项目经理、监理单位(专用表)

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附表3：合同审批单承包（供货）单位：合同名称：编号:部门：承办人：部门经理：合同性质：□招投标□无需招投标□未经招投标的零星合同合同主要事宜：（发包的内容、计价方式、价款支付、履约保证金等主要事项）1．承包（供货）商全称：2．合同单价：3．合同金额：4．付款方式：5．其他附件：1.合同文稿采购管理部成本管理部财务管理部总经理办公室法务项目总经理（项目总经理助理）工程管理部执行董事总经理集团领导注：1.印章保管人依据合同金额规模及管理权限表用印、勿需印章使用单；2.本流程中必须随时附合同稿及有关文件，凡审核同意者同时在其中一份合同正本上签字，以此作为报批依据；并由总经办存档。3、凡工程类合同均须工程管理部审核

附表4：材料（设备）交货清单序号名称规格型号单位数量备注123456789101112交货方签字：（盖章）年月日施工单位签字：（盖章）年月日监理单位签字：（盖章）年月日项目管理部：年月日注：如验收的材料（设备）附有本交货清单，参与验收的主要人员必须在清单上签字确认并加盖公章。附表5：材料（设备）验收单施工单位合同编号验收内容：材料品牌是否符合要求□是□否是否符合合同技术条款要求□是□否材料规格、型号、尺寸是否符合要求□是□否色泽、外观、材质是否符合要求□是□否材料包装、运输保护是否符合要求□是□否材料配件及辅材是否齐全、完备□是□否安装质量、调试记录是否符合要求□是□否施工单位年月日监理单位年月日建设单位专业（采购/土建/安装/设计）工程师年月日项目经理年月日项目总经理（项目总经理助理）年月日交货单位签字：（盖章）年月日施工单位签字：（盖章）年月日监理单位签字：（盖章）年月日注：对外立面有影响的材料验收需设计部签署意见。附表6：工程材料认质认价审批表合同编号：编号：项目名称：时间：施工单位：经办人：序号名称规格型号品牌供应商单位数量核定单价预估总价备注123456预估总价合计说明（含技术要求指标）：采购部复核项目造价工程师专业工程师项目经理采购部分管领导项目总经理（项目总经理助理）总经理注：由项目造价工程师填写预估总价规模，然后由经办人确定内审流程。附表7：材料选用认质认价单合同编号:编号：项目名称:施工单位:日期:序号材料名称品牌规格型号单位单价备注12345678910材料选用说明（内容写明适用范围、使用时效、违约条款、计价原则及主要技术参数、技术要求等与品质、价格有关的要求）重庆融华房地产有限公司盖章注：每种材料选用品牌/生产商原则上不少于两家。附表8：工程项目综合单价审批表编号:工程名称:施工单位:项目造价工程师测算单价：（见附件：组价清单)暂估量：估算总金额：认价说明：（写明工作内容、适用范围、使用时效）专业工程师项目经理成本管理部项目总经理(项目总经理助理)总经理注：综合单价由项目造价工程师编制组价清单确定金额规模，然后由经办人确定内审流程。

附表9：工程项目综合单价认价通知单合同编号:编号：项目名称:承办部门:施工单位:日期:序号工作内容单位综合单价说明1（内容写明适用范围、使用时效、违约条款、计价原则等）2345678910111213141516重庆融华房地产有限公司盖章附表10:技术变更（洽商）记录编号：渝建竣-8工程名称图纸编号工程部位变更原因、变更内容及草图：提出单位（公章）：技术负责人：年月日监理单位审查意见：总监理工程师：（公章）年月日建设单位审查意见：技术负责人：（公章）年月日设计单位核定意见：专业负责人：项目负责人：（公章）年月日注：该表可以由建设单位工程提出，也可以由监理公司提出，也可以由施工单位提出来。

