工地试验室质量手册新版

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工地试验室质量手册文件编号：HZG-1-1[1]版本号：2受控编号：HZG-JL1-003持有人：2019年4月1日发布2019年4月2日实施颁布令为使检测工作满足客户、法定管理机构、认可组织的要求，保证检测工作质量，根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017以及GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，编制了本试验室《质量手册》，经会审，批准为指导试验室各项检测活动的纲领性文件，也是实现试验室目标的重要组织保证，现予以颁布，自二。一九年四月二日起施行。试验室发布的与质量有关的程序和规定必须符合《质量手册》（第2版）的要求，本《质量手册》由技术负责人负责全面管理和对各种规定的解释，全体员工必须严格执行，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。试验室主任：二。一九年四月二日

修订页序修订内容修改页次修订人批准人批准日期1改版发行******2019/04/01目录第一章概述1公正性声明2质量方针3质量目标第二章组织第三章人员第四章设施和环境条件第五章设备第六章管理体系第七章文件控制第八章服务和供应品的采购第九章不符合检测工作的控制第十章纠正措施、应对风险和机遇措施和改进第十一章记录第十二章检测方法第十三章量值溯源第十四章数据保护第十五章抽样第十六章样品管理第十七章能力验证第十八章结果报告附录附录1**标工地试验室基本情况及授权业务范围附录2质量管理、技术运作和支持服务之间的关系图附录3各岗位职责附录4检测人员一览表附录5关键岗位人员一览表附录6位置平面图附录7质量保证体系图附录8程序文件目录附录9量值溯源图第一章概述1公正性声明****工程质量检测有限公司**高速公路**段**标工地试验室公正性声明为确保****工程质量检测有限公司**高速公路**段**标工地试验室（以下简称本试验室）的公正地位，特作如下声明：独立开展检测工作。检测工作的独立性不受任何行政干预，不受任何关系和部门领导的影响，不受任何经济利益的驱动；始终不渝地坚持诚实的工作态度，坚持'**、**、**、**”的质量方针。试验室主任（签名）：2019年4月1日2质量方针本试验室质量方针为：公正、科学、准确、卓越。其内涵：认真贯彻执行国家有关法律法规，严格执行现行有效的技术标准、规范，公正检测。对人员、仪器设备、试剂、环境进行合理配置和管理，不断提高检测能力，依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017，建立规范的质量保证体系并确保有效运行，持续改进，确保检测数据的科学性、有效性和公正性，能及时为客户提供准确可靠的检测结果，保护国家、生产（经营）者和消费者利益。3质量目标（1）原始记录无重大错误，报告差错率不超过3%，检测报告结论正确;（2）在用仪器设备完好率98%，检定校准率100%；（3）杜绝质量事故。第二章组织1总则本章确定组织和管理结构，确定部门职责、岗位职责、各级人员任职条件，以及关键管理人员的代理，并规定保护委托方机密信息和所有权。2职责确定组织内部管理机构设置：试验室主任拟定组织机构设置方案：试验室主任确定部门职责：试验室主任确定各岗位人员工作任务：试验室主任确定关键管理人员的代理：试验室主任3内容本试验室是广州市衡正工程质量检测有限公司授权成立的广佛肇高速公路佛山段S2标工地试验室。授权业务范围见附录1本试验室主任由广州市衡正工程质量检测有限公司进行授权，并按照《检验检测机构资质认定评审准则》的要求设立了组织和管理机构，组织机构如图3.1所示。本试验室明确了质量管理、技术管理和行政管理之间的关系，三者关系图见附录2。职责和权力各部门职责见附录3《各部门职责》。各岗位职责见附录4《各岗位职责》。主要人员的代理试验室主任（同时担任技术负责人）不在时由质量负责人代理其职责；试验室质量负责人不在时由试验室主任代理其职责；当以上情况出现时，职责代理按规定自动生效。保护委托方机密性和所有权的规定本试验室所有人员对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务。

图3.1组织结构图工地试验室组织机构框图42第三章人员1总则只有保证试验室全体人员具有良好的技术素质、质量风险意识、法制和服务观念，才能保证检测工作的质量，为此应根据当前的和可预计的未来要开展的检测任务以及管理体系的要求来识别确定人力资源的需求，对人员的能力进行适时的培训和考核，确保人员的素质和能力达到一定的要求，试验室人员招聘、任免等由公司（母体）管理。2职责技术负责人制定本试验室人员的年度培训计划并实施。各部门负责作好培训计划的实施记录，资料管理员负责建立试验室技术人员的个人技术档案。3试验室人员配置人员要求应雇佣满足岗位要求的人员，在使用这些人员时应确保他们具有相应的资格和能力并使他们在监督下进行工作。试验室使用正式人员或合同制人员。使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照试验室管理体系要求工作。关键岗位人员的任职要求技术负责人a掌握专业基础知识和应用技术，熟悉技术标准和熟悉主要设备和测量仪器的性能，了解认证范围内的检测业务和管理。掌握质量管理知识，精通计量、标准、质量管理及法律法规；b具有相关资格，能编制工艺文件，并且对国内外各种先进设备和检测标准有深入了解。c应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，经考核合格。