青岛某石油地下储库工程监理大纲

1.0监理工程概况及我公司优势1.1监理工程项目概况工程名称：工程投资：约3.3亿元工期：约30个日历月工程概况：***地下储库工程是青岛***燃气有限公司新建项目。该工程采用地下水封岩洞储存***，年周转***100×104t/a(远期150×104t/a)，利用青岛***体化工码头进行丙烷、丁烷装卸船作业。其中，除码头水工部分及码头公用设施依托青岛***体化工码头外，其余工程及设施均由国内设计院设计，包括码头工艺部分、库区丙烷、丁烷储运设施，以及仪表、电力、通信、给排水、消防、污水处理、通风等配套设施和办公设施，工程范围详见下表。工程范围表序号区域名称主要工作内容1卸船和装船设施码头（1#泊位、2#泊位）2***接收设施施增压泵、加热区3丙烷洞库丙烷洞库和井口设设施、裂隙水水处理设施4丁烷洞库丁烷洞库和井口设设施、裂隙水水处理设施5汽车装车设施汽车装车设施、加加臭系统、计计量、称重系统6管网库区工艺及热力管管网、库区至至码头工艺及热力管管网7公用设施8消防设施消防水泵、消防水水罐、供水设设施、给排水管网9变配电全库区变配电、防防雷、静电保保护、应急发电、电电话系统、呼呼叫、无线通通讯、工业电电视监控系统统、火警系统统10供风净化压缩空气站11办公区综合办公楼、中控控室、食堂12维修间13化验室分析化验14采暖锅炉采暖热水15污水处理储运工艺流程：1）卸船工艺流程丙烷/丁烷从冷冻槽船上由码头经卸船臂卸船，通过码头与库区间管道至储库区。丙烷/丁烷到达接收设施后，通过增压泵提高压力，以保证在进入洞库时丙烷/丁烷压力高于丙烷/丁烷储存温度下的饱和蒸汽压。为了避免在洞室内造成岩体冻裂以及水合物的生成，经换热器用水溶液将丙烷/丁烷加热。升压升温后的丙烷/丁烷沿地面管道至丙烷洞库/丁烷洞库。在井口防护棚外，丙烷/丁烷流过喷射器抽吸洞库内的丙烷/丁烷气体，使其凝结进入洞库中，避免在丙烷/丁烷注入过程中洞库内压力升高。丙烷/丁烷通过竖井中的一条垂直进料管进入洞库，在垂直进料管底部安装限流孔板，以确保在达到设计流量时保持管内充满液体，避免两相流引起的振动。2）装船及装车丙烷/丁烷经液下泵从洞库中输出，通过总管输至汽车装车区，从总管接一条装船主管道至码头，用分支管道分别接2#泊位装船臂进行装船。从总管接一条装车主管道至汽车装车棚，分别接装车支管与装车软管连接装汽车槽车外运。3）裂隙水系统工艺流程丙烷洞库裂隙水泵和丁烷洞库裂隙水泵定期将洞库中的裂隙水排出洞外，以保持洞库中的水位在安全和操作范围内。裂隙水通过丙烷汽提塔和丁烷汽提塔除去碳氢化合物，水中***含量减小到5ppm以下，回注水幕或排至地面排水系统。汽提后产生的含烃类物质的空气输送到氧化单元，通过氧化器将空气排放物中的烃类物质减小到120mg/m3以下，经放空管排出到大气中。丙烷洞库和丁烷洞库裂隙水输出及处理能力均为50m3/h。4）臭味剂系统工艺流程***在装载过程中将根据用户的需要确定是否加入臭味剂。在装车区设置臭味剂添加成套设备，臭味剂用N2密闭压入配制罐，在丙烷、丁烷装车或装船时通过计量泵可加人臭味剂，工程主要基础设施1）地下***洞库：由施工巷道、丙烷、丁烷洞室、操作竖井以及水幕洞组成，其中：施工巷道包括主交通巷道、丙烷洞库交通巷道、丁烷洞库交通巷道、洞室间的连通巷道及水幕洞等。交通巷道当主洞库施工完成后，用三个混凝土封塞将其与丙烷洞库、丁烷洞库在端部隔开。并将交通巷道内灌满水和水幕洞的水连通在一起，与水幕洞同时起到补水作用，保证地下洞库的密封性。丙烷洞库由长度分别为273.0m和232.0m两座平行的洞室组成，容积为17×104m3，洞顶设计标高为-130m，洞底为-156m，泵坑底标高为-171m。丁烷洞库长为218.4m，容积为8×104m3，洞顶设计标高为-80m，洞底为-106m，泵坑底标高为-121m。丙烷洞库和丁烷洞库各设一个操作竖井从地面垂直连接至洞室顶部，并从洞顶仰拱线伸入到泵坑。操作管道及设备安装在竖井内，固定在洞顶密封混凝土塞上。水幕洞分别设在丙烷洞库、丁烷洞库顶上，截面积为14.3m2。在水幕洞底和侧墙上分别设垂直和水平水幕孔；其中水平钻孔设在距水幕洞底两侧边墙上，与水幕洞轴线成直角至主洞库外围，水幕洞设监测井和仪表井进行监测。2）地上建构筑物见下表序号建筑物名称生产类别耐火等级建筑面积m21丙、丁烷井口防护护棚甲类一级982丙、丁烷竖井区机机柜室甲类一级126.883汽车装车棚丙类二级22004汽车销售控制室丙类二级1065地磅室丙类二级216消防泵房丙类二级229.417变配电所丙类二级643.408发电机室丙类二级102.809综合办公楼丙类二级3406.7710维修间丙类二级196.0011化验室丙类二级69.0012采暖锅炉房丙类二级83.131.2项目特点分析1.2.1工程建设意义重大本项目采用水封原理在地下130米处建设，是长江以北惟一的一座大型地下液化石油气储库。该储库建成后将为北京、河北、山东等周边地区提供优质能源，同时也为青岛周边二级储库提供优质的液化石油气。1.2.2地下洞库工程是本工程的核心和关键工程，地质条件复杂，施工技术难度大，需要专业化的施工管理和作业队伍，同时地下施工条件差，安全责任重大。主工艺的地下工程，水文地质条件复杂，地下施工条件差，易出现突水、涌水、塌方等意外情况。爆破、橇毛、掘进、运输、通风等各施工作业环节安全管理责任重大，来不得半点疏忽大意，必须要有完善的安全管理制度和实施措施。1.2.3防火安全等级高，对材料、设备要求高由于本工程的工作转运、贮存的产品均为易燃物质，所以对设备选用和安装的防火要求高。必须严格把好材料、设备的采购、入场检验和安装的各个环节。1.2.4重视消防系统施工消防系统是项目运转安全的最终屏障，必须保证其在紧急使用时准确有效。施工时必须有专业人员严格把关。1.3我公司在本工程监理上的优势1.3.1强大的总部支撑我公司对外具有独立法人资格，对内是***公司的一个职能部门－－即施工管理与监理部。中国***工程公司总裁兼任北京京华昌监理公司的法人代表。中国***工程公司强大的人力、先进的技术及优良的设备等资源均为我公司所拥有的可用资源。我公司将依据本工程的建设规模和特点，从整个中国***工程公司的人力资源中挑选专业配套、经验丰富、水平高超的具备相应资质的专业人员担任项目经理（总监）和各专业（监理）工程师；并在整个项目的实施过程中，严格依据中国***工程公司项目管理模式进行项目运作，从而保证人员到位及时、技术支持充分、物资供应充足。如果我公司中标，本项目必将由***公司获得强有力的人员、技术、设备的支撑。1.3.2在设计层面，对本工程有深入的了解和认识本工程的可行性研究报告，即由***公司出具。有一批资深的设计咨询人员熟悉和了解本工程的设计原则和工程目标，他们可以即时投入到对工程的设计审查工作中，贯彻业主对本工程的思路，最大化的实现设计目标。1.3.3在采购层面，可以为业主提供丰富的信息资源***公司采购部具有多年从事大型项目总承包工程的采购经历，积累了丰富的采购信息和资源，我们可以根据业主的具体需要，提供有益的信息和建议，以实现采购工作性价比的最优化。1.3.4在项目管理层面，可以为业主提供最优质的监理服务我公司所在施工管理与监理部，有一批由施工单位出身、总工程师一级的高级项目管理人才。他们经验丰富、技术雄厚、组织协调能力强，他们不但为本工程的监理服务进行了策划，还将参与本工程，为业主提供最优质的监理服务。1.3.5同类工程经验我公司于2002年圆满完成了与本项目规模相同的华东BP公司在宁波大榭岛建设在2个25万立方米***地下储硐项目的监理服务。我国已建和在建的同类、同等规模的工程项目仅有2个，而宁波大榭***基地站工程就是其中之一。我们在宁波***项目中所积累的经验将充分应用到本工程中。如果我们有幸接受甲方委托承担本工程的监理工作，我们一定能够充分发挥我们的优势，强化工程管理、认真组织协调，通过我们的努力工作，为业主提供满意的监理服务。