效益分析报告

效益分析报告1.基本情况杨达子沟项目区为黄河一级支流清水河流域一级支沟，流域位于原州区东部干旱带，地理坐标东经106°10′53″～106°25′20″，北纬35°14′46″～35°24′12″。涉及原州区头营镇的7个行政村，寨科乡3个行政村，官厅乡3个行政村，清河镇1个行政村及云雾山的一部分。《可研报告》将项目区划分为冯洼、刘店、蒲家川、石沟、坪乐、黑洞沟等六条小流域，总面积205.00km2。计划下达治理坪乐、黑洞沟、蒲家川等三条小流域，总面积125.91km2。项目区涉及原州区官厅、寨科、头营等三个乡(镇)的官厅、湾掌、蔡川、坪乐、双台、大北山等6个行政村。涉及农户2487户，人口11000人。人口密度为87人/km2，项目区属黄土丘陵沟壑第二副区，水土流失面积114.19km2，侵蚀模数6000T/km2·a。项目区的气候属干旱温和气候区，多年平均气温6.2℃，大于10℃的积温为2360℃，无霜期120～140天，年蒸发量1800.0mm。项目区3年下达水土流失面积治理43.71km2，其中：梯田10820亩，乔木林90亩，灌木林7950亩，经果林1200亩，种草6180亩，封坡育草36130亩，建设泉水改造5处，涝池8座，水窖28座，修建田间道路94km。下达总投资1429.31万元，其中：中央投资600.00万元，地方匹配249.80万元，群众自筹579.50万元。2.项目达到的目标通过三年的综合治理开发，新增水土流失治理面积43.71km2，治理程度达到62%以上，土地利用率达64.6%，减蚀效率达到27.3%以上，使治理区农业生产条件得到较大改善，农民人均年纯收入超过4406元。建成了二处特色经济林示范园，二处万亩水平梯田项目区，配套建成了一处小型水利灌溉工程。形成了以水平梯田为主体，特色经果林、道路绿化林和水土保持林镶嵌配套，各项水保工程协调发挥效益的水土保持综合防护体系，并在科技推广、组织管理、监测体系建设、机制创新等方面创出了一系列具有推广价值的经验。3.水土保持效益计算与分析3.1效益计算与分析的依据、方法按照《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774—2008）的规定及《国家农业综合开发水土保持项目宁夏固原市原州区杨达沟流域可行性研究报告》所确定的单项措施保水、保土指标。在引用典型调查、效益监测和统计等资料的基础上，采用经济分析的方法，对项目综合治理措施产生的直接经济效益按静态和动态两种方法进行分析，采用简化静态分析的方法对工程产生的拦蓄效益进行计算，对各项水土保持措施产生的生态效益和社会效益采用统计分析法进行定性描述。效益计算期确定为30年，基准年选在2008年，社会折现率采用7%。（一）经济效益分析、评价1、生产、市场和价格(1)、增产因子分析杨达子沟项目区位于原州区东部山区，当地传统的农业在经济发展中有着举足轻重的作用，农村经济现状的主体格局是农业经营以种植业为主，种植业经营以粮食作物为主。项目的增产因子主要包括项目实施本身，农业技术进步和光、热、水、肥等农业生产因素的改善等。项目经济分析中大多数份额的增产将依赖于有无项目的对比增量，如坡改梯的增产等；一定份额的增产将依赖于种植业内部结构和农业产业结构的优化，如增加效益比较高的经济作物或经济植物的种植面积等；部分份额的增产将依赖于农业技术进步和农业生产水平的提高，如引进良种，增加肥料、农药、地膜投入或经营管理水平改善所引起的单产水平提高等。总之，项目的增产将主要来源于基本农田、林果业和畜牧业，包括坡改梯、退耕和荒山荒坡建造经果林、水土保持林和人工种草等的增产，同时也包括农业技术进步和农业产业结构变化的增产。在现行农业生产水平下，坡耕地改造成梯田后达到稳定产量的粮食产量会比坡地成倍或成双倍增加；果园果盛期，平均每亩的果品产量可达到1000kg左右等。(2)、农产品市场及价格1）市场项目区内绝大多数农产品将用于满足区内市场的需求。随着“高产、高效、优质”农业的发展，项目区内的名、优、特、新产品也可能大量进入区外市场。2）需求项目区内生产的大部分农产品为群众生活必需品，将主要用于满足当地，周边地区乡村、城镇、工矿以及区外市场日益增长的需要，从原州区及周边县(市)农产品供求状况来看，总需求大于总供给。果品、林产品和其他农产品的需求呈增长趋势，其主要原因:一是人口不断增长，吃、穿、住、行的需求都在增长；二是随着经济的发展和人民生活水平的日益提高，需求结构特别是食物需求结构将发生相应的变化，如优质农产品、果品、畜产品及其加工品的需求量将显著增加。3）价格近年来，粮食等部份产品的价格出现了一些波动，农产品价格总水平的长期趋势是上升的，今后农产品价格一方面在新的高度上受到农业生产率进一步提高的抑制；另一方面也受到物质投放和人工费用成本上升的推动、消费需求的增长、消费水平的提高和政府取消财政补贴等因素的影响而提高。