质量负责人a有5年以上质量管理工作经验；b熟悉掌握认可准则、GB/T19001-2000体系、标准规范及试验室的管理体系文件等。检测工程师a持有相关专业的技术资质证书；b具有相关领域的专业知识，了解有关材料、检测过程和环境要求，熟悉试验室的质保体系、本行业管理要求和检测工作程序；c具有整理、分析有关检测数据的能力和经验，并提出最终具有严谨、规范的检测报告的能力；d具有使用有关标准的经验，能在缺少合适标准的情况下制定正确的检测方案的能力；e具有监督检测质量和完成检测工作的能力。检测员a具有进行相关检测领域的经验，取得相应资质证书；b具有使用有关标准的经验和根据具体的要求应用合适的标准的能力；c具有整理分析检测结果的能力；d保持工作记录和准备常规报告的能力。4人员培训和考核根据质量方针、目标和业务发展需要制订人员长期培训规划。技术负责人根据规划结合试验室当前的和预计的任务，制定具体的、内容完整的且可实施的人员培训计划，经试验室主任批准后由各科室负责组织实施。4.1在职培训凡新增检测项目或标准被修订对检测技术提出新要求时，技术负责人应及时制订计划，对相关人员进行培训。在职员工必须定期接受相关课程的培训或教育。造成检测事故的员工必须接受系统的培训，如经培训仍达不到要求的应予以换岗。员工培训应执行《人员资格鉴定及培训管理程序》。5人员技术档案本试验室为所有人员保存一份完整的个人经历证明文件。该文件含：相关的授权书、技术履历表、学历学业证明、任职资格证明、能力培训证明、作业资格考试证明、各阶段培训证明、技术业绩和技术经验的各种技术获奖证明及技术作业质量的连续合格证明等，试验室人员档案管理由公司（母体）统一负责管理。6支持性文件6.1《人员资格鉴定及培训管理程序》 HZG-2-01第四章设施和环境条件1总则环境条件是关系到检测结果有效性和准确度的重要因素之一。具备必要的设施和环境条件，并进行有效的监控是保证检测工作正常进行的先决条件。2职责2.1相关检测室对设施和环境条件提出要求和申请，并负责日常监控。2.2技术负责人对设施和环境条件的申请进行审核。3设施和环境条件的建立要有符合标准要求和满足设备使用条件的检测环境条件，其中对检测结果构成影响的因素应予以重视并进行有效的控制。试验室平面图见附录4《位置平面图》。4环境条件的监测、控制和记录检测场所的环境不应对检测结果的有效性或对测量结果的准确性产生不利影响，在非固定场所进行检测时尤其应当引起注意。试验室对有要求的检测环境条件实施监控和记录，并对环境条件要求作出规定。当监控记录表明环境条件达不到要求时，检测工作应采取相应的有效措施，以保证检测工作不发生偏离。当监控记录表明环境条件危及检测结果时，应立即停止检测作业并宣布已检测的数据无效。检测环境条件的控制应执行《设施和环境控制程序》。5相邻区域影响的隔离措施检测活动如遇到相邻区域的干扰或影响时，应采取相应的隔离措施。在实施隔离后仍达不到要求时，则实施暂停措施，待条件具备时再继续检测。在非固定场所进行检测时应尤其注意。相邻区域影响的隔离实施可执行《设施和环境控制程序》。6检测区域的控制外来人员进入检测区需经本试验室领导批准，由部门人员陪同，按《设施和环境控制程序》执行。7试验室的内务管理各试验室应保持整洁、有序、安静、卫生的环境，对检测中形成的有害物质实施严格的控制和管理，达到环境保护的要求。应定期进行卫生检查，并始终维持良好的状况。具体按照《试验室内务及安全作业管理程序》执行。8安全与健康本试验室的各级负责人应将保障试验室的财产安全及员工的人身安全和健康作为工作的首要条件考虑。试验室负责人负责对检测活动中与安全和健康有关的各项要素作出明确的规定。建立并保持安全作业管理程序确保化学危险品、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施。安全教育要纳入员工培训计划。对易燃易爆和危险品的管理应有具体措施。9支持性文件

《设施和环境控制程序》HZG-2-02HZG-2-03HZG-2-02HZG-2-03第五章设备1总则检测设备是开展检测工作必须具备的物质基础。试验室按照检测服务能力正确配置了所需要的全部设备，并保持良好的使用状态。所有在用仪器、设备、和参与检测用的辅助装置、设施以及均属于受控范围。2职责各试验室主要试验人员各自负责提出仪器设备购置计划，技术负责人负责仪器设备的申购、停用、报废的技术审核。试验室主任负责仪器设备的申购、停用、报废的批准。各试验室试验人员负责仪器设备的保管、使用、维护、修理。各试验室试验人员负责仪器设备的采购、验收、标识、建立台帐、量值溯源等日常管理。试验检测所用的名称、型号、规格、生产厂名称、用途、贮存条件及期限、放置地点、有证证号、校准周期及有效期必须明确标注。3仪器设备与配置要求本试验室根据开展试验检测的技术依据正确配置仪器设备，确保它们完全满足检验技术依据的要求。设备功能应覆盖技术依据要求的全部项目，其测量范围和准确度满足检验依据要求。正常开展检验和保证检验环境条件的辅助设备（如电源、空调等）应齐全并满足检验要求。在进行现场检测时，试验室可借用、租用外部设备。所有内部设备和外部设备应符合试验室规定使用要求。4仪器设备的使用要求量程和准确度所有设备及其软件应达到要求的量程范围和准确度，并符合检测的要求。对检测结果有重要影响的仪器设备的关键量或值，制定了检定/校准计划和《仪器设备检定/校准程序》。校准计划由设备管理员负责制订并组织实施。设备的核查所有设备在投入使用前应进行校准和核查，以确定其满足试验室使用要求并符合有关标准规范。设备的使用各试验室所有仪器设备（包括）都要得到正确的使用和维护。主要设备应由经过授权的人员来操作。设备使用和维护的最新版本指导书应便于有关人员取阅。如有可能，对检测结果有影响的每一台设备及其软件均应进行唯一标识。5仪器设备的控制本试验室对设备的安全处置、运输、存放、使用和计划维护等均作出控制管理要求，以确保其功能正常并防止污染和性能退化。