产品过程稽核作业办法

QualityManagementSystem档案名称：

修订 废止 品质手册

文件制订变更申请单作业程序 作业方法过程稽核管制作业方法ProcessAuditProcedure

文件编号:：DQS-ZZ17-03申请单号：DDCN-06088

总版次:A1总页数:5页 页次版次变更修订前要点： 变更修订後要点： 1 A1一、5.1项内容无。 一、增5.1项：年度过程稽核规划。 2 二由事业处〔部〕品品管单位负责制二、稽核组长应依年度稽核规划表确3 由指定之审核 定之时期或频次，负责制定过程稽核 4 A1组长负责执行)，幷呈报事业处部主管批 实施打算，并呈报事业处部主管批准。过程稽核每年至少实施一次。 准。 5 A1查检表内容进展提问、现场稽核，可按稽问表之内容，应对稽核之每个工序流核流程执行，也可依作业开放状况随机稽程进展查核作业，并依实际状况随机核。现场增加的提问应列入查检表中，幷抽查稽核。现场增加的稽核工程应列准时将符合或不符合的客观证据记录在查入稽核提问表中，并准时将符合或不检表中。 符合的客观证据记录在稽核提问表中。〔产相关单位会签线装产品制造处 线装品管部 线装开发工程处连接器事业一处连接器事业一处品保部连接器事业二处连接器事业二处电源产品制造处品保部

电源品保部 OEM产品事业处OEM品保部 塑件产品事业处 电线产品部 胶粒产品部核准

审查 编撰品质系统部

】发行章：O-053A目的以对过程进展持续改进，提升顾客满足度。范围序也适用於对供方産品制造过程的稽核。职责品质系统部制订修订本程序。过程查检表的制定与维护。协同事业单位执行过程稽核作业。事业处〔部〕品保品管规划年度过程稽核作业，并予以主导实施。过程稽核相关记录的统一治理保存。稽核组长制订过程稽核实施打算，并组织实施过程审核。召开首末次会议并撰写稽核报告。稽核人员〔争论资料、制订稽核查检表、邀请专家参与或利用专业学问等〕作业。针对过程稽核作业之结果，填写於稽核记录中。针对稽核作业之矫正措施，负责追踪验证其改善成效。被稽核单位〔供给全部必要的资讯〕，确保过程负责人参与作业，并指定伴随人员全程协作稽核工作。作业流程图作业内容年度过程稽核规划作业内容年度过程稽核规划品管单位应於每年度初，依据客户要求或前次过程稽核状〔部〕本年度制的开头按打算频次按打算外要求5.1.2部主管可依客户的要求和产品的品〔包括：産品品质下降、顾客索赔及埋怨、生産流程更改、过程不稳定、目的过增加稽核的频次。5.252知处部之品保过程确定之时期或频次，负责制定过程稽核实施打算，审批是否需稽核改进？展现议会通知幷呈报事业处部主管批准。过程稽核人员资格ISO/TS16949内审员或相当的资格证书。部主管负责任命。必要时，稽核小组可邀请技术专家参与。爲确保过程稽核的客观性与公正性，稽核员应与被稽核部门无任何直接关系。过程稽核预备部主管委派审核组长，在具备稽核资格的人员中，指定执行本次稽核作业的稽核人员，并组成假设干稽核小组。并指定稽核小组组长负责各事业单位的制造过程稽核作业。与要求，幷进展任务分工。稽核实施打算必需包含以下资讯：稽核目的；参考文件〔程序文件、作业指导书、産品和过程的技术条件等〕；C 被稽核的过程；稽核流程；日程安排；稽核组成员；稽核前一天内通知稽核组，经协商并另行安排。稽核依据：程序文件、过程稽核提问表及相关技术文件。被稽核单位依照过程稽核实施打算，预备相关的工作，如安排指定的稽核协作窗口人员，以全力协作过程稽核的开放。过程稽核实施〔视要求及具体状况召开〕首次会议内容包括：〔部〕主管、被稽核部门负责人和稽核员；员分工、现场稽核实施做法、对应要求…等。现场稽核：稽核人员的稽核工作需在被稽核单位的指定伴随人员的伴随下进展。核提问表中，幷准时将符合或不符合的客观证据记录在稽核提问表中。处应予以澄清，稽核员应将觉察的不符合与被稽核部门作口头反响。人共同制定幷实行紧急措施。果，对被稽核部门负责人作一次口头报告，并负责召开稽核末次会议。末次会议〔视要求及具体状况召开〕末次会议参与对象为首次会议与会人员，由稽核组长主持召开，在末次会议弱点，澄清或答复受稽核部门提出的问题，并说明稽核报告的发放时间及全部不符合项改善完成的期限。过程稽核报告核单位。稽核报告应包括如下内容：〔稽核目的、稽核依据、被稽核的过程、稽核日期、稽核组成员、稽核流程、稽核结论〕；〔与目标比照的符合率〕；C过程稽核―稽核提问的评分符合率；D稽核觉察，包括不符合项弱点或提示建议。并撰写完成内部稽核缺失及矫正记录表。〔部〕品管经理与被稽核过程有关的全部受稽部门主管。缺失改善提出与执行10个工作日内，依内可。能代替其具体制定矫正措施，更不担当矫正措施实施後果不良的责任。请稽核组批准。有关矫正预防措施的进一步规定，详见「矫正及预防措施处理程序」。缺失改善之追踪验证员可留作跟进问题点，在下一次跟进稽核时再予以追踪验证。如在期限内未能完成一项已批准的矫正改善措