需指定范围。4务经理/管对银行付决定权，必需指定权限5售经理可签合同，财务可决定客户额。6产部经理负XX货，入仓，残损货物7事部经理负每月工资8计主管决定目和会计流并且决定纳报9务经理负责融（贷款）用适当的金具（例如租造）10和财务经理产品价格方法：1、时更新签名卡。

权限的委任

：1名卡XX公司—中/分销商核心工作流程流程：会计子流程：应帐要素：内部调节

版本：编号：地点：总部XX

客户服务部

财务部

分销售部

销

售管理系统部

人事部

法律部

客

户签名卡客户服务部经理

财务分析员

销售经理

管理系统部经理

人事部经理

法律部经理

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