附表11：工程设计变更、技术核定（洽商）记录内审单类别：A类□，B类□，c类□其他□编号：工程项目名称：变更申请单位（部门）：实施单位：变更类别：□现场施工类：A施工错误B施工质量C进度需求D现场施工条件变化□设计类：A设计错漏B效果改进□营销类：A客户需求B策划修改□配套类：A水B电C燃气D电信E有线电视□其他类：A政府要求B项目定位、战略运营调整C成本优化D抢险应急等变更原因：（应具简要说明原因及相关附件情况概要）是否涉及面积测算□是□否说明：是否涉及验收□是□否说明：是否涉及销售承诺□是□否说明：是否涉及报批报建□是□否说明：是否涉及预售许可证□是□否说明：是否对总工期产生影响□是□否说明：是否对质量安全产生影响□是□否说明：是否有其他相关影响□是□否说明：是否涉及相关专业变更□是□否说明：该部位是否已施工□是□否如何处理：经办人：造价工程师专业工程师（工程、设计、外联、景观）项目经理营销/外联部设计/景观部成本管理部项目总经理（项目总经理助理）工程管理部总经理注：1.本表为融汇（重庆）集团内部审批表，外部单位所提变更单可作为本表附件，公司各部门所提变更直接填写本表报审。2.本表编号同设计变更单或技术核定（洽商）单编号。3.技术变更（洽商）主管部门为公司项目管理部；涉及影响重要使用功能及效果部分，必须经设计研发部会签；涉及影响项目定位及客户体验的，必须经营销部会签；涉及方案修改、影响验收的，必须经外联部会签。4.变更项目由项目造价工程师勾选类别及金额规模。金额为5万元以内的，由项目总经理审批后执行；金额在（含）5万元以上的，必须根据变更类别，由相关部门会签意见，并报公司总经理审批。其他类指不涉及技术问题的工作事项，由现场工程师经办，该类内审单无需设计研发部、外联部会签。5.本变更根据程序完成会签后，返还项目管理部，再由项目管理部分发相关单位执行并报公司内部相关部门备案。

附表12：工程设计变更单（由设计单位发出的版本）编号：工程名称：合同编号工程部位：原图号更改图号共页更改内容和原因：年月日原设计人更改人校对项目负责人建筑项目总设计师结构暖通电气审核给排水审批注：1.设计变更通知单必须加盖设计院设计资质章后生效。2.设计修改图作为本通知单的附图一并发出。3.此修改对相关专业有影响的专业人员必须会签。4若设计院发出的版本不一致，以设计院版本为准。

附表13：经济签证审批表（内部流转文件）所属合同编号：编号：施工单位：事项名称及适用范围：提出部门：□建设单位□承包（供货）单位□监理单位签证原因设计变更、技术核定（洽商）实施具体情况：参加人员（签字）：施工完成阶段签证内容做法说明：（需注明工程量、部位、施工方法及详图、技术性能参数等，如附有图纸请注明）附件：预算书（1）份附图（1）份核定单复印件（1）份经办人：年月日造价最终审定金额：（大写：）造价工程师：项目经理：成本管理部：项目总经理(项目总经理助理)：工程管理部：总经理：附表14：经济签证单（外部文件）所属合同编号编号：施工单位：事项名称：适用范围：提出方：签证原因签证内容我司根据××年×月×日核定单（编号：）内容，完成了×××××内容附件：1.预算书（1）份2.附图（1）份3.核定复印件（1份）建设单位估价建设单位预算人员完成情况承包（供货）方（盖章）：签字：年月日监理单位（盖章）：签字：年月日建设单位（盖章）：签字：年月日附表15：现场收方审批表（内部流转文件）所属合同编号：编号：施工单位：事项名称及适用范围：收方内容：附件页数：提出部门：□建设单位□承包（供货）单位□监理单位收方原因：收方内容、附注及图示参加人员（签字）：项目经理：项目总经理：成本管理部：总经办：注：1、所有通过数量办理结算的收方均需发起本会签流程。2、原始收方记录应在收方完成后须在规定时间内誉写为正式收方记录，在完成收方审批流程及盖章后方可作为结算依据。附表16：现场地貌收方记录表施工单位：编号：工程名称图纸编号收方位置收方时间原始地貌须有现场测绘数据表、平面图及现场图片。场地移交须复核坐标及高程。注明使用测量仪器，根据控制点复核后视数据。属场地移交须接收方参与。施工单位项目负责人/技术负责人监理单位总监建设单位专业工程/成本工程师项目经理总经办附表17：基础挖孔桩、坑（槽）收方记录表施工单位：编号：工程名称图纸编号收方位置收方时间坑（槽）平面图、剖面图及现场照片：注：必须注明设计和实际的几何尺寸及标高、土层分布及厚度等情况，可另行附页施工单位项目负责人/技术负责人监理单位总监建设单位专业工程/成本工程师项目经理总经办附表18：景观/零星工程现场收方记录表施工单位：编号：工程名称图纸编号收方位置收方时间分项工程内容部位工程量/计算式注：零星收方必须写明签证原因及须附现场示意图、现场照片：施工单位项目负责人/技术负责人监理单位总监建设单位专业工程师项目经理总经办附表19：工程缺陷汇总表工程名称施工单位检查范围检查日期缺陷部位：请施工单位于年月日之前将上述缺陷整改完毕，并报监理公司。监理公司组织各单位复查。参加单位及人员:施工单位监理公司物业公司建设单位

