史上最全的检验检测机构全套程序文件

史上最全的检验检测机构全套程序文件目录程序文件修订页1 XXXX/CX4.2.4-1人员培训与管理程序 2 XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序3XXXX/CX4.2.9-1内部沟通程序 4 XXXX/CX4.3.4-1内务管理程序 5 XXXX/CX4.3.4-2环境保护控制程序 6 XXXX/CX4.3.4-3安全作业管理程序 7 XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序8 XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序 9 XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序 10 XXXX/CX4.5.3-1诚信从业程序 11 XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序 12 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序13 XXXX/CX4.5.5-1客户要求、标书和合同的评审程序 14 XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序 15 XXXX/CX4.5.7-1服务和供应品的采购及管理程序 16 XXXX/CX4.5.8-1服务客户程序 17 XXXX/CX4.5.9-1申诉和投诉处理程序 18 XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序 19 XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序 20 XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序 21 XXXX/CX4.5.15-1内部审核程序 22 XXXX/CX4.5.16-1管理评审程序 23 XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序 24 XXXX/CX4.5.17-2开展新项目评审程序 25 XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序 26 XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序 27 XXXX/CX4.5.17-5意外情况处理程序28XXXX/CX4.5.17-6检验检测工作管理程序 29XXXX/CX4.5.18-1测量不确定度的评定程序 30 XXXX/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序 31 XXXX/CX4.5.19-1抽样程序 32 XXXX/CX4.5.20-1样品管理程序 33 XXXX/CX4.5.21-1质量控制程序 34XXXX/CX4.5.22-1检验检测机构间比对和能力验证试验程序 35 XXXX/CX4.5.23-1检验检测结果报告管理程序 36 XXXX/CX4.5.31-1检验检测活动风险评估与风险控制管理程序37 XXXX/CX4.5.32-1数据统计和年度报告程序修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1第1页共8页人员培训与管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日1、目的对关键人员的任职资格条件和各类人员的培训考核，实施有效控制管理，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。2、适用范围适用于本公司与质量活动有关人员的培训、考核等活动以及人员管理的控制。职责3.1技术负责人负责组织对检测人员的培训情况进行评价；3.2综合部部长负责组织制定年度培训计划，技术负责人批准；3.3综合部负责对所有技术人员的相关技术资料及记录的归档和保管。3.4综合部部长员管理，建立人员档案。4、程序4.1人员录用条件4.1.1公司经理a、上级主管任命；b、具有从事行政管理和质量管理的丰富经验；c、工程师（含）以上职称或同等能力；d、五年以上管理工作经验；e、掌握国家有关法律法规知识；f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；g、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关的技术要求；h、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度。4.1.2公司副经理a、上级主管部门任命；XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1第2页共8页人员培训与管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日b、工程师（含）以上职称（或同等能力），大专以上文化程度；c、三年以上管理工作经验；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；e、掌握国家有关法律法规知识；f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；g、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关的技术要求；4.1.3技术负责人a、公司经理任命；b、高级工程师职称，五年以上本专业工作经验；c、熟悉检验检测方法和程序；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；e、掌握国家有关法律法规知识；f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；g、取得行业上岗证书；4.1.4质量主管a、公司经理任命；b、工程师（含）以上职称（或同等能力），五年以上本专业工作经验；c、熟悉检验检测方法和程序；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；e、掌握国家有关法律法规知识；f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；f、取得行业上岗证书；4.1.5质量监督员a、从事本专业工作五年以上；b、工程师（含）以上职称（或同等能力）；c、取得行业上岗证书；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1第3页共8页人员培训与管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.1.6内审员经省级质量管理部门组织培训并取得有关合格证的管理或专业技术人员；熟悉质量管理体系；熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；4.1.7检测部主任a、从事本专业工作五年以上；b、具有工程师（含）以上职称（或同等能力）；c、熟悉检测方法和程序；d、取得行业上岗证书；e、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；4.1.8综合部主任a、熟悉体系文件并将体系运用到工作中；b、在公司工作五年以上；c、具有工程师（含）以上职称（或同等能力）；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；4.1.9抽样人员a、从事本专业工作二年以上；b、取得行业上岗证书；c、熟悉检测方法和程序；4.1.10检验检测人员a、从事本专业工作一年以上；b、取得行业上岗证书；c、熟悉检测方法和程序；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；4.1.11提出意见和解释人员熟悉检测对象的设计、制造和使用；b、工程师（含）以上职称（或同等能力）；XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1第4页共8页人员培训与管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日c、五年以上本专业工作经验；d、懂得如何评审检测结果；e、懂得质量管理体系；f、取得行业上岗证书；g、熟悉检测方法和程序；4.1.12检测报告授权签字人a、授权签字人应当符合资质认定评审准则规定的的能力要求。