某某公司仪器接插件供应商现场考察方案

现场考察方案(一)考察对象(二)考察内容务(三)考察组成员(四)日程安排(五)考察组成员遵守工作守则承诺书(见附件)(一)文件审核表。主要包括：技术研发、检设备和检测设备信息表。主要包、(二)实地考察(1)企业文化、业务远景、目标和战略；(2)企业核心竞争力，人力资源、生产技术的竞争优势；(3)业经营理念和经营状况；(4)售后服务保障。(1)管理方针、控制手段；(2)管控人员数量及水平；(3)出现不符合要求情形的处理记录；(4)是否接受过入厂监造、监造范围，监造单位名称等。(1)持证上岗情况；(2)每个订单的工艺文件下发记录；(3)操作岗位工作记录；(4)检验岗位工作记录；(5)岗位培训记录。(一)综合考察(二)专项考察商、中介人及其他利害关系人的财物或其他好年月日5供应商名称：按照中国石油东方地球物理公司物资供应商管理工作安排，授权李庆喜组织我公司所属各单位相关人员成立考察小组于年月日起对贵单位进行现场考察。具体考察内容和日程安排详见附件。请贵单位予以接洽，并按照考察内容进行准备。由此给贵单位带来工作不便敬请谅解。 2.现场考察计划及日程安排东方地球物理公司设备物资处(印章)年月日简称(中/英)传真传真6产品名称产品名称产品描述供应商类型企业性质税务资质生产场所面积材料库面积成品库面积营业执照号是否年审□是□否证书有效期年月日税务登记证号是否年审□是□否证书有效期年月日组织机构代码是否年审□是□否证书有效期年月日法人资格证号是否年审□是□否证书有效期年月日API认证证书是否年审□是□否证书有效期年月日质量体系认证是否年审□是□否证书有效期年月日HSE体系认证是否年审□是□否证书有效期年月日TS认证是否年审□是□否证书有效期年月日其他资质证书是否年审□是□否证书有效期年月日所属集团公司下属分公司是否具有企业内部管理信息系统□是□否(请具体说明))注：受考察企业须如实填报此表，并提供相关资料备查。2.现场考察计划及日程安排(1)对于供应商所提交的申报材料和相应内容现场验证；7(2)对于材料中的问题现场澄清；(3)对供应商生产状况、质量管理体系、生产工艺装备、产品检测设施、企业研(4)为供应商评审提供依据。办法》理办法》应商准入管理细则》现场考察工作手册》(2)有关法律、法规、标准；(3)贵单位相应的管理手册、程序文件。序号序号姓名性别工作单位职务职称组长:123456电话手机号邮箱地址8时间时间人员考察部门地点内容全组首次会议年月日年月日--月日9123456789称和地址企业性质(国有/私有)认证管理人员情况(分领导、中层领导和一般管理人员)分值评分标准记录得分备注5年(2-4分)，10年以下(1分)1000万以上(10分)，500万-1000万(2-9分)，500万以下(1分)家(2-9分)，无(0分)熟悉各自的职责，具有岗位必备的技差(1-4分)序号问题分值评分标准记录得分备注况13近三年主要业务伙伴及销售额14是否在海外建立分支机构15售后服务分布情况及人员数量16服务响应时效资产负债率合理，固定资产在10000万以上(15分)，资产负债率一般，万以下(1-5分)55业务伙伴在10家以上(5分)，5-9家(2-4分)，5家以下(1分)销售额在10000万以上(10分)，万以下 分)，无(0分)售后50人以上(8-10分)，覆盖区域一般，人员在20-50人(5-7分)，覆及时(8-10分)，一般(5-7差(1-4分)序号序号问题17企业自我评价18有无未来3年的扩产计划?企业在行业内处于领先水平(4-5分)，一般(2-3分)，差(1分)有(1-5分)，无(0分)55请列出近三年发生的安全生产事故率(TotalbleInjuryRate环境管理的责任环境方器材标准册(6-10分)，建立安全制度，无安全手册(1-5分)，无安全制度和安全手册(0分)无安全事故(10分)，每分)，差(1-2分),无(0有且通告员工(视通告情员工(6分)，无(0分)视设置多少情况(1-5分)，无(0分)1234556789括临时是否存在使用童工的情况？