附表20:样板工程验收表项目名称：融汇半岛十二期会所、14#楼2-3层样板房及3#车库、4#车库防水工程工程名称融汇半岛十二期会所、14#楼2-3层样板房及3#车库、4#车库防水工程样板名称车库屋面防水样板施工单位重庆茂德建筑装饰工程有限公司验收日期验收情况：施工单位：总包单位：监理单位：专业监理工程师：总监：建设单位：现场工程师：项目经理：项目设计师：工程管理部专业工程师：项目总经理：注：与立面及景观效果有关的样板工程应有设计研发部、景观部分管领导及项目总经理签字确认。

附表21：工程竣工验收审批表工程名称合同编号施工单位原合同金额1、工作内容是否按合同约定全部完成□是□否，未完成工作描述：（明确哪些部位的工作还未完成）2、质量是否满足设计和规范要求□是□否，质量不合格描述：（按分包工程竣工验收标准工作指引详细描述）3、开竣工日期为至,是否符合合同约定要求（需如实填写）□是□否，工期延误天数（天）（以单位工程开/竣工报告作为参考）4、合同履约期间有无违约责任□有，违约行为描述：被处罚次数（次）、处罚金额（元）□无5、清洁卫生是否达到交付标准□是□否，卫生不合格描述：（主要由物业公司参与验收人员评价）参与验收的项目专业工程师、项目造价工程师、项目设计师、监理单位会签意见：项目经理：项目总经理（项目总经理助理）：公司参与验收部门会签意见工程管理部外联部设计研发部/景观精装部成本管理部营销策划部（涉及到外观、整体等效果的部分）物业公司总经理注：1.本审批表适用于工程承包、设计、监理、技术咨询、勘测等工程竣工验收审批。2.本审批表作为决算的依据，各项验收审签权限详见本表附页。3.项目经理作为验收小组的组长监督会签意见的流转。附表21附页：《工程竣工验收审批表》会签表验收事项权限公司项目管理部备注工程设计成本外联营销物业工程设计成本外联采购项目总经理或项目总经理助理一、结构验收基础结构验收√√√√主体结构验收√√√√二、分包工程验收塑钢门窗工程验收√√√√√栏杆百叶工程验收√√√√√保温工程验收√√√√√外墙涂料验收√√√√√√√√防盗防火门验收√√√√√智能化验收√√√√√√防水工程验收√√√√√土石方工程验收√√√道路工程验收√√√消防工程验收√√√√√√GRC工程验收√√√√√入户单元门验收√√√√√√√√√商业外装验收√√√√√√√√营销栏应含商运部信报箱验收√√√√√√公共精装验收√√√√√√√√设计栏由景观装饰部审批电梯工程验收√√√√√√管网工程验收√√√√√√挡墙工程验收√√√√景观工程验收√√√√√√设计栏由景观装饰部审批批量精装工程验收√√√√√√√设计栏由景观装饰部审批人防设备工程验收√√√√√√水电气工程验收√√√√√√√零星整改工程√√√√三、单项验收电梯验收√√√√√√√以上验收以政府相关职能部门出具的验收合格证明或会议纪要为验收通过，无需公司内部《工程竣工验收审批表》，左侧所列为验收时参加人员防雷验收√√√√√√√√节能验收√√√√√档案验收√√√规划验收√√√√√√√环保验收√√√√人防验收√√√√√√√消防验收√√√√√√√√白蚁防治验收√√景观验收√√√四、竣工验收预验收以会议纪要为验收通过，竣工验收以《备案登记证明》为验收通过竣工预验收√√√√√√竣工（综合）验收√√√√√√√附表22：工程竣工接收表工程名称合同编号施工单位原合同金额施工单位：签字（盖章） 年月日监理单位：签字（盖章）年月日建设单位：签字（盖章）年月日物业公司：签字（盖章）年月日注：1.本表作为决算的依据。2.该表格必须由施工单位项目经理、监理单位总监、建设单位项目经理签字。