具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，并经考核合格。以下情况可视为同等能力：a）博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；b）硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；c）大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；d）大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。b、由本公司提出申请，经资质认证机构考核、批准、备案；c、有较强的专业技术水平，有足够时间参与检验检测工作，参与监督日常检验检测报告产生的关键过程；d、熟悉检验检测标准，熟悉检验检测程序、记录及报告核查程序；e、掌握检验检测项目的限制范围和仪器设备的校准状态；f、具有对相关检验检测结果进行科学分析和评价的能力；g、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；h、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关的管理规定；i、取得行业上岗证；j、授权签字人在授权的范围内签发检验检测报告，非授权签字人不得签发检验检测报告。4.1.13报告审核人员a、具有相关专业大专及以上学历，且从事相关检验检测工作5年以上；b、取得行业上岗证书；XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1第5页共8页人员培训与管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日c、熟悉检测方法和程序，有能力对检验检测的结果准确性作出分析和评定；d、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》及相关的管理规定。4.2人员培训4.2.1制定培训、考核计划a.技术负责人对人员培训工作进行策划，分析人员的知识和技能现状，识别人员的培训需求（包括监督结果），在策划的基础上制定人员的教育、培训和技能的中、长期目标（作为总体目标的组成部分）和年度培训和具体实施计划。b.培训需求的来源可以是技术负责人依据技术能力的拓展而做出的决策，检测部主任根据负责范围内的管理和技术需要，也可以是具体执行人员在工作中获得的培训要求，所有的需求汇集到综合部，综合部主任根据技术负责人对培训需求的筛选、审核，汇总成人员培训、考核计划，报技术负责人批准。c、人员的培训计划应与检测公司当前和预期的任务相适应，充分考虑检验检测技术人员和管理人员应当熟悉和掌握的基本知识和技能，确定培训的时间和时机、频次、培训内容、培训方式、培训机构的选择、培训效果评价以及培训的资源配置。4.2.2组织培训4.2.2.1岗前培训对新分配、新调入及转岗人员由综合部公室组织上岗培训。培训内容为安全生产知识、本公司质量管理体系文件、国家质量技术监督法律法规及相关的技术规范、公司内有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。培训方式为技术负责人组织授课，综合部负责记录到“新来人员岗前培训记录表”中，质量监督员对培训过程跟踪，技术负责人对培训的效果进行确认。综合部主任对其进行安全培训并考核；质量主管对其进行理论培训并考核；检测部主任进行实操培训并考核，最终技术负责人下达是否可以上岗的审批结论，考核情况记录到“新来人员上岗确认表”中。4.2.2.2岗位培训XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1第6页共8页人员培训与管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日根据公司质量管理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新、技能应提高，对其本专业的检测动态应及时了解。各部门负责定期组织技术交流会、座谈会、标准和规程应用研讨会，互传互授相关知识和技术。培训内容包括相关法律法规；《检验检测机构资质认定管理办法》；《检验检测机构资质认定评审准则》及补充要求；有关标准或规范；检验检测方法原理；掌握检验检测操作技能；标准操作规程；质量管理和质量控制要求；检验检测机构安全与防护知识；量值溯源和数据处理知识等。4.2.2.3待岗培训对在质量管理体系内部审核、能力比对试验等过程中发现严重不合格项的人员，或者在实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，由所在部门建议综合部公室组织其脱产待岗培训3～6个月，培训后进行考核达到了规定要求方可从事与检测质量有关的工作。4.2.2.4适时培训a.综合部及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，并及时组织人员参加培训；b.涉及公司开展检测业务的新标准和规程，公司将至少派一名业务骨干参加上级有关部门组织的宣贯会或技术交流会；c.上级组织的培训班学习人员回公司后，有义务负责对其他从事该项工作人员的培训；d.送出参加培训的人员，由所在部门、公司经理签署意见后交综合部登记，培训结束后，被培训人需向综合管理部提交证明其参加培训达到预期效果的证明材料（如考试成绩、结业证书等）。4.2.3培训要求：明确培训的目的、内容、时间、方法、责任部门、效果评价方式。培训情况进行记录。（附上培训的通知、培训教材、考核成绩作为证明材料）。4.2.4培训方式：培训可以多种方式，如送出去培训、请专家到机构来培训，技术负责人组织大家学习等。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1第6页共8页人员培训与管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.2.5人员培训效果评价方式理论考试座谈、讨论、提问现场演示（操作）--质量监督报告或记录核查--关注质量控制结果可以通过对人员能力的考核方式来实现。4.2.6每次培训结果的有效性，可以通过对人员能力的考核来实现每次培训的有效性评价，如通过检验检测机构间比对和能力验证、内部质量控制、人员监督、内部或外部审核等方式，进而证明人员培训的有效性。4.2.7考核资料归档所有的培训资料和记录，以及每位技术人员的相关授权、能力、资格证书、上岗证书等，最后交综合部统一归档，建立个人技术档案。4.3人员管理4.3.1.技术负责人组织相关人员对本公司所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认。对确认结果满意签订劳动合同，办理养老保险、医保等手续；4.3.2综合部先在交通部网络管理平台进行网上注册，注册完毕带着劳动合同、三金证明、身份证原件、检测员或检测工程师原件、职称证书原件等相关资料到行业主管部门办理检测员或检测工程师网上注册手续；4.3.3签订诚信协议：承诺不在两家检测公司从业；承诺不得有失信行为；承诺为客户保密。4.3.4建立人员档案：人员简历、学历证明、职称证书、资格证书、培训证书、荣誉证书、人员考核表、岗位确认书、年度工作总结、上岗登记申报表、诚信协议。4.3.5质量监督员按照年初的计划对对所有检验检测人员的技术能力进行连续监督，以确保检验检测活动符合要求。监督工作执行《监督工作程序》。