XX医院政府采购管理制度

XX医院政府采购管理制度为了更好地贯彻实施政府采购办法，加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，进一步规范我院政府采购行为，不断强化集中采购管理工作，结合我院实际，特制定本制度：一、加强领导成立政府采购领导小组，由院长、分管院长、财务科及相关部门人员组成。主要负责对医院物资进行采购并对采购物资的质量、价格等进行监督。二、岗位职责1、采购部门负责按照政府采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。2、仓储部门负责所购货物的验收与入库。3、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产库存物资的报销审核，库存物资的监督、定期监盘和支付采购货款。三、政府采购管理1、政府采购实行集中采购和分散采购相结合。集中采购目录品目实行政府集中采购，集中采购目录外品实行分散采购管理。2、属于政府集中采购的项目应当实行集中采购，其中通用类的采购项目必须委托集中采购机构代理采购。3、属于政府部门集中采购目录中部门有特殊需求类的采购项目的实行部门集中采购管理，可以委托集中采购以外的采购代理机构实施采购，也可以委托集中采购机构代理采购。4、政府集中采购目录外项目单项或批量采购预算金额达到政府采购限额标准以上的实行分散采购管理。四、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。6、每一项采购行为都要严格规程，规范操作。每次采购活动由院采购领导小组决定方案、要有采购计划、采购询价、采购记录、验收手续、结算手续、档案等。7、加强廉政建设和采购监督工作。工作人员不得私下与供应商接触，不得接受供应商的吃请等贿赂，采购领导小组应加强对采购行为的监督力度，确保依法采购，不出现违法违纪行为。五、采购程序1、医院常用后勤类、办公类物资由使用部门主任、护士长填写“物资购置申请表”，交采购部门按计划采购。原则上每月采购二次。2、办公室将各科室物资购置申请表汇总后，按需统一提出采购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经院领导班子研究同意后实施采购。3、突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。4、对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。对大额的物品，需走招标手续。六、验收和入库1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。3、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。4、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资采购发票应先由采购人员、验收人、采购部主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。八、