2监理工作范围和工作内容、监理工作目标及监理工作指导思想2.1.监理工作依据：委托监理合同施工合同和其它与本工程相关合同工程设计文件国家相关法律、规范、标准2.2.监理工作范围和工作内容：2.2.1.业主委托监理工作范围建设项目的设计审查、施工、竣工验收阶段的质量控制、进度控制、投资控制、信息管理、合同管理、HSE管理和组织协调；保修期内有关本工程的监理工作。2.2.2.监理工作内容分解（1）监理的前期准备工作--成立项目监理机构--确定监理人员职责范围和工作标准--准备监理设施和设备--熟悉施工图纸--分析委托监理合同和相关工程合同--编制监理规划和细则（2）设计审查阶段监理工作内容--按甲方指令和要求，办理或协助办理装置工程设计期间所需要的各种批准和许可手续--协助甲方进行与设计工作有关的技术谈判、澄清、审查等工作--应甲方要求配合第三方工作，为第三方提供必要的信息和支持--按照对项目负责和安全、优化、节约投资的原则，协助甲方提出设计要求、参加评审设计方案、审查装置工程的预算书等，提出审查意见和建议，根据甲方要求形成相关的书面报告并签署有关文件（3）设备材料管理工作内容--根据甲方要求，对由甲方负责物资管理的工程设备和材料，协助甲方在监造、运输、检验、入库、保管和使用等各阶段进行全过程的监督、管理和协调，向甲方提出合理化建议，确保工程设备和材料的质量、到货时间、后续服务等符合工程的要求和合同的规定（4）施工准备阶段监理工作主要内容--审查施工单位选择的分包单位的资质--督促检查施工单位建立、健全质保体系，完善管理制度--检查设计文件是否符合设计规范及标准，检查施工图纸是否满足施工需要--参加设计单位向施工单位的设计交底--审查与优化施工单位上报的施工组织设计、施工方案，并向业主提出监理意见--在单位工程开工前检查施工单位的复测资料，包括测量放线的签认、红线桩的校核、水准点的的施测、测量桩的设置等--督促落实各项施工条件，核准工程开工，签署开工报告，并报业主备查--参加第一次工地会议（5）施工阶段的监理工作主要内容--施工阶段的质量控制对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证，对重点工程派监理人员驻点跟踪监理，签署重要的分项工程、分部工程和单位工程质量评定表对施工测量、放样等进行检查，对发现的质量问题应及时通知施工单位纠正，并作好监理记录检查确认运到现场的工程材料、构件和设备质量、并查验试验、化验报告单、出厂合格证是否齐全、合格监督施工单位严格按照施工规范、设计图纸要求进行施工，严格执行施工合同对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查检查施工单位的工程自检工作，数据是否齐全，填写是否正确，并对施工单位质量评定自检工作做出综合评价对施工单位的检验测试仪器、设备、度量衡定期检验、不定期地进行抽验，保证度量资料的准确监督施工单位对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，认真做好监理记录对大、重大质量事故以及其他紧急情况，及时报告业主。--施工阶段的进度控制监督施工单位严格按施工合同规定的工期组织施工对控制工期的重点工程，审查施工单位提出的保证进度的具体措施，如发生延误，应及时分析原因，采取对策建立工程进度台帐，核对工程形象进度，按月、季向业主报告施工计划执行情况、工程进度及存在的问题--施工阶段的投资控制审查施工单位申报的月、季度计量报表，认真核对其工程数量，不超计、不漏计、严格按合同规定进行计量支付签证建立计量支付签证台帐，定期与施工单位核对清算按业主授权和施工合同规定审核变更设计（6）竣工验收阶段的监理工作主要内容--督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位工程竣工验收报告，提出监理意见--根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告--组织工程予验收，参加业主组织的竣工验收（7）保修阶段的监理工作主要内容--在工程竣工验收之前，协助建设单位与承包单位签订“工程质量保修书”，包括竣工验收遗留，双方同意于工程质量保修期处理的工程项目。--落实承担工程保修期内监理工作的组织(人员)名称，地址，联络方式等，以书面形式通知业主。并应将承包商、设备供应商、业主的联络方式及有关要求与各方商定成文，分发各方。--总监理工程师审批承包单位提交的工程质量保修期工作计划，并监督其执行。--总监理工程师定期指派监理工程师对建设单位进行回访，听取其意见和要求，并做好监理回访记录。--监理工程师对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查记录，并分清责任；向承包单位发出监理通知，对承包单位进行修复的工程的质量进行验收，合格后予以签认，并签发“保修完成证书”。--经调查分析后，对非承包单位原因造成的工程缺陷，如委托承包单位进行修复时，监理人员应核实修复工程的费用和签署支付证明，报建设单位支付。--保修期结束，总监理工程师协助建设单位审定保修工作完成情况，协助建设单位按照“工程质量保修书”的规定结算工程质量保修保留金(保证金)。2.3监理工作目标2.3.1进度控制目标统筹计划、合理安排、科学组织，确保实现项目在合同工期内竣工的总目标。2.3.2质量控制目标依据设计文件和国家、行业、地方相关法律、标准、规范的要求，严格监督，科学管理，使工程总体施工质量达到100%合格，主要项目达到优质工程质量标准，给业主一个满意的工程。2.3.3投资控制目标认真研究各项工程合同，严格工程进度款审批程序，严格控制工程开支，确保总费用控制在批准的总概算以内。2.3.4合同管理目标认真研究合同内容，严格合同履行程序，严格控制工程变更和合同变更，积极调节合同纠纷。尽量避免出现重大合同纠纷。保证合同履约率100%，满意率90%以上。2.3.5信息管理目标建立完善的信息管理制度，按国家工程资料整理规定，及时收集整理工程信息，确保工程资料完整、准确、真实、有效。保证工程资料与工程进度同步。工程竣工时，保证交业主一套合格的完整的工程监理资料；同时督促施工单位交一套合格的施工资料。2.3.6安全管理目标遵守国家和地方的施工安全规定，加强安全教育和安全检查、完善安全措施。杜绝人员、设备重大安全责任事故，不伤人、不污染环境。2.4监理工作指导思想公正、独立、自主权责一致总监理工程师负责制严格监理、热情服务综合效益预防为主实事求是3监理组织机构、岗位职责及监理人员配备计划3.1监理组织机构及岗位职责3.1.1监理组织机构项目监理部组织机机构图项目总负责人项目总负责人（公司级领导）总监理工程师总监理工程师总监代表总监代表项目秘书（信息管理）项目秘书（信息管理）控制工程师（费用、进度、合同）控制工程师（费用、进度、合同）地下岩土组地面设施组地下岩土组地面设施组矿建工程师灌浆工程师地质工程师土建工程师电气工程师仪表工程师设备工程师管道工程师矿建工程师灌浆工程师地质工程师土建工程师电气工程师仪表工程师设备工程师管道工程师拟投入主要人员一一览表序号姓名性别年龄职称拟任职务学历从事监理工作年限限1男54高工总监大学72男54高工总监代表大学103女45高工控制工程师大学104男40工程师土建监理工程师大学95男32工程师土建监理工程师大学56男49高工设备监理工程师大学67男38高工管道监理工程师大学48男50高工电气监理工程师大学69女35工程师仪表监理工程师大学410男35高工矿建监理工程师大学11男高工矿建监理工程师大学12男高工灌浆监理工程师大学13男高工地质监理工程师大学14男25工程师行政及信息管理大学23.1.2监理岗岗位职责（1）项目监理部职责责项目监理部为公司司派出机构，常常驻项目施工工现场，根据据监理合同，具具体实施各项项监理工作内内容，确保实实现监理目标标。