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1第7页共8页人员培训与管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.4廉洁从业本公司所有检验检测工作按规定程序进行，并有适宜的监督和制约；本公司向社会提供的检验检测结果，以事实为依据，以标准为准绳，不受任何行政的、商业的的和相关利益（包括领导部门）的干预和干扰，秉公办事。独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。具体细则详见《关于检验检测工作独立性、公正性和诚实性声明》。4.5管理人员、技术人员和关键支持人员当前工作的描述本公司设备了管理人员、技术人员、关键支持人员岗位，提出了工作岗位要求，对相关的工作要求做了规定，包含以下内容：a）所需的专业知识和经验；b）资格和培训计划；c）从事检验检测工作的职责；d）检验检测策划和结果评价的职责；e）提交意见和解释的职责；f）方法改进、新方法制定和确认的职责；g）管理职责。4.6变更要求法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变更的应及时向资质认定部门申请办理变更手续。4.7关键管理人员的代理人为了保证本公司管理的连续性，防止检测管理工作出现真空，关键管理人员在外出或其他原因不能履行其职责时，遵循以下原则由指定人员代行其职务。公司经理因故外出时，由技术负责人代行其职；技术负责人因故外出时，由质量主管代行其职；当质量主管因故外出时，由技术负责人代行其职；质量主管和技术负责人均因故外出时，由领导层事先指定综合部公室主任临时代理；检验室主任或监督员因故外出时，可相互临时代理；代理职责的生效以原职务人暂时离开岗位一天以上自动生效；XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1第8页共8页人员培训与管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日代理只代理其日常事务性工作，不可代理决策性工作；当上述情况发生时，权力委派自动生效。5、相关文件XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序 6、质量记录XXXX/JL4.2.4-4 人员档案目录XXXX/JL4.2.4-5 人员履历表XXXX/JL4.2.4-6 人员考核表XXXX/JL4.2.4-7 人员培训登记表XXXX/JL4.2.4-8 人员培训、考核计划表XXXX/JL4.2.4-9 新来人员岗前培训记录表XXXX/JL4.2.4-10 新来人员上岗确认表XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-2第1页共2页监督工作程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日1、目的为确保检测工作的有效实施和试验检测结果的可靠性及准确性，加强对试验检测各部门的监督。2、适用范围对所有检验检测人员，尤其是在培人员、新上岗人员、结果不满意的人员或操作关键项目的人员监督。3、职责3.1质量主管年初制定人员监督计划，公司经理批准。3.2质量主管审核监督记录，协调监督过程的出现问题，确保监督工作有效实施。程序4.1监督对象：所有的检验检测人员，重点是在培的、新上岗的、转岗的、检测机构间比对或能力验证结果可疑的或不满意的、发生客户投诉的员工以及操作新标准或新方法和允许方法偏离的、检测对环境要求条件有严酷要求的项目的员工。4.2监督员资格：监督员必须经过单位授权或任命的人员担任，监督员数量按被监督对象数量的比例1:3~1:7进行设置。本公司设置监督员2人，分别为见证取样和主体结构。4.3监督类型：监督分为计划监督和日常监督。4.4监督过程：计划监督是按照监督计划开始监督工作；日常监督有权随机监督。出现不符合工作时有权停止其工作。监督员应按“人员监督计划”实施监督，监督情况填写在“人员监督记录表”，如发现异常，应详细记录并及时处理，重大质量问题应向技术负责人汇报，并按《不符合工作的控制程序》、《纠正措施、预防措施、持续改进程序》，发现和及时纠正偏离和不符合工作；分析和评价、提出改进机会和措施，必要时，启动不符合工作和纠正措施或预防措施程序，确保检验检测人员的初始能力和持续承担该项工作的能力。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-2第2页共2页监督工作程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.5监督方式：监督可包括下列方法的组合，如现场观察、报告复核、面谈、模拟检验检测以及其他评价被监督人员表现的方法。也可结合内部质量控制、检验检测机构间比对或能力验证的结果来完成。4.6监督内容a抽样人员的抽样过程及样品传递方式是否符合要求；b检验检测人员的样品前处理是否符合要求。c检验检测人员采用的标准、规范、方法作业指导书等是否正确；d检验检测人员对工作环境条件是否达到要求；e检验检测人员使用的仪器设备是否正常；f检验检测人员使用的消耗性材料是否符合要求；g检验检测人员检验检测操作是否规范；h检验检测人员检测数据是否真实，结果是否可靠；i检验检测人员原始记录的填写是否符合要求；j检验检测人员数据运算及结果判断是否准确；4.7监督报告作为管理评审输入5.相关文件XXXX/CX4.5.10-1不符合工作的控制程序XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序6.质量记录XXXX/JL4.2.4-01 人员监督计划XXXX/JL4.2.4-02 人员监督记录表XXXX/JL4.2.4-03日常监督记录表XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.9-1第1页共2页内部沟通程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日1、目的确保管理体系的有效运行，有助于质量目标的实现，达到促进各职能、各层次间的信息交流，取得共识的沟通目标。2、适用范围适用于本公司的所有工作环节沟通。3、职责3.1最高管理者应确保所建立的沟通渠道畅通；3.2所有人员应按程序规定进行有效地沟通，有义务就质量管理的问题提出合理化建议。4、程序4.1沟通的时机4.1.1日常体系沟通：日常工作中，各岗位人员之间的沟通按各种过程所建立的程序要求进行沟通。如：日常监督工作中识别出不符合工作要及时向质量主管汇报。4.1.2定期的沟通：公司经理应定期召开例会，确保上情下达和下情上传。4.1.3特殊情况下的沟通4.1.3.1重大质量问题：发生重大质量问题时，应由质量主管组织人员进行研讨，分析原因，确定解决问题的方案。4.1.3.2体系重大变更：当管理体系发生重大变更时，由质量主管召开会议，确定并传达体系变更的相关事宜。必要时，对变更的领域进行培训，确保各岗位人员能理解并执行。4.2沟通的内容客户的要求、法定的要求、管理体系的要求和技术能力的要求或具体工作中的问题和经验交流与研讨等。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.9-1第2页共2页内部沟通程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.3沟通的方式4.3.1工作区域内管理者引导的沟通4.3.2会议形式4.3.3布告栏、内部刊物、杂志4.3.4电子网络、声像4.3.5内部调查表和建议书4.4沟通的分类4.4.1从沟通的方向来分类，组织内部的沟通可分为上行沟通、下行沟通和平行沟通。4.4.2上行沟通指下属以建议、请示或报告的方式向上级反映情况，提出意见，汇报工作超过或汇报实际困难等，做到下情上达。4.4.3下行沟通指上级以政策、指示、命令等方式下达于下级有关人员，把目的、目标、任务、方法等各种信息告知员工，使上情下达。4.4.4平行沟通指同级之间的沟通，多属于工作情况的交流，工作步调的协商，接口的协调等。4.5沟通的有效性沟通情况由综合部做好“内部沟通情况记录”，质量主管对沟通的有效性进行评价5、相关文件XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序 6、质量记录XXXX/JL4.5.12-04 改进、纠正和预防措施实施记录表XXXX/JL4.2.9-01内部沟通情况记录XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.3.4-1第1页共2页内务管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日1、目的建立和保持良好的工作秩序，规定相应的控制措施。