若设备脱离了试验室的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行核查，显示满意的结果后才能使用。仪器设备的控制管理执行《检测设备管理及维护程序》。6仪器设备期间核查当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应进行期间核查并执行《仪器设备期间核查程序》。7仪器设备的维护本试验室指定使用人员负责对设备的有效性进行维护。维护人员当发现设备有过载、误操作或者显示结果可疑或者经检定、校准、验证后证实有缺陷时，维护人员应立即向部门负责人报告并办理停用手续，停止使用并加贴停用标识，以防止误用。由相关人员对仪器设备进行修复直到检验合格、运行正常。检测室的有关人员应追查由于仪器设备的缺陷或偏离规定对先前的检测所造成的影响，如发现存在问题应执行《不符合检测工作控制程序》。8仪器设备的标识控制中的所有需要校准的设备，应使用标识表明其校准状态，包括上次校准日期和校准有效期。标识分绿色、黄色和红色。经确认有效的仪器、设备、量具都应由仪器设备主要使用人粘贴“绿色”合格状态标志，证明其符合检测要求。经检定、校准达不到使用要求的应粘贴红色校准状态标志，表示停用。经检定、校准证明性能下降，但仍可以使用的，应粘贴黄色校准状态标志，警示：注意限制使用。具体使用执行《检测设备管理及维护程序》。9仪器设备及其软件档案9.1应保存对检测和抽样具有重要影响的每一台设备及其软件的记录，记录应包括以下内容：a仪器设备及其软件的名称和标识；b制造商名称、型号、序号或其他唯一性标识；c接收时状态（新的/旧的/在用的/经过改装和修理过的）；d设备是否经过符合规定的核查；e目前放置地点；f制造商提供的使用说明书或复印件及其存放地点；g所有校准报告和证书日期、结果及复印件、调整验收细则、下次校准的预定日期；h设备维护计划和迄今为止已进行的维护；i历次损坏、故障、改装或修理记录。j仪器设备的档案管理执行《记录管理程序》。1010仪器设备及的保护当设备的硬件和软件校准后，必须采取良好的保护措施，防止发生致使检测结果失效的未经授权的调整，样品的在试验室流通全过程必须确保不受污染。11未定型设备的验证未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。12校准因子的确认和应用当校准产生了一组修正因子时，由设备管理员对其进行确认并确保其得到正确应用。13设备的维修如果仪器设备有过载或错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，应立即停止使用，并加以明显标识，如可能应将其储存在规定的地方直至修复；修复的仪器设备必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复。技术负责人应检查这种缺陷对过去进行的检测和/或校准所造成的影响。14支持性文件《检测设备管理及维护程序》 HZG-2-04《仪器设备检定/校准程序》 HZG-2-05《仪器设备期间核查程序》 HZG-2-06《不符合检测工作控制程序》 HZG-2-0911第六章管理体系.总则为满足《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，本试验室建立了相应的管理体系，以确保检测工作的质量。.职责管理体系的建立：试验室主任(最高管理者)管理体系的实施：质量负责人.范围适用于本试验室所有的检测活动，见附录5《质量管理体系图》。.管理体系的建立试验室主任主持建立与本试验室检测活动范围、工作内容相适应的管理体系，制定本试验室的质量方针和质量目标；质量目标应在管理评审时加以评审，并配置相应的资源，使管理体系实施运行，并不断寻求改进，以便保持管理体系的有效性；质量负责人依据《检验检测机构资质认定评审准则》的要求和本试验室的质量方针目标，组织有关各部门和人员建立文件化的管理体系；技术负责人负责对影响检测工作质量的重要消耗品、供应品和支持服务工作的供应商进行调查，收集相关的资料，对其进行评价。技术负责人负责保存这些评价的记录和获批准的供应商名单。.管理体系的实施本试验室的质量管理体系文件的贯彻由质量负责人负责，并监督管理体系文件的执行情况，对执行中出现的问题和违反文件规定的行为给予及时的解决和纠正。为使过程受控，将有关政策、制度、计划、程序和作业指导书等制定成文件，形成管理体系文件，对有关岗位人员进行培训，使其理解并有效执行，以达到确保检测结果质量的目的，各岗位人员方便地取得有效的使用管理体系文件。本试验室的《质量手册》概述了管理体系中所有文件的架构，规定了相应的程序文件，阐明了管理体系概况。.管理体系的保持为了使管理体系正常运行和保持其有效性，满足《检验检测机构资质认定评审准则》中对质量管理和技术要求的规定，本《质量手册》在第二章组织中的岗位职责对试验室主任、技术负责人、质量负责人的作用和职责做了明确规定，同时对遵循检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)以及持续改进管理体系的有效性作了承诺。本试验室设置试验室主任、质量负责人、技术负责人；设置管理体系岗位和关键技术岗位；并规定其职责，以确保本试验室管理体系的有效运行。.管理体系的改进12本试验室主任应通过以下活动对其建立和改进管理体系的承诺提供证据：向本试验室传达适用的法律法规要求的重要性；制定质量方针和质量目标；确保可获得必要的资源。.管理体系的文件化本试验室管理体系文件的构成分为四层，包括质量手册、程序文件、作业指导书（主要仪器操作规程及业务范围内现行试验规范、标准）、质量和技术记录等，确保检测结果达到要求的质量程度。