HQP-056错混料管理程序A1

充莞华晶粉子冶金有限公司DongGuanHuajingPowderMetallurgyCo.zLtd. 9加MIExffl工口击—错漏料管理程序文件编号H/QP-056生效日期2018-09-28页码第1页共7页批准审核作成盛利沙序号日期版本/版次制/修订内容制/修订人12016-11-02A/0新制定刘洁22018-03-19A/1按最新版本错混料checklist增加管控内容盛利沙32018-09-28A/2按最新版本错混料checklist增加管控内容盛利沙4567文件密级：机密级（内部公开）

华晶粉币冶缶 错混料管理程序H/QP-056A/21.0目的：为预防公司各环节错混料问题发生，减少客户投诉，降低公司损失。2.0范围：公司范围内各部门错混料管控均适用。3.0定义：名称定义错混料交付的物料出现型号/版本全部或部分与客户订单采购物料不符：.现品票与实物不符；.实物与送货单不符；.实物、送货单与订单不符；.同一箱产品内装有2种不同型号的产品；.产品中混入刀具、镊子等异物；.一批/一箱同时有设变前后物料没有标示清楚；.LOGO漏、错印刷;.产品生产过程中用错原材料或配件。第2页共第2页共8页角色名称职责产发开发前期错混料评估，产品结构、印刷、治具等错混料防呆措施的实施。试制物料的管理。项目ECN变更及BOM表的管理。交付出货信息及出货前条码的打印管理。仓管物料区域的规划'摆放'贮存'标示\尾数管理\条码管理\入库出货管理'拆包合箱管理\ECN变更管理\客诉品的管理。生管生产指令计划的编排。生产负责各部门（区域规划'物料的摆放'现品票与条码'刀具镊子'返工产品\ECN变更\客诉品\产品的尾数合箱'换包装）等管理。DQE参与前期开发错混料评估；负责客诉品物料的处理，包括客户端与公司内部的物料清查,SIP的修订。并制作相似物料清单、警示卡。SQE负责供应商的错混料的指导、监督管理，供应商的物料清查管理。品质检验负责客诉信息的记录,各工序的物料检验与标识。体系工程师负责对各部门错混料要求的指导与稽核。专案工程师负责错混料专案实施的统筹、监督、稽核。5.0程序内容：5.1错混料主要管控内容:文件密级：机密级（内部公开）

华晶防市冶金错混料管理程序H/QP-056A/2华晶防市冶金业务模块控制措施责任部门涉及记录涉及文件关键项目管控重点项目运作管理客户技术文档管理.GDP下载专人负责，跟进外来文件内部转化发行。.样品签样时所用的图纸必须是其研发归档通过华为GDP发放的图纸。项目DQE《华为外来文件管控表》《华为外来文件作业指导书》产发设计评估.相似产品（物料）识别，产发工程师在PFMEA评估时输出《相似产品/物料清单》，DQE将错混料风险因素添加至QCP、SIP进行管控。.建立公用物料，减少物料重复，评估设计时区别，消除错混料隐患。.评估设计防呆治具管控错混料，将错混料风险因素添加至PFMEA进行管控。.PFMEA需在签样预审前输出错混料预防措施产发DQE《相似产品/物料清单》QCPSIPPFMEA《项目运作管理程序》《PFMEA作业指导书》BOM管理1.共用物料项目工程师核对BOM表与2D图档，BOM专员核对子BOM与系统。2.BOM表录入系统，先由BOM专员确认，再由对应产发工程师审核确认回复。项目BOM《BOM表制作作业指导书》打样管理.打样物料要专人管理，不同阶段打样的物料/产品要有明确的标示。.所有打样物料/产品需经品质检验人员检验确认，保留检验记录。.工程同乘J余物料必须严格按照相关规定执行封存和报废管理。项目产发QC《样品制作过程记录跟踪卡》《样品检验报告》《项目运作管理程序》《样品制作&承认&管理作业指导书》ECN/PCN管理.变更单发行前对变更内容要进行充分性、适宜性、有效性评估。.设变前后物料/产品的标示要做充分的识另IJ、说明及区分管理。.变更处理、结果跟进，避免物料清查不彻底，导致误用混料。项目产发《工程、设计变更可行性评估》《ECN变更通知单》《变更管理程序》进料管理供应商管理.错混料标准传达、要求供应商建立错混料管理流程文件及定期自检结果输出。.与供应商签署协议，要求供应商定期组织内部学习。.供应商错混料稽查（华为checklist）。SQE《错混料协议》《错混料稽查报告》《定制物料生产现场规范管理稽查checklist》《供应商管理程序》进料检验1.核对送货单、产品标签、送检单与外箱标签信息（PO、编码、数量）的一致性。IQC《进料检验SIP》《IQC检验报告》《进料检验程序》《不合格品控制程第3页共8页文件密级：机密级（内部公开）