2、范围适用于检测部范围内的工作秩序。3、职责3.1办负责监督检查本公司内务管理工作，并定期向上级提出管理建议。3.2各部门负责人负责所辖区域的内务管理。4、程序4.1严禁在检测区域内饮食和吸烟、不准用试验器皿做饮食用具。4.2检测区域要保持清洁卫生，每天清扫，周末大清扫。4.3与检验检测无关的物品不得带入检验检测区域，不准在检测区域进行娱乐活动和一切影响检验检测工作的活动。4.4检验检测所用的仪器，放置要合理有序，检测台面要清洁，检测告一段落后要及时清理作业台；检测结束后，一切仪器、工具要放回原处。4.5检测部负责人应在下班前检查内务情况，发现问题及时处理。4.6无关人员未经批准不得随意进入检测区域，尤其是有特殊环境要求的工作区域，以免影响环境的稳定性和检验检测工作的安全、保密性。精密仪器室应穿拖鞋入内，以保证环境条件的控制。4.7外来人员进入检测区域须经公司经理批准，并做好相关登记手续，进入检测区域应应有相关人员陪同，须遵守保密规定及其它有关管理制度要求。4.8检测区域应有符合健康、安全和环保的要求。4.9检测工作人员纪律XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.3.4-1第2页共2页内务管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.9.1检测人员必须有严格认真的工作态度，实事求是的工作作风，遵守本公司一切规章制度，不得违章操作。4.9.2认真钻研业务技术，掌握检验检测基本理论，熟练操作技能，不断提高分析结果的准确度和精密度，积极参加室内组织的各种业务技术活动。4.9.3熟悉仪器设备的性能及使用方法，严格遵守操作规程，及时完成检验检测任务。4.9.4检验检测前应做好各项准备工作，检验检测中做好记录。检验检测完毕应立即将仪器设备清理后复原，并填写仪器设备使用登记。保持检测部的环境清洁、整齐。4.9.5爱护仪器、设备，节约水、电、气。发现仪器、设备有损坏应及时向检测部负责人汇报，并作好登记。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.3.4-2第1页共2页环境保护控制程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日1、目的为有效控制检测场所的设施和环境条件，使其对检测结果无不良影响，确保结果准确、有效、可靠。2、适用范围适用于本公司用于检测的所有场所。3、职责3.1综合部负责设施的配置及环境条件的监测、控制和记录；3.2检测部负责环境条件的记录及内部整理。4、程序4.1设施和环境技术文件的制定4.1.1检测部部长根据检测项目及相关的技术标准的要求，制定各检测项目进行有效工作时所需的设施和环境技术文件，公司经理批准后交综合部实施。4.1.2用于本公司检测部的设施和环境条件必须满足以下几点：a.动力和照明电按380V和220V供给；b.对在检验过程中产生油烟及有害气体的检测部，安装排风通气系统；c.恒温恒湿检测部有空调机；养护室有温度控制仪控制温度。d、对电磁干扰、灰尘、振动.电源电压等严格控制，对发生较大噪声的检测项目采取隔离措施；e、相临区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施。4.2设施和环境条件的配置及监控4.2.1综合部制定监控要求，操作人员严格按要求进行监控并记录，发现不符合时，应及时进行调整以满足要求。4.3环境条件的测量4.3.1检测部对开展检测时的环境条件进行测量并记录。4.3.2检测部的环境不应该影响检测数据的有效性或对所要求的测量正确度产生不利的影响。当环境条件危及到检测结果时，检验检测人员应停止检测，并向综合部报告，以采取措施保证检测的有效进行。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.3.4-2第2页共2页环境保护控制程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.4公司的内务4.4.1综合部负责本机构员工的安全、环保、消防培训教育，建立安全管理网络。负责本机构安全、环保及应急、消防设施的合理配置，定期检查，确保设施的功能正常完好，并有记录。4.4.2检测部内应清洁卫生、整齐规范，方便检测工作的进行。对检测区域的基本要求为：a.外单位人员不得擅自进入，必要时经公司经理同意，并签订保密协议在检测人员陪同下方可进入；对检测质量有影响的工作区设置警示牌。b.离开检测部应切断水、电源，关好门窗；c.维护试验室的安全，防火防盗，配备消防、卫生设施，灭火器不得随便搬动。4.4.3固定场所外所需设施及环境条件，检测人员按附件《检测部环境条件一览表》规定，进行监控并记录，对危及检测结果的环境条件应停止检测。5、相关文件XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序6、质量记录XXXX/JL4.5.8-02 进入检测区申请单XXXX/JL4.5.8-03 进入检测区保密承诺书XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.3.4-3第1页共2页安全作业管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日目的为加强对检验检测机构的安全管理，保证检验检测机构的作业安全，建立在紧急情况下的应急处理措施。2、适用范围适用于本公司涉及化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境的控制和管理。3、职责3.1综合部负责化学危险品的采购、标识、存贮、领用及无害化处理；检测部负责实验过程中化学危险品的管理，并确保安全正确使用。4、程序4.1化学危险品的采购由检测部根据工作的需要提出采购申请，技术负责人审核后，由综合部汇总形成采购计划，报公司经理批准后，综合部组织采购。4.2所购物品到货后，综合部仪器设备管理员负责验收，检查其标识是否完好，建立化学危险品台帐，危险品按照双人管理的原则进行妥善存放和保管。4.3检测人员在接到检测任务单后，如在试验检测过程中需要使用化学危险品，应向综合部提出领用，并办理领用手续。在使用完毕后，应及时退库，样品管理员做好记录。对已使用过的废弃化学品，要报请综合部处置，技术负责人批准后会同质量监督员按照无害、无污染的原则进行合理处置，并做好记录。4.4对于有核辐射.电离辐射的试验设备，在使用过程中要严格按照操作规范要求进行，若有必要，应配备相应的防护用品。仪器的存放应远离人员集中的地方。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.3.4-3第2页共2页安全作业管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.5在水、电、气、火的使用中，要做到人走即关，严禁在无人员在场照看的情况下使用。所有带电仪器设备使用完后均应及时切断电源、水源、气源。对于切实因检测需要不能断电、断水的设备，在下班前和上班后要及时进行检查和维护，节假日安排人员值班监测，保证使用安全。室部长要进行定期不定期的检查，发现违反规定操作的，要严肃批评和处理，及时整改到位。4.6公司万一出现紧急情况，立即启动检测公司紧急事件应急处理预案，按预案要求开展处置、救援工作，防止事态扩大，尽量减少损失，并立即向主管部门和安全管理部门报告。4.7现场检测按照本公司安全管理制度执行，仪器设备架设要确保稳固，检测范围内要安排专人疏导交通，保证人员和设备安全。5、相关文件消防安全事故应急扑救预案内部治安保卫制度化学室安全操作规定XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.4.1-1第1页共4页仪器设备和标准物质管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日1、目的为保证检测结果的准确、可靠，强化仪器设备的有效管理，特制定本程序。