（2）监理人员岗位职职责总监理工程师岗位位职责--接受公司委派，领领导项目监理理部全体人员员，对工程项项目委托监理理合同的实施施负全面责任任。总监理工工程师应定期期向公司汇报报工作，在技技术工作上受受本公司总工工程师领导。--对外代表本公司与与建设单位，设设计单位，施施工单位及当当地政府建设设工程质量监监督部门进行行业务联系；；协调参加建建设各方之间间的关系，确确保监理业务务的实施。--领导项目监理部人人员，了解项项目的内容情情况，负责项项目监理规划划的编制，组组织监理人员员熟悉国家、当当地政府发布布的关于建设设工程监理的的政策、法令令、法规、规规范、标准及及管理程序，以以及本公司编编制的各项技技术工作及管管理工作规定定；向监理部部人员分配任任务，明确岗岗位责任制，对对不称职的人人员应调整其其工作岗位。--组织设计审查人员员参预建设单单位组织的设设计审查，积积极提出设计计审查意见，确确保设计的可可行性，合理理性和合法性性。--施工监理阶段组织各专业监理人人员审核施工工图，参加设设计交底，并并提出审核意意见；组织监理工程师编编制监理规划划及监理实施施细则；组织监理部全体人人员参加第一一次监理会议议，并主持召召开以后各次次监理工作会会议；审定并签认承包单单位的开工报报告，准予开开工；审核并批准承包单单位编制的施施工组织设计计或施工方案案；审批承包单位报送送的工程进度度计划，延长长工期的申请请；签发工程暂停指令令及复工令；；审批承包单位报送送的分包单位位；对承包单位的违法法、违约行为为发出通知或或指令，要求求承包单位改改正；监督并经常检查施施工现场的安安全防护、消消防、卫生及及文明施工现现场情况；指派专人对各项涉涉及监理业务务的合同进行行分析、管理理；审批重大的设计变变更及工程洽洽商文件；主持重大工程质量量事故的调查查与处理；签发监理月报、监监理会议纪要要及其它重要要文件；审批施工单位报送送的用款计划划，工程予付付款支付证书书，合同项目目及合同外项项目付款申请请；协助建设单位处理理第三方提出出的索赔要求求；调解建设单位与承承包单位之间间的争议；主持分部工程及重重要分项工程程的验收工作作，签认分部部工程的质量量检验评定资资料；主持单位工程竣工工初验，签署署“单位工程质质量综合评定定表”，参加工程程质量核验；；主持审查并核准工工程竣工结算算；签发“工程竣工报验单”；督促监理人员整理理监理资料，于于工程竣工后后移交公司档档案室；督促促承包单位编编制竣工档案案；组织监理部人员总总结项目监理理工作，编写写施工阶段总总结报告；--在各阶段监理工作作中的重要事事项，如需要要记录在案的的，应向建设设单位发出“备忘录”。--做好总监纪录，并并定期检查监监理人员的监监理日记。总监理工程师代表表岗位责任制制--在总监理工程师的的领导下，负负责总监理工工程师指定或或交办的监理理工作。--按总监理工程师的的授权行使总总监理工程师师的部分职责责与权力，对对于重大的决决策应先向总总监理工程师师请示后再执执行。--作为总监理工程师师的助手，还还应协助总监监理工程师完完成各项日常常工作，但总总监理工程师师不得将下列列工作委托总总监理工程师师代表完成：：主持编写项目“监监理规划”，审批项目“监理实施则”；签发“工程开工/复工报报审表”、“工程暂停令”、“工程款支付证书”、“工程竣工单”；审核签认竣工结算算；调解建设单位与承承包单位之间间的争议，处处理索赔事项项；根据工程项目的进进展情况进行行监理人员的的调配，调换换不称职的监理人员。--定期或不定期地((如突然发生生重大事件)向总监理工工程师报告项项目的各方面面情况。专业监理工程师岗岗位责任制--接受总监理工程师师，总监代表表的领导，按按照专业及职职务分工，尽尽职尽责地完完成本职工作作。--根据总监理工程师师的分配，每每位监理工程程师可专任或或兼任本项目目监理部的投投资控制员，质质量控制员，进进度控制员，合合同管理员，信信息管理员，资资料管理员等等职务，并作作好工作。--对项目监理部本专专业监理员的的工作进行业业务指导。--认真审核设计图纸纸，并参加设设计交底，积积极提出审核核意见。--参加监理工作会议议或专业技术术会议，事前前作好调查研研究准备工作作。--审核施工组织设计计(施工方案)中属于本专专业或职务分分工的有关部部分，提出审审核意见，并并监督其执行行。--审核并签发以下监监理报表（《建建设工程监理理规范》中使使用的报表）：：审核后可以直接签签发的：_________报验申请请表(A4)；监理工程师通知回回复单(A66)：一般问题；；工程材料/构配件件/设备报审表表(A9)：一般进场工工程材料/构配件/设备。审核后由总监理工工程师签发的的：工程开工/复工报报审表(Al)；施工组织设计(方方案)报审表(A2)；分包单位资格报审审表(A3)；_________报验申请表表(A4)：分部工程；；监理工程师通知回回复单(A66)：重大问题；；工程材料/构配件件/设备报审表表(A9)：重要工程材材料/构配件/设备；工程竣工报验单((AlO)。编写后可以直接向向承包单位下下达的：监理工程师通知单单(B1)：一般问问题；监理工作联系单((Cl)：对承包单位位或其它联系系单位，关于于一般问题；；工程变更单（C22）：一般设设计变更、工工程洽商问题题。可以提出建议，编编写后由总监监理工程师签签发的：监理工程师通知单单(B1)：重大问题；；工程暂停令(B22)；工程款支付证书((B3)；工程临时延期审批批表(B4)；工程最终延期审批批表(B5)；费用索赔审批表((B6)；监理工作联系单((Cl)：对建设单位位或其它联系系单位的重大大问题；工程变更单(C22)：重要的设设计变更、工工程洽商事项项。--负责完成监理规划划、监理实施施细则、监理理月报、专题题报告、工程程阶段性总结结、竣工总结结中与本专业业及职务分工工有关部分内内容的编写。--积极提出合理化建建议，在不影影响工程质量量及使用功能能的前提下，缩缩短工期、节节约投资，使使监理的工程程尽早地产生生经济效益。--努力学习国家及当当地政府发布布的有关工程程建设监理的的政策、法令令、法规、熟熟悉建设工程程设计、施工工及验收的技技术理论、技技术规范、规规程、标准及及管理程序；；认真执行本本公司编制的的各项监理工工作规定、监监理程序，不不断提高自己己的政策水平平、业务水平平和技术水平平。--坚持现场巡视，重重要部位或工工序应组织旁旁站监理，负负责本专业的的隐检、预检检及分项工程程验收。--处理一般性质量问问题，参加重重大事故的调调查处理。--参与本专业工程款款的审核及竣竣工结算的审审核。--做好监理资料的收收集，整理和和归档。监督督承包单位编编制竣工档案案。--参加本专业分部、分分项工程的验验收，工程质质量评定，竣竣工初验及单单位工程质量量核验。--核查进场材料、构构配件、设备备的原始凭证证、检测报告告等质量证明明文件及其质质量情况，认认为必要时可可进行平行检检验，合格后后予以签认。--每日认真填写个人人监理日记。--定期或不定期向总总监理工程师师反映项目监监理工作中本本专业或监理理部工作中存存在的问题，并并积极提出改改进的建议，如如发现重大问问题应及时向向总监理工程程师，直至公公司领导汇报报。监理员岗位责任制制--在总监理工程师、总总监代表的领领导下，在专专业监理工程程师的业务指指导下作好本本职工作。--认真学习和掌握施施工图纸，施施工及验收技技术规范、规规程，本公司司编制的技术术规定和管理理规定，督促促承包单位执执行监理程序序，工艺操作作规程及质量量标准。--对施工现场进行巡巡视、检验、检检查、测量和和验收，对重重要的分项工工程或施工部部位进行旁站站监理。对施施工工艺过程程或工序进行行检查记录，对对施工质量检检查结果及时时记录。--对进场材料、构配配件、设备进进行检验，不不合格者不得得用于工程。--参加监理工作会议议和专题会议议，积极反映映情况，提出出建议。--参加设计交底及施施工图的审核核，参加监理理工作会议和和专题会议。--要求承包单位按时时报送监理报报表，并检验验其真实性，准准确性，完整整性。