超市卖场营运管理作业规范

卖场营运管理作业规范目录前言---------卖场管理决定经营的成败第一章店铺一天营业作业程序第二章OPL订单作业程序第三章紧急订单作业程序第四章商品订单作业程序第五章门店收货作业程序第六章缺货管理作业程序第七章供应商换货作业程序第八章供应商退货作业程序第九章理（补）货作业程序第十章店铺市调作业程序第十一章店铺促销作业程序第十二章店铺晚间闭店作业程序第十三章门店工作环境管理规定第十四章店铺员工动线管理规范第十五章店铺商品储存和搬运规范第十六章食品百货部门库房管理规范第十七章门店食品卫生管理制度第十八章商品介绍规范第十九章烟草购销管理规范第二十章商品ABCD管理规范内部文件，禁止外传第一章店铺一天营业作业程序一、目的本程序规定了各门店一天营业活动的各项内容和作业要求，以保证店铺营业的正常运行。二、适用范围店铺员工从早晨到岗到晚上员工离店的全过程。三、程序内容1、营业时前⑴店铺营业时间分为冬季营业时间和夏季营业时间，夏季营业时间从每年的五一至十一；冬季营业时间从十一至次年的五一。夏季营业时间比冬季营业时间延长0、5----2小时。⑵店铺的营业时间不少于10小时，不长于14小时，由各门店根据当地实际情况将决定报公司审批后执行。2、营业准备及结束⑴开业前准备，分为保安上岗值勤、员工到店和整理卖场准备开业三部分。①A、稽查人员在员工到店前15分钟开启员工通道，进入卖场检查无异常后，允许员工从员工通道进入卖场。B、各柜组员工按各自上岗时间提前到达店铺，在更衣室更换工衣，作业。C、由店长、值班店长、主管或值班经理进行早点名，开晨会，布置

早班的工作内容。D、员工进入各自岗位，整理商品和货架，准备迎接开门营业。

F、开启卖场全部灯光，检查电源，空调及各设备正常运行。

⑵店铺营业开始①开始营业前5分钟，店铺广播系统通知全店员工做好开业准备。

②3分钟。

③收银员在收银岗位做好收银准备。④开启商店大门，迎接顾客到场。⑤店铺进入一天正常营业作业，全体员工按各岗位职责要求进行工作。

⑶营业时间结束①营业时间结束前15分钟，开始广播提醒顾客；闭店前5分钟再次反

3、店铺日常运行项目内容和要点管理支持三大类。内部文件，禁止外传⑴卖场的销售和服务管理要点①商品上架陈列和整理；②销售准备，商品介绍服务；③商品价签及POP更换作业；④应到而未到的商品再次催货；⑤现场商品促销活动；⑥收银服务；⑦存包作业和顾客投诉的处理，解决及记录重点投诉。⑧卖场环境卫生的保持。⑨设施和设备的正常运行，购物车筐的整洁和定点摆放。⑩卖场巡查及记录。A、由值班店长带队进行每日上午巡查一次，下午巡查一次，晚间关门前一小时巡查一次。发现问题记录在当日的店铺巡检表上，并令当事人立即改正。11团购和送货服务。

⑵后台业务管理①商品订货作业；

②商品验收作业；③商品退换作业；④商品调拔作业；⑤商品价格管理；⑥商品销售的统计报表及分析；

⑦商品促销作业；⑧周边竞争店市场调查；

⑨商品库存管理；⑩供应商接待与管理；⑪出租专柜管理；⑫店铺财务管理；⑬商品盘点管理。⑶行政后勤支持①设施和设备的建档、维修、维护。

②备品的准备、领用、保管、盘点。

③员工考勤管理。④员工档案管理、工资和福利管理。

⑤店铺公共关系、对外联络和协调。

⑥店铺各办公场所的管理。

⑦安全保卫工作。内部文件，禁止外传第二章OPL订单作业程序一、目的通过OPL订单作业使卖场能够及时订货，避免缺货。二、适用范围本作业流程适用于超市各门店食品、百货部。三、OPL订单OPL订单：系统电脑自动建议订单，它根据每个商品的库存天数、DMS（日均销量，最低订货条件等各种因素综合之后自动产生的订单。四、职责（超市ALCALC一旦由于某些不可抗拒的原因当天的报表没有产生，则由ALC工作人员负责与电脑部联系，尽快打印出报表并分发，作废及无人领取的报表不得擅自处理，须集中存放，每6个月销毁的售价是由门店负责更改和调整的。售价的更正应由总部采购书面通知ALC部门工作人员即可更正售价）⑴OPL订单作业①ALC列印、发放、回收OPL报表；②ALC将修改后的OPL报表录入电脑，并列印、传真订单；③食品、百货部各组主管修改本组的OPL报表的订货数据。④食品、百货部经理审核本部门修改的OPL订单。⑵基本要求①ALC录入员须每日前打印出当日的OPL报表并发放到各组主管手中。②各组主管拿到OPL报表后，要仔细立刻，正确修改建议订货量，对偏离建议订货量太大者，应注明原因。③各组主管须于10：00前修改完毕并交部门经理审核。④部门经理须在12：00前审核完毕并交于ALC部。⑤ALC部须在15：00前将OPL订单处理完毕并确认已传真给供应商。五、程序内容⑴OPL订单作业流程描述：①ALC录入员打印OPL报表并发放到门店各组主管处。