3涉及总包单位、电梯、消防、智能化、景观、公共精装、商业外装、入户单元门、信报箱、管网、人防设备、水电气工程的竣工接收表需物管签字。附表23：工程结算申请书致： 由本公司进行施工的以下工程项目，现已竣工且通过验收，工程已正式移交物管公司，符合办理结算的条件，特申请按合同约定的条款办理工程竣工结算。申请单位（盖章）：项目名称合同名称施工单位工期履行情况开工日期：合同约定竣工时间：实际竣工日期：工程质量情况满足合同约定的质量条款不满足合同约定的质量条款，执行合同约定的质量罚则备注：监理单位物业公司项目管理部专业工程师项目经理项目总经理附表24：工程结算通知书致： 由本部门进行施工管理的以下工程项目，现已竣工且通过验收，符合办理结算的条件，请成本管理部安排办理工程竣工结算。项目名称合同名称施工单位工期履行情况开竣工日期：□延误工期天，执行合同约定的延误工期罚则□延误工期天，但不执行合同约定的延误工期罚则，原因：工程质量情况满足合同约定的质量条款□不满足合同约定的质量条款，执行合同约定的质量罚则根据公司工程结算管理规范要求，由本部门移交以下工程结算资料（打√项）：序号项目名称有打√无打×备注1工程结算申请书2开、竣工报告及开工令（原件）、工程竣工验收审批表（原件）、工程竣工接收表（原件）；分部（子分部）工程质量验收记录（验收表-12）3材料设备选用通知单、综合单价认价通知单4设计变更（洽商）、经济签证单及完整附件5招标文件及招标工程量清单、招标答疑纪要、招标补遗6施工合同及附件、协议书；补充协议（若有）7与合同结算相关的补充协议、会议纪要8结算书（含结算汇总表及各部分明细表含电子文档）、工程量计算式（含电子文档）9图纸会审、经审定的施工组织设计、施工方案或专项方案10甲供材料进场验收单；供应商、施工方、建设方财务部的对帐单及收发货记录11建设单位付款情况表12竣工图（含竣工图光盘）13经档案室签字确认的竣工档案移交清单14其他注：上述资料为经办部门必须提供资料，不能提供的在备注栏说明原因。经办部门：资料接收人：经手人签字：经办部门负责人签字：成本管理部：资料移交人：移交日期：接收日期：附表25：重庆重庆融华房地产有限公司结算审批表合同名称承包商合同编号合同类别□设计□咨询顾问□总包□专业分包□材料设备对合作单位的履约评价合同金额结算金额差额偏差比例成本管理部财务管理部项目/景观/设计部总经理集团领导备注附表26：工程质保金支付审批表工程名称合同编号施工单位结算合同金额经办人质保金金额工程部门意见：部门负责人：二0一年月日物业公司意见：部门负责人：二0一年月日成本管理部意见：二0一年月日工程分管领导意见：二0一年月日备注：本表作为决算的依据。附表27：重庆融华房地产有限公司工程类付款审批表付[20]号年月日□合同款项支付□非合同性付款□拆迁费用□报批报建收款单位名称付款单位名称收款单位开户银行付款单位开户银行收款单位银行帐号付款单位银行账号合同编号合同名称合同总额（元）￥0.00已付款总额（元）￥0.00目标成本代码目标成本名称本次应付款总额（元）￥0.00人民币（大写）佰拾万仟佰拾元整是否资金计划内是□否□（用√表示）资金计划行列示，编号为（如为否，不填本栏）是否有扣款是□否□（用√表示）扣款金额（元）扣款后实付金额（元）扣款部门扣款事项1￥0.00￥0.002￥0.00￥0.003￥0.00￥0.00最后实付金额（元）实付人民币（大写）附件内容付款事由：经办人：造价工程师：经办部门公司采购管理部外联部工程管理部成本管理部财务管理部项目管理部执行董事总经理集团领导附件1：公司职能部门与项目管理部工作界面（从项目拿地到项目入伙阶段的主要工作）公司职能部门项目管理部设计景观工程采购成本外联设计景观工程采购成本外联◆规划总体；◆建筑设计；◆施工图设计。◆室内设计；◆景观设计；◆样板房设计；◆示范区景观及样板房工程管理；◆精装修、景观工程质量及效果管理；◆公园、广场项目工程管理。◆负责各项目质量、安全的二级监督；◆制定本企业工程类的各项统一规范、标准；◆为各项目管理部提供技术支持和专业培训；◆重大质量事故整改和重难点工程的方案审批；◆负责新材料、新工艺的引进。