2、适用范围适用于本公司开展检测工作所用仪器设备的购置、验收、使用、维护、修理、报废等过程。职责3.1设备管理员负责仪器设备的维护；3.2技术负责人负责组织对拟购仪器设备的论证；3.3综合部负责安排购置设备的申请、安装、调试、资金和设备验收、建档、送检、报废处理。4、程序4.1仪器设备的购置4.1.1综合部收集检测部的需求后填写购置仪器设备申请表，按检测技术规范的要求填写名称、型号、购置理由，经检测部部长签字同意后交技术负责人审核，公司经理批准。4.1.2检测部部长负责对拟购仪器设备的技术指标、性能进行论证，提出具体参考意见，报公司经理批准。4.1.3综合部会同检测部与供货商联系，并索取合同书，确定技术指标、运输、安装、调试要求、质量验收标准、验收程序及付款方式等，最后签订合同。4.2仪器设备验收4.2.1仪器设备到货后，由综合部组织设备申请人及保管人一起开箱，必要时可通知供货商参加，按使用说明书或装箱单检查有无缺件或损坏。4.2.2根据合同规定，由供货商或仪器设备使用保管人进行安装、调试、确认符合所规定的技术条件后，填写验收报告单，交综合部办理入库、领用手续。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.4.1-1第2页共4页仪器设备和标准物质管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.2.3办理入库的仪器由设备管理员建立仪器设备档案，贴上仪器唯一性标识（唯一性标识的编制规则详见文件控制程序）；经检定或校验合格的仪器设备，仪器设备上张贴状态标识。4.3仪器设备的使用4.3.1仪器设备应由取得相关专业证书的人员进行授权管理，检验检测人员详细了解使用说明书内容，熟练掌握仪器设备的性能和操作程序后，方可开机操作，并按规定要求填写使用记录。4.3.2对容易引起误操作或对检测结果可能产生不良影响的操作过程，则由使用人起草详细的操作规程，经部门审定后报公司技术负责人批准实施。4.3.3检测过程中要严格按照规定程序进行，避免误操作和使用超检定周期的仪器设备。发现异常现象时，立即停止操作并标识，再按《不符合工作控制程序》进行原因分析。4.3.4如果要使用检验检测机构永久控制范围以外的仪器设备（限使用频次低，价格昂贵），则应保证符合准则规定的相关要求。4.4仪器设备的管理4.4.1设备管理员在仪器设备验收或交付使用后应对其建立设备档案，档案包含的内容为：a.仪器设备名称；b.制造商名称、型号、序号或其他唯一性标识；c.接收日期和启用日期；d.目前放置地点（如果适用）；e.接收时的状态及验收记录（例如全新的，用过的，经改装的）；f.仪器设备使用说明书（或复制件）；g.校准和/或检定（验证）的日期和结果以及下次校准和/或检定（验证）的日期；h.迄今所进行维护的记录和今后维护的计划；XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.4.1-1第3页共4页仪器设备和标准物质管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日i.损坏、故障、改装或修理的历史记录。4.4.2仪器设备保管人应经常性地对其保管的仪器设备进行维护保养，通电、去尘、去湿、加油及功能性检查，按照检查结果及时更换状态标识。4.4.3仪器设备借用时，并在借出和返还时进行状态验收，必要时按《设备期间核查程序》进行核查。4.4.4携带仪器设备到现场检测时，先将仪器设备放置于稳固的包装箱内，在运输过程中要避免晃动，到达现场后放置于平稳的工作台上（或场所），检查环境条件。符合规定要求后开机，检查状态并记录。所有外携仪器在带离本公司前，由设备管理员对设备名称及型号、数量、设备状态等情况进行登记，携带人签字确认。仪器返回公司后，由设备管理员进行回收登记。对于仪器在外检期间发生故障或损坏，由仪器携带人员填写《外携仪器设备报损表》。4.5仪器设备的维护4.5.1年初由综合部制定维护计划；4.5.2设备管理员按年初的计划进行设备的维护，做好设备维护记录。4.6仪器设备的修理和报废4.6.1仪器设备发现故障采取紧急措施后，由设备保管人提出申请，经室部长签字确认状态，由技术负责人进行分析处置，提出方案报与公司经理批准实施。4.6.2仪器设备修理应尽可能将其贮存在规定的地方直至修复并请专门技术人员来实施，必要时可采用招标的形式签订协议书。修复后必须经过校准或功能检查，达到规定的技术要求后再投入使用，并将有关技术资料存档。对发现故障之前一定时期内的检测结果有怀疑时，由质量主管组织进行追溯。4.6.3对于不能修复的仪器设备，由设备保管人填写报废单，说明报废理由，经检测部部长确认，技术负责人审批，报公司经理批准后实施。4.6.4所有报废仪器设备由综合管理部汇总，记录存档。4.7标准物质管理XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.4.1-1第4页共4页仪器设备和标准物质管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.7.1设备管理员对标准物质建立“标准物质一览表”，对于参考标准建立“参考标准一览表”4.7.2购置标准物质必须由综合部办理验收手续；日常检验检测涉及到领用标准物质，必须填写标准物质领用记录。4.7.3用于内部校准的参考标准不得用于日常监测工作5、相关文件XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序 XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序6、质量记录XXXX/JL4.4.1-01 仪器设备一览表XXXX/JL4.4.1-02 购置仪器设备申请表XXXX/JL4.4.1-03 仪器设备验收报告XXXX/JL4.4.1-04 仪器设备使用记录XXXX/JL4.4.1-05 仪器设备维修、降级、停用、启用、报废申请表XXXX/JL4.4.1-06 仪器设备维护计划XXXX/JL4.4.1-07 仪器设备维护记录XXXX/JL4.4.1-08 设备流转记录XXXX/JL4.4.1-09 仪器设备履历表XXXX/JL4.4.1-10 参考标准一览表XXXX/JL4.4.1-11 标准物质一览表XXXX/JL4.4.1-12 外携仪器设备发放及回收登记表XXXX/JL4.4.1-13 外携仪器设备报损表XXXX/JL4.4.1-14 仪器设备档案目录XXXX/JL4.4.1-15 标准物质领用记录XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.4.7-1第1页共2页仪器设备和标准物质期间核查程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日1、目的为证明本公司在用检测设备和标准物质以及参考标准在两次检定周期之间，保持着良好置信度的检定状态，特制定本程序。2、适用范围适用于本公司在用检测设备、标准物质以及参考标准的期间核查。3、职责3.1检测部负责期间核查的实施。3.2检测部部长在年初制定期间核查计划，报与技术负责人批准。4、程序需定期进行期间核查的条件：a.频率较高的仪器；b.经常携带到现场检测的仪器设备；c.仪器设备在运行过程中，有可疑现象发生等。4.2期间核查可选用方法：采用同等精度的仪器设备进行比对；b.稳定性好、灵敏度高的试样在不同时期不同地点进行多次重复检测。4.3制定期间核查方案：检测部根据仪器设备稳定性考核记录，确定需要进行期间核查的对象；检测部选择检查方法、确定检查间隔及结果评定要求，按被检查对象归类编制期间核查方案；技术负责人负责对本公司需进行期间核查的方案进行审核批准后，组织实施。期间核查的实施XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.4.7-1第2页共2页仪器设备和标准物质期间核查程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日检测部按照期间核查方案按时按要求开展期间核查并记录；经期间核查确认为仪器设备失准的，按《仪器设备和标准物质管理程序》办理。公司派出的工地检测部接到公司发出的通知后，按方案开展期间核查并将记录结果送公司存档。