②各组主管根据需要修改OPL报表中的建议订货量数据。③部门经理审核本部门已修改OPL报表。④ALC录入员将修改后的数据录入电脑之后，打印OPL订单。⑤ALC录入员将OPL订单传真给供应商。⑵订单作业流程内部文件，禁止外传序号活动责任部门责任部门人员依据文件形成文件相关部门说明1ALC列印OPL报表ALCALCOPL报表食品部百货部2各组主管修改报表食品部百货部主管OPL报表修改后OPL报表3部门经理审核食品部百货部经理主管修改后OPL报表审核后的OPL报表4ALCALC人员审核后的OPL报表订单5订单传真ALC录入员经理审核后的OPL报表第三章紧急订单作业程序一、目的明确规范紧急订货作业流程，保证订货准确。二、适用范围本作业流程适用于超市各门店食品、百货部。三、职责⑴食品、百货部①准确填写订单申请表。②生鲜、食品、百货经理根据（审批权限）进行审批。⑵ALC部①进行订货单录入。②订货单列印。③传真订货单给供应商。④与供应商确认订单是否收到。⑤送货日期已到未送货应该进行并确认到货时间。⑶基本要求①保证订货数量准确。②保证录入及时。③保证列印订单及时。④保证传真及时。内部文件，禁止外传⑤保证订货单供应商收到。⑥保证所订商品准时到货。四、程序内容⑴填写订单申请表。⑵部门经理审核订货品项，订货数量（订购数量+DMS＝可销天数）是否合理。⑶ALC文员根据审批完成的订货单申请单或OPL建议报表，录入电脑，列印订单。⑷ALC实已收到订单。⑸ALC部文员应该进行催货，一直到订单交货或（取消）为止。序号活动责任部门责任部门人员依据文件形成文件相关部门说明1填订单申请表确认商品项生鲜部食品部百货部相关主管畅销商品缺货报表店内促销计划表订单申请表2经理经理审核生鲜部供应食品部OPL建议订单申请商未百货部报表表按订3录入列印传真订单企划部单日期送ALC部订单审批货应NO权限进行4文员确认订单及正确送生鲜部催货并确货时间ALC部食品部定正订单申请百货部确送5文员催货表OPL报表货时间订货单供应商订货单收货供应商.内部文件，禁止外传第四章商品订货作业程序一、目的本流程保证开店前大进货、新品订货、快讯商品第一次订货，总部统一订货，同时对订货权限作规定。二、适用范围本作业适用于超市采购部。三、职责⑴采购主管：设定订货数量；⑵营运部：传真订单、催货；⑶采购经理及采购总监：对大进货量订单的订货金额作审核；⑷基本要求：①订单的填写应由采购助理完成，由采购主管确认；②采购主管应依据以上大进货计划明细设定订货量并打印订单；③新品订单应事先预估其销量，订货量以两倍楼面库存为宜；④快讯商品第一次订货应在快讯开始前一周到十天；⑤团购订单应有财务提供的订金收据和团购部提供的专业客户特殊订单；⑥对于预付款商品、短帐期商品或其余需要临时大量订货的商品金额在3万以内的采购订主管可确定，金额在3万以上的应报请采购经理及总监审批。⑦对于节假日时的订货金额在10万以内的由采购主管确定，在10万以上的应报请采购经理及总监审批。

四、程序内容⑴经销商品订货作业流程描述：

①填写订单；②采购助理依据订单计划填写订单；

⑵审核①营运部审核订单的订货金额是否符合权限标准；

②如果符合标准则可直接下单；③如果不符合标准则应报请采购经理、采购总监审核；

⑶审核①采购经理及总监对不符合订货标准的订单进行审核；

②如果允许订货则转由营运部订单；

④如果不允许订货则转由采购主管重新填写订单；

⑷下单营运部把审核通过的订单传真给供应商。

⑸经销商品订货作业流程内部文件，禁止外传序号活动责任部门责任部门人员依据文件形成文件相关部门说明1填写订单采购主管采购主管大进货计划合同文书促销协议总部统食品部百货部2审核营运部营运部一订货计划专业客户特殊订单订单3是否符合审订货金额核采购经采购经权限标准理及总理及总监监4是否有必

是要下订单营运部营运部5悬挂POP营运部营运部第五章门店收货作业程序一、目的为规范供应商直送，直供及配送中心配送商品的收货流程，提高收货效率，特制定本管理规定。二、适用范围本作业流程适用于超市采购部。三、名词解释⑴货的商品。⑵直供商品：由供应商根据订单直接送到门店，门店根据订单来验收的商品。⑶配送商品：由总部配送中心统一配送的商品。四、职责⑴采购部负责向供应商发送订单。⑵营运部各门店负责验收各类商品并及时上架销售。⑶配送中心负责配送商品的收货并及时向各门店配送商品。五、程序内容⑴直送商品的收货①内部文件，禁止外传数量。②③质量，清点数量。④门店要重点检查直送商品的质量，确保商品的质量关。⑤店直送商品验收单》⑥⑦⑵直供商品的收货①汇总后，向供应商发放各门店订单。②供应商严格按照订单上的商品名称、规格、数量、时间送货。

③的商品名称、规格、数量收货，清点数量，检查质量，同时把实收商品

数量填写在《订单验收单》上，收货员与供应商共同签字确认。

④关于商品质量：门店应严格遵守《商品质量验收标准手册》进行收货。

如有任何问题需请求店长，并与采购及时取得联系。⑤收货员将已签字的《订单验收单》交给门店录入员，录入员在电脑中进

联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部，以备供应商结帐时用。

⑶配送商品的收货①②心将商品配送给各门店。③配送中心配送的商品，门店可清点事件数量，开箱抽查30%商品。

④收货人员和配送中心送货人员共同签名确认。⑤部和财务部。⑷收货汇总内部文件，禁止外传①每日门店录入员将当日各类商品收货情况汇总，填写《门店每日收货情况汇总表》一式三联，一联留底，一联上交门店店长审核确认，一联由出纳于次日交给总部电脑部。②问题及时解决。③三联，一联留底，一联上交门店店长审核确认，一联由出纳于次日交给总部电脑部。第四章缺货管理作业程序一、目的为规范供应商直送、直供及配送中心配送商品的收货流程，提高收货效率，特制定本管理规范。二、适用范围本作业流程适用于超市采购部。三、名词解释缺货：在营运过程中，因门店主管未订货或供应商送货不及时等原因造成门店商品库存量不足或排面陈列不丰满或空缺。四、职责⑴门店ALC①每日检查已下订单并催货。

②及时打印订单、传真订单。

③每周一列印《畅销商品缺货表》并分发。

⑵生鲜、食品、百货部①主管、经理每日检查排面，库区存货。

②及时、准确下订单和催货，避免缺货。

③根据《畅销商品缺货表》检查实际库存和订单状况。

⑶缺货处理①及时补订单并催货。②③缺货排面处理。④通知采购部。⑤到货陈列。⑥部门经理对门店原因缺货的处罚。

⑷采购部①缺货商品催化。②对供应商处罚。内部文件，禁止外传⑸基本要求①门店主管、经理必须每日检查排面、库区存货。②主管应及时、准确下订单和催货。③ALC④门店主管、经理检查、稽核、避免缺货现象的发生。⑤采购部应积极协助门店的催货及与供应商的协商。⑥门店各部门严格执行缺货商品排面处理程序。五、程序内容⑴缺货管理作业①存未陈列，营业员立即提货陈列。②门店主管仔细检查修改OPL报表，防止漏订、误订货等原因引起缺货。③ALC到货日期。④门店经理每日检查排面陈列，稽核订货。⑤ALC踪。⑥况和到货状况。⑦主管确认有无下单，未下单应立即下紧急订单。⑧有订单向供应商催单追货。⑨对缺货商品排面上放置缺货致歉卡。⑩登记缺货商品追踪表，每日跟进直至到货。⑪部门经理每日检查各组缺货商品追踪表，督导追踪缺货处理情况。⑫缺货商品的排面三天之内不准以其它商品填补。⑬踪缺货。⑭超过三天预计一个月内到货者，主管决定由相邻商品替补。⑮预计长期缺货者，经理决定重新调整排面。⑵缺货稽核处理规定①营运部负责对所属门店进行缺货稽核。