◆合同内设计、施工、设备、监理及各种材料的招投标管理。◆承包（供货）商资料库及评级、档案管理。◆各阶段目标成本制定、责任成本制定；◆总承包商合同审核及会签；◆审核分包商合同；◆抽查项目管理部现场成本管理（包括进度款、收方、设计变更、签证，且抽查率不少于10%）；◆复核项目管理部进度款支付台帐及经济签证台帐；◆项目预结算;；◆各阶段设计成果与各阶段目标成本的复核及调整。◆项目立项环评、建设用地规划许可证、方案、初设审批、施工图备案；◆建设工程规划许可证、面积测绘；◆规划验收、综合验收、容积率审核、竣工备案；◆市政配套办理（水、电、气、有线电视、电信）外围协调。◆施工图会审；◆负责现场施工处理及设计变更管理、协调。◆示范区及样板房以外部分景观及精装工程现场管理、协调；◆负责景观、精装内业管理◆负责地盘质量、进度、安全、成本的管理及协调事务；◆专项工程验收；◆负责项目现场工程技术管理；◆项目工程档案管理。◆负责编制项目采购计划，并按计划总体协调项目部采购工作，将采购任务带回采购部内进行工作调配；◆负责权限内合同外的零星设计、施工、设备及材料采购、认价。◆动态成本管理、成本回顾；◆分包商合同会签；◆现场成本管理（包括进度款、收方、设计变更、各种经济签证、项目资金计划等）；◆项目预算及结算；◆项目全成本分析。◆施工许可证办理；◆楼栋的预测报告、预售许可证办理◆市政配套办理（水、电、气、有线电视、电信）内部协调；◆专项验收。附表28违约金扣款通知内部流转会签表编号：工程名称发文单位合同名称收文单位事由：（附违约金扣款通知）经办人（意见）：项目经理（意见）：项目总经理（项目总经理助理）：备注：此表一式四份，财务一份，工程部一份，甲方一份，总经理一份甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：协议签署日期：外联一、项目立项工作内容：办理项目立项核准满足条件：取得国土出让合同，国土证，核准报告，国土红线图，控规提供资料：核准制：核准表，申请，核准报告（有资质的单位编制），营业执照，土地出让合同，水土保持方案审批文件等其他相关资料办理时间：20个工作日办理流程：1、准备资料申报2、现场勘查3、行政审批取得批复二、环保批准书工作内容：办理项目环境审查满足条件：取得立项批复，国土出让合同，国土证，用地规划许可证及附图，国土红线图，控规提供资料：申请，营业执照，土地出让合同，用地规划许可证及附图等其他相关资料，环境影响报告书办理时间：20个工作日办理流程：1、准备资料申报2、环保预审意见3、提交《环境影响报告书》4、行政审批取得环保批准书三、建设用地规划许可证（设计条件，红线图）工作内容：取得建设用地规划许可证满足条件：取得立项批复，国土出让合同，国土证，国土红线图，控规，测量1：500现状地形图提供资料：申请，土地出让合同，国土证，国土红线图，现状地形图等其他相关资料办理时间：10个工作日办理流程：1、准备资料申报2、现场勘查3、行政审批4、缴纳规费（规划综合费40%）5、取得许可证四、方案审查意见书工作内容：办理项目方案设计审查满足条件：取得立项，国土出让合同，国土证，用地规划许可证及附图，国土红线图，控规，方案文本，方案面积与规划复核无误，协办审查通过（消防、园林、人防、环保）方案设计成果满足深度及规范要求提供资料：申请，土地出让合同，用地规划许可证及附图，方案文本及光盘等其他相关资料办理时间：60个工作日办理流程：1、准备资料申报2、区规划局预审3、市局业务审查会4、立面审查会或立面审查会5、面积核算（是否超容积率）6、方案协办审查（消防、园林、人防审查）7、行政审批8、取得建设工程规划设计方案审查意见书五、初设批复工作内容：办理项目初步设计审查满足条件：取得立项，用地规划许可证及附图，初设蓝图，方案审查意见及附图，环保批准书，节能审查通过，地勘报告，工程概算书，勘查及设计合同，勘查设计协会审查通过，初设文件及资料（节能计算书）满足技术规范要求提供资料：申请，用地规划许可证及附图，初设蓝图，方案审查意见及附图，环