5、相关文件XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序 质量记录XXXX/JL4.4.7-01 仪器设备期间核查计划XXXX/JL4.4.7-02 标准物质、参考标准期间核查计划XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.4.9-1第1页共3页仪器设备和标准物质量值溯源程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日1、目的仪器设备和标准物质通过检定、比对或校验，使其测量值能够溯源到社会公用计量标准的量值，从而使准确性和一致性得到技术保证。适用范围本程序适用于开展检测工作的测量和试验仪器设备、标准物质的检定、校验和比对。职责综合部负责制定仪器设备和标准物质的周期检定、内部校验、功能性检查、比对计划并组织实施。检测部部长对仪器校准证书进行分析确认，技术负责人对确认的结果进行审核。程序1量值溯源的方式4.1.1每次仪器检定/校准后，编制下一年度仪器设备和标准物质周期检定计划表，经技术负责人批准后，综合部具体组织实施。4.1.2计量器具送当地法定计量技术机构或授权的技术机构进行检定。4.1.3送检一般采用集中送、取形式，送检之前应加强与检定单位的联系，力争一次性完成送、取任务。检定单位的校定证书应能证明溯源到国家计量基准，并应提供测量结果和有关测量不确定度和/或符合经批准的计量规范的说明。4.1.4无法检定的仪器设备和标准物质通过比对确定其技术性能，比对应予以书面记录，并出具比对检测结果报告。4.1.5对于各种试模、筛子、量筒等编制了作业指导书的仪器，检测部指定人员按照批准的校验方法，用参考标准对设备进行自校验。4.1.6仪器设备的比对由综合部负责安排相关检验检测机构之间进行。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.4.9-1第2页共3页仪器设备和标准物质量值溯源程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.1.7不须溯源的辅助设备按作业指导书上制定的方案做功能性检查。4.2仪器设备的校验方法，其内容包括：a）用途；b）技术要求；c）校验项目；d）具体的校验方法；e）校验结果的处理。4.3内部效验的仪器设备根据以下内容确定校验周期：a）制造厂的建议；b）使用频次；c）环境状况。4.4检定/校准证书原件放入设备档案中保存,校准证书上的数据必须进行确认。确认的依据为仪器的说明书、仪器的不确定度、检测方法标准中对仪器设备的要求、仪器设备标准、国家计量检定规程、国家计量技术规范等。4.5经检定、比对、内部校验不符合开展检测工作要求的仪器设备，由设备管理员提出停用、降级、更换申请，检测部部长对设备的状态进行确认，技术负责人提出处理意见报公司经理批准，质量监督员对实施后的情况进行确认4.6综合部根据计量部门检定、设备自查、仪器比对验证结果，按以下原则对仪器设备进行状态标识。a)凡计量检定、设备效验、比对验证合格的、不须溯源的辅助设备经查性能正常的仪器设备贴绿色“合格证”；b)多功能仪器设备，部分功能失效但要使用的功能经检查正常；或多量程仪器设备，部分量程失准但要使用的量程经校准是准确的；经校准有修正因子须修正的；降级使用的仪器设备贴黄色“准用证”；c)溯源不合格的、超过溯源周期、性能不明的、有故障的、报停的仪器设备贴红色“停用证”。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.4.9-1第3页共3页仪器设备和标准物质量值溯源程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.7新购置的仪器设备必须在到货（含安装、调试完毕）半个月内送检或做功能性检查。4.8设备管理员统一保存检定证书、比对或校验结果报告等原件记录，备份复印件给检测人员使用。4.9量值溯源证书应保存到设备档案中。5、相关文件XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序 6、质量记录XXXX/JL4.4.9-01 仪器设备周期检定计划XXXX/JL4.4.9-02 参考标准周期检定计划XXXX/JL4.4.9-03 仪器设备校准、检定（验证）情况表XXXX/JL4.4.9-04 仪器设备校准证书确认表XXXX/JL4.4.9-05 仪器设备自效验计划XXXX/JL4.4.9-06 仪器设备功能性检查计划XXXX/JL4.4.9-07 仪器设备功能性检查记录XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.5.3-1第1页共2页诚信从业程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日1、目的保持检验检测机构的公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度，特建立此程序。2、适用范围适用于本公司检测活动全过程。职责3.1综合部负责记录员工的不诚信行为3.2最高管理者组织班子成员对客户的损失进行评估，研究对失信员工处罚程序4.1诚信从业协议范围4.1.1不得与检验检测活动、数据和结果存在关联的利益关系；4.1.2不得参与任何对检验检测结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动，保证工作的独立性和数据、结果的诚信性；4.1.3不得参与和检验检测有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护的活动。4.2诚信从业的措施4.2.1上级主管机关法人签订不干预试验检测公司检测工作的声明4.2.2建立工作人员公正廉洁守则4.2.3建立员工职业道德准则4.2.4与员工签订诚信从业协议进入个人档案4.3最高管理者签订“试验检测工作独立性、公正性和诚实性声明”4.4检测工作的独立性、公正性、诚实性是本公司每年管理体系审核的重点；4.3违背诚信的处理：发现有违独立性、公正性、诚实性的行为，必须及时得XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.5.3-1第2页共2页诚信从业程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日到纠正，并采取相应的纠正措施，包括向委托方做出说明、致歉和赔偿其损失、对情节严重的个人将受到惩罚和法律制裁。违背诚信协议，对客户造成轻微损失（1000元-5000元），必须向委托方做出说明、致歉和赔偿其损失；违背诚信协议，对客户造成比较严重损失（1万元-5万元），导致客户投诉，对责任人进行通报批评赔偿其损失并降一档工资；违背诚信协议，导致客户损失在5万元之上，责任人必须按价进行赔偿，公司与其解除劳动合同。5、相关文件工作人员公正廉洁守则员工职业道德准则6、质量记录XXXX/JL4.5.3-01 诚信从业协议XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.5.3-2第1页共1页保密和保护所有权程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日1、目的为客户保密和保护所有权，取得客户的信赖，维护客户的合法权益。2、适用范围适用于属于客户的商业机密，专利技术的保护。3、职责本公司全体人员负责对客户的商业机密和专业技术的保密并对客户的样品、技术资料、检验结果及其他需要保密的内容进行保密；质量主管负责失密情况的调查和处理。程序4.1在与客户签订合同时应询问检测过程中可能涉及的商业机密或专利技术，并在合同上写明上述内容的保密责任。4.2保密范畴包括：a.客户委托及其相关新技术、科研鉴定等项目检测样品、检测数据等；b.本公司的为改进检测技术总结的技术资料、技术发明、专利及先进的检测方法及技术等；c.本公司检测原始记录、检测报告、质量分析报告、检测事故分析报告等；d.检测公司经理认为需保密的技术或资料。4.3若出现客户投诉其商业机密或专利技术未得到应有的保护的情况，质量主管应协同客户进行调查，填写“申诉、投诉受理及处置记录表”，查清问题。如果属本公司责任，按照“申诉、投诉处理单”除处罚当事人外，还要按合同进行赔偿。