第一层：质量手册一一是本中心管理体系运行的纲领性文件，描述本试验室质量方针、目标和管理体系各要素的要求、职责及途径；第二层：程序文件一一是质量手册的支持性文件，对管理体系运行中各项质量活动的详细、明确描述（详见附录6《程序文件目录》）；第三层：作业指导书一一是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行；第四层：质量和技术记录一一是管理体系各项质量活动的证据。.管理体系文件的宣贯本试验室通过质量负责人制定的年度培训计划，组织对所有人员进行质量体系的宣贯和培训，使所有人员获得、理解管理体系的要求，并在实际工作中加以执行。.支持性文件无13第七章文件控制.总则文件是信息及其承载媒体，它是一切管理和技术活动的依据。为保证使用的各种文件是现行有效的，本试验室制定了《文件控制程序》来管控管理体系的内部和外部所有文件。.职责质量手册、程序文件由质量负责人组织编写，最高管理者审定、批准；作业指导书和程序文件规定以外的记录和表格由相关各科室负责人组织编写及申请购买，技术负责人审批；资料管理员负责编制文件控制清单目录和建立发放登记及跟踪技术标准。.范围适用于本试验室所有文件的管理。.文件组成本试验室依据《文件控制程序》来管理管理体系的所有文件，包括内部文件和外部文件。内部文件：本试验室内部编制发布的文件，包括：质量手册、程序文件、作业指导书、质量和技术记录等；外部文件：与检测有关的法律法规、政府相关文件、检测标准、形成文件的检测方法、产品图纸、软件、指导书等。文件的存在形式:文件可以是硬拷贝或是电子媒体，也可是数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。.文件的批准和发布凡作为管理体系组成部分发给本试验室人员的质量手册和程序文件，在下发之前由试验室主任批准使用；作业指导书在下发前由技术负责人批准使用。由资料管理员建立所有文件的台帐，文件发放后要有发放的记录，以确保文件易于查阅，防止使用无效和作废文件。本试验室文件的批准和发布应按照《文件控制程序》执行。文件应发放至本公司的所有部门，以确保所有部门都能得到相应文件的有效版本，方便使用；由质量负责人每次管理评审前组织对文件进行一次审查，必要时组织进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求；资料管理员及时从所有使用和发布处撤出无效和作废文件，对作废文件加盖，作废"标记，防止使用无效文件；对于存档保留的过期作废文件，资料管理员应进行明显的标识；本试验室制定发布的管理体系文件均应有唯一性标识；其唯一性标识，可包括文件的发布日期、修订状态、页码、总页数和发布日期的名称及发放编号。.文件变更本试验室管理体系文件变更时，变更申请应由文件的原审查责任人进行审查，原批准人进行批准，14审查和批准人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料；本试验室的所有文件不允许进行手写改动；文件更改后，由资料管理员按登记编号下发新文件，同时按原发文登记收回旧版本；本试验室的文件修订后，修订的内容应在《修订页》中予以体现。.文件定期审查质量负责人应定期审查文件，防止使用无效或作废文件。资料管理员应把失效或废止文件要从使用现场收回，加以标识后销毁或存档。如果确因工作需要或其他原因需要保留在现场的，必须加以明显标识，以防误用。.支持性文件《文件控制程序》 HZG-2-0715第八章服务和供应品的采购.总则本试验室制订了对检测工作质量有影响的支持服务和供应品以及消耗性材料和试剂的和选择、购买、验收、存储的控制程序，通过对采购过程的控制，保证所采购的供应品或服务符合规定的质量要求，以确保检测工作的质量。.职责采购的提出：各功能室的主要使用人员采购计划的审核：技术负责人采购的批准：试验室主任材料的存储与发放：各功能室的主要使用人员.范围适用于本试验室进行选择和购买对检测质量有影响的服务和供应品，包括与检测有关的试剂和消耗性材料的购买、验收和储存。.内容本试验室应确保所采购的影响检测工作质量的供应品、试剂和消耗性材料只有在经过检查或证实符合相关检测方法中规定的要求后才允许投入使用。所采购的供应品应经相关技术人员验收其是否符合规定的要求，应保存所采取的符合性检查活动的记录。如采购的是服务，则由相关负责人在对方提供服务时进行检查，证实其是否符合要求。影响检测质量的物品采购申请及采购文件中，申请人员应详细描述所购供应品的信息资料，包含的信息资料可包括供应品或消耗品的型式、类别、等级、明确的识别、规格、图纸、检查指南以及表明检测结果可被接受的技术条件。如果是采购服务也可以提出对提供服务的人员的资格能力水平的要求，以及对提供服务或供应品的组织应满足的要求。这些采购文件在发出之前，其技术内容必须由技术负责人审查批准。技术负责人负责对影响检测工作质量的重要消耗品、供应品和支持服务工作的供应商进行调查，收集相关的资料，对其进行评价。设备管理员负责保存这些评价的记录和获批准的供应商名单。.支持性文件《供应商的服务与供应品的采购控制程序》 HZG-2-0816第九章不符合检测工作的控制1总则不符合检测工作是指在检测工作中由于存在不符合程序规定的操作而导致检测结果不符合程序规定或委托方要求的现象。对不符合检测工作现象应实施有效的控制并及时发现予以纠正，防止不符合检测结果的非预期使用而造成严重的后果。2职责质量负责人对识别出来的不符合检测工作进行评估，并报技术负责人决定采取纠正或纠正措施。3不符合的识别本试验室在管理体系活动和技术工作活动中可能发生差错的环节主要有：分、供方的失误存在的改进机会人员差错仪器设备差错消耗材料差错检测方法的问题环境条件的失控原始记录差错数据处理差错计算机问题检测报告的差错外部审核中发现问题质量控制中发现问题本试验室应及早识别上述质量活动中的不符合项，对不符合项加以控制，执行《不符合检测工作控制程序》。