华晶防先治缶 错混料管理程序H/QP-056A/2.核对最小包装与外箱标签、标准样板、实物的一致性。.错混料异常反馈、跟进处理。《来料异常处理单》序》制程控制人员培训.现场管理（如：领班、组长、品管员、技术员、标签打印、包装等）人员必须接受错混料专业培训，进行技能考核上岗。.生产及检验人员岗前培训内容包括但不限于错混料文件、作业标准/规范、操作手法、工程变更等培训生产《培训签到表》《上岗证》《关键岗位管理程序》生产计划.相同或相似的产品不可以排在同一条生产线或相邻线别生产。.特殊情况需副总级以上批准，通知生产和品质部门,注意混料的隐患。生管《生产计划表》《生产计划及物料控制程序》过程管理.区域规划，标识清楚，标识区域只可以摆放与标示相符合的产品或物料。.带Logo的产品使用CCD防呆检测仪进行检测拦截。.产线日清日结，禁止残留产品或标签。.两种产品不可在同一条线返工，在指定的返工区域内完成且需日清日结。.同一产线不可同时生产两个机型。.条码扫描防呆系统确认产品规格、数量、标签一致性，100%扫描核对后入库。.限度样、标准样、颜色样等样品需用标签/标记明确标识，防止样品混入线体。.建立相似物料清单，对相似物料有可视化明显标识。.不良品、调机品需进行特殊标示（如红点、白斑等有色标记），防止混入正常品。.不良品信息标识清晰（如型号、数量、现象等）禁止产线不同型号的不良品混放。.建立清线/机管理：线体或机台生产更换产品需按清线/机管理要求执行。.QC每天进行错混料陷阱测试，并保留记录.。.现场尾数必须及时包装、及时粘贴最小标签，专区存放，领用必须台账管理。.外协工序及外购成品回厂后必须按照SOP进行全检。生产IPQC《清线/机点检表》《错混料陷阱测试记录》《生产尾数箱领用台帐》《过程确认控制程序》《返工作业指导书》《清线/机作业指导书》《SOP》制程检验1.首件核对BOM与标准样信息，比对结构/颜IPQC《首件检验报告》《质量控制程序》第4页共8页文件密级：机密级（内部公开）

华晶防先治寻 错混料管理程序H/QP-056A/2色是否相符。.不良品标识隔离放置于不合格区，防止与其它待检及检验OK物料混料。.退货时将现品票或条码票用“X”的方式将其划掉，防止返工后标签错误导到混料。《质量异常联络单》《不合格品控制程序》标签管理打印管理.标签打印设定专人管理，建立台账，设定标签打印人员的权限。.标签打印执行留样管理，按需求打印，不可多打，使用过程标签损坏，申请补打需以旧换新。生产《标签打印登记表》《条码标签管理作业指导书》标识管理.不良品每一箱贴不良标识。.禁止一箱产品有两个物料标签，旧标签需清理干净。生产/《条码标签管理作业指导书》条码扫描检测系统.条码扫描系统操作参照《华为装箱入库、出货校对防呆条码功能解决方案》作业。.条码扫描系统与ERP数据库关联，具备扣数防呆功能，保证100%扫描作业。生产/《条码标签管理作业指导书》包装装箱管理.产品包装区域禁止一个台面存在多个编码、多个标签及多种物料一起包装。.最小包装SN条码化，实现在线打印最小标签，禁止无标签的小包装物料周转，防止最小包装错混料。.装箱工位条码扫描检验系统识别标签条码信息，在线扫描最小包装上的小条形码信息，然后再粘贴外箱标签。.如果是先离线打印标签后粘贴，务必先粘贴后扫描，防止扫描后粘贴出现错误，扫描记录需导出保存管理。生产产品标签扫描记录《包装作业指导书》管理拆箱/合箱.拆箱/合箱时同一时间只能对一箱物料作业。.拆箱/合箱需由仓库通知对应生产单位领料，在生产现场作业管理，拆箱/合箱产品需进行二次全检后装箱内外箱扫描。.在分/合箱过程中，依生产订单填写现品票，核对产品版本、客户料号、颜色、物料编码、批次等。.QA对实物、内箱标签、外箱标签一致性进行检验合格入库。.任何人员在QA检验OK之后不允许对物料及生产QA《分、合箱产品检验清单》《分、合箱作业指导书》第5页共8页文件密级：机密级（内部公开）