保批准书，节能设计，地勘报告，工程概算书，勘查及设计合同办理时间：30个工作日办理流程：1、结构审查：专家评审会2、行政审查：设计合同及行政文件审查及协办审查（消防、园林、防雷、人防）防雷灾害评估及防雷三种费用协商3、节能审查：节能中心对项目节能专项审查4、以上三项通过后取得初设批复六、建设工程规划许可证工作内容：取得项目建设工程规划许可证主要满足条件：取得初设批复及附图，施工蓝图（建施），施工图面积与规划复核无误，规划验线通过提供资料：申请，初设批复及附图，施工蓝图（建施）办理时间：30个工作日办理流程：1、规划放线2、取得放线成果后规划验线3、信息中心面积审核4、缴纳规费（规划综合费60%）5、取得建设工程规划许可证七、施工图备案工作内容：各行政部门办理施工图审查备案主要满足条件：取得施工图设计文件审查合格书全本，勘查文件审查合格书提供资料：施工图设计文件审查合格书消防专篇，节能专篇办理时间：5个工作日办理流程：1、建委备案2、人防备案3、防雷备案（缴纳防雷三种费）4、消防备案八、施工许可证工作内容：办理各标段的施工许可证满足条件：取得中标通知书，完善资本金的缴纳，施工合同，落实监理单位，监理合同，配套费缴纳票据，综合服务费缴纳票据，劳务合同，混泥土合同提供资料：质检，安检通知书，施工合同，中标通知书，劳务合同，混泥土合同，项目组建通知，综合服务费，配套费，民工保障金，五大员资质证书押证办理时间：30个工作日办理流程：1、取得中标通知书并完善项目资本金的缴纳（合同部提供中标通知书，资料：申请、初涉批复、规划工程许可证）2、配套费缴纳(申请表，建设工程规划许可证及附图，中标通知书，立项)（减免一半：190元×50%）3、施工合同备案（备案申请表，中标通知书，施工合同，注：备案后即可开具综合服务费缴纳的票据）4、报批质检手续：全套施工图、监理单位资质和总监证、监理工程师、监理员、配套费发票、监理合同，（注：总监证、监理工程师、监理员需要原件并具备建委的要求）5、报批安检手续：安全文明施工措施方案（须盖公司法人章），措施费缴纳50%（必须开具专项安全文明措施费），措施费支付计划（甲方、乙方盖章），民工保险，缴纳综合服务费0.75‰（甲方）×2.05‰(乙方)（市财政的账户），6、民工保障金的缴存（缴存协议书，通知书）7、提供质检、安检通知书，施工合同，中标通知书，混泥土合同，劳务合同，项目部组建通知，综合服务费，配套费，民工保障金，五大员即项目经理证、质检员、安检员、施工员、档案员的资历证书押证，目标责任书盖章）8、取得施工许可证注：以上涉及人员必须具备正规的资质证书，相关劳务公司必须具备合格的资质，所有复印件加盖鲜章。九、楼栋的预售测绘报告工作内容：取得各楼栋的预售测绘报告主要满足条件：取得各楼栋的施工图，建设工程规划许可证办理时间：30个工作日办理流程：1、依据我司提供的图纸制作各楼栋的预售测绘报告2、研发核对报告中结构的正误3、成本核对报告中数据的正误4、报告在市局备案5、取得报告十、预售工作内容：取得各楼栋的预售许可证主要满足条件：取得各楼栋预售报告，国土证（无抵押），派出所门牌号码证明，物业管理合同，物业备案证明办理时间：7个工作日办理流程：1、申请2、现场踏勘3、行政审批4、取得预售许可证十一、面积测绘工作内容：对验收的各楼栋办理规划面积测绘主要满足条件：取得竣工图纸，施工现场满足竣工条件办理时间：30个工作日办理流程：1、申请2、现场测绘3、制作结果4、核对结果5、取得规划房屋竣工面积测绘报告，6、取得竣工现状地形面积测绘结果7、取得房测竣工面积测绘报告十二、规划验收工作内容：对验收的各楼栋办理规划验收主要满足条件：取得竣工图纸，施工现场满足竣工条件，取得规划房屋竣工面积测绘报告，取得竣工现状地形面积测绘结果办理时间：20个工作日办理流程：1、申请2、现场踏勘3、与规划许可证附图核对结果4、取得规划验收合格证十三、容积率审核工作内容：对验收的各楼栋办理规划验收主要满足条件：取得竣工房测报告，规划验收合格证办理时间：20个工作日办理流程：内部准备资料：1、规划验收合格证必须取得2、勘测站出具宗地图和示