2020年企业安全生产标准化第七要素2 风险和隐患辨识、评估分级(LEC法)一览表

风险和隐患辨识、评估分级（LEC法）一览表单位：填表日期：单位：序号作业活动危险源（危害因素）可能的事故、后果作业条件危险性评价（LEC）控制措施LECD风险级别1设备操作未定期更换机油机械伤害31131执行安全技术操作规程，并加强监督管理。培训不到位31391发生异常未立即停机检查处理3215903设备工作范围内有人活动1215302设备带病运行62151804设备无操作牌61151053未按要求佩戴安全防护用品12361操作不当363542随意拆除安全设施621518042电气操作未设置安全围栏和悬挂安全标示牌触电6631083执行安全管理制度，并加强监督管理误碰带电设备363542培训不到位6371263绝缘不良163181电气回路内部短路烧毁装置、引发火灾31391接线不正确烧毁装置613181接线不牢固、操作中接线被扯掉烧毁装置613181执行培训管理制度和操作规程连接线绝缘破损触电617422定期检查连接线绝缘性能

序号作业活动危险源（危害因素）可能的事故、后果作业条件危险性评价（LEC）控制措施LECD风险级别3仓库管理物品摆放不稳定、不规则坠物伤人163181规范摆放物品损坏11111严禁货架超重工作货架摆放超重坠物伤人163181规范摆放物品损坏11111严禁货架超重工作下班未关电源引发火灾、爆炸6115903执行消防安全管理制度、火灾应急预案，加强监督管理，设置安全设施，执行仓库相关法律法规的规定易燃易爆品未隔离存放6115903易燃易爆品储存不当6115903仓库无警示标志617422易燃品与禁忌物混放6115903危化品仓库与周边距离不足发生事故后损失扩大6115903仓库内无消防器材、应急预案发生事故后损失扩大6174224产品发运包装箱不合格财产损失3115452使用合格包装箱捆扎不牢或防护不当产品损坏1140402捆扎牢固、加强防护捆扎不牢人员伤害1315452捆扎牢固5车辆驾驶安全教育不足、疲劳驾驶车辆损坏1115151加强安全教育、执行车辆使用安全管理制度并加强监督管理人员伤■亡1615903超速、酒后驾车车辆损坏1615903人员伤■亡1615903未按规定保养车辆车辆损坏1115151

序号作业活动危险源（危害因素）可能的事故、后果作业条件危险性评价（LEC）控制措施LECD风险级别人员伤亡16159036客户接待疲劳、过度饮酒身体损坏16161加强自我控制7上下班途中乘座非法营运交通工具人员伤害167422禁止乘座非法营运交通工具8出差工作地治安差人员伤害363542执行员工出差管理制度财产损失31391乘座非法营运车辆人员伤■亡1615903财产损失11331工作地自然环境恶劣意外伤害1315452身体素质差生病、死亡0.567422住宿条件差人员伤害363542财产损失31391乘坐夜车人员伤害161619电脑操作长时间使用身体损害16161推广工间操电脑病毒数据丢失、工作瘫痪661362执行公司网络管理规定下班未关机引发火灾6115903执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监督检查10相关方管理安全交底不全人员伤害1315452执行相关方管理程序安全意识不强人员伤害131545211保密管理涉密单机、存储介质上网泄露机密1615903执行公司保密文件规定涉密文件印刷1615903签订保密协议

序号作业活动危险源（危害因素）可能的事故、后果作业条件危险性评价（LEC）控制措施LECD风险级别不规范操作31391规范操作12大型集体活动食品不卫生食物中毒11331选择卫生条件好的就餐点应急措施考虑不充分加重损失11111充分考虑应急措施治安环境差财产损失11331增强自我安全防范意识，选择安全环境好的地占八、、人员伤害1177113办公室工作忘记锁门物品丢失31391门卫人员加强巡视14财务现金管理卫生意识不强细菌感染31391提高卫生意识违规存放大额现金财产损失11331严禁存放大额现金15办公楼安全管理吸烟引发火灾1012202执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监督检查消防器材摆放位置不正确火灾事故扩大3671263规范摆放消防器材失效3671263加强检查，及时对失效器材进行更换不良人员擅自出入公司财产损失1013302进出门刷卡、录像记录，执行门厅管理办法缺少应急疏散通道方向标识人身伤亡3671263制定配置应急疏散通道方向标识管理方案16银行取款防范意识不强资金损失31391提高安全意识、加强防范17档案管理装订时操作不当机械伤人163181集中工作注意力管理不善资料丢失333272规范管理、执行文件和档案管理制度18文书管理不规范操作泄漏机密31391规范操作