4不符合检测工作的控制本不符合检测工作的控制由技术负责人负责。技术负责人有责任和权力对识别出来的不符合工作采取措施，必要时采取停止检测工作等应急补救措施。质量负责人负责对不符合检测工作的严重性进行评估，决定是否应立即采取纠正，同时报技术负责人对差错的可接受性做出决定。由技术负责人负责批准恢复工作。5支持性文件5.1《不符合检测工作控制程序》 HZG-2-0917第十章纠正措施、应对风险和机遇措施和改进1总则纠正措施是为了防止已出现的不符合工作项或其他不希望的情况再次发生，消除其原因所采取的措施。预防措施是指为消除潜在不符合或其他潜在风险所采取的措施。持续改进是管理体系有效运行的灵魂和宗旨。2职责相关科室负责人负责制定不符合检测工作的纠正措施、应对风险和机遇措施和改进。技术负责人负责纠正措施、应对风险和机遇措施和改进的审批。质量负责人负责纠正措施、应对风险和机遇措施和改进有效性的检查验证。3纠正的执行技术负责人在确认了不符合工作、偏离管理体系或技术活动中的政策和程序后，相关责任人应按要求及时采取纠正活动。质量负责人负责组织评审所采取的纠正的有效性。4纠正措施的选择和实施若评审结果认为不符合工作有可能重犯，则技术负责人负责组织相关人员研究、调查、分析不符合工作产生的根本原因。责任人针对不符合项提出多种纠正措施的方案，必要时须加以验证，选择其中最能消除不符合项的根本原因并防止再度发生的有效纠正措施。采取纠正执行《纠正措施、应对风险和机遇措施和改进程序》。技术负责人负责把握所开展的纠正措施的力度，使其与问题的严重程度以及由此造成的风险大小相适应。若采取纠正措施导致程序变更和文件修改时，则质量负责人负责将任何变更制定成文件并经相关人员批准后加以实施。5纠正措施的监控质量负责人对纠正措施的实施和结果加以跟踪验证监控，确保纠正措施的有效性。.应对风险措施识别本试验室无论在技术方面还是在质量方面，都应主动识别潜在的不符合，制定应对风险措施计划，对出现的潜在不符合工作进行原因分析，采取相应的预防和控制措施方案。方案选择针对分析的原因制定切实可行的具体措施方案。预防措施方案可以是很多种，应该从成本，效果、风险等多方面考虑，选择修改程序简单、环节最少、效果最佳的方案。预防措施应编织成文件并加以实18施。实施改进实施有效的预防措施可以消除潜在的不符合情况，可以化解可能要发生的风险，避免出现质量风险和其他不期望的结果所造成的损害。当识别出改进机会或需采取预防措施时，应制定、执行和监控这些措施计划，以减少类似不符合情况发生的可能性并以此改进。验证记录并跟踪所实施的措施及其结果，评价验证预防措施的有效性。预防措施达到预期效果即可关闭;如果未达到预期效果，应按照程序文件要求重新分析原因、制定与实施预防措施计划、验证效果，直到消除潜在不符合工作。同时按程序文件要求保存相关记录文件。.持续改进本试验室在策划和管理时应考虑a）改进项目的目标和总体要求；b）分析现有过程的状态，确定改进方案；c）实施改进并评价改进的结果；d）改进可以是日常的改进活动，也可以是较重大的改进项目。持续改进的证据a）质量方针、目标的评审，改进质量方针目标；b）对内审发现问题的制定纠正措施、预防措施，有效整改，避免不符合的再次发生；c）对外审发现问题制定纠正措施、预防措施，实施改进，提高体系运行质量；d）在管理评审中对体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，制定和实施的改进决定；e）利用上述记录所进行的日常渐进式改进和重大突破性改进活动的证据。6支持性文件6.1《纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进程序》 HZG-2-1019第十一章记录1总则记录是质量活动的见证文件，是阐明所取得的结果或提供所完成的活动的证据。记录可以表明质量要求得到满足的程度和管理体系要素运行的有效性，为质量活动的可追溯性提供依据。因此，客观、真实、准确和及时地做好记录是试验室全体人员在工作活动中必须遵守的原则。需制定《记录管理程序》。2职责各试验负责人作好各种记录表格的设计，技术记录由技术负责人审批；质量记录由质量负责人审批。各工作人员应认真作好有关活动的记录。资料管理员负责各种记录的收集、归档和保管。3记录的管理制度记录的分类质量记录包括纠正措施和预防措施记录、人员培训教育考核记录以及质量管理体系活动的记录等。技术记录包括工作单、工作手册、核查表、控制图、检测报告、文件与反馈等。各种类型的记录均由资料管理员负责收集、归档保管。4记录格式的控制质量记录格式设计由质量负责人审批，技术记录格式由技术负责人审批。格式栏目中所要求填写的内容必须满足足够的信息原则。记录表格需定期评审其必要性、充分性和可溯源性，并随着实践不断改进完善。记录格式要有控制清单，在批准后启用新格式时，同时对原有格式需废除停用。5技术记录的填写与审核试验室的检测人员应在检测工作中认真地做好检测活动中所有观察到的原始记录，并按任务的工作号分类标识，以便于识别。原始观测记录应包括足够的信息以保证检测活动能够再现。检测人员应保证原始记录的真实有效性。记录应有检验人员的标识。原始记录应当字迹工整、清晰，内容齐全，不应省略和涂改。6记录的更改当发生记录错误需重新填写时，对原记录数据进行“杠改”废止，要求保持原记录仍清晰可见，再在废止数据的右上角填写新的有效数据后，加盖执行人的印章（或签字），电子存储记录应遵循相应原则，以免原始数据因改动失实或丢失。7记录的保存试验室所有记录实施资料管理员专柜保管，以防止记录的损坏、并防止未经授权的侵入或修改。记录的保存期限到工程结束，统一提交业主归档。记录文件的控制执行《文件控制程序》。20