(在18岁或在有些国家、或在完成义务教育资和其它补偿部分相关的法律和法规)并提供规定的相关员工福利？分值评分标准是且提出改进计划(4-66分)，是但未提出改进计划(3分)，否(0分)建立且完善(4-5分)，一5般(2-3分)，未建立(05否(5分)，是(0分)5是(5分)，否(0分)5是(5分)，否(0分)2是(2分)，否(0分)2否(2分)，是(0分)2否(2分)，是(0分)2是(2分)，否(0分)得分备注的工作时间，对倾向、性别、婚姻暴力威律和法规的安全且承诺遵2225是(2分)，否(0分)否(2分)，是(0分)是(2分)，否(0分)体系(4-5分)，有承诺但无管理体系(3分)，无承诺(0分)规和标准(6-10分)，无管理体系序号序号问题1是否有质量体系手册标准有(视情况5-8分)，有(视情况3-5分)，853456789*.部门名称机制管理部门是否独立于做阶段性评 (1)质量目标(2)稽核结果(3)顾客反馈(4)工艺否采取有效的行动？势？38553532分)，未更新(0分)完全执行(8分)，执行情况一般(4-7分)，执行差(0-3分)内部核查资源丰富(4-5分)，一般(1-3分)，无(0分)责任界定清晰(3分)，一般(1-分)，不清晰(0分)门且直接向高管汇报(2分)，否(0分)建立且做阶段性评估(3分)，建立但未做阶段性评估(1-2分)，未建立(0是(3分)，否(0分)是(2分)，否(0分)得分备注货的控制步骤？当有货的控制步骤？如何无促使生产恰当追踪并且按时解决？否有分析和追踪？335352332权力(3分)，有但质量管无(0分)有控制步骤和改进措施(3分)，无(0分)线满足质量目标的流程(4-5分)，能监控但没有相应流程(3分)，不能监控(0是(根据技术设计部门对企业的贡献1-3分)，否(0有(5分)，无(0分)分)，不能(0分)能按时解决(3分)，不能(0分)有(3分)，无(0分)是(2分)，否(0分)得分备注时得以解决(1-3分)，不能按期进行(0分)有(2分)，无(0分)是(2分)，否(0分)有(2分)，无(0分)有(2分)，无(0分)是(5分)，否(0分)是(5分)，否(0分)(1-3分)，否(0分)322225534.培训与认证分值分值评分标准10但不完善(5-7分)，无(0分)23456789到每一种或每一平的培训？有无认证对操作员/检验员资质有测验吗(书面和实际操作)？的测验合格分数标6588566555好(5-6分)，落实情况一般(2-4分)，界定不清晰(0-1分)涵盖面广(10-15分)，一般(5-9分)，差(1-4有(5分)，无(0分)认证培训师的程序(5-8分)，培训针对性差且无认证培训师的程序(1-4有且完整(7-8分)，有但不完整(4-6分)，无(0分)有(5分)，无(0分)有(6分)，无(0分)有(6分)，无(0分)有(5分)，无(0分)有(5分)，无(0分)有(5分)，无(0分)得分备注得得分备注？如何控与变更通知 (4-6分)，是但不能有效控制(1-3分)，否(0是(5分)，否(0分)是(5分)，否(0分)556于工程师和操作员使用有无针对文件和记录保存的步骤(储存方法和时限有无明确要求？是(3分)，否(0分)包含范围广(4-5分)，一般(2-3分)，差(1有但体系不够完善(1-3分)，无(0分)(3-5分)，无(0分)有(3分)，无(0分)12345355536789知的流程？是否有有无对每种生产变更的分类(重要、主要、次要)知和工艺变更通知的规对工艺变更通知艺变更所必须的审363553333有(3分)，无(0分)细的处理与批准流程(4-6分)，有变更通知流程但无处理与批准流程(3分)，无流程(0分)有(3分)，无(0分)有(5分)，无(0分)是(5分)，否(0分)是(3分)，否(0分)是(3分)，否(0分)有，否(3分)，无，是(0分)有(3分)，无(0分)得分备注少需要技术和质量部门的审查/所发生变更的步骤、工作指令、工程授权的标记或过期的图纸/文在培训、工具、图更通知是否可追溯？