②105元，经理5元。③商品缺货后未放缺货致歉卡。④商品缺货后未及时订货的。且未登记入缺货追踪表的。

⑤缺货超过3天时间，而未提出解决方案的。内部文件，禁止外传⑥商品缺货后，未经批准以其它商品填补的。第七章供应商换货作业程序一、目的明确规范供应商换货流程，保证换货及时准确。二、适用范围本作业流程适用于超市各门店。三、名词解释换货：在营运过程中，因运输、保存及销售环节中各种原因导致的商品销售不畅或品质出现瑕疵与供应商进行调换的动作。四、职责⑴生鲜、食品、百货部①准确填写换货申请单；②将商品送交收货部；③领取换回商品。⑵收货部①检查换货申请单内容；②检查换货单据审批情况；③检查换货商品与单据填写货号、品名、数量的正确一致性；④检验合格接收办理；⑤完成与供应商的换货交付；⑥将换货商品和记录交付申请部门。⑶防损部门监督换货现场的换货工作同，确保换货商品与单据一致。

⑷基本要求①确保同一货号商品进行换货且与换货申请单内容一致；

②确保换货商品质量要求；③确保换货商品数量一致；④确保换货工作快速、及时。⑸程序内容①②相关部门主管；③收货部收货员依据换货申请单，检查换货商品是否与填写单据一致。

④⑤内部文件，禁止外传损部暂存，第四联供应商。⑥换货动作完成后，换货商品由换货部门领回入库/上架。⑦供应商换货作业流程描述：序号活动责任部门执行人员依据文件形成文件相关部门说明食品部相关主管商品资料换货申请单换货申请百货部换货标准食品部品质量、

生鲜部换货申请单生鲜部保质期、换货相关审批经理换货审批百货部包装权限是否通过收货部收货员货商品货换货申请单名称、数

各部门换货商品供应商量、重量收货部收货员供应商是否一致

单据审核换货申请防损部单收货部应商换货通知供应商收货部收货员生鲜收货品质数量生鲜部相关主管标准和协议换办理换货百货部食品收货货时间食品部标准4、分单换货商品通过百货收货（供应标准防损部）将换货商品入库上架第八章供应商退货作业程序一、目的明确规范门店退货作业流程，保证退货及时准确。二、适用范围本作业流程适用于公司所有门店。三、职责1、生鲜、食品、百货部内部文件，禁止外传①依据供应商资料及待退商品，填写商品退货单。②准确清点退货商品。③报商品部、采购部经理及公司财务部审核。④认真填写退货商品数量。⑤将商品交收货部签收。2、收货部①检查每笔商品退货单审核情况。②检查退货商品与单据填写条码、品名、规格、数量是否一致。③进行录入。④通知供应商取回退货商品并于退货单上签名确认。⑤供应商未将商品取回前应负保管责任。⑥供应商十日内未领取退货，应向店长报告并协助处理。⑦负责分单、存档。3、财务部①审批退货单据金额，保证每笔退货商品均有帐款可扣。4、防损部①监督退货现场的退货工作，确保退货商品与单据一致，稽核放行。5、基本要求①保证退货商品条码、商品名称、规格、数量/重量与退货单一致。

②保证退货录入及时。③保证退货单据正确存档。④保证退货商品有帐款可抵扣。四、作业程序1、退货申请①退货相关部门按待退商品及供应商资料填写商品退货单。

②实际是退货数量应不大于电脑库存数量，否则按《负库存处理流程》更

正库存③退货相关部门将填妥的“商品退货单”送部门经理审核。

④部门经理审核完后依审核顺序将“商品退货单”送财务部，根据供应商

帐款确认有足够货款可扣抵后，签名确认。⑤退货相关部门将商品退货单连同退货商品送至收货部退货区，收货部确

认商品退货单与实际商品一致后退货人员及主管在退货单“经办人”栏

2、录入通知①②内部文件，禁止外传取回退货商品。③收货部将待领商品暂存退货区，商品退货单放于“103、待领商品的保管①收货部退货员将退货商品存入收货部退货仓库，并负责未领取商品的保管。4、退货商品领取及处理①供应商在十日内须领取退货商品，由收货部凭商品退货单与供应商做商品校验，双方签字确认，并在退货单上加盖“货已领取”印章，供应商取走退货及确认退货单。②供应商接通知十日后未领取退货商品，收货部应及时反馈店长审批。由店长决定处理方法后将处理记录附于商品退货单收货部联上，并在退货单上确认签名。5、分单/存档①第九章理（补）货作业规范一、目的以增强店铺吸引力。本文件为卖场商品整理及补货提供准则，以确保该项工作的正确进行。二、适用范围适用于食品部、百货部理货工作。三、职责①营业当中各组营业员定时或不定时的巡视排面。②发现零乱的排面随手整理，使其整齐。③对陈列不饱满的商品进行补货。④补货完毕后再次进行理货。四、作业程序1、商品整理①②理货同时检查商品质量，保质期及破损情况，有问题商品要及时下架，检查时要一品一品检查，一个货架一个货架检查。③检查商品价签及POP。价签要放在所陈列商品的左下角并保证内容准确，不缺失。④认真核对促销商品的价格并注意是否有促销牌，促销期已过商品是否及内部文件，禁止外传时变价。⑤如发现商品有被盗情况应及时上报主管或防损部，以便采取有效措施，防止或减少丢货损失。⑥检查货架顶端存放的商品是否整齐，如不整齐应及时整理，包装箱边应与货架层板外沿保持平行，货架顶端商品包装箱不得以打开形式放置，不得倒置以免影响美观，货架顶端商品的码放高度应符合要求，最上层包装箱与防火喷头的距离应在50厘米以上。⑦不得掩饰缺货。如确认确实缺货，缺货位置一定要空出来，严禁拉大排面。⑧理货时不能影响顾客购物。⑨永远保持通道卫生、通畅。理货时通道内应干净，无纸屑、杂物、包装箱、推车、栈板等。⑩理货时应为顾客提供服务：回答顾客提问，提供购物筐，协助搬运等。2、商品补充①号及补货数量。补货时的优先顺序是堆头（量陈）商品和端架商品，其