--参加单位工程的竣竣工初验，工工程质量评定定及工程质量量核验。--对施工现场的不安安全、不文明明现象及时提提出警告，并并及时向监理理部领导报告告。--积极提出合理化建建议。--每日填报个人监理理日记。3.2.监理人员员的配备计划划根据工程监理的需需要，我公司司经过认真研研究，为该工工程选配了适适合的监理人人员。人员配配备的基本原原则是：（1）能够贯彻公司质质量方针和业业主的建设意意图（2）有相应资质，有有较高的个人人素质，有责责任心，身体体健康，能胜胜任本职工作作（3）有现场监理工作作经验，能公公平公正的处处理现场工作作（4）项目部整体协作作性好（5）专业配套4监理工作程序4.1设计阶段监监理工作程序序框图签订委托监理合同签订委托监理合同建设、监理单位建设、监理单位组织项目监理部，委派总监理工程师，选择项目监理人员组织项目监理部，委派总监理工程师，选择项目监理人员监理单位监理单位阅读有关文件，编写项目监理规划并取得建设单位同意阅读有关文件，编写项目监理规划并取得建设单位同意项目监理部项目监理部协助建设单位对设计单位交出的设计文件进行审查，并报送上级主管部门取得批准协助建设单位对设计单位交出的设计文件进行审查，并报送上级主管部门取得批准建设、监理单位建设、监理单位组织监理单位、承包单位对施工图进行熟悉与审查，监理人员对设计概算进行审查。组织监理单位、承包单位对施工图进行熟悉与审查，监理人员对设计概算进行审查。总监理工程师总监理工程师设计单位进行设计交底，并解答有关各方对施工图提出的问题设计单位进行设计交底，并解答有关各方对施工图提出的问题监理、建设、设计、承包单位监理、建设、设计、承包单位按有关法规的规定，将施工图交当地政府建设行政主管部门指定单位审查按有关法规的规定，将施工图交当地政府建设行政主管部门指定单位审查建设、监理单位建设、监理单位要求设计单位按照施工图审查单位的要求进行修改至合格。总监理工程师设计阶段监理工作完成，编写监理工作总结报送建设单位及监理单位。建设、监理单位要求设计单位按照施工图审查单位的要求进行修改至合格。总监理工程师设计阶段监理工作完成，编写监理工作总结报送建设单位及监理单位。建设、监理单位4.3施工阶段监监理工作总程程序框图签订委托监理合同、接受监理任务签订委托监理合同、接受监理任务监督承包单位技术管理及质量保证体系的落实投资控制进度控制质量控制协助建设单位组织招标、评标、优选中标单位，签订施工合同总监理工程师组织建设、设计、承包单位进行竣工预验总监理工程师组织监理人员对竣工工程进行预验准备施工监理的前期准备工作1.成立项目监理机构，委派总监理工程师；2.明确监理人员的职务及岗位责任；3.配备监理设施及设备；4.熟悉施工图纸，施工图会审；5.分析研究委托监理合同及施工合同；6.编制项目监理规划及实施细则。施工准备阶段的监理工作1.参与设计交底；2.审定施工组织设计（施工方案）；3.查验施工测量成果；4.施工现场周围环境的调查。1.组织对地基基础、主体工程等分项工程的验收及试运行；2.监督检查承包单位的施工技术资料，整理监理资料。监督承包单位技术管理及质量保证体系的落实投资控制进度控制质量控制协助建设单位组织招标、评标、优选中标单位，签订施工合同总监理工程师组织建设、设计、承包单位进行竣工预验总监理工程师组织监理人员对竣工工程进行预验准备施工监理的前期准备工作1.成立项目监理机构，委派总监理工程师；2.明确监理人员的职务及岗位责任；3.配备监理设施及设备；4.熟悉施工图纸，施工图会审；5.分析研究委托监理合同及施工合同；6.编制项目监理规划及实施细则。施工准备阶段的监理工作1.参与设计交底；2.审定施工组织设计（施工方案）；3.查验施工测量成果；4.施工现场周围环境的调查。1.组织对地基基础、主体工程等分项工程的验收及试运行；2.监督检查承包单位的施工技术资料，整理监理资料。签发付款凭证认定完成的工程量对年季月度进度计划提出修改意见加强对进度计划的动态控制审定工程年季月度工程进度计划审定工程质量报表参加质量事故的调查处理审签工程质量报表验收进场材料、构配件、设备签认隐、预检工程审批分包单位签发付款凭证认定完成的工程量对年季月度进度计划提出修改意见加强对进度计划的动态控制审定工程年季月度工程进度计划审定工程质量报表参加质量事故的调查处理审签工程质量报表验收进场材料、构配件、设备签认隐、预检工程审批分包单位验收分项、分部工程验收分项、分部工程召开第一次工地会议，施工监理交底召开第一次工地会议，施工监理交底核查工程开工条件，核准工程开工核查工程开工条件，核准工程开工督促承包单位按照施工图纸、规范、管理程序及施工组织设计施工督促承包单位按照施工图纸、规范、管理程序及施工组织设计施工检查施工现场的安全防护、消防、环保卫生设施、文明施工，提出意见并监督执行检查施工现场的安全防护、消防、环保卫生设施、文明施工，提出意见并监督执行认定工程质量及进度认定工程质量及进度1.承包单位对预验结果需要整修处进行整修，由监理人员验收合格；2.对承包单位的质量保证资料进行验收。1.承包单位对预验结果需要整修处进行整修，由监理人员验收合格；2.对承包单位的质量保证资料进行验收。正式验收合格，建设、设计、承包、监理单位在竣工文件上签字，对工程质量进行评估。正式验收合格，建设、设计、承包、监理单位在竣工文件上签字，对工程质量进行评估。建设单位组织竣工验收仪式建设单位组织竣工验收仪式处理索赔事件核定、会签工程变更文件收集与监理业务有关的合同对合同进行分析研究并管理监理例会、各种专业会议，专题会议利用监理月报、会议纪要简报交流信息工程移交建设单位、建设、监理、承包单位办清交接手续，工程进入保修期合同管理信息管理处理索赔事件核定、会签工程变更文件收集与监理业务有关的合同对合同进行分析研究并管理监理例会、各种专业会议，专题会议利用监理月报、会议纪要简报交流信息工程移交建设单位、建设、监理、承包单位办清交接手续，工程进入保修期合同管理信息管理协调参加建设各方之间的关系协调参加建设各方之间的关系总监理工程师编写工程竣工总结报告，监理资料归档。总监理工程师编写工程竣工总结报告，监理资料归档。4.4工程质量保保修期监理工工作总程序框框图施工监理工作完成，工程质量保修期监理工作开始施工监理工作完成，工程质量保修期监理工作开始竣工验收遗留双方同意将工程质量保修期处理的工程项目列入“竣工验收遗留双方同意将工程质量保修期处理的工程项目列入“工程质量保修书”。保修期内用户发现的工程缺陷或遗留问题协助建设单位与承包单位签订保修期内用户发现的工程缺陷或遗留问题协助建设单位与承包单位签订“工程质量保修书”项目监理机构审批承包单位报送的保修期工作计划通知建设单位有关管理部门转报项目监理部审查。保修施工开始建设单位有关管理部门转报项目监理部审查。保修施工开始项目监理人员监督检查保修施工进行情况，并组织进行对用户回访。属于保修范围项目监理人员监督检查保修施工进行情况，并组织进行对用户回访。项目监理部填写项目监理部填写“监理工程师通知单”（B1）通知承包单位承包单位完成保修施工，项目监理部核查完成情况及工程质量情况，质量合格，签发承包单位完成保修施工，项目监理部核查完成情况及工程质量情况，质量合格，签发“保修完成证书”。保修施工全部完成，保修期结束，项目监理部协助建设单位结清工程质量保修金及非承包单位原因造成的工程缺陷由承包单位修复时应付的工程费用。保修施工全部完成，保修期结束，项目监理部协助建设单位结清工程质量保修金及非承包单位原因造成的工程缺陷由承包单位修复时应付的工程费用。项目监理部编写工作总结，将保修期监理资料归档。项目监理部编写工作总结，将保修期监理资料归档。4.5施工组织设设计（施工方方案）审批程程序框图不同意编制工程项目的施工组织设计（施工方案），并填报不同意编制工程项目的施工组织设计（施工方案），并填报“施工组织设计（施工方案）报审表”（A2）承包单位项目经理部承包单位项目经理部修修改后再报组织监理人员进行审查组织监理人员进行审查项目监理部总监理工程师项目监理部总监理工程师审核以下重点内容：审核以下重点内容：1.