标准化执法检查表

1检查单位：标准化执法检查表序号企业主体责任主要内容检查内容标注检查项标注备注1依法建立安全生产管理机构是否属于高危企业或从业人员100人以上的其他行业领域企业(查花名册或工伤保险缴纳记录核定人数)是否建立安全生产管理机构是否配备注册安全工程师或专职安全生产管理人员《安法》第九十四条(一)是否正式发布相关任命文件查看安全管理人员的岗位职责从业人员在100人以下的生产经营单位是否配备专职或者兼职安全生产管理人员2建立健全安全生产责任制和各项管理制度是否实行全员安全生产责任制是否明确企业主要负责人安全生产责任制是否明确分管安全负责人安全生产责任制是否明确技术负责人安全生产责任制是否明确职能部门负责人安全生产责任制是否明确生产车间负责人安全生产责任制是否明确生产班组负责人安全生产责任制是否明确一般从业人员安全生产责任制生产经营单位是否建立安全生产责任制考核机是否建立考核记录是否逐级、逐岗位与从业人员签订安全生产责任书抽查年度安全生产责任书签订情况2检查单位：标准化执法检查表序号企业主体责任主要内容检查内容标注检查项标注备注2建立健全安全生产责任制和各项管理制度是否通过安全生产标准化达标(检查是否有制度文本，抽查制度落实记录)是否建立安全生产会议制度是否建立安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度总局15号令第四十三条是否建立安全生产宣传教育培训制度是否建立领导干部轮流现场带班制度和隐患排查治理制度《安法》第九十八条(四)是否建立安全生产奖惩和责任追究制度大危险源检测、监控和管理制度是否建立劳动防护用品配备和管理制度是否建立安全设施、设备管理和检修、维护制度是否建立防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度是否建立职业健康相关管理制度是否建立承包商管理制度是否建立特种作业人员管理制度建立生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度抽查部分安全操作规程15号令第四十五条(一)总3检查单位：标准化执法检查表序号企业主体责任主要内容检查内容标注检查项标注备注3持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件安全设施是否正常、有效运行现场抽查隐患情况4满足安全生产条件需要安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财务预算安全生产费用提取制度是否签发实施抽查安全生产费用提取记录安全生产费用使用事项是否符合要求(9项)抽查安全生产费用使用记录对9项主要内容抽查核对5依法组织从业人员参加安全生产教育和培训是否建立年度安全生产培训计划抽查培训记录，是否有从业人员和考核人员签名《安法》第九十四条(三)(四)新员工上岗前安全生产教育培训是否满足学时要求《安法》第九十四条(三)(四)总局3号令第十五条离岗6个月以上和转岗员工上岗前是否开展安全生产教育培训《安法》第九十四条(三)(四)总局3号令第十五条是否开展职工安全生产再教育培训《安法》第九十四条(三)(四)总局3号令第十五条再教育培训是否满足20学时《安法》第九十四条(三)(四)总局3号令第十五条高危行业主要负责人和安全生产管理人员培训证书案《安法》第九十四条(二)(七)4检查单位：标准化执法检查表序号企业主体责任主要内容检查内容标注检查项标注备注6向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务是否存在职业病危害因素是否告知从业人员职业病危害因素抽查职工询问职业病危害因素告知情况是否组织对从事接触职业病危害的人员职业健康查体，并将检查结果书面告知从业人员是否对危险有害因素进行辨识抽查是否告知记录(危险有害因素防施)《安法》第九十四条(三)7为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照规定佩戴使用是否为从业人员发放符合标准的劳动防护用品抽查采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动防护用品记录《安法》第九十六条(四)是否监督从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品是否制定劳动防护用品配备标准是否颁布实施8对重大危险源实施有效检测、监控是否对重大危险源进行辨识是否对重大危险源进行评估并建立登记档案《安法》第九十八条(二)是否已报安监部门备案总局40号令第三十四条(四)是否制定重大危险源应急预案《安法》第九十八条(二)是否安装在线监控装置总局40号令第三十二条(三)是否安排专人值守总局40号令第三十四条(二)专项应急预案是否每年至少进行一次演练总局40号令第三十四条(三)(六)5检查单位：标准化执法检查表序号企业主体责任主要内容检查内容标注检查项标注备注现场处置方案是否每半年至少进行一次演练总局40号令第三十四条(三)(六)是否属于高危企业是否向监管部门提供基础数据、与安全有关的业务及监测数据9预防和减少作业场所职业危害是否存在职业病危害因素是否申报本单位职业病危害因素《申报办法》第14条职业病防治法》第27条第2、3款劳动者超过100人的，且不属于严重职业病危害的单位是否设置或指定职业卫生管理机构用人单位应配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。是否建立职业卫生档案(12方面)安全设施、设备(包括特种设备)符合安全管理有关要求，并按规定定期进行检测检验是否建立安全设施台账抽查安全设施是否进行检测检验《安法》第九十六条(三)是否建立安全生产设备设施检修报废制度《安法》第九十六条(二)(六)依法制定生产安全事故应急救援预案，落实操作岗位应急措施是否制定应急救援预案是否发布实施急预案、专项应急预案和现场处置方案《安法》第九十四条(六)是否组织专家进行评审是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练《安法》第九十四条(六)6检查单位：标准化执法检查表序号企业主体责任主要内容检查内容标注检查项标注备注抽查相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案事故应急救援预案是否报安监部门备案总局17号令第三十五条应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息企业事故应急救援预案每三年是否修订一次,并有修订情况记录并归档总局17号令第三十五条及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患事故隐患排查治理制度是否签发实施是否建立排查治理台账是否建立事故隐患整改治理效果评估制度是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患是否将隐患排查治理情况向从业人员通报《安法》第九十四条(五)积极采用先进的安全生产技术、设备和工艺，提高安全生产科技保障水平，并确保所使用的工艺装备及相关劳动工具符合安全生产要求是否属于高危行业是否实现实现自动控制是否实现参数远程传输7检查单位：标准化执法检查表序号企业主体责任主要内容检查内容标注检查项标注备注新建、改建、扩建工程项目依法落实安全设施“三同时企业是否有新建、改建、扩建工程项目安全设施设计是否经审查同意投入生产或者使用前，安全设施是否经验收合格的是否建立建设项目“三同时”管理制度是否颁布实施统一协调管理承包、承租单位安全生产工作是否存在承包、承租单位《安法》第一百条是否建立承包、承租单《安法》第一百条安全管理制度是否与对方签订安全生产管理协议《安法》第一百零一条是否明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施是否指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理是否对承包单位定期进行安全检查，及时督促整改隐患依法参