项目区主要农产品价格如表1-1。表1-1项目区主要农产品市场价格表品种单位价格(元)品种单位价格(元)1.粮食作物6.畜牧产品小麦kg2.00人工饲草（干）kg1.6玉米kg1.4鲜牛奶kg3.5马铃薯kg0.8牛肉kg252.经济作物羊肉kg25豆类kg3猪肉kg15油菜籽kg1.67.副产品3.木材薪柴（树枝）kg0.1木材（松）m3230作物秸秆kg0.1木材（杉）m32805.经济林木材（杨、刺槐等）m3220花椒kg224.果品杏kg45苹果kg1梨kg1.22、经济效益分析(1)、计算方法项目效益主要指通过项目的实施在现状基础上增加的效益，效益的计算范围和方法主要采取目标预定与实施效果比较法对项目区综合治理项目效益进行计算与评价。直接经济效益计算措施全部发挥效益后，各项治理措施的实际保存面积一年产生的效益。主要包括：基本农田增产粮食的效益；营造的乔木林、灌木林、经果林等所生产的活立木、薪柴、果品等的效益；修建的水利水保工程及其它工程产生的直接经济效益通过前述各项效益体现。间接效益主要计算因项目保持水土，减少河道、坝库或其他水利工程的泥沙淤积，从而节省的工程开支或清淤开支效益等。(2)、效益定额根据同类流域治理成果的效益情况，各项措施单位增产增收指标如表1-2。表1-2项目区水土保持措施增产定额表治理措施措施数（万亩.座）增产品种增产指标增产量（kg/亩）单价（元/kg）基本农田水平梯田1.082粮食50.01.60沟坝地0.000小片水地0.000引洪漫地0.000小计1.082保水保土耕作0.000植物措施乔木林0.009活立木（m3）0.167500.00灌木林0.795枝条111.00.30经果林0.120果品25.025.00种草0.618干草305.00.60小计1.542封禁治理3.613干草30.00.30(3)、实物效益1）田间作物效益：项目实施后，水土流失得到有效控制，土壤养分和水分得以保持，农业生态环境得到改善，加之农业投入和以经营管理水平的提高，将使田间作物的产量和质量显著提高。经过综合治理开发，杨达子沟项目区新增基本农田10820亩，经果林1200亩，粮食、水果将相应增加，其中项目区内的粮食总产量、人均生产粮食水平将由治理前428.38万kg、389kg/人增加到497.23万kg、429kg/人。从而实现自给有余。2）非田间作物效益：项目实施后，林草（不包括果园）面积可达到27920亩，比实施前增加15420亩，按农业人口计算，每人平均林草面积达到2.41亩。木材、枝条、饲草饲料的产量相应增加，加之基本农田的增加和田间作物产量的提高，将促进畜牧业的发展和畜产品产量的提高。项目区内的“三料”短缺问题得以较好解决的同时，为市场提供一定数量的原料及毛、肉、蛋、奶等畜产品。以满足市场需要。(4)、农业增产和农民收益项目的直接受益者是农民，通过治理，农业生产条件将得到较大改善，土地生产力将大大提高。种、养、加各业都将获得长足的发展，农民得到更大实惠。项目区内农业总产值和人均纯收入将分别由2007年的4585.76万元和2974元增加到7178.086万元和4406元。分别比治理前增长56.53%和48.12%。农户经营的产业不同，其收入不同，经营林果业、畜牧业的农户相对于经营种植业的农户具有较高的收入。(5)、效益计算包括直接经济效益和间接效益计算。计算依据各项治理措施的保存率、增产生效时间及增产定额，结合农、林、牧、统计等有关部门多年统计、调查结果等，按各种价格指标、单位面积投入产出指标及各项措施数量，计算出项目的经济效益。详见表1-3。表1-3各项措施效益计算表计算期年份直接经济效益间接经济效益合计梯田乔木林灌木人工种草特色经果林封禁小计1建设期20092201057.7116.4820.0012.04106.235.99112.2232011115.417.9532.9640.0024.09220.4111.97232.384运行期2012173.1215.9049.4460.0036.13334.5917.96352.5552013173.1223.8549.4460.0036.13342.5417.96360.5062014173.1223.8549.4460.0036.13342.5417.96360.5072015173.120.1223.8549.4460.0036.13342.6617.96360.6282016173.120.2423.8549.4460.0036.13342.7817.96360.7492017173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86102018173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86112019173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