5、相关文件XXXX/CX4.5.9-1《申诉和投诉处理程序》6、质量记录XXXX/JL4.5.9-01申诉、投诉受理及处置记录表XXXX/JL4.5.9-02申诉、投诉处理单XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1第1页共8页文件控制程序第X版第0次修订实施日期：202*年03月20日1、目的为保证使用的各种文件是现行有效的版本，对文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等各个环节实施控制和管理。适用范围2.1、管理体系的所有文件（内部制定的和来自外部的），其范围包括质量手册、程序文件、作业指导书以及有关规章制度；法律法规、国际标准、区域标准、国家标准、行业标准、地方标准及客户提供的方法等是常见的外来文件。2.2纸版文件、硬拷贝以及以数字的、模拟的、摄影等形式的电子媒体。3、职责3.1公司经理负责批准质量手册、程序文件、作业指导书、技术记录、质量记录表；3.2技术负责人负责审核质量手册、程序文件、质量记录；组织编制作业指导书和技术记录。3.3质量主管负责组织编制质量手册和程序文件、质量记录；审核作业指导书、技术记录。3.4综合部为管理体系文件控制管理部门，负责管理体系文件的发放、更改修订有效性控制日常管理，负责技术标准的查新、收集、发放、修订作废有效性控制。4程序4.1受控文件的范围4.1.1质量手册4.1.2程序文件4.1.3作业指导书a.检测细则b.仪器设备操作规程c.仪器设备期间核查方法XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1第2页共8页文件控制程序第X版第0次修订实施日期：202*年03月20日d.其他作业指导书4.1.4质量记录表格4.1.5技术标准4.1.6其它有时效的与管理体系有关文件4.2文件的编制4.2.1文件编号4.2.1.1版本号：用1、2、3-n表示；4.2.1.2管理体系文件编号规则（1）管理体系文件编号规则YY/XX-NNNN文件发布的年份,四位数。文件代码（SC为质量手册、CX为程序文件、ZD为作业指导书、JL为记录）。本公司代码。（2）管理体系文件受控编号规则XX-NNNN-ZZ文件分发号,两位数。文件发布的年份,四位数。文件代码（SC为质量手册、CX为程序文件、ZD为作业指导书、JL为记录）。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1第3页共8页文件控制程序第X版第0次修订实施日期：202*年03月20日（3）管理体系文件手册、程序文件子文件编号规则xx/XX-Y.Y.Y-Z子文件序号（子文件在本要素内序号）要素代号（评审准则中对应条款序号）文件代码（SC为质量手册、CX为程序文件、JL为记录）。本公司代码。（4）管理体系文件作业指导书子文件编号规则xx/XXXX-Z流水号（2位数）分类代码（XZ为检测细则，CZ为操作规程，HC为期间核查，ZX为自校）文件代码（ZD为作业指导书）本公司代码。（5）管理体系文件技术记录子文件编号规则xx/XXXX-Z流水号（2位数）分类代码（SY为原始记录、BG为报告）文件代码（JL为记录）本公司代码。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1第4页共8页文件控制程序第X版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.2.1.3技术标准文件编号：XXXX/BZ+3位数流水号，如：XXXX/BZ001技术标准受控号：4.2.1.4外来文件编号：xxx/WJ+3位数流水号，如：XXXX/WJ001，4.2.1.5管理体系文件均以活页成册，每份文件均应标明文件编号或受控号，受控文件加盖“受控”印记标识,非受控文件加盖“非受控”印记标识。4.2.1.6受控号编制原则：a）体系文件受控号：文件代码+4位数年号+2位数分发号组成；如SC202*01；b）技术标准受控号：BZ+3位数流水号+2位数分发号。如BZ00101；c）外来文件受控号：WJ+3位数流水号+2位数分发号。如WJ00101；4.2.1.7委托、任务、样品、记录、报告均应有唯一性标识，具体编号原则见“委托、任务、样品、记录、报告编号一览表”：委托、任务、样品、记录、报告编号一览表序号编号类型编号唯一性标识备注1委托编号BD-WT（“委托”的拼音首字母）-年份-流水号001“BD”表示“比对”的拼音首字母，适用与外部机构的比对及能力验证，日常委托、任务、样品、记录、报告等；样品类别见下表。2任务编号BD-RW（“任务”的拼音首字母）-年份-流水号0013样品编号BD-YP（“样品”的拼音首字母）-年份-样品类别-流水号0014记录编号BD-JL（“记录”的拼音首字母）-年份-样品类别-流水号001；5报告编号BD-BG（“报告”的拼音首字母）-年份-样品类别-流水号001；4.2.1.8样品类别分类代号《检测类别分类代号列表》XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1第5页共8页文件控制程序第X版第0次修订实施日期：202*年03月20日序号样品类别分类代码样品（对象）识别代号说明1土TGJ土工+检首字母2粗集料CJL“粗集料”首字母3细集料XJL“细集料”首字母4矿粉KFJ“矿粉”+“检”首字母5岩石YSJ“岩石”+“检”首字母6水泥SNJ“水泥”+“检”首字母7水泥混凝土拌和物TBH“混凝土”+“拌和”首字母8硬化后水泥混凝土TYH“混凝土”+“硬化”首字母9水泥砂浆拌和物SBH“砂”+“拌和”首字母10硬化后水泥砂浆SYH“砂”+“硬化”首字母11水SYJ“水样”+“检”首字母12外加剂WJJ“外加剂”首字母13石灰SHJ“石灰”+“检”首字母14粉煤灰FMH“粉煤灰”首字母15无机结合料WJL“无机料”首字母16沥青LQJ“沥青”+“检”首字母17沥青混合料LQL“沥青料”首字母18钢筋GJJ“钢筋”+“检”首字母19路基路面现场测试XCJ“现场”+“检”首字母20水泥混凝土配合比TPB“混凝土”+“配比”首字母21水泥砂浆配合比SPB“砂”+“配比”首字母22无机结合料配合比WPB“无”+“配比”首字母23沥青混合料配合比QPB“青”+“配比”首字母24矿料级配合比KPB“矿”+“配比”首字母25结构混凝土JGT“结构混凝土”首字母26桥梁结构检测与监测QLJ“桥梁”+“检”首字母27地基基础、基桩DJJ“地基”+“检”首字母28泥浆NJJ“泥浆”+“检”首字母29水泥净浆拌和物JBH“浆拌和”首字母30硬化后水泥净浆JYH“浆硬化”首字母4.2.1.9仪器设备编号规则说明4.3文件的发放4.3.1所有文件批准后均由文件管理员负责编号登记。对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所，由文件管理员及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1第6页共8页文件控制程序第X版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.3.2文件的发放范围由质量主管根据工作需要确定，特殊情况下需要向上级有关部门或客户提供有关文件时，要由公司经理批准。4.3.3文件发放时要注明发放号和文件受控状态，并记录于《文件发放回收登记表》，由领用人签收。4.4文件的修改4.4.1文件管理员填写《文件修改申请表》，质量主管批准后，文件管理员填写《文件修改通知》4.4.2应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，防止误用作废文件。4.4.1文件管理员填写《文件修改申请表》，质量主管批准后，文件管理员填写《文件修改通知》4.4.2应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，防止误用作废文件。4.4.3任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识别；4.4.4文件修改单页不超过30字的，可由文件持有人根据文件修改通知用碳素墨水笔划改相应部分。文件作重大修改或两次以上修改，应重新印发。