次是货架通道内的促销商品，最后是一般商品。②到库房找货、装车，按指定路线运到卖场，商品装车时要注意商品摆放

的安全性，重的商品原则上要放到下面，轻的商品要放在上面；商品装

车的高度不要走出米，以防运输过程中商品掉落造成商品破损或砸

伤顾客，运输过程中要注意避让顾客并防止撞击货架、其他商品等。

③整理货架，先将货架上原有商品取下，清洁货架后，再把新补商品放到

货架里侧，最后将原有商品探试干净放到新商品的前面或外侧（即前进

④补充商品上架之前，先行核对待上架商品是否有条码或原有商品条码是

否相同，无条码商品不得上架，条码不符，需要前台进行商品试扫，如

没有价格或是价格有差异，则此商品不能上架并及时上报部门主管，同

时与采购部及供应商协同解决。⑤⑥放原则与商品整理条款相同）第十章店铺市调作业规范一、目的1、通过市场调查掌握竞争对手的信息和数据，充分了解市场行情、顾客需求，以制定相应对策，应对竞争。内部文件，禁止外传2、真实反映超市及竞争对手商品状况。二、适用范围适用于门店市场调查工作。三、职责1、员工负责具体商品价格的记录；2、主管负责本部组市调工作计划安排及市调报告整理；3四、作业程序1、市调方法①记录法：对市调目标采用笔、录音机、通讯等记录方法，把市调内容记录下来，市调过程中注意不要引起被调查店的反感和警觉。②卫生状况等，观察了解竞争对手。③访问法：双向沟通的调研方法，包括门店口头访问与书面访问调查，讯问目标为顾客和竞争店员工。A追问，调研人员应善于启发和引导调查对象。④寻访供应商有些供应商可以知道竞争店的很多内部情况，如人事、销售、培训、库存及供应商所供商品在竞争店的销售情况，供应商提供的很多情况是其它渠道无法得到的。2、工作内容①次市调。②A出的商品。B、新品的增加对超市经营很重要，此项是市调的重要内容。3、竞争店变化调查组织的活动，深入了解对手。4、市调注意事项A、市调的数据要清晰、完整。、市调不要引起被调查店反感。、市调时间应是连续的，间隔不超过一周。D、认真对待每一次市调，市调后要有对策产生。内部文件，禁止外传、原则上利用上班时间市调，也鼓励业余时间随机市调。F、市调内容将是采取行动的依据，市调数据一定要真实。5、相关表格①书面市调范例……顾客咨询函②竞争店市调报告③竞争店形象调查表附件1、顾客咨询函（范例）1、您对我超市员工的形象及服务方面是否满意。A、满意，主动招呼顾客、比较满意，能够帮助顾客、不满意2、您来我超市，经常购买哪一类商品A、食品类、生鲜类、百货类、服装鞋类3、您对我超市的食品质量是否满意A、满意B、比较满意C、不满意4、您到我超市购物的主要原因A/合理D/购物方便5、您到我超市需要的时间/交通工具A、走路（15分钟30分钟30分钟以上）、骑车（15分钟30分钟30分钟以上）、坐车（15分钟30分钟30分钟以上）D、开车（15分钟30分钟30分钟以上）6、您经常去购物的超市A、超市、商厦、百货D广场7、您到我超市平均购物次数A、每天至少一次、每周至少一次C、每两周一次D、一月一次、偶尔来一次8、您对我超市的卖场环境的感觉A、干净B、一般C、较脏乱、感觉商品取拿方便、感觉乱

9、在现有的商品中，哪类商品吸引您？10、您对我超市的商品摆放放置是否满意？、您对来我超市购物的方便程度是否满意？如不满意请提出来

12、您对我超市购物设施有何建议？姓名：联系电话：家庭地址：工作单位：耽误您的宝贵时间，谢谢合作！内部文件，禁止外传2、竞争店市调报告市调目的地：A、店B、店C、店市调时间：年月日部门：序号商品条码商品名称A店B店C店零售价差价进价毛利率建议零售价调整毛利率总计填表人：部门主管：3、市调总结市调总计单品，价格高于竞争店商品单品，超市低于竞争店店。商品平均价（市调商品价格总和/市调商品总数）竞争店商品平均价（市调商品价格总和/市调商品总数）平均差价＝竞争店商品平均价－商品平均价4、竞争店变化（布局、量陈、陈列、新增设施等）5、竞争店新增商品6、竞争店员工及顾客随访内容7、建议门店应该采取的行动8、竞争店形象调查表市调目的地：A、店市调时间：年月日时调查项目优较优相同较差差备注时尚性外观门面、外墙协调性外观、招牌、排面协调性招牌、路灯照明效果停车场秩序店POP利用的充分性内排面陈列整齐性陈列的重点性陈列的吸引力商品陈列量内部文件，禁止外传商品齐全性商品季节感商品的地域性店内价签整齐性店内照明亮度店内通道畅通性店内卫生情况店内员工精神状态收银服务态度服务中心服务态度出租区人员服务态度顾客忠诚度竞争店顾客人数总体打分：说明：优5分；较优4分；相同3分；较差2分；差1经调查，此竞争店在年月日与本店相比为优（130分-110分—89分—68第十一章店铺促销作业规范一、目的明确规范商品店内促销作业规范，使门店执行店内促销有所依据。二、适用范围适用于公司下属各分店。三、基本要求①店内促销商品不得和当期或下期快讯内容冲突；②③店内促销商品必须确定有足够的货源；④生鲜商品每个组、每天至少要有两项以上的商品做店内促销；⑤店内促销禁止负毛利，如有特殊原因由采购总监核准签字。四、作业程序1、店内促销分为采购主导及门店主导二种。①采购主导：由采购主管与供应商确定店内促销品项售价及促销期间后通知门店相关部门；②门店主导：门店相关主管，挑选店内促销品项，建议售价。促销期间后送相关采购部门主管，采购主管与供应商针对促销品项，进价，促销期间达成协议并经理审批，采购主管通知门店相关主管订货；③但得另选其他品项替代，替代品必须与原选品项、商品知名度、售价相当。④采购主导店内促销应该于促销期间开始前二周通知门店。内部文件，禁止外传2、门店相关主管依据DMS及陈列位置大小决定订货数量后交信息部（ALC）下