86122020173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86132021173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86142022173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86152023173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86162024173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86172025173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86182026173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86192027173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86202028173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86212029173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86222030173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86232031173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86242032173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86252033173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86262034173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86272035173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86282036173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86292037173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86302038173.120.3623.8549.4460.0036.13342.9017.96360.86合计4847.368.28643.951384.321680.001011.649575.55502.7610078.31本项目各项治理措施全部发挥效益后，每年总计产生直接经济效益为342.90万元，间接效益17.96万元。(5)、项目运行费的计算方法和成果各项措施年运行费包括项目运行初期和正常运行期每年所支出的全部费用。本次计算从项目开始运行时算起，由于水土保持措施的运行费主要是人工投资，其次是生产所需材料费和其它投资费用。通过对当地新增措施正常运行所需费用的调查，各项措施的运行费计算成果详见表1—3。经计算项目在计算期累计运行费3714.20万元，。表1—3各项措施年运行费指标表计算期年份合计梯田乔木林灌木林人工种草特色经果林生态修复小型水保工程1建设期20092201014.432.651.031.2012.040.0831.433201128.855.302.062.4024.090.1662.864运行期201243.287.953.093.6036.130.2594.305201357.717.953.093.6036.130.25108.726201457.717.953.093.6036.130.25108.727201557.710.037.953.093.6036.130.25108.758201657.710.067.953.093.6036.130.25108.789201757.710.097.95119.213.6036.130.25224.9410201857.710.097.95119.213.6036.130.25224.9411201957.710.097.95119.213.6036.130.25224.9412202057.710.097.953.093.6036.130.25108.8113202157.710.097.953.093.6036.130.25108.8114202257.710.097.953.093.6036.130.25108.