承包单位的报批手续和申报程序是否符合要求；2.施工程序与顺序是否合理，采取的施工方法是否可靠，质量保证措施是否可靠；3.工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期；4.进度计划保证体系是否健全；5.承包单位的质量保证体系是否健全；6.安全施工、文明施工、场区卫生、环保、消防的保证措施是否安排齐备；7.季节施工方案、专项施工方案的可靠性、合理性、先进性；8.其它必要的内容。项目监理部项目监理部同意在原（A2）表上签审核意见总监理工程师在原（A2）表上签审核意见总监理工程师报送本监理单位技术总负责人审阅按审定的施工组织设计组织施工项目经理部项目监理部报送本监理单位技术总负责人审阅按审定的施工组织设计组织施工项目经理部项目监理部4.6开工申请签签认程序框图图第一次工地会议已开过，已经过施工监理交底，承包单位项目经理部认为已具备开工条件时填报第一次工地会议已开过，已经过施工监理交底，承包单位项目经理部认为已具备开工条件时填报“工程开工/复工报审表”（A1）。承包单位项目经理部承包单位项目经理部审查以下施工准备情况：审查以下施工准备情况：1.各项开工报批手续已落实；2.施工组织设计已批准；3.现场测量控制桩已经查验合格；4.现场“三通一平”已经满足施工需要；5.承包单位的施工、管理、技术人员已到位；6.各项管理制度已建立；7.主要建筑材料及施工设备已到场，并满足开工需要；8.其它开工需要的条件已具备。总监理工程师，建设单位驻现场代表总监理工程师，建设单位驻现场代表审查合格审查查不合格审查合格重新报报批在原表（A1）上签认在原表（A1）上签认总监理工程师总监理工程师项目经理部工程开工项目经理部工程开工4.7工程测量定定线签认程序序框图现场施工测量现场施工测量1.建筑红线标准桩复测；2.水准基点桩引测及高程控制网施测；3.座标控制网（控制导线）的施测；4.建筑轴线桩施测；5.楼层高程及50线施测；6.沉降观测；7.其它测量项目。承包单位项目经理部承包单位项目经理部报送测量方案，经批准后进行测量；将测量成果同时填报报送测量方案，经批准后进行测量；将测量成果同时填报“测量定线报验申请表（A4）”，送项目监理部项目经理部项目经理部进行内业审核及外业复测或校核进行内业审核及外业复测或校核专业监理工程师专业监理工程师专业监理工程师审核、复测、校核结果专业监理工程师审核、复测、校核结果不合格格合格主管监理工程师在原（A4）表上签认主管监理工程师在原（A4）表上签认项目经理部进行下一道工序项目经理部进行下一道工序4.8分包单位资资格审核程序序框图分包单位资质有关资料：分包单位资质有关资料：1.营业执照；2.资质等级证书；3.专业许可证；4.境内承包工程许可证；5.技术能力；6.人员配备；7.机械设备；8.实际业绩；9.领导层状况；10.财务状况；11.信誉状况；12.其它必要文件。建设单位建设单位直接选定分包单位直接选定分包单位承包单位选定分包单位项目经理部报送分包单位资质有关资料填报“承包单位选定分包单位项目经理部报送分包单位资质有关资料填报“分包单位资格报审表”（A3）报送分包单位资质有关资料填报“分包单位资格报审表”（A3）建设单位建设单位对有关情况进行审查、调研对有关情况进行审查、调研不同意，清退分包包单位不同意意，清退分包包单位项目监理部项目监理部同同意总监理工程师在原（A3）表签注总监理工程师在原（A3）表签注“同意”项目经理部接纳分包单位进场施工项目经理部接纳分包单位进场施工4.9施工进度计计划的申报及及审批程序框框图根据合同工期目标编制施工总进度计划，并填报根据合同工期目标编制施工总进度计划，并填报“监理工作联系单”（C1）。承包单位项目经理部承包单位项目经理部必要时监理工程师编制控制计划必要时监理工程师编制控制计划审核进度计划不同意，用（C11）表批复审核进度计划总监理工程师总监理工程师同意意，用（C1）表批复修改改计划不同意，用（C11）表批复总监理工程签发“监理通知”（B1）表指示承包单位采取调整措施编制年、季、月度进度计划，并填报（C1）表总监理工程签发“监理通知”（B1）表指示承包单位采取调整措施编制年、季、月度进度计划，并填报（C1）表项目经理部审批年、季、月度计划项目监理部同意，用（C1）表表批复项目经理部组织实施进度计划项目经理部组织实施进度计划检查进度计划实施情况，进行动态控制。检查进度计划实施情况，进行动态控制。偏离计划进度控制监理工程师进度控制监理工程师正常根据形象进度及计划完成情况编写监理月报、年报。根据总进度计划编制下一期进度实施计划根据形象进度及计划完成情况编写监理月报、年报。根据总进度计划编制下一期进度实施计划项目监理部项目经理部项目监理部项目经理部4.10承包单位位申请延长工工期审批程序序框图发生工程延期事件，并有持续性影响时，填报发生工程延期事件，并有持续性影响时，填报“工程临时延期申报表”（A7），说明延期原因、依据及工期计算，并在延期事件持续期间陆续补充详细资料。承包单位项目经理部承包单位项目经理部进行初步审查不同意，退回申报报资料进行初步审查或指令修改后重新新申报项目监理部项目监理部同意，签发“工程程临时审批表表”（B4）1.及时与建设单位协商取得同意并转报有关资料；1.及时与建设单位协商取得同意并转报有关资料；2.收集资料，做好记录；3.对减少损失提出建议；4.督促承包单位采取措施。项目监理部项目监理部审批同意原则：审批同意原则：1.情况属实；2.有合同条款依据；3.工程延期事件发生在已批准的进度网络计划的关键线路上。项目经理部项目经理部审批承包单位最终工程延期申请审批承包单位最终工程延期申请认为理由不充分，资料不全或延长工期日数计算不当，不同意，指令修改后再报认为理由不充分，资料不全或延长工期日数计算不当，不同意，指令修改后再报.总监理工程师总监理工程师提出最终的工程延期资料及表（A7）项目监理部同意或修改后同意，签发“工程最终延期审批表”（B5）总监理工程师提出最终的工程延期资料及表（A7）项目监理部同意或修改后同意，签发“工程最终延期审批表”（B5）总监理工程师建设、承包单位制定新的进度计划并严格执行双方签订新的工期协议，如需索赔按有关规定处理项目监理部项目监理部4.11单位工程程质量控制程程序框图1.1.熟悉和掌握施工图纸，做好会审，参与设计交底；2.审核施工组织设计（施工方案），并监督其执行；3.核查承包单位的组织机构及质量保证体系并监督其有效运行；4.核定施工分包单位；5.现场巡视检查，核查工程隐检、预检；6.签认分项、分部工程验收；7.核定进场原材料、构配件及设备的质量；对影响工程质量、使用功能及观感的材料设备进行预控。针对本工程的内容，根据工程的监理规划及监理实施细则，编写专业工程监理实施细则作为控制的依据。针对本工程的内容，根据工程的监理规划及监理实施细则，编写专业工程监理实施细则作为控制的依据。专业监理工程师专业监理工程师专业工程监理实施细则内容：专业工程监理实施细则内容：1.确定各施工工序质量控制目标；2.确定各施工工序和工艺过程的质量控制点；3.制定质量隐患防范措施；4.质量控制管理程序执行细则。项目监理部项目监理部经有关监理人员检查签认后可进入下一道工序经有关监理人员检查签认后可进入下一道工序整改合格整改合格项目经理部项目经理部签复表（A10）要求整改承包单位项目经理部签复表（A10）要求整改承包单位项目经理部总监理工程师总监理工程师有缺陷合格承包单位项目经理部工程竣工，自检合格，填报“工程竣工报验单”（A10），申请竣工验收。承包单位项目经理部工程竣工，自检合格，填报“工程竣工报验单”（A10），申请竣工验收。项目监理部监理工程师核查有关竣工的施工资料，总监理工程师组织监理人员进行内部验收。组织建设、承包、设计单位进行四方竣工预验，如发现工程有缺陷指令承包单位进行整改。