意图以及勘测站内部批阅情况表（正常5个工作日）3、交件到地籍科审核（正常5个工作日）4、科长审核、分管局长审核（正常2个工作日）5、交件到资产科审核（正常5个工作日）6、号科长审核、分管局长审核（正常2个工作日）7、返还地籍科出正式的容积率审核证明（正常工作日2个）十四、竣工备案工作内容：对验收的各楼栋办理规划竣工备案证主要满足条件：单项验收合格，综合验收合格，结算书，中标通知书，配套费缴纳发票办理时间：20个工作日办理流程：1、申请2、规费审核（规划竣工合格证，含工程规划许可证；结标书原件，相关人员签字盖章；配套费发票，领导签字含建委财务签字；中标通知书）3、备案其他相关资料（备案表内涵盖的）十五、供水工作1、设计申请，查勘现场（7个工作日）2、设计（30个工作日）3、预算编制（15个工作日）4、合同谈判（15个工作日）5、合同签订（10个工作日）6、工程进场实施（60个工作日）7、工程完工验收（15个工作日）8、通水十六、燃气工程工作流程1、设计申请，勘察现场（7个工作日）2、设计（30个工作日）3、预算编制（15个工作日）4、合同谈判（15个工作日）5、合同签订（10个工作日）6、工程进场实施（60个工作日）7、工程完工验收（15个工作日）8、通气手续办理（7个工作日）十七、有限电视工程工作流程1、工程安装申请，勘察现场（7个工作日）2、合同谈判（30个工作日）3、设计（20个工作日）4、工程进场实施（60个工作日）5、工程完工验收（7个工作日）十八、电信工程工作流程1、设计（20个工作日）2、预算编制（15个工作日）3、合同谈判（15个工作日）4、合同签订（10个工作日）5、工程进场实施（60个工作日）6、工程完工验收（7个工作日）十九、供电工程工作流程1、方案申请，现场查勘（7个工作日）2、方案上会讨论（7个工作日）3、方案通过后，公司按照通过的方案内容进行施工单位的选择，并签订工程合同（45个工作日）4、进场施工（70个工作日）5、一户一表申报、资产移交办理，签订制度协议手续（15个工作日）6、工程完工验收（20个工作日）违约金扣款通知编号：工程名称：发文单位合同名称：收文单位致：违背合同约定，现按照合同的约定，对贵司处以的扣款，望贵司严格履行合同，在收到此扣款通知单后48小时内到融华房地产公司财务部缴纳，否则按扣款金额的两倍从贵司工程款中扣除。重庆融华房地产有限公司（章）年月日接收人（单位）：备注：1、单笔金额≥1000元的扣款通知单报工程部、总经理备案附表30：甲供材料（设备）需求计划表（是否需要监理单位）项目名称：融汇半岛12期23#、25#楼申报单位：重庆建豪实业发展有限公司申报时间：2013年10月30日序号材料名称规格型号单位申报数量到场时间时间审核数量审核1兴发铝材详见附表吨322.00kg2013年23材料使用部位：施工单位：（盖章）建设单位：委托单位：供货单位：经办人：负责人：年月日项目部经办人：负责人：年月日成本部经办人：年月日采购部经办人：年月日经办人：年月日经办人：年月日填写说明：1、该表一式五份，完成审核后，项目部、成本部、采购部、收货单位及供货单位各保存一份。2、丙方用电脑填写本表，使用部位要详细写明。3、建设单位项目部对到场时间进行审核，建设单位成本部对申报数量进行审核。注意事项：申报单位和施工单位为同一单位。各类材料的供货周期不相同，加急供货事前须先行沟通。备注：委托单位特指建设单位委托第三方附表31：材料认质认价申请表合同编号：序号材料名称规格型号单位预估工程量预估单价推荐单位、联系人、电话123456申请单位:监理单位:建设单位:申请单位联系人:经办人:专业工程师：申请单位联系人电话:负责人:项目经理：填定说明:1.该表一式肆份,分别由项目部、成本部、采购部、施工单位保存;一月填报两次,分别在每月1-3日和15-17日填报,除正常的填报时间外,每月急件填报不能超过两次;2.乙方用电脑填写本表,填定时间要细定明工艺和做法;应该不同材料种类分别填报;对材料名称.规格型号要认真填定,不能产生误解，如若材料品质表达不能明确,需在备注栏加以说明.