8115202357.710.097.953.093.6036.130.25108.8116202457.710.097.953.093.6036.130.25108.8117202557.710.097.953.093.6036.130.25108.8118202657.710.097.953.093.6036.130.25108.8119202757.710.097.953.093.6036.130.25108.8120202857.710.097.95119.213.6036.130.25224.9421202957.710.097.95119.213.6036.130.25224.9422203057.710.097.95119.213.6036.130.25224.9423203157.710.097.953.093.6036.130.25108.8124203257.710.097.953.093.6036.130.25108.8125203357.710.097.953.093.6036.130.25108.8126203457.710.097.953.093.6036.130.25108.8127203557.710.097.953.093.6036.130.25108.8128203657.710.097.953.093.6036.130.25108.8129203757.710.097.953.093.6036.130.25108.8130203857.710.097.953.093.6036.130.25108.81合计1586.932.07222.60783.27100.801011.646.893714.20(7)、工程建设投资工程总投资为1429.31万元。其中:2009年投资为450.78万元，2010年投资为497.08万元，2011年投资为481.45万元，(8)、静态评价指标计算本项目的经济效益计算期为30年，基准年为2008年，项目总投资1429.31万元，总运行费C为3714.20万元，总效益B为9575.55万元，效益费用比：R=B/(K+C)=1.44>1总净效益:P=B－(K+C)=4439.44(万元)>0投资回收年限:T=K/(B年－C年)=11(年)(9)、动态效益分析与经济评该项目的经济评价只做国民经济评价，其主要评价指标是动态评价指标：经济内部收益率和经济净现值。静态评价指标：净效益、效益费用比和还本年限。经济内部收益率反映项目对国民经济净贡献的相对指标。计公式为：式中EIRR——经济内部收益率；B——年效益(万元)；C——年费用(万元)；n——计算期，水土保持项目计算期为20年；t——计算期各年的序号，基准点序号为0，基准年为2007年。经济净现值(ENPV)是某一项目对国民经济净贡献的绝对指标，其表达式为：式中ENPV——经济净现值(万元)is——社会折现率取值为12%经济净现值计算结果如下表1-4:表1-3经济净现值ENPV的计算成果表计算期年份投资运行费效益净效益累计净效益1建设期2009450.78-450.78-450.7822010464.5629.38104.87-389.06-839.8432011420.5254.91202.97-272.45-1112.304运行期201276.97287.78210.81-901.495201382.94275.02192.08-709.416201477.52257.03179.51-529.907201572.47240.29167.83-362.078201667.74224.65156.90-205.1792017130.92210.0279.11-126.06102018122.35196.2873.93-5235183.4469.0916.9612202051.70171.44119.74136.7013202148.31160.22111.91248.6114202245.15149.74104.59353.2015202342.20139.9597.75450.9516202439.44130.7991.35542.3017202536.86122.2385.38627.6818202634.45114.2479.79707.4719202732.19106.7674.57782.0420202862.2099.7837.58819.6221202958.1393.2535.12854.7522203054.3387.1532.83887.5723203124.5681.4556.89944.4624203222.9576.1253.17997.6325203321.4571.1449.691047.3226203420.0566.4946.441093.7627203518.7462.1443.401137.1628203617.5158.0740.561177.7229203716.3754.2737.911215.6330203815.3050.7235.431251.05合计1335.861491.424078.331251.05经过分析计算,经济评价指标见表1-5。