3、门店相关主管申请POP制作及编写广播稿后送客服部相关主管。4、相关部门主管应该于促销结束后，进行俏销结果分析总结，分析销售状况，例：选项不合季节或售价太高、陈列不佳、没做好订货、没做好广播促销、供应商不配合送货等原因分析作为日后改善参考。附件：超市利用商品DMS（日均销量）选择促销商品的技巧随着中国零售业的进一步的开放，竞争日趋激烈，促销活动在日常经营中已经成为不可缺少的一部分，频的困境：1、经营的商品很多，在选择促销商品时还是觉得能用于促销的商品很少；

2、相同的商品重复做促销商品。3、采购及营运觉得选择促销商品是最头疼的事情。4、在促销期间商品价格的降幅已经很大了，但是商品的销量提升不明显，甚至出现促销期间的商品销量下降的

现象等等以上的困惑，其实只要通过对商品的日均销量进行分析，就能加以避免与改善。

一般情况下每个商品的日均销量（DMS）有二个：一是正常日均销量（正常DMS）；二是促销日均销量（促

销DMS），我们可以根据正常日均销量和促销日均销量的变化分析，就能了解每个商品在经营中的作用，根据其

作用可以给商品分配角色了，具体操作步骤如下：第一种情况：正常日均销量（正常DMS）接近于促销日均销量（促销DMS）：DMS在促销方式上注意尽量做卖赠活动，一般情况尽量不要做降价活动。DMSDMS与正常DMS比较

接近，这又说明该类商品促销对于提升其销量的意义不大，所以该类商品无需做促销活动。

如果营销活动的策略是以提升客单数为主的，可以考虑使用该类商品做促销，因为该商品的正常DMS

促销活动，尽量做买赠活动，使顾客感到真正的实惠。2、如果正常DMS较低时：对于该类商品我们首先要找到销量不好的原因，再做处理，排除所有的原因后，只要

不是结构性商品，该类商品就必须要淘汰。影响商品销量的因素有：1、商品的陈列位置与陈列量；2、定价策略；3、对商品的重视度以及商店的经营定位；4、季节的变化；5、促销活动的时机选择不佳及促销形式选择不佳；6、商品的库存及缺货天数；7、消费者的购物习惯变化；8、商圈内的环境变化理由：促销活动对于该类商品销量的提升没有作用，而且销量偏低，由此为了提升门店的商品的“三效”

（坪效、米效、品效），建议立即将该类商品淘汰。第二种情况：正常日均销量（正常DMS）明显低于促销日均销量（促销DMS）内部文件，禁止外传1、正常DMS较高时：该类商品一定要做促销活动，而且对于提升促销活动有明显的效果；理由：由于该类商品的正常DMS比较高，说明消费者对此商品具有较强的敏感度，而且促销活动对于提升其销量有很大的积极意义，所以该类商品无论在什么时间做促销活动，对提升活动效果有明显的作用。2、正常DMS较低时：该类商品也一定要做促销，并要采用不同的促销方式。理由：说明该商品在促销期间的销量有明显增加，同时可以通过不同的营销方式了解对于该商品销量的影响找到导致商品正常DMS品了，否则会起到反面的作用。第三种情况：正常日均销量（DMS）明显大于促销日均销量（DMS）如何面对此特殊的情况是解决该类商品的重点，主要是首先要找到出现此现象的原因所在，具体操作步骤如下：第一步：找到影响促销商品在促销期的销量的因素：1、定价策略方面：应该在促销中不断调整该商品的定价策略，使之能让消费者接受。2、档期中的缺货：档期中的缺货现象对于影响商品的促销DMS有较大的影响力，出现该情况促销DMS的参考价值就不大了，同时可以根据每天的日均销量变化对商品的缺货进行监控。3、商品的陈列：一是促销期间同类商品的陈列好于促销商品；二是促销商品的陈列量不足；三是促销商品没有做特殊陈列；四是商品长时间做特殊陈列。4、促销时机选择方面。5、季节商品：一般情况下季节性商品的正常DMS会高于促销DMS，因为一般季节性商品均会在季节前或者在即

将要过季节时进行促销，在当季中销售比较好的一般不会做促销活动。6、天气因素：如果促销期间的天气明显比正常销售时的天气差。7、长期做促销：商品促销期过长或者在做促销前已经正在做店促。8、竞争环境的变化：如促销期间商圈内竞争店的开业等等。9、结构性商品及敏感度比较低的商品：促销活动对于提升该类商品的销量是没有作用的。

第二步：分析存在因素的必然性及偶然性到在操作中的问题，并进行不断的改善，从中找到最佳的改善方法及方式。

第三步：根据找到的原因，不断寻找与实施改善的方法第四步：商品的“定性”1、存在的必然因素已经对促销商品的销量存在严重的影响时，该类马上淘汰。

2、促销日均销量（促销DMS）逐渐在下降，并达到促销日均销量明显低于正常销量的商品应该立即淘汰。

3、对于已经采用多种形式进行改善无效果的商品应该淘汰。出现正常DMS明显小于促销DMS分析，公司对此类商品淘汰要严格控制，影响的因素没有全面分析清楚，绝对不能贸然的对商品进行淘汰。