总监理工程师合格在表（A10）上签认，进行竣工验收。在表（A10）上签认，进行竣工验收。承包单位项目经理部承包单位项目经理部4.12工程预检检、隐检、分分项、分部工工程验收程序序框图分项工程预检、隐检项目分项工程预检、隐检项目1.施工人员自检合格；2.填报“预检/隐检报验申请表”（A4）3.质量保证资料；4.“分项工程报验申请表”（A4）。施工人员、专业监理工程师施工人员、专业监理工程师承包单位项目经理部分项工程完成，自检合格报送：承包单位项目经理部分项工程完成，自检合格报送：1.已签认的预检、隐检的表（A4）；2.分项工程质量验评记录；3.质量保证资料；4.“分项工程报验申请表”（A4）。修整整后重新报监理工程师在原表（A4）上签批不合格不监理工程师在原表（A4）上签批不合格进行分项工程验收，按规定进行现场平行检验合进行分项工程验收，按规定进行现场平行检验格专业监理工程师（地基验收勘察设计单位参加）专业监理工程师（地基验收勘察设计单位参加）签认表（A4）签认表（A4）专业监理工程师专业监理工程师承包单位施工至分部工程完成，自检合格，报送：承包单位施工至分部工程完成，自检合格，报送：1.所属分项工程验收记录；2.分部工程质量验评记录；3.“分部工程报验申请表”（A4）。修整后重新报项目经理部项目经理部进行分部工程验收在原表（A4）上签批不合格不进行分部工程验收在原表（A4）上签批不合格合总监理工程师主持，专业监理工程师参加。基础及主体结构验收时，建设、设计单位参加。格总监理工程师主持，专业监理工程师参加。基础及主体结构验收时，建设、设计单位参加。监理工程师监理工程师不合格总监理工程师签认原表（A4）总监理工程师签认原表（A4）4.13工程暂停停施工、复工工程序框图1.发生严重的质量事故或发现严重的质量隐患；1.发生严重的质量事故或发现严重的质量隐患；2.发生严重的安全事故或发现严重的安全隐患；3.发现材料、构配件、设备质量严重不合格；4.承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理；5.其它必须暂停施工的严重事件。由于建设单位原因提出暂停施工要求。由于建设单位原因提出暂停施工要求。考虑停工原因，停工后的影响，指令暂停施工，向承包单位下达考虑停工原因，停工后的影响，指令暂停施工，向承包单位下达“工程暂停令”（B2），明确指出停工范围。总监理工程师征求建设单位意见总监理工程师征求建设单位意见项目监理部造成暂停施工的单位积极进行处理，消除暂停施工原因，争取尽早复工，其它单位密切配合。建设、承包、监理单位项目监理部造成暂停施工的单位积极进行处理，消除暂停施工原因，争取尽早复工，其它单位密切配合。建设、承包、监理单位返工暂停施工原因消除，申请复工。暂停施工原因消除，申请复工。1.由于承包单位原因造成停工，项目经理部填报“工程开工/复工报审表”（A1）；2.由于建设单位原因造成停工，建设单位用“监理工作联系单”（C1）通知项目监理部。承包、建设单位承包、建设单位对暂停施工原因消除情况进行检查核实。对暂停施工原因消除情况进行检查核实。项目监理部项目监理部总监理工程师检查合格准予复工向承包单位签复表（A1）检查不合格，通知造成暂停施工单位。总监理工程师检查合格准予复工向承包单位签复表（A1）检查不合格，通知造成暂停施工单位。总监理工程师总监理工程师复工，涉及工程延期或费用索赔时办理手续复工，涉及工程延期或费用索赔时办理手续项目经理部项目经理部4.14工程设计计变更签认程程序框图承包单位提出设计变更，经建设、设计单位初步同意后填写“工程变更单”承包单位提出设计变更，经建设、设计单位初步同意后填写“工程变更单”（C2）并签认设计单位提出设计变更，经承包、建设单位初步同意后填写“工程变更单”（C2）并签认提出设计变更，经承包、设计单位初步同意后填写“工程变更单”（C2）并签认建设单位建设单位对（C2）表提出的设计变更要求进行审查对（C2）表提出的设计变更要求进行审查项目监理部项目监理部不同意，与有关各方进一步进行磋商同意或基本同意，在表（C2）上签认项目监理部不同意，与有关各方进一步进行磋商同意或基本同意，在表（C2）上签认项目监理部项目监理部项目监理部发出设计变更通知单或设计变更图纸发出设计变更通知单或设计变更图纸设计单位设计单位监理工程师审核设计变更文件监理工程师审核设计变更文件不同意，提出意见，要求设计单位重新研究。不同意，提出意见，要求设计单位重新研究。项目监理部同意，在设计变更文件上签认监理工程师项目监理部同意，在设计变更文件上签认监理工程师1.按设计变更文件组织施工；1.按设计变更文件组织施工；2.涉及工期及造价变更的办理相关手续。项目经理部项目经理部4.15工程洽商商控制及签认认程序框图提出工程洽商要求，填写表（C2）签认一方提出工程洽商要求，取得另一方同意后，共同填写提出工程洽商要求，填写表（C2）签认一方提出工程洽商要求，取得另一方同意后，共同填写“工程变更单”（C2）并签认。设计单位建设单位、承包单位设计单位建设单位、承包单位不涉及设计问题，或设计单位已签认，将表（C2）送项目监理部。涉及设计问题，征求设计单位意见不涉及设计问题，或设计单位已签认，将表（C2）送项目监理部。涉及设计问题，征求设计单位意见审查此项洽商对工程质量、工期、造价的影响审核工程洽商要求审查此项洽商对工程质量、工期、造价的影响审核工程洽商要求主管设计工程师主管设计工程师项目监理部项目监理部同意，签认表（C2）不同意，返回重新研究同意，签认表（C2）不同意，返回重新研究同意洽商，送建设单位征求意见不同意洽商，批复表（C2）返回重报同意洽商，送建设单位征求意见不同意洽商，批复表（C2）返回重报审查洽商，提出意见审查洽商，提出意见建设单位建设单位同意，在表（C2）上签认不同意同意，在表（C2）上签认不同意总监理工程师在表（C2）上签认总监理工程师在表（C2）上签认执行洽商项目监理部执行洽商项目监理部涉及工期、造价时，办理相关手续涉及工期、造价时，办理相关手续项目经理部、项目监理部项目经理部、项目监理部4.16工程质量量问题及工程程质量事故处处理程序框图图发生一般轻微的质量问题可口头通知监理工程师，发生质量事故后应尽速通知监理、建设单位，并根据事故的性质与严重程度报告相关部门。发生一般轻微的质量问题可口头通知监理工程师，发生质量事故后应尽速通知监理、建设单位，并根据事故的性质与严重程度报告相关部门。承包单位项目经理部承包单位项目经理部重大工程事故质量事故质量问题重大工程事故质量事故质量问题1.在规定时限内向项目监理部提出书面报告；2.根据事故性质与严重程度通知相关部门。1.在规定时限内向项目监理部提出书面报告；2.根据事故性质与严重程度通知相关部门。1.报送质量事故报告；2.报送经过设计及相关单位认可的处理方案。1.报送质量问题报告；2.提出处理意见。项目经理部项目经理部项目经理部项目经理部项目经理部项目经理部1.对质量问题进行调研，与建设单位协商；1.对质量问题进行调研，与建设单位协商；2.必要时取得设计单位同意；3.指令承包单位修补工程缺陷，合格后验收。1.对质量事故进行调研，与建设单位协商；2.与设计及相关单位进行协商；1.对质量事故进行调研，与建设单位协商；2.与设计及相关单位进行协商；3.指令承包单位按照批准的处理方案处理质量事故；4.对处理完毕的工程质量事故部位进行验收。组织建设单位及所属监理单位领导、设计单位及相关部门对事故现场进行调研，查明事故原因，人员及财产损失情况。组织建设单位及所属监理单位领导、设计单位及相关部门对事故现场进行调研，查明事故原因，人员及财产损失情况。项目监理部项目监理部总监理工程师总监理工程师项目监理部项目监理部各方协商事故处理方案，经上级主管部门批准后各方执行。各方协商事故处理方案，经上级主管部门批准后各方执行。有关各方处理善后事项：有关各方处理善后事项：1.伤亡人员的处理；2.财产损失的评估与处理；3.涉及工期及费用索赔的处理；4.