序号作业活动危险源（危害因素）可能的事故、后果作业条件危险性评价（LEC）控制措施LECD风险级别19动火作业1、用火设备周围未清理干净。火灾、人身伤害61159031、清理周围的可燃易燃物。2、断开管线，加盲板。3、用火前，清除周围易燃物。4、高处作业采取防火花飞溅措施。5清除用火点周围下水道地沟易燃物并采2、与用火设备相连的管线未断开。61159033、用火点周围有易燃物。61159034、高处作业火花四溅。61159035、用火点周围下水道、地沟有易燃物。61159035、，川坯用^、木、周田］力\^&、1＜勺易欣、1取冲水、铺盖等手段进行隔离。6、乙炔气瓶禁止卧放，氧气瓶与火源及乙炔气瓶间距不得少于10米。7、现场配备合适灭火器材。8、立即办理动火手续。6、乙炔气瓶卧放，且间距不够61159037、用火现场消防器材不符合要求。13154528、动火前未办理动火证。367126320进入受限空间作业1、作业前未进行危险性分析。人身伤害61159031、作业前对进入受限容器进行危险性进行分析。2、所有与受限空间相连的阀门、管线加盲板，列出盲板清单，并落实到责任人。3、对设备进行置换、吹扫、蒸煮。4、设备打开通风孔、人孔等进行自然通风，温度适宜人员作业，必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器。但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补充氧。5、切断电源，挂“禁止合闸”标志，设专人监护。2、没有对所有与受限空间相连的阀门、管线加盲板。61159033、设备未处理。61159034、设备内通风不良。61159035、设备上的转动设备未切断电源。61159036、受限空间进出口通道不畅。36712637、盛装可燃有毒物质的设备未分析。36712638、作业人员不清楚设备内其他危害因素。36712636、清除进出口通道障碍物。7、分析可燃、有毒有害物质含量。8、对企业人员讲清楚设备内其他危害因素如9、作业现场没有监护措施。1315452

序号作业活动危险源（危害因素）可能的事故、后果作业条件危险性评价（LEC）控制措施附件等。9、备齐消防、救生等器材。10、立即办理进罐手续。LECD风险级别10、未办理进罐证。367126321高处作业1、施工人员身体欠佳。人身伤害13154521、调整施工人员。2、完善作业人员着装。3、作业人员佩戴好安全带。4、作业人员带好工具袋。5、作业人员带好相应的防毒器具。6、改善或更换现场搭设的脚手架、护栏。7、增加隔离设施。8、更换不符合要求的梯子或绳子。9、在不承重物上作业，搭设承重板。10、安装临时照明灯或防爆灯，保证充足照明。11、立即办理高处作业手续。2、作业人员着装不全。3172123、作业人员未佩戴安全带。3172124、作业人员未带工具袋。3172125、作业人员未带防毒器具。3172126、现场搭设的脚手架、护栏不符合要求。31154527、交叉作业没有隔离设施。31154528、梯子或绳子陈旧，不符合要求。31154529、石棉瓦上没搭设承重板。311545210、高处作业场所光线不足。31721211、未办理登高证。367126322临时用电1、施工人员无电工操作证。人身伤害31154521、调整施工人员，持证操作。2、更换施工现场相关电源、电气元件及线路，达到相应防爆等级要求。3、对临时用电单位线路进行整理或对临时用电及混用线采用五线制。2、施工场所未达到防爆要求。32154523、临时用电单位线路混乱。31154524、用电线路高度不够。31154525、架空进线裸露。32159034、用电线路架空高度在装置内不低于2.5m，