8支持性文件《文件控制程序》HZG-2-07HZG-2-1121HZG-2-07HZG-2-1121第十二章检测方法1总则检测方法是对检测活动所规定的技术依据和程序。在检测工作实施之前，选择合适的检测方法，是满足委托方要求的首要条件。2职责2.1由有关试验负责人负责组织相关的作业指导书的编写，技术负责人审批。3作业指导书如果缺少指导书可能影响检测结果，必须编制作业指导书。作业指导书包括检验细则、设备操作规程、样品的制备规程、设备期间核查方法、抽样方法等。作业指导书的编制和审批程序应执行《文件控制程序》。检测工作中有关的作业指导书、标准、手册、参考资料应保持现行有效，并容易为工作人员取阅。4方法的选择4.1为满足工地检测需求，应优选使用国际、地区、国家标准中公布的标准方法，并确保使用标准的现行有效版本。必要时，应采用附加检测细则或补充检测细则，以确保标准应用的一致性。按照相关技术规范或者标准，使用适合的方法和程序实施检测和活动。应优先选择国家标准、行业标准、地方标准；技术负责人应确认能否正确使用所选用的新方法。如果方法发生了变化，应重新进行确认。应确保使用标准的最新有效版本。5检测方法的偏离对检测方法的偏离，须在该偏离已有文件规定、经技术判断、经批准的情况下才允许发生；即经过提出允许偏离的申请，阐明偏离的原因和理由，经过评审和批准形成文件，方能允许使用并做好记录。6方法确认本试验室对标准检验检测方法按照《检测方法使用和确认程序》进行确认，保存相应的确认和验证记录。7支持性文件7.1《检测方法使用和确认程序》 HZG-2-1222第十三章量值溯源1总则校准/检定（验证）可以使测量得到的量值通过连续性的比较与SI国际单位制基准或国家计量基准联系，从而保证检测结果准确性和有效性以及与外部检验机构的一致性。本试验室对所有需溯源的量值都建立符合法制和等级要求的溯源渠道，以保证检测数据的合法性和可溯源性。2职责各功能室主要使用人员编制设备周期检定/校准计划表和组织实施。各功能室主要使用人员负责设备校准状态的标识的管理。3校准计划（量值溯源计划）试验室用于检测的所有设备，包括辅助测量设备在内，只要对检测结果的准确性有显著影响，在使用前必须进行校准，确保能满足检测工作的要求。校准计划由各功能室主要使用人员负责制定，报技术负责人批准后由各功能室主要使用人员实施。校准计划应确保所有设备始终能溯源到SI国际单位或国际公认的标准。校准计划中应包含：a仪器设备名称、规格型号；b仪器的量值范围；c仪器的准确度；d检定/校准周期；e检定/校准机构及其资质；f检定/校准的时间安排；g检定/校准的负责人；h对溯源结果的确认等。4测量溯源当审核认为设备校准的不确定度对总的检测结果的不确定度的相对贡献较大甚至占主导地位，则必须校准，以确保所用的设备能够提供所需的测量不确定度。对经证实其校准带来的贡献对总的检测不确定度几乎没有影响的设备，可不必溯源，但应开列清单，保留检测结果测量不确定度报告作为证明材料，并附有“该设备所具有的不确定度无需再校准即可以满足某项检测工作的测量不确定度要求”的分析报告、审核记录和批准证明。本试验室确保检测结果能够溯源至国家基标准。制定和实施仪器设备的校准科或检定（验证）、确认的总体要求。对于设备校准，由技术负责人绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图，以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定。5无法溯源的措施对于无法溯源到国际单位制（SI）的测量量值，本试验室要求测量能够追溯到有证标准物质或约23定方法和协议标准，或通过参与检测试验室之间的比对或检测能力的验证。如果溯源到有证标准物质，应收集并保存提供者的资质证明及其校准证书；如果追溯到某种规定的方法协议标准应指出其出处；如果参加检测试验室比对，应提供比对结果。6工作标准试验室如需要开展自校，为了保证溯源性，应建立自校用的测量工作标准。试验室的计量工作标准为维护其量值的稳定、准确、可靠，是作为计量工作标准使用，除非能够证明其作为测量工作标准的性能不会失效，通常不得用于其他测量目的。测量工作标准的送检由试验室主任指派人员负责。送到符合规定要求的检定机构进行。试验室规定，不论测量工作标准的使用频度如何，测量工作标准的有效检定期不能中断。7附录7.1附录7量值溯源图24第十四章数据保护.目的为了通过对检测数据的采集、计算和数据传递等进行控制，保证数据的完整性、安全性和保密性并符合检测工作的需要，特制定本程序。.范围本程序适用于本试验室内计算机及自动化检测的运行管理和人工采集的数据的处理。.职责检测人员负责检测数据的采集、记录、计算、转换和传递，保证检测数据准确、完整、安全和保密;仪器使用者负责日常使用中的维护、保养，维持设备的必需环境条件和运行条件，保证计算机或自动采集系统的正常；审核人员负责校核检测数据的正确性，防止错误数据转换和传递；质量管理部负责有关计算机硬件和软件的管理、资料保存和网络监督管理；技术负责人负责程序实施；.工作程序数据的采集和记录人工识读或记录数据时，对于用刻度反映读数的应估读至最小分度值的1/2,进行数化记录；对于用数显反映读数的应记录直读数字。使用计算机进行测量数据的采集、处理、记录、报告、存储时，不得使用未经适用性确认的计算机控制软件。当需对计算机存储数据转换到记录表格或报告中时，应由执行检测的人员进行。数据的计量单位必须使用法定计量单位。在使用标有非法定计量单位的仪器设备时，应编制计量单位换算表，先记录原计量单位的数据，再记录换算成法定计量单位后的数据。有效数字和数据的修约计算结果的有效位数按标准方法的规定执行；计算结果的数据修约应按照GB/T8170《数值修约规则》的规定执行；所形成的检测数据不得随意修改；检测结果的判定按标准规定的方法执行。数据复核与记录出现错误时的修改复核人员应对原始记录的各项数据进行认真复核。可疑数据应进行追溯，必要时应与原始记录人核实。