动态分析表明：效益费用比1.44，投资回收年限11年，经济净现值为1251.05万元，经济内部回收率为9.6%，效益发挥稳定。表1—4项目区经济评价结果表项目单位指标备注总经济效益万元4078.33社会折现率12%总费用万元2827.28社会折现率12%净现值万元1251.05社会折现率12%内部收益率%9.6社会折现率12%效益费用比1.44社会折现率12%投资回收期年11社会折现率12%（二）生态效益分析、评价1、蓄水保土效益蓄水保土效益计算采用新增措施的面积并考虑坡面措施实施后的保存数乘以坡面措施蓄水保土指标计算。蓄水保土指标的确定是根据现有的研究成果结合流域的实际情况，确定扁担沟流域年径流模数和输沙模数，根据各项措施的相对蓄水保土指标，确定出各项措施的绝对蓄水保土指标。（1）、各项措施效益指标和主要参数确定保水保土指标确定参照有关研究成果资料，选用梯田、林草、蓄水、保土指标。其中：梯田相对保水指标79%、保土67%；林地选取覆盖度在于20%—30%，取均值为保水42%，保土41%；草地选取覆盖度在20%—30%，取均值为保水34%，保土37%。表1—5各项措施保水保土指标治理措施措施数（万亩.座）基础效益定额保土量（T/公顷）保水量（m3/公顷）基本农田水平梯田1.08258.8193.2小计1.082保水保土耕作0.000植物措施乔木林0.00946.5107.1灌木林0.79546.5107.1经果林0.12046.5107.1种草0.6180.798.7小计1.542封禁治理3.61346.5107.1小型水保工程泉水改造1涝池84202000水窖、土园井32860小计41（2）、保水、保土效益计算结果计算期内各项新增治理措施可减沙18.70万t，年土壤侵蚀总量由治理前的68.51万t减少到现在的49.81万t，土壤侵蚀模数由治理前的6000t/km2.a下降到现在4400t/km2.a，减沙效率为27.3％；各项新增措施可拦蓄地表径流52.19万m3，占径流流总量的18.8％，土壤侵蚀强度得到一定程度的下降，极大地减轻水土流失对土地的破坏和洪水泥沙的危害。各项措施蓄水保土效益计算结果详见表现1-6。表1-6杨达子沟项目区新增措施保土效益分析表治理措施措施数（万亩.座）基础效益保土量（万T）保水量（万m3）基本农田水平梯田1.0824.2413.94小计1.082保水保土耕作0.000植物措施乔木林0.0090.030.06灌木林0.7952.465.68经果林0.1200.370.86种草0.6180.034.07小计1.542封禁治理3.61311.2025.80小型工程措施谷坊0泉水改造1涝池80.341.60水窖、土园井320.020.15小计41道路94合计18.6952.152改善环境效益杨达子沟项目区综合治理项目实施后，治理程由现状的23.31%提高到61.95%，林草覆盖率由治理前的8.82%提高到31.31%，生态环境得到了改善。区域生态环境将得到明显改善，主要表现在以下几方面。(1)、土壤肥力明显提高。从项目开始实施到2011年期间，通过监测测定，梯田、经果林、乔木林、灌木林和人工种草的土壤孔隙度和孔隙比明显增加，土壤容重相应减小，其中梯田比坡耕地的孔隙度增加31%，由于在修筑梯田当中，土壤经过扰动，形成多级孔隙的团粒，孔隙度显著增加，通气良好，土壤容重相应的减小，其中梯田土壤容重比坡耕地减小0.15ｇ/㎝3，相对减小11.36%，经果林减小12%，乔木林地减小12%，灌木林地减小14%，充分说明经过治理后土壤的团粒结构增加，通气良好，耕作性能发生变化，阳离子交换量增加，土壤的保水保肥能力增强，地表径流状况得到改善。(2)、生态环境向良性转化。项目的实施，改变了地表径流状况，增加常流水流量，多数地表径流就地拦蓄入渗，改变了项目区水资源利用状况。根据监测和调查资料分析，一般梯田蓄水92%，人工造林蓄水51%，人工种草蓄水47%，以此推算，各项措施年新增蓄水能力达到36.04万m3。不但有效地涵养水源，调节小气候，保护野生动植物，净化大气，改善了流域的生态环境，减轻水土流失灾害，而且对其它非水土流失原因造成的干旱、虫害、风灾等自然灾害的减轻也将起重要作用，人类以及动植物赖以生存的环境，将向良性循环的方向改变，人们安居乐业，农村各业协调发展，群众的生活水平逐步提高。(三)、社会效益分析、评价1、改善了农业生产条件，增强了可持续发展能力在工程建设中，将梯田建设作为项目的基础性工程来抓，坚持从实际出发，集中连片，从上到下，一条流域，一面坡，一架山统一规划，合理配置山、水、田、林、路综合治理的原则，由于梯田全部采取机械修筑的办法，做到了规