第四种情况：只有正常DMS1、正常DMS相对比较高：该类商品应该用于以提升客单数为中心的营销活动，对于此类商品部分零售企业会出

现一种误区，认为此类商品无需做促销活动，做促销活动会对毛利率有影响，其实这是一种错误的想法。

2、正常DMS相对偏低：该类商品一定要尝试多种的营销方法，绝对不能出现对此放任的态度，更不能出现没有

尝试多种的营销方法就直接进行淘汰商品。第五种情况：既没有正常日均销量（正常DMS）和促销日均销量（促销DMS）均等于0：应该寻找造成DMS的原因内部文件，禁止外传（1）、商品没有陈列、陈列位置不佳或者陈列量不足。（2）、商品的定价有问题。（3）、商品的缺货或者已经被停进停销。（4）、商品不适合当地消费者的需求；（5）、同质同类商品比较多。（6）、属于结构性商品分析到原因后，如果是正常状态的商品就一定尝试多种的促销方式。总而言之，营销活动的成败，选择准确的商品是关键之一，选择好准确的促销商品，充分了解商品的角色是关键之一，只要我们用心对待商品，商品一定会用优良的销售来予以回报。第十二章店铺晚间闭店作业规范一、目的明确了晚间闭店过程中，员工的工作内容和作业程序，以让顾客满意离店，保证店铺安全。二、适用范围适用于门店晚间闭店作业。三、职责1、值班店长负责清场过程的指挥和监督，最后在防损清场记录上签字。2、防损部负责带领防损人员清场和封场。3、防损部稽查员负责检查超市员工、促销员工从员工通道离场情况。四、作业程序1、晚间闭店准备阶段：营业时间结束前15分钟，开始广播本店营业时间即将结束，每3分钟一次，结束前5分钟，每分钟广播一次、后后进行清场工作。3、晚间闭店时员工作业要点⑴客服人员的工作要求①进行晚间闭店广播及有关音乐；②顾客所存物品取走后方可离店；③通告值班店长、防损负责人一同将物品封存，并在值班记录中登记，

再行离店。⑵超市各营业小组工作要求①本区域内有无其它部组商品，有则送回该组或放置收银台统一收回。

②检查本区域堆头、端架、货架商品情况整理并补充商品。

③检查本区域的卫生、纸屑、空箱等整理干净。④检查本区域的设备状态是否正常，发现问题须通知值班店长。

⑤晚间闭店广播时收取收银台处的滞留商品。内部文件，禁止外传⑥生鲜部各柜组确认无顾客后方可做冷柜、风幕柜遮盖工作。⑦开始做补货工作。⑧集合值班经理做晚点名和讲评。⑨打卡从员工通道离场。⑶收银人员工作要求①防损负责人确认已无顾客后通知收银主管；②收银员须在最后一位顾客交款后，经主管批准按要求正常关机；③清点货款，交财务人员统一封存。⑷出租专柜员工工作要求①晚间闭店广播时，如有顾客仍在选购，须热情接待，无顾客选购须站立送宾；②当顾客离开本区后整理所辖商品；③更衣后从员工通道离场。⑸电脑人员工作要求①②确定正在使用的收款机一切正常；③确定一切进销存活动均已停止后作当日营业数据处理；④机器后离店。⑹外保人员的工作要求①②晚间闭店广播时主要通道布岗，有楼层的依上而下顺序进行；

③架后面、电线开关等处。④防损人员在清场广播后委婉阻止继续入店的顾客；

⑤始关闭卖场防火卷帘门和商场大门；⑥先楼上后楼下分批关闭卖场灯光，最后保留收银区灯光及岗哨2人；

⑦同监督落锁；⑧对从员工通道离场人员进行检查；⑨记录商场情况并由值班店长签字；⑩防损人员整队离开。卖场闭店工作流程卖场闭店的清场工作是每日营业结束后一项重要的工作，由卖场值班经理全面负责清场工作，值班经理、白班防损人员、夜班值班人员与值班电工共同执行。内部文件，禁止外传一、清场内容：1、闭店后要进行三次清场。2、清场路线：由超市的入口处开始，按大S路线依次清场。3、第一次清场主要对象是顾客，在卖场入口处准时关闭后，由白班值班经理组织白班防损员进行，待顾客全部离开后，关闭出口处卷闸门。4、第二次清场由卖场白班值班经理带队进行，此次清场工作的内容包括：（1）员工是否按指定路线撤场。（2）检查卖场内各个区域包括死角内是否有顾客、员工滞留。（3）贵重物品柜台是否锁好。（4）卖场各通道、出口是否畅通正常，各个通道门是否安全关闭。（5）卖场电源、收银台电源、电子秤电源、卖场灯光是否关闭。（6）生鲜区水管是否关好。（7）生鲜区冷库、冰柜温度运转是否正常，冷库门是否关闭。（8）卖场购物车与购物筐是否归位。（9）卖场内的消防设备是否保持完好状态。（10）卖场及地下室有无火灾隐患，各个死角有无危险物品。（）一切均正常后，由夜班防损员锁好各出入口大门，将所有紧急出口及防损办公室的钥匙共把交于夜班值班经理，并在交接班本上填写交接记录，办理好交接班手续。5值班经理在交接班本上进行交接工作，夜班值班经理要安排如下工作：（1）防损部加派一名夜班值班防损员监控现场人员，保证卖场的安全；（2）当加班人员离场后，夜班值班人员除员工通道留守一名防损外，其余人员进场进行每三次的清场工作，清场内容：对重点部位即施工地点、贵重物品柜台、冷库区进行巡查，并在夜班值班记录本上详细登记；二、人员职责1、由卖场值班经理全面负责清场工作，总部值班人员监督并负责做好详细的清场记录，白班防损员、夜班值班人员与值班电工配合清场。2、清场人员在清场中要严肃认真，不允许嬉笑打闹。3、因清场工作不认真而给公司造成的损失，由清场人员全权承担，其中卖场经理负有60%的责任，总部值班人员与夜班值班人员负有40%的责任。三、检查及处理办法1、100元/二次处以500元/次的罚款，并处以严重警告的处分。2、对在清场工作中态度不认真、应付的人员由卖场值班经理对相关人员处以50元/次的罚款。3、由人力资源部经理与店长互相监督清场执行情况。4、每日早8:20问题反馈单》返回营运总监助理。内部文件，禁止外传5、分店值班情况每日早8:20况，并于每周五向总部营运总监助理汇报。6、营运总监助理每周将各分店的值班情况汇总后向总经理汇报。附《清场记录表》及《值班问题反馈单》清场记录表检查内容记录人卖场内各个区域包括死角内是否有顾客、员工滞留贵重物品柜台是否锁好（精品区、烟酒柜台）卖场各通道、出口是否畅通正常，各个通道门是否安全关闭卖场电源、收银台电源、电子秤电源、卖场灯光是否关闭生鲜区水管是否关好生鲜区冷库、冰柜温度运转是否正常，冷库门是否关闭卖场购物车与购物筐是否归位卖场内的消防设备是否完好卖场及地下室有无火灾隐患，各个死角有无危险物品备注：值班问题反馈单年月日值班问题接表时间接表人反馈时间第十三章门店工作环境管理规定一、目的5S本管理规定。二、适用范围适用于公司各门店。三、名词解释内部文件，禁止外传5S定义：整理：SEIRI要/不要；整顿：SEITON清扫：SEISO没有垃圾和脏乱；清洁：SEIKETSU保持光亮和卫生习惯：SHITSUKE养成纪律的习惯。四、职责1、各部门负责责任工作区域的5S管理；2、各门店店长及各部门经理负责门店及责任区域5S管理督导。五、作业程序1、整理、整顿⑴①将本单位办公区域内的文具、文件、报表加以归类，使物品皆有定点定位，并排列整齐；②不需要的物品则依状况给予丢弃；③电脑、电话、计算器、办公桌椅等办公器材，若有损坏必须报废或维修处理。⑵卖场①执行；②销售区含联营依《商品与陈列设备之清洁》执行；③过期、残次商品或物品依《商品残次破包作业程序》执行；④顾客走道不得有污渍、污水、纸屑、栈板，并保持干净的安全空间。2、清扫、清洁⑴①每日实施清洁工作；②各单位自行决定轮流值日方式，倾倒垃圾并予以分类处置；