当记录中出现错误时，应采用划杆法进行修改，并由修改人签名（或签章）和标注修改日期。存储在计算机上的记录和报告、文件等如需更改，修改人应报质量负责人或技术负责人批准后按有关规定进行。软件适用性验证25质量管理部应组织相关检测部门对设备附有的软件进行验收，并填写《检测专用软件评审表》。公司组织开发的软件应被制成足够详细的文件并进行测试、验收和试用，保证符合预期使用要求和安全、可靠，并经技术负责人批准后正式投入使用。计算机和自动设备的使用管理任何人未经批准不得在计算机上安装或运行与工作无关的软件，不得在计算机上运行游戏软件。外来磁盘或光碟必须经批准，并检查无病毒、安全可靠后方可使用。除与检测工作有关的文件、数据的处理和打印外，任何人不得将外来文件、资料在计算机上进行编辑和打印，非本单位人员严禁使用公司计算机。任何人不得故意传播、携带和编制计算机病毒软件，违者按有关法规处理并追究经济赔偿。数据的安全和保密、归档保存计算机局域网由质量管理部直接管理，并指定人员负责对计算机网络服务器进行维护，对计算机用户通过设置用户密码，分级授权使用领域和使用权限，由质量管理部统一掌握，确保机内数据和文件的保密。用户不得将自己的密码告知他人，其他人员不得掌握和打听，由于用户或非授权人的原因造成计算机局域网数据的丢失或网络设施的损坏，将进行相应的行政处罚并依法追究当事人的法律责任。设备使用人应注意数据采集、输入、存储、传输或数据处理的完整性和保密性，重要数据必要时备份保存。防止病毒侵入，按授权领域使用软件。所有计算机输入的文件、数据和资料由各个室每月汇总，由资料管理员进行定期备份、编号、定期拷贝，重要数据和文件必要时应进行刻录。检测数据完整性和保密性按相关要求执行。.支持性文件《数值修约规则与极限数值的表示和判定》 GB/T8170.质量记录《检测专用软件评审表》 HZG-2-1526第十五章抽样1总则抽样是批次产品试验检测工作的基础，为减少抽样试验检测的风险性，确保后续检测结果的有效性；必须对抽样过程进行控制。2职责抽样人员填写抽样记录，编写抽样方案，实施抽样，并记录抽样活动过程。技术负责人负责审批抽样方案。3抽样计划为后续检测的需要而对物质、材料或产品进行抽样时，本试验室根据合同要求接受抽样任务；按照相关的检测标准/规范规定的抽样方法制订相关检测项目的抽样计划，并经技术负责人批准；没有标准规定，应依据统计方法制定抽样计划。抽样活动包括抽样程序、抽样过程及应控制的因素、与施工单位的沟通、抽样的结果报告等应按《抽样程序》执行；抽样方法、工作联系单、抽样记录等文件在抽样现场应能方便地得到。当抽样作为检验检测工作的一部分时，应有抽样记录与抽样有关的资料和操作。抽样记录应包括所用的抽样程序、抽样工具、时间、地点、抽样人识别、环境条件、必要是有抽样位置的图示或其他等效方法，如果合适，还应包括抽样程序所依据的统计方法。4偏离抽样程序的处置当文件规定的抽样方案有偏离、添加或删减的要求时，应审视这种偏离可能带来的风险。根据任何偏离不得影响检验检测质量的原则，对偏离进行评估，经批准后方可实施偏离。对抽样方案的偏离应通知到相关的样品制备和检测人员；对抽样方案的偏离应在抽样记录和试验检测报告中标明。5抽样计划程序的实施应重视并确保检测的抽样工作是由有足够技术水平的人员依据已经批准的抽样程序和正规的抽样方案计划来进行的，同时应记录与抽样有关的资料和操作，具体执行《抽样程序》。6支持性文件6.1《抽样程序》 HZG-2-1427第十六章样品管理1总则检测结果取决于检测样品的真实有效。因此，试验室对样品的取样、运输、标识、流转、留样与处置等全过程实施严格控制和管理。2职责各功能室主要试验人员负责建立各自的样品登记和标识系统以及对样品实施管理外部抽样时由抽样人对样品进行标识，由资料员负责汇总登记；各检测部门负责样品在制备、测试、传送过程中的防护和管理、流转、贮存、处置；技术负责人审批对样品的处理。3样品的接收与识别接到客户送检样品后，详细记录样品的状态、配件及资料和完整性，以及对于检测要求的适宜性。在接收检测样品时，应记录异常情况或偏离。如发现样品异常、与规定条件的偏离、样品与工作联系单内容不符、对样品的适用性持有怀疑时，应及时记录，并向监理和施工单位方提出，取得进一步明确的说明，形成文件，并由监理和施工单位确认。4样品的标识根据工作联系单的信息对样品进行分类、编号、登记，加贴唯一性识别标志和状态标识。必要时标明其待检、在检、检毕、留样的状态。同时对群组样品进行必要的标识细分；样品在检验检测的整个期间应保留该标识；标识系统的设计和使用，应确保样品不会在实物上或记录中和其他文件混淆，具唯一性以实现追溯。5样品的流转样品按顺序流转，交接签收时应检查样品状况，保存流转记录，如试验人员现场取样须保留影像资料；样品在制备、测试、传递过程中应加以保护，严格遵守有关样品的使用说明，避免受到非正常损坏；样品如遇意外损坏或丢失，应详细记录其情况，要追查责任，并及时与监理联系采取补救措施；检测人员对检测完毕的样品要标识状态，以免发生混淆，使样品具有可追溯性。6样品的贮存为了避免检测样品在存储、处置和检测过程中发生非正常退化、损坏、变质，样品库应具备适当的设施和环境条件、安全措施，分类定位存放，以保证样品的贮存和安全，同时做好记录；当样品需要存放或在规定的环境条件下养护时，应保持、监控和记录这些条件；检测人员检毕的样品应及时将样品入库保存，包括经检测不合格或无法检测的样品。7样品的处置已检样品留样期不得少于报告申诉期，如规范有要求时按规范要求执行；28已检样品处置，根据客户的要求处理;保存样品的处置记录。8支持性文件8.1《样品管理程序》 HZG-2-1529第十七章能力验证1总则为保证持续符合资质认定条件和要求，本试验室制定了《能力验证程序》，对参加能力验证活动的频次、时机、覆盖人员、设施、设备、项目或方法、结果评价与利用等作出规定。