知的批准状态？分值评分标准5是(5分)，否(0分)5有(5分)，无(0分)3有(3分)，无(0分)3有(3分)，无(0分)3有(0分)，无(3分)3是(3分)，否(0分)3有(3分)，无(0分)5有(5分)，无(0分)3是(3分)，否(0分)3有(3分)，无(0分)3有(0分)，无(3分)得分备注文件中得到及时件供应商和料号是否来源3是(3分)，否(0分)3是(3分)，否(0分)理性的稽核？有无稽标准是(5分)，否(0分)性强(8-10分)；是，且认证标准针对性一般(5-7分)，否(0分)有(根据评估的频率和内容5-15分)，无(0分)有(根据稽核的频率和稽核报告5-10分)，无(0分)有(5分)，无(0分)1234555程以有效是(10分)，否(0分)完善(8-10分)，是，但相关制度和流程不够完善(5-7分，否(0分)际需求相符(10-15分，控制性一般)5-10分)，差否(0分)是，且制度较为完善(5-10分)，否(0分)6789程控制标准123456789技术人员情况(高工、工程师、助工、生产人员情况(工人、技师、高级工、生产线上同一产且83443323备新(6-8分)，设备较先进、分)设备落后、运行状况差、设备陈旧(1-2分)建立且水平较高(2-3分)，建立但水平一般(1分)，未建立(0分)根据技术人员构成情况(1-4根据生产人员构成情况(1-4有(根据人员情况1-3分)，无(0分)有(3分)，无(0分)有(2分)，无(0分)是(3分)，否(0分)仪的相关单元是接受重新检查有无针对次品(半成品、退料和顾客拒收)的失效分析？是否有相应的改正行效的主要失效模的改正行法？33433323是(3分)，否(0分)是(3分)，否(0分)是(4分)，否(0分)是(3分)，否(0分)有，是(3分)，无，否(0有(3分)，无(0分)是(2分)，否(0分)有(3分)，无(0分)是否有阶段的步记录(如：流传单、流程卡)或体系？有无体系来追踪(1)关键部件(2)厂内半成品和成品(3)已发运给顾客的产划，包括工艺/质/设备、测量技巧、抽更新质量32232383有(3分)，无(0分)有，是(2分)，无，否(0有(2分)，无(0分)有，有(3分)，无(0分)有(2分)，无(0分)有(3分)，无(0分)分)，有但控制计划完整性一般(1-4分)，无(0分)是(3分)，否(0分)有无针对环境控制(如：温度、湿度、有无对失效分析周期的承诺(退料、顾益的比较分3是(1-3分)，否(0分)2有(2分)，无(0分)3有(3分)，无(0分)2有(2分)，无(0分)8.校准与维护控制和召回的体标准好，设备新(15-20分)，检般、设备较新(10-15分)检完整(5-7分)，无(0分)123456789维护状所有的校准(参考标准与仪器)是否符合国无仪器主名单或体以确保仪器仪器校准范围与准确度(或者偏差)是否与5555555是(5分)，否(0分)是(5分)，否(0分)是(10分)，否(0分)是(5分)，否(0分)是(5分)，否(0分)有(10分)，无(0分)有(5分)，无(0分)是(5分)，否(0分)(5-9分)，无记录或不符合校准步骤(0分)是(5分)，否(0分)体系外的仪分值评分标准5是(5分)，否(0分)受考察企业(名称)位于(地址)工作安排，派出以(1)对于供应商所提交的申报材料和相应内容现场验证；(2)对于材料中的问题现场澄清；(3)对供应商生产状况、质量管理体系、生产工艺装备、产品检测设施、企业研(4)为供应商评审提供依据。务GBT体系要求》》》(2)有关法律、法规、标准；(3)贵单位相应的管理手册、程序文件。考察组按考察计划实施本次考察且完成了本次考察的目的□是□否2、存在的主要问题或需改进的内容(应记录存在问题及其支持的考察证据)(1)(2)(3)(4)对供应商考察的分项量化评分情况进行汇总统计(仅限综