涉及法律的处理；5.其它。监督承包单位执行由设计单位同意的、各有关方批准的工程加固或返工处理方案，处理完毕后合格验收。监督承包单位执行由设计单位同意的、各有关方批准的工程加固或返工处理方案，处理完毕后合格验收。项目监理部项目监理部4.17建筑材料料、建筑构配配件、设备质质量控制程序序框图1.选定建筑材料后，报送产品合格证、材质化验单、复试合格证等有关规定的资料，并填报1.选定建筑材料后，报送产品合格证、材质化验单、复试合格证等有关规定的资料，并填报“工程材料/构件/设备报审表”（A9）2.选定设备制造厂家后，报送工厂资质、产品说明书、产品合格证等有关文件资料，并填报表（A9）。承包单位（直接供应材料、构配件、设备的建设单位）承包单位（直接供应材料、构配件、设备的建设单位）1.1.对报来的建筑材料的质量资料进行审核，对材料实物进行检查鉴定（需要时）；2.会同建设、承包、设计（必要时）对建筑构配件、设备、建筑材料（必要时）制造厂家进行考察认定；3.对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功能、观感效果，以及是否符合设计要求及违反现行令、法规的规定，进行严格的控制。项目监理部项目监理部不同意使用，签复表（A9）监理工程师不同意使用，签复表（A9）监理工程师同意使用，签认表（A9）监理工程师1.对到场的建筑材料、构配件进行检查核对，并按有关规定进行平行检验、监理见证取样送检；1.对到场的建筑材料、构配件进行检查核对，并按有关规定进行平行检验、监理见证取样送检；2.对到场设备进行开箱检验清点（必要时会同设备安装单位）。项目监理部清除出场项目监理部检查不合格，拒绝验收。监理工程师检查合格，准予验收。监理工程师1.材料、构配件使用于指定部位；清除出场项目监理部检查不合格，拒绝验收。监理工程师检查合格，准予验收。监理工程师1.材料、构配件使用于指定部位；2.设备入库，准备移交安装单位。4.18月完成工工程量计量程程序框图根据当月（上月26日至本月25日）实际完成的工程量，填写完成工程量清单，并将折算后应付的当月工程款额填报根据当月（上月26日至本月25日）实际完成的工程量，填写完成工程量清单，并将折算后应付的当月工程款额填报“工程款支付申请表”（A5）。承包单位项目经理部承包单位项目经理部对所报当月完成工程量进行审查，审查原则：对所报当月完成工程量进行审查，审查原则：1.所报工程量与现场形象进度基本符合；2.所完成的工程量业经验收合格。项目监理部项目监理部1.到现场实际核查已完工程量，要求承包单位派员参加；1.到现场实际核查已完工程量，要求承包单位派员参加；2.核算工程量必须符合有关规定或合同的约定。各专业监理工程师各专业监理工程师将核查中有差异项目进行协商或共同校核量测，达成一致意见；如达不成时请有关主管部门裁决，审查过程与结果应有记录。将核查中有差异项目进行协商或共同校核量测，达成一致意见；如达不成时请有关主管部门裁决，审查过程与结果应有记录。项目监理部、项目经理部项目监理部、项目经理部达达成一致意见见签署签署“工程款支付证书”（B3）总监理工程师总监理工程师项目监理部作为审核月工程进度款的依据项目经理部收入当月进度款的依据作为支付月工程进度款的依据项目监理部作为审核月工程进度款的依据项目经理部收入当月进度款的依据作为支付月工程进度款的依据建设单位建设单位4.19月支付工工程款程序框框图根据已被监理工程师核准的工程款支付项目，填报当月总的根据已被监理工程师核准的工程款支付项目，填报当月总的“工程款支付申请表”（A5），并附有关的附件。承包单位项目经理部承包单位项目经理部合同内项目：1.工程预付款：说明施工合同中有关规定；合同内项目：1.工程预付款：说明施工合同中有关规定；2.月工程进度款：工程量清单、工程量审核记录等；3.其它合同内应付款的凭证。合同外项目：1.设计变更、工程洽商费用：表（C2）及有关附件：2.费用索赔：表（B6）及有关附件：3.其它合同外应付款的凭证。审核原则：审核原则：1.施工合同中有所规定；2.各方之间已协商达成一致的；3.申报的工程款项目业经总监理工程师批准，并已签发有支付证书；4.所申报款额与相应的凭证一致。造价控制监理工程师造价控制监理工程师审核结果如各方意见不一致，由总监理工程师组织建设、承包单位进行三方协商。审核结果如各方意见不一致，由总监理工程师组织建设、承包单位进行三方协商。协商不成，请示有关主管部门予以裁决后执行协商不成，请示有关主管部门予以裁决后执行总监理工程师总监理工程师协商一致，重新填报表（A5）协商一致，重新填报表（A5）项目经理部项目经理部审核表（审核表（A5）签发表（B3）总监理工程师总监理工程师审核表（B3）支付工程款审核表（B3）支付工程款建设单位建设单位4.20承包单位位提出费用索索赔申请及签签认程序框图图费用索赔事件发生：费用索赔事件发生：1.在规定的时限内向建设单位、监理单位提交“费用索赔意向通知书”；2.随时提交索赔事件发展情况的报告；3.索赔事件结束，在规定的时限内提交“费用索赔申请表”（A8），及有关的详细资料及证明材料。收集资料；随时了解索赔事件发展情况；与建设单位保持联系。收集资料；随时了解索赔事件发展情况；与建设单位保持联系。承包单位项目经理部承包单位项目经理部组织有关监理工程师对索赔要求进行调研与核查。组织有关监理工程师对索赔要求进行调研与核查。总监理工程师总监理工程师同意或基本同意索赔要求，初步确定一个赔偿额度后与建设承包单位协商同意或基本同意索赔要求，初步确定一个赔偿额度后与建设承包单位协商项目监理部不同意索赔要求或要求重新计算或补充资料后再报。项目监理部项目监理部不同意索赔要求或要求重新计算或补充资料后再报。项目监理部签批表（B6）签批表（B6）总监理工程师协商不能取得一致，提请上级主管部门裁决协商取得一致，签批“总监理工程师协商不能取得一致，提请上级主管部门裁决协商取得一致，签批“费用索赔审批表”（B6）总监理工程师总监理工程师支付赔偿款支付赔偿款建设单位建设单位4.21合同管理理程序框图参加工程招投标工作，协助建设单位选定承包单位并签订施工合同。参加工程招投标工作，协助建设单位选定承包单位并签订施工合同。双方签订委托监理合同双方签订委托监理合同建设、监理单位建设、监理单位项目监理部项目监理部项目监理人员对施工合同进行分析：项目监理人员对施工合同进行分析：1.工程概况；2.工期、质量目标；3.承包方式及中标价；4.控制质量的标准；5.不属于项目监理工作有关的条款；6.风险及责任分析；7.违约处理条款；8.其它事项。将分析结果与设计文件、施工组织设计监理规划进行对比。监理单位监理单位指派项目监理部合同管理员指派项目监理部合同管理员总监理工程师总监理工程师项目监理人员熟悉和分析委托监理合同：项目监理人员熟悉和分析委托监理合同：1.服务范围；2.双方、权利、义务；3.工期、质量、造价控制目标；4.违约处理条款；5.监理酬金支付条款；6.其它事项。项目监理部项目监理部收集建设单位与第三方签订的，涉及监理业务的合同。收集建设单位与第三方签订的，涉及监理业务的合同。项目监理部项目监理部合同管理员合同管理员1.将施工合同分析结果书面报告建设单位、施工合同、委托监理合同分析结果报告归入档案；1.将施工合同分析结果书面报告建设单位、施工合同、委托监理合同分析结果报告归入档案；2.建立合同管理档案，将合同内容分解到三大控制目标中去。将委托监理合同执行情况经常进行检查，在内部会议上进行研究并采取相应的必要的措施。将委托监理合同执行情况经常进行检查，在内部会议上进行研究并采取相应的必要的措施。项目监理部项目监理部合同管理员合同管理员将收集到的施工合同执行情况的信息通知合同管理员。将收集到的施工合同执行情况的信息通知合同管理员。对施工合同执行情况进行综合分析、检查，并根据预控的原则；对施工合同执行情况进行综合分析、检查，并根据预控的原则；1.工程质量有否违反合同规定的目标？2.工程进度是否符合进度计划？