华晶加分币治缶 错混料管理程序H/QP-056A/2包装进行任何拆箱合箱操作。外来物料换箱管理.按要求进行换包装作业，经QC/QA检验，合格后入库。.多余产品点好数量，写好标签（同时附上原标签），经QC/QA检验合格后入库。生产QA《QA检验报告》《成/半成品管制作业指导书》入库管理入库管理.组装将IPQC检验OK后产品送QA处检验，QA抽检时针对入库产品逐箱用条码扫描枪扫描核对内外箱标签确认内外箱标签条码与入库单信息是否相符，检验OK需在标签上盖QAPASS章，检验NG需将标签划“X”防止混料，同时通知生产进行返工处理；.QA检验OK后，仓库针对入库产品进行标签扫描，确认标签条码与入库单信息是否相符,ERP自动审核过帐入库。.入库扫描记录每天由仓库导出保存；仓库扫描记录《条码标签管理作业指导书》存储管理区域规划区域规划：成品区、半成品区、化学品区、五金件区、模切件区、镜片区、辅料区、包材区、不合格品区、出货备料区等。/《仓储管理程序》存放管理.同一栈板或储位上禁止摆放不同编码物料，不同编码物料间做区分隔离、标识。.扫描最小包装SN条码与外箱关联信息一致性，扫描后进行入库状态。.拆分箱需开返工单到生产线作业。仓库/《仓储管理程序》《条码标签管理作业指导书》标识管理1』。1Y变更的产品，建立特殊标识管控，建立台账和版本管理。2.客诉品、不良品，仓库收到异常单后及时对库存品进行隔离区分，并建立台账仓库《层别票》《变更控制程序》《仓储管理程序》出货管理出货前备货.仓库依营业《送货单》将待出货品核对信息后备至待出货区域；.禁止同一栈板或储位上摆放不同编码物料仓库/《仓储管理程序》出货前条码管理.营业按订单要求打印ASN条码,不可多打或少打,给到仓库要求接受人员签收。.条码扫描防呆系统，确认出货产品信息与客户ASN条码信息一致进入出货状态。仓库ASN条码票《仓储管理程序》出货检验.QA依《送货单》及仓库《每日出货清单》，确认外箱模穴清单、条码、客诉及设变层别等内容。.记录客户、机种、品名、颜色、模穴、批量数、出货单号、内外箱现品票信息及外箱信息仓库QA《QA检验报告》《出货检验SIP》《成品出货作业指导书》第6页共8页文件密级：机密级（内部公开）

华晶加分币治缶 错混料管理程序H/QP-056A/23.检验不合格后，也必须封箱，通知生产领料到生产线进行返工严禁在仓库换料操作。物流管理运输管理.采购于物流供应商导入时签署《货物运输合同》，并对供应商人员进行培训，供应商违规作业造成的错混料事件按照合同内容执行.物流供应商于货物运输过程中，如遇包装箱破损需更换时，禁止私自操作，应按合同要求对接营业窗口进行操作，具体细则参照《货物运输合同》；采购营业/《货物运输合同》5.2专案管理：由专案工程师负责错混料专案实施的统筹、监督、稽核。错混料专案统筹：建立错混料专案组织架构、专案实施的激励方案。错混料专案工程师每年组织相关单位进行错混料风险识别并形成记录《错

混料风险识别表》，并针对重大风险制定相应预防措施管控。每月组织专案小组成员进行错混料改善提案活动。定期将错混料信息整合成专案报告进行通报（周报、月报、年报）。错混料专案监督：内、外部发生错混料异常，由专案工程师对处理过程及结果进行追踪确认，对相应责任人执行激励措施。客户端错混料相关要求内部传达及执行状况的跟进确认。错混料专案稽核：错混料QPA稽核频率：1次/月；由专案工程师协同体系工程师开展稽核。根据实际状况（内、外部发生错混料异常）不定期的进行专项稽核。第7页共第7页共8页6.1《华为外来文件作业指导书》H/WI-1566.2《项目运作管理程序》H/QP-0586.3《PFMEA作业指导书》H/WI-1736.4《BOM表制作作业指导书》H/WI-0046.5《样品制作与承认作业指导书》H/WI-0056.6《变更管理程序》H/QP-0576.7《供应商管理程序》JQP-0176.8《进料管制程序》H/QP-0126.9《不合格品控制程序》H/QP-0286.10《关键岗位管理程序》H/QP-0546.11《生产计划及物料控制程序》H/QP-0136.12《过程确认控制程序》H/QP-0186.13《返工作业指导书》H/WI-0446.14《清线/机作业指导书》H/WI-165文件密级：机密级（内部公开）

华晶粉王冶品 错混料管理程序H/QP-056A/26.15《质量控制程序》H/QP-0276.16《