序号作业活动危险源（危害因素）可能的事故、后果作业条件危险性评价（LEC）控制措施道路上不低于5m。5、更换架空进线，不得采用裸露，不得在树上或脚手架上架设。6、对地下线路设线路走向标志和安全标志，电缆埋深大于0.7m。7、临时配电盘、箱配备防雨措施。8、临时用电设施均配备漏电保护器。9、调整用电设备、线路符合要求。LECD风险级别6、地下线路未设标志，埋深不够。31154527、临时配电盘、箱无防雨措施。32159038、临时用电设施无漏电保护设施。32159039、用电设备、线路容量不符合要求。321590323破土作业、断路作业1、电力电缆无保护。人身伤害61159031、对电力电缆进行保护。2、对通讯电缆进行保护。3、对地下供排水管线、工艺管线进行保护。4、按施工方案图要求进行划线施工。5、作业现场按要求设置围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯。6、进行放坡处理和固壁支撑。7、根据施工作业情况报交通、消防调度、安监等有关部门。8、人员进出口和撤离保护措施已落实。9、配备可燃气体检测仪。10、作业现场配备夜间照明用灯。11、作业人员佩戴防护器具。12、安全环保处办理作业许可证。2、通讯电缆未保护。61159033、地下管线无保护。61159034、未按施工方案进行。61159035、作业现场未设置警告牌。36712636、未进行放坡处理。36712637、施工作业未报有关部门。36712638、人员撤离无措施。13154529、无可燃气体检测仪。367126310、夜间照明不充足。131545211、作业人员未佩戴防护器具。31721212、未办理作业许可证。317212

序号作业活动危险源（危害因素）可能的事故、后果作业条件危险性评价（LEC）控制措施LECD风险级别24吊装作业1、吊装作业人员未持证上岗。损坏设备、人身伤害3172121、调整吊装作业人员持证上岗操作。2、在现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。3、夜间吊装作业现场安装足够照明灯具。4、作业人员戴好安全帽。5、对起重设备、钢丝绳、吊勾等进行检查，保证完全可靠。6、任何人员不得随同吊装物或吊装机械升降。7、减少负荷或更换吊装工具，按规定负荷进行吊装。8、吊装物下方严禁站人、通行或工作。9、完善吊装作业手续及安全防护措施，否则作业人员有权气绝作业。2、吊装现场未设标志，无人监护。3172123、夜间吊装现场照明不充足。31154524、作业人员未戴安全帽。31154525、对起重设备、绳索未检查。31154526、人员随同吊装物升降。61159037、超负荷吊装。61159038、吊装重物时，下方站人。61159039、吊装作业手续不全，措施未落实。611590325盲板抽堵作业1、盲板不符合要求。火灾、人身伤害36712631、更换符合要求的盲板。2、进行泄压处理，达到作业条件要求。3、作业人员穿戴好防护用品。4、更换或维修现场用的爬梯、平台、盖板保证安全可靠。5、对检修用的盲板进行逐个检查记录，落实责任人。6、立即办理盲板抽堵作业证。2、进行抽堵盲板时管道内压力过高。36712633、作业人员未做好个人防护。36712634、作业现场爬梯、平台、盖板不结实。13154525、检修用的盲板混乱不清楚。36712636、未办理盲板抽堵作业证。1315452

序号作业活动危险源（危害因素）可能的事故、后果作业条件危险性评价（LEC）控制措施LECD风险级别26设备维修1、检修工具未检查，不符合要求。火灾、人员伤害3172121、对所有检修用的器械、工具进行检查，保证符合安全要求。2、采取可靠的断电措施，切断需检修设备的由器由源2、没有断电措施。3172123、检修使用的防护器材不合格。3172124、检修现场爬梯、平台、盖板不结实。3172121|3器||3源。3、检修使用的气防器材、消防器材、通讯照明设备等保证完好可靠。4、检修现场用的爬梯、平台、盖板保证安全可靠。5、对检修用的盲板进行逐个检查记录，落实责任人。6、移动式电器工具安装漏电保