2职责由质量负责人制定能力验证计划；技术负责人负责审批能力验证计划；相关科室负责实施能力验证计划。3要求有计划的、主动参加资质认定管理部门或业主相关方面组织的能力验证和检验检测机构间的比对活动；将能力验证比对结果报送主办单位相关部门，以供主办单位参考和利用。对发现的某项检验检测结果不理想时，启动《纠正措施程序》和《预防措施程序》进行系统的分析原因，采取适当的纠正措施，并通过试验予以验证有效性。4支持性文件《纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进程序》 HZG-2-10《质量管理程序》 HZG-2-1630第十八章结果报告1总则本试验室为保证客观、准确、清晰、完整地出具检测报告，且保证所编制的检测报告包含足够信息满足客户、检测方法和说明检测结果所必需的要求，制定了《结果报告管理程序》，使结果报告得到有效控制。2职责检测人员负责按规定的检测程序、依据相应的标准、方法进行检测，对检测数据结果负责，对所编写报告的完整性、正确性签字负责；检测工程师负责报告的审核，并对报告的完整性、规范性、有效性、一致性、正确性签字负责；试验室主任对报告进行批准，并对报告的完整性、规范性、有效性、一致性、合理性、正确性签字负责；资料管理员负责检测报告及记录的归档保存；3报告编制原则对检测业务范围内的各专业领域的检测结果以检测报告的统一规范格式，且满足检测方法的要求；提供的检测报告一般包括标准规范、规程、客户要求、检测方法规定和说明检测结果所必需的信息；必要时，应对有效期进行说明；4报告内容信息标题，如《检测报告》；加盖检验检测专用章；本试验室的全称；唯一性标识：在检测报告的每一页上注明编号，做为检测报告唯一标识，同时，标明总页数和分页码，以识别各页本身的唯一性及与检测报告的整体关系；可用“以下空白”或“/”字样来标识检测报告的结束；项目名称、合同段、施工单位名称、监理单位名称、工程部位；所用方法的标识：给出采用的标准、规程或其他需说明的检测依据及协议检测文件的编号及名称；样品的标识：检测样品的说明和编号、名称和型号、样品的特征和状态；日期：取样或委托日期、检测日期、报告日期；对检测结果的有效性或应用有影响时，应提供取样计划和程序的说明；检测报告上至少有检测人员、审核人员、试验室主任、监理人员的签字标识；检测结果：给出检测的数据、导出的结论。5意见和解释如有对监理的意见和解释，试验室主任负责检测报告的意见和解释，应将意见和解释文件化，意见和解释须在文件中清晰地标出。检测报告中包含的意见和解释还可包括（但不限于）以下内容：31对检测结果符合（不符合）要求的意见；如何使用结果的建议；改进的意见；上述意见和解释可与监理直接对话沟通，并且这些对话要有记录。6报告的电子传递本项目电子版报告统一由业主提供并按相关要求进行传递。7检测报告的签发与修改按照本项目合同要求，本试验室只需将现场报告上报总监办，其他检测项目不需要对外提供报告。检测报告发放后，如发现有误需要作出修改时，可在业主要求统一使用的试验软件中修改，软件会对修改进行记录。8报告的保存本试验室对检验检测原始记录、报告、证书归档留存，保证其具有可追溯性，工程完工后提交给项目存档。8支持性文件8.1《检测报告管理程序》 HZG-2-1732

附录附录1**标工地试验室基本情况及授权业务范围项目情况工地试验室名称**工程质量检测有限公司**高速公路**段**标工地试验室工程投资**项目业主单位**高速公路有限公司联系人**电话**工地试验室设立单位**工程质量检测有限公司联系人**电话**母体检测机构情况母体检测机构及法人机构名称**工程质量检测有限公司等级及编号综合乙级计量认证编号**法人代表**联系方式**行政负责人**联系方式**技术负责人**联系方式**质量负责人**联系方式**工地试验室情况工地试验室详细地址**电话**传真/邮编**E-mail**持试验检测人员证书总人数**持试验检测工程师证书人数**相关专业高级职称人数**试验检测用房总面积（m2）1100m2工地试验室授权业务范围1、集料：颗粒级配、针片状颗粒含量、压碎值、集料含泥量、密度、吸水率、含水率、泥块含量；2、水泥：密度、比表面积、凝结时间、安定性、胶砂强度、标准稠度用水量、胶砂流动度；3、水泥混凝土、砂浆：抗压强度、抗折强度、配合比设计、坍落度、混凝土凝结时间、表观密度、泌水率、砂浆稠度、保水率；4、钢筋（含接头）：抗拉强度、屈服强度、彳伸长率、冷弯；5、路基路面：厚度、压实度、平整度、弯沉；6、地基基础：地基承载力；7、结构混凝土：强度、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度。33附录2质量管理、技术运作和支持服务之间的关系图34附录3各岗位职责试验室主任职责1、全面负责本室工作，组织完成所承担的各项试验检测任务，并对完成的试验检测工作质量负责。2、负责组织制定本室标准化管理制度，督促全体人员贯彻执行。3、贯彻执行上级颁发的技术方针政策和有关规程、规范及技术管理规定。4、认真执行质量保证体系，确保公正、科学、准确地开展各项检测工作。5、对试验室试验、检测工作计划的完成及检测质量负责，制定本室的试验检测计划，协调与业务部门的关系。6、督促、检查各岗位执行情况，做好人员分工、人员考核。7、审核本室仪器设备的购置、更新、改造及修理报废计划。8、对本室的安全生产全面负责。技术负责人岗位职责1、对试验室主任负责，全面负责与试验检测业务相关的技术工作，提供技术支持；2、正确识别工地试验室的管理体系并参与管理体系的建立，维护技术工作的正常运行；3、审核检测工作程序及仪器操作规程，推动和监督其有效实施；4、掌握本领域检测技术的发展方向，制定检测技术的发展计划；5、保证测量器具的量值溯源。编制仪器设备的检定、校准和维护保养计划，并组织实施；负责建