凡填写不清楚的,由此造成的价格损失由乙方自行承担.3.项目部(工程部)要对该表内容(工程的做法或工艺.材料名称.规格型号.数量及品质)进行审核.以确保该表内容准确无误.清楚明白。附表32：甲供材料及设备入场验证单序号材料名称规格型号单位数量备注（合格证、检验报告、质保书）施工单位（章）供货单位：监理单位建设单位：经办人：（盖章）年月日经办人：（盖章）年月日专业监理工程师：年月日项目部专业工程师：年月日采购部经办人：年月日表单序号：1.本验证单一式五份，货到现场随货清单附后，完善交验手续，报建设单位（甲方）两份，监理单位、施工单位和供货单位各留存一份。2.本表同时作为验证合格物料移交施工单位的收货证明。附表33：乙供材料报验验证单项目名称：表单序号：报验单位：序号材料名称规格型号品牌/产地单位数量用途（部位）查验结果品名品牌（产地）规格型号（花色）备注（合格证、检验报告、质保书）施工单位：（盖章）经办人：年月日监理公司：（盖章）经办人：年月日建设单位项目部建设单位采购部经办人：年月日经办人：负责人：年月日附表34：现场问题整改通知单编号：工程名称项目管理部检查范围检查日期现场问题：1、内业质量：2、实体质量：3、安全文明施工管理：请第项目管理部于年月日之前将上述现场问题整改完毕，并报工程管理部、计划运营部组织复查。检查人员工程管理部分管领导附表35：工序（工作面）交接质量验收记录单位工程名称上道工序（工作面）名称下道工序（工作面）名称上道工序质量验收情况：工作面清洁、卫生及安全情况：建设单位：现场代表：日期：监理单位：总监：监理工程师：日期：交接单位：交接人：日期：接受单位：接受人：日期：附表36：工法样板房展示方案审批表工字[2010]号项目经理签字呈送方案内容简述附件会签意见批复意见项目总经理助理项目总经理总经理

附表37：工法样板房验收审批表工程名称合同编号施工单位原合同金额参与验收的项目专业工程师、项目造价工程师、项目设计师、监理单位会签意见：项目经理意见：项目总经理（项目总经理助理）意见：公司参与验收部门会签意见工程管理部采购管理部设计研发部成本管理部营销策划部物业公司注：1.本审批表适用于工程工法样板房工程竣工验收审批。2.本审批表作为决算的依据。3.项目经理作为验收小组的组长监督会签意见的流转。附表38：工法样板房接收表工程名称移交部位项目部意见：签字（盖章）年月日设计研发部意见：签字（盖章）年月日采购管理部意见：签字（盖章）年月日成本管理部意见：签字（盖章）年月日营销策划部意见：签字（盖章）年月日物业公司意见：签字（盖章）年月日附表39：施工组织设计（方案）报审表工程名称：融汇半岛十二期12#-31#楼商业外墙装饰工程监理表-2致：重庆新鲁班工程监理有限公司我方已根椐施工合同的有关规定完成了融汇半岛十二期12#-31#楼商业外墙装饰工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计（方案）承包单位（章）项目经理`日期总监理工程师审查意见项目监理机构（章）总监理工程师日期建设单位意见：建设单位机构（章）项目经理日期重庆市建设工程监理协会监监制附表40：融汇专项方案（内部）审批表工程名称建筑面积施工单位监理单位专项方案名称项目管理部签字：年月日工程管理部签字：年月日成本管理部签字：年月日总经理备注：1、在报送公司专项方案审批文件必须同时报送施工单位和监理审批意见表格。项目管理部会签必须有对应专业工程师和项目经理签字认可，工程管理部必须经对口专业主管工程师和部门经理及负责人签字认可。3、涉及费用的要成本部审核、总经理审批。附表41：交底会议纪要记录：签发：交底内容：讲评人：参加人员签到：交底要点：会议纪要：附表42：图纸会审、交底内审单编号：工程项目名称：会审、交底内容：实施单位：内容：涉及费用不涉及费用经办人：造价工程师专业工程师（工程、设计、外联、景观）项目经理设计/景观部成本管理部项目总经理（项目总经理助理）工程管理部总经理注：1.本表为融汇（重庆）集团内部审批表，外部单位所提会审、交底记录可作为本表附件，公司各部门所提会审、交底直接填写本表报审。关于“项目工作