③办公桌上下、电脑旁边维护清洁，不得堆置任何私人物品；

④⑵卖场①商品陈列器材及商品清洁由各所属单位负责；

②货架以下及走道由保洁公司负责清洁；③收银组主管负责整条收银线清洁工作人员安排；

④收货组主管负责整个收货区清洁工作人员安排。

3、员工素养⑴工作时间不可在卖场聚集聊天，不准串岗、脱岗；

⑵⑶工作时间不准看书、报，干私事；⑷工作时间不准在货架、柜台内存放私人物品；

⑸工作时间不准嬉戏打闹，大声喧哗；内部文件，禁止外传⑹工作时间不可购物，不可预留商品，尤其是私藏特价商品；⑺工作时间不可与同事发生打架、吵架行为；⑻工作时间严禁与顾客争吵；⑼工作时间不在卖场或办公区域内的任何地方睡觉；⑽不得为他人代打考勤卡、捏造不实工作记录；⑾工作时间不得进行金钱赌博；⑿工作时间不得用拖板车载人滑行；⒀工作时间不得使用办公室电脑设备玩电子游戏；⒁不得在特定区域以外吸烟；⒂不得违背上级合理指示和要求；⒃不得私自换班（直属上级批准除外）；⒄不得在公司乱丢垃圾，随地吐痰；⒅不得阻扰或影响他人工作的行为；⒆不得假公济私或将公司财产占为已有；⒇不得向顾客或厂家索取或接受礼品、小费；(21)不得向他人及同行竞争者泄露公司机密；(22)不得损害公司名誉、财产与利益；(23)遵守服务规范，主动服务顾客；(24)员工一律由员工出入口进出，携带物品应主动出示交防损检查；(25)穿制服应将将拉链拉至顶点，胸卡配戴在左胸前；(26)穿制服整洁干净，严禁穿凉鞋、拖鞋、短裤、超短裙或拖地长裙上岗；(27)齐并留走道空间以利顾客通行；(28)栈板使用后应放置于指定位置；(29)员工长时间离开办公区域应关闭电脑以避免别人误用。(30)应迅速有效地完成自己的本职工作。(31)服从工作安排及时完成上级交付的工作。4、商业安全(1)公司各单位执行工作时，应当注意安全事项，必须符合法规要求，必要时应建立相关工作指导书及宣传方式，使员工了解及遵守，具体参照各单位制定的设备操作指导书执行。(2)违反处罚规定依《人事管理》办理。第十四章店铺员工动线管理规范一、目的为指导店铺合理设置各种行走路线及防损岗位设定，保证顾客、员工、货物各行其道，特制定本规范。内部文件，禁止外传二、适用范围适用于各门店。三、职责(1)值班店长负责商场过程的指挥和监督，最后在防损清场记录上签字。(2)防损部负责带领防损人员清场和封场。(3)防损部稽查员负责检查超市员工、促销员工从员工通道离场情况。四、作业程序(1)动线管理范围①顾客动线管理；②员工动线管理；③物流动线管理。(2)顾客动线管理内容①顾客动线设立应尽量使顾客能走遍整个卖场，使卖场无死角。

②提示顾客在服务中心存包，存包后进入卖场。（顾客自愿存包原则）

③再进入卖场，以免造成不必要的误会。④情况，收银员应主动、礼貌的提示顾客从“入口”处进入。

⑤顾客进入卖场前应看到购物须知及各类告示牌。⑥顾客可以进入到卖场任意货位，但不得进入加工间，库房等工作区域，

如遇到此种情况，工作人员应当主动提示顾客离开。⑦在顾客动线上应设立醒目的指示牌指引顾客。⑧购物完毕，顾客应从收银台结款后离开卖场。⑨得随意穿越收银台或从“入口”处离开。(3)员工动线管理内容①员工进入店铺应能看到布告栏。②员工上、下班进出店铺的线路，可根据本店实际条件自定。

③完毕后打卡，履行考勤手续后，准时进入卖场。④理货架，擦试商品及货架卫生，并及时补货。⑤品及购物。⑥员工在卖场行走时应避让顾客，不得与顾客抢路。

⑦在岗员工不得购物，下班更衣后方可进入卖场购物。内部文件，禁止外传⑧下班后应先打卡再更衣，更衣后应依照本店自定线路离去。⑨营业结束后，离岗员工不得以任何理由进入卖场。(4)物流动线管理内容①物流动线指货物的移动线路。②收验货：店铺接收来货应到指定位置接收，由指定路线进入店内。③码放整齐。④上货：理货员在卖场整理、清点缺货后，到库房取货、拉货、上货。⑤显标志。⑥部出并出示购物凭证，大宗购物单需大宗部组人员、稽核、收货部、部组人员、收银经理同时在场并签字。⑦字。第十五章店铺商品储存和搬运规范一、目的本规范明确了各门店在商品存放和搬运时，各营运柜组人员的工作内容和作业程序，以保证商品的安全。二、适用范围作。三、职责1、有储存冷冻商品和保鲜商品的部门主管对存放商品的冷冻冷藏库的温度控管