3.工程造价有否可能超过计划？4.建设、承包单位有否违约行为？5.已签订的分包合同、材料设备订货合同执行情况；6.其它有关合同执行情况。各专业监理工程师各专业监理工程师合同执行不正常，报告总监。合同执行不正常，报告总监。通知建设、承包单位采取纠正措施。合同管理员总监理工程师将合同执行情况列入监理月报合同管理员成立项目监理部，任命总监合同管理员通知建设、承包单位采取纠正措施。合同管理员总监理工程师将合同执行情况列入监理月报合同管理员成立项目监理部，任命总监合同管理员4.22单位工程程竣工验收程程序框图1.组织各专业进行竣工自检合格；1.组织各专业进行竣工自检合格；2.各项施工资料已根据有关规定齐全合格；3.竣工档案完成，基本符合城建档案管理部门的要求；4.填报“工程竣工报验单”（A10）。承包单位项目经理部承包单位项目经理部组织各专业监理工程师审核竣工资料并现场检查工程完成情况及工程质量。进行内部验收，发现问题要求承包单位整改。组织各专业监理工程师审核竣工资料并现场检查工程完成情况及工程质量。进行内部验收，发现问题要求承包单位整改。总监理工程师总监理工程师1.1.组织建设、设计、承包单位进行竣工预验，对发现的工程缺陷通知承包单位整改；2.对竣工资料审核中发现的问题通知承包单位修正，并签批表（A10）。总监理工程师总监理工程师1.承包单位整改后，填写表（A10）再次要求验收；1.承包单位整改后，填写表（A10）再次要求验收；2.总监理工程师组织监理人员检查，认为合格可以进行正式验收。总监理工程师签复表（A10）。组织承包、设计、监理单位等有关人员进行正式验收。组织承包、设计、监理单位等有关人员进行正式验收。验收合格，各方在“竣工验收证书”上签字。验收中出现的问题，承包单位限期整改合格。建设单位建设单位做好工程竣工移交工作做好工程竣工移交工作项目经理部项目经理部1.监督承包单位按期交出合格的竣工档案；1.监督承包单位按期交出合格的竣工档案；2.监督竣工结算工作；3.工程进入质量保修期。项目监理部项目监理部4.23工程竣工工结算程序框框图工程竣工，验收合格，可进行竣工结算。工程竣工，验收合格，可进行竣工结算。建设、承包、监理单位建设、承包、监理单位在规定的时限内提出完整的竣工结算资料。在规定的时限内提出完整的竣工结算资料。承包单位项目经理部承包单位项目经理部组织各专业监理工程师审核竣工结算资料，造价监理工程师汇总。组织各专业监理工程师审核竣工结算资料，造价监理工程师汇总。总监理工程师总监理工程师建设、承包、监理三方对竣工结算中存在的不同意见进行协商，总监理工程师进行调解。建设、承包、监理三方对竣工结算中存在的不同意见进行协商，总监理工程师进行调解。调解不成按合同约定处理。总监理工程师主持总监理工程师主持建设、承包、监理三方对竣工结算达成一致意见，在工程竣工结算协议书签字。建设、承包、监理三方对竣工结算达成一致意见，在工程竣工结算协议书签字。按施工合同中有关规定及竣工结算协议书的有关规定支付竣工结算款。按施工合同中有关规定及竣工结算协议书的有关规定支付竣工结算款。建设单位建设单位建设、承包单位工程质量保修期结束，双方最后结清工程结算款。建设、承包单位工程质量保修期结束，双方最后结清工程结算款。5监理工作制度5.1工程质量管管理制度5.1.1图纸会会审制度1）工程项目的图纸纸会审由项目目总监理工程程师组织监理理部内各专业业监理工程师师及监理员参参加；2）会审前各专业监监理人员均应应熟悉图纸，并并进行严格审审查，发现问问题及时提出出并作好记录录；3）项目总监理工程程师负责与业业主、设计单单位、承包单单位协商研究究解决图纸会会审中发现的的问题。5.1.2设计变变更、工程洽洽商制度1）设计变更在图纸会审或施工工过程中，业业主、施工单单位提出变更更要求时，由由业主征求有有关单位（包包括监理单位位）的同意后后，由承包单单位与设计单单位办理设计计变更手续；；2）工程洽商在施工过程中，如如因图纸差错错或难以施工工，业主提出出新的要求等等原因，承包包单位在征求求有关部门或或单位同意后后，可与业主主单独签署或或连同设计单单位共同办理理工程洽商文文件；3）监理单位负责审审查与签署设设计变更与工工程洽商。审审查时应注意意此项变更对对工期、投资资、工程质量量（包括建筑筑使用功能、外外观）的影响响是否违反设设计与施工技技术规范与规规程的规定；；4）设计变更所引起起的较复杂的的施工图纸的的改变，应当当要求设计单单位绘出设计计变更图，不不得以文字说说明代替；5）监理单位应保留留一份设计变变更、工程洽洽商文件归入入监理档案。5.1.3.分包包单位资质审审核制度1）承包单位应向监监理单位申报报工程分包单单位的资质、等等级、业绩能能力、施工人人员数、施工工机具、管理理系统、财务务情况等供监监理部审查；；2）未经监理部核准准的分包单位位不得进入施施工现场。5.1.4.施工工组织设计及及施工方案审审核制度1）承包单位在施工工前必须编制制施工组织设设计，对重要要、关键和复复杂的部位，以以及监理单位位认为有必要要时，承包单单位应编制施施工方案（冬冬雨期施工前前应编制冬雨雨期施工方案案）交项目监监理部审查；；2）项目总监理工程程师召集项目目监理部各专专业监理工程程师、监理员员对施工组织织设计或施工工方案进行认认真审查，并并提出修改意意见；3）项目总监理工程程师应将施工工组织设计或或施工方案连连同提出的书书面意见交公公司总工程师师审阅批准后后送交承包单单位，并监督督执行。5.1.5.建筑筑材料、构配配件及设备验验收管理制度度1）承包单位使用于于工程中的原原材料（砂、石石、砖、水泥泥、赶快、钢钢筋、钢材、木木材、焊条、有有色金属、防防水材料、保保温材料、油油漆、沥青、装装饰材料等）、建建筑构配件及及一般设备，必必须符合设计计要求，并符符合国家或当当地政府颁布布的有关的规规范、规程、标标准和规定；；2）原材料进场时必必须有产品合合格证及材质质性能分析报报告，否则不不得用于工程程；3）主要设备在安装装前应由承包包单位会同监监理部进行检检验，检验合合格后方可安安装；4）建筑装饰材料、暖暖卫、通风、电电力、电讯等等工程的主要要零配件及一一般设备，应应由承包单位位提出样品，经经业主与监理理单位共同检检验，认为合合格后方可定定货；5）项目监理部专业业监理工程师师对上述建筑筑原材料、构构配件及设备备检验合格后后应进行签认认，签认文件件监理部应保保留一份归入入竣工监理档档案；5.1.6.隐蔽蔽工程及分部部分项工程，分分阶段、分系系统验收制度度1）工程验收应按照照有关技术管管理制度及政政府工程质量量监督部门的的有关规定执执行；2）监理人员参加各各项隐蔽工程程及分部分项项工程及分系系统的验收；；3）项目总监理工程程师负责组织织各专业全系系统的验收；；4）未经项目监理部部签认的隐蔽蔽工程及分部部分项工程、分分系统工程，承承包单位不得得进入下一阶阶段的施工；；5）各项验收记录，项项目监理部应应保留一份，归归入竣工监理理档案。5.17.工程竣工初初验制度1）工程已完成施工工图规定的有有关项目，而而且通过各专专业全系统的的验收；施工工单位已组织织自验，而且且合格。凡符符合以上先决决条件时可进进行竣工初验验；2）项目总监理工程程师负责组织织承包单位，监监理部全体工工作人员，以以及有关部门门人员对竣工工工程进行初初验；3）初验合格后，项项目总监理工工程师主持编编制竣工报告告提交业主，建建议业主组织织正式验收。5.1.8.工程程质量问题及及质量事故处处理制度1）工程质量问题及及质量事故按按本公司编制制的有关的规规定及政府质质量监督部门门的有关规定定执行；2）事故责任方会同同设计单位对对工程质量问问题及质量事事故提出处理理方案，监理理部对工程质质量问题及质质量事故进行行调查核实；；3）项目监理部组织织承包单位、设设计单位、业业主对质量问问题或质量事事故处理方案案共同研究决决定后交承包包单位施工；；4）对严重的质量事事故，项目监监理部应及时时向公司领导导汇报，并及时通知知业主主管领领导，必要时时应通知