4.5文件的归档4.5.1文件编制、审核、批准、发放、修改等形成的记录由文件管理员整理归档；4.5.2原版文件有文件管理员按照《件内备考表》登记归档，并列出受控文件清单，存入磁盘的文件均应有备份，备份的文件也应标识归档。4.5.3保存在计算机系统内文件或在网络上发放传输文件，其控制执行《检测用计算机、软件及网络控制程序》。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1第7页共8页文件控制程序第X版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.6文件的作废和销毁4.6.1所有作废文件由文件管理员负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要保留的任何已作废文件，都应进行醒目的标记，防止误用；4.6.2对要销毁的作废文件，填写《文件销毁记录》，经公司经理批准后，相关部门销毁。4.7文件的借阅、复制4.7.1借阅与质量管理体系有关的文件，应向质量主管提出申请，经公司经理同意后，办理借阅手续记录到《文件借阅登记表》。4.7.2复制质量管理体系文件须经质量主管批准，由文件管理员办理，并登记编号。4.8外来文件的控制4.8.1外来的法规性文件如国家和行业标准等经技术负责人组织确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。4.8.2外来文件如技术标准等由文件管理员负责收集，填写《受控文件目录》，统一编号、加盖受控章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。4.8.3综合部文件管理员每个季度定期检索技术标准，填写《标准查新记录表》，由综合部部长进行复核，查到更新的标准按照《检验检测方法控制程序》执行。4.8.4如果外来的法规文件某个章节有改动，文件管理员及时将更新后的现行有效的章节复印，并将复印件送到借阅者手中，贴粘在需变更的章节上。4.9文件的评审质量主管技术负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体修改执行4.5条款规定。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1第8页共8页文件控制程序第X版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.10文件的保存4.10.1文件可承载在承载在各种载体上，可以是硬拷贝或是电子媒体，也可是数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。硬拷贝或是电子媒体保存的资料执行《电子采集数据完整性和安全性保护程序》。所有保存的文件应明确文件的批准、发布、变更，防止使用无效、作废的文件。4.10.2一般文件保存年限为不少于6年。5、相关文件XXXX/CX4.5.13-1记录的控制程序XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序XXXX/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序6、质量记录XXXX/JL4.5.4-01文件修改申请表XXXX/JL4.5.4-02文件发放回收登记表XXXX/JL4.5.4-03文件修改通知XXXX/JL4.5.4-04文件修改一览表XXXX/JL4.5.4-05文件销毁记录XXXX/JL4.5.4-06受控文件目录XXXX/JL4.5.4-07件内备考表XXXX/JL4.5.4-08 标准查新记录表XXXX/JL4.5.4-09 外来文件受控文件目录XXXX/JL4.5.4-10 文件借阅登记表XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.5.5-1第1页共2页客户要求、标书、合同的评审程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日1、目的通过对客户要求、标书和合同的评审，选择适当的检测方法，提供正确的检测报告，满足客户的要求。适用范围

适用于本公司对客户的要求、标书和合同的评审。3、职责

1、公司经理负责主持单笔合同金额在1万元以上的检测合同的评审。2、公司副经理、技术负责人、质量主管参以上业务的合同评审活动，技术负责人编制评审报告。3、日常检测业务的委托合同由业务受理人员进行评审。4.程序

4.l常规检测项目的受理与合同评审：样品管理员根据客户样品检测申请单，并与客户充分沟通，明确其要求后，填写委托检测协议书，经双方确认后一式三份，一份交客户，一份存留样品管理员，一份交财务结算。业务受理人员对委托协议书从以下几个方面对合同进行评审：1、合同采用的标准、规范是否适合；2、客户的要求是否明确；3、检验检测机构的技术能力和资源能否满足要求；4、检验的方法是否适合；5、检测时间、费用等是否可行或合理；6、客户所送样品是否满足检测要求；7、检测完毕样品的处置；8、合同是否需要修改。业务受理人员对公司是否能满足客户的需求以及客户的所送样品能否满足检测的要求（或者偏离的要求）做出评价后签字确认，同时委托人对以上的信息确认后签字。需要修改的协议书填写《合同更改单》。

4.2重要检测项目的受理与合同评审：公司经理通过与客户充分协商后，与委托方草拟合同，组织公司副经理、技术负责人、质量主管共同评审合同，结合本公司的能力和资源，由技术负责人形成合同评审报告；公司经理根据评审结论，负责与委托方就合同细节进行最后协商沟通，签订正式委托合同三份。一份交公司存档，一份交财务结算，一份交委托方；合同签订后，检测部按合同内容组织实施。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.5.5-1第2页共2页客户要求、标书、合同的评审程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日4.3重要检测委托合同评审内容4.3.1拟签订的合同条款及内容是否符合相关的法律法规的要求4.3.2本公司的检测项目和参数能否满足拟签订合同的要求4.3.3本公司的检测人员能否满足开展合同工作的要求4.3.4本公司的检测设备能否满足开展合同工作的要求4.3.5能否提供适应开展合同工作所需的检测环境。4.3.6本公司是否具备开展合同工作所需的技术标准、规程、规范。4.3.7本公司的监管能力是否能满足开展合同工作的需要4.3.8本公司是否能满足合同内客户提出的其他需求4.4合同的维护和管理

4.4.1合同某些条款在开始工作后需要修改，由原评审人重新评审并予以记录。修改后，应将更改情况及时告之所有相关人员，以便按修改后的要求开展工作。

4.4.2对合同的任何偏离均应通知客户。

4.5.3质量主管会同相关科室负责人经常检查合同及合同执行情况，维持合同的现行有效，并留存包括重大变化评审记录、执行合同期间有关客户要求或就工作结果与客户讨论的记录。

5、相关文件

XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序XXXX/CX4.5.17-4检验检测工作管理程序

XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序 6、质量记录

XXXX/JL4.5.5-01 合同评审会议记录XXXX/JL4.5.5-02 合同更改单XXXX/JL4.5.5-03 合同评审报告XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX--4.5.6-1第1页共2页分包管理程序第x版第0次修订实施日期：202*年03月20日1、目的为保证分包业务的有效性和结果质量，对外分包的检验检测项目实施有效的控制和管理。2、适用范围适用于各类检测（包括现场检测）分包的项目。3、职责3.1技术负责人负责对分包方进行评审；3.2综合部收集评审记录和合格分包方名单；3.3综合部负责登记分包实施记录，综合部部长审核；3.4公司经理负责签订协议。4、程序4.1分包的条件4.1.1要有文件规定；4.1.2需事先通知客户并经客户同意；4.1.3分包责任由发包方负责；4.1.4应对分包方进行评审，应有评审记录和合格分包