负责。2、各部门主管负责管理所辖区域的商品存放、商品质量、商品数量。

3、营运各柜组成员、送货人员对运输中和存储中的商品安全和数量负责。

4、营运部经理、店长、审计部负责监督、检查。

四、作业程序1、商品的储存温度、存放条件及负责人见“商品存放条件”。类别商品储存温度要求存放要求负责人实施人记录表冷冻食品-18℃至-20℃商品底部有栈板或货架内冷冻冷藏主管、生鲜主管各柜组成员库温控记录表2℃至5℃商品底部有栈板或货架内蔬果主管、自制熟食主管各柜组成员库温控记录表烟常温、干燥商品底部有栈板或货架内酒饮主管各柜组成员内部文件，禁止外传下部有栈板，家电常温、干燥码放高度要求家电主管各柜组成员的不能超高品0℃以上地面干燥，有栈板副食调料主管、酒饮主管各柜组成员副食调料主米、面、纸巾常温、干燥商品底部有栈板或货架内管、清洁用品主管各柜组成各柜组成员员食品类必须放有保质期商品常温置于栈板或包装箱内，不得营运主管或店长各柜组成员填写库存商品保质期检查表直接接触地面5次的温度检查并记录，见“库温控记录表”（5次：8：30、10：30、14：30、17：30、21：30）。3、当发现温度不同于标准时，应立即通知值班店长，由值班店长安排联系工程部检修。4、当冷冻或保鲜库短时间内无法修复时，库内存放商品将要受到损失时应组织人员将商品放入卖场的冷船或风幕柜中存放或另找库房存放（通知相关供应商）。5、饮料类、罐头类易冻裂的商品在冬季时应放置于卖场或有暧气的库房中，防止冻坏商品。6、库存商品的保质期控管①放入库区的有保质期的商品，部门主管要经常查看，特别关注类商品存放。②各柜组在库存商品提入卖场时应遵循先进先出原则，即先提生产日期靠前的商品。7、商品的存放要求①冷库、保鲜库中易风干或未放置于箱内的商品应远离排风扇且不拆包装，整

箱存放。②库房商品应分类存放，整箱商品码放整齐，不应倾斜、弯曲。

③新入库的生产日期靠后的商品应放在原有库存商品的下部。

④当日货量较大时，不易倒放在新货上方，应由各柜组成员在新货堆上张贴提

示“有旧货，此货不出”警示条。⑤库房应存放整箱商品，在接货时或整理库房时产生的破箱，应马上提出带入

卖场。⑥转入库房的残品、次品应分类、分供应商放置于空箱内，箱外标明供应商名内部文件，禁止外传称，交注明应退货残次品的条码、名称、数量。8、商品的运输工作程序①运输/存储工具。②平板车、三轮车、地牛车、汽车等。③运输设备完好无损，使用便捷。④放置商品的设备平台上应清洁，无异物、无水迹。9、搬放要求①②商品要轻拿轻放，不得摔、扔，如因失误造成商品损坏而无法销售和退货，由责任人照价赔偿。③有的商品外箱上标明不许倒置、不许倾斜，在搬运中要按照外箱要求去做。④果菜类等商品在搬运时应把易压、易碎商品放在上方。⑤搬运商品码放整齐，放置紧凑。⑥较重的商品放在下面，较轻的商品放在上面。⑦易碎商品整箱码放在运送车上时不应悬空放置，最多只能码放三层。⑧不应超出运输工具的承重量。10、运输要求①拉运中速度适中。②观察地面情况及行人。③2人或21人负责保护商品防止遗落。④外送商品采用三轮车送货时应有2人同行，一人在后保护商品，防止遗失。⑤汽车运送商品要码放紧凑，不会因刹车等突发情况使商品受到损坏。⑥受伤。⑦此项工作由工程部来做。第十六章食品百货部库房管理规范一、目的整齐有有序的库房是保持库存合理、订货准确，提高补货效率的重要保障。本

文件为库房管理提供准则，提高库房的利用率。

二、适用范围各门店的食品、百货部库房的管理。三、职责1、理货员负责库房的整理。2、主管制定整理库房计划并安排实施。

3、保洁员负责库房卫生。内部文件，禁止外传4、防损部负责库房安全。5、主管、店长负责日常监督检查。四、作业程序域存放商品，未经允许不得占用其他部门柜组空间。1米宽的通道便于叉车进入及搬运商品。3、需要在栈板上码垛的商品应留有便于商品搬运的通道。4、存放商品的货架或栈板不得阻碍消防设施或占用消防通道。库主管及店长再现监督及检查。6、库房应保持干净、整齐，按单品分开码放，做到易取易放。追究相关责任人。8、各部门柜组以系统生成的ABC类商品分析来进行商品库存控制，A类商品应存货。9、库房内的存货区应和退货区分开管理。10、整理库房时应同时检查商品保质期，外包装是否符合要求。11、商品的码放应遵循先进先出的原则，原则上重的商品放在下面，轻的商品放在上面。12、收货后如将商品分类存放在库房，应把商品码放整齐，包装和名称向外。

13、如补货，到库房取货后应及时把所剩货物码放整齐，再拉货到卖场。

14、盘点时如需搬动商品，盘点完成后应及时码放整齐。15、商品不得直接放在地面上，以免受潮或弄脏。16、库区中应没有废纸箱、纸片、编织袋、坏损商品。17、存货高度不得超过防火要求。库区应永远保持整齐卫生，通道通畅。

18、保洁员每天至少干净清扫库房卫生。19、员工取货、放货时防损人员必须在场。20、库房内商品原则上压低到最低库存量，加快商品周转速度。

21、库房内做好防鼠工作，防损部每月做一次灭鼠工作并注意人身及商品安全，

库房内注意防火、防虫。第十七章门店食品卫生管理制度一、目的严格的卫生管理制度是保持顾客安全的重要保障。内部文件，禁止外传二、适用范围各门店的食品卫生安全管理。三、作业程序1、食品加工人员及销售人员的资格①经区级以上卫生部门进行食品卫生教育培训并考试合格。②经区级以上卫生防疫站进行健康检查并取得健康合格证。③每年参加一次健康检查。④的工作。2、食品采购①质。②采购食品应向供货方提出质量要求并索取有关检验证明。③进口食品必须要求供货方提供口岸食品卫生检验报告。④期的食品。⑤熟食收货时应加强验收管理，做到一看、二闻、三尝，杜绝不洁熟食及变质熟食上柜销售。⑥发现不符合卫生标准要求的食品应立即停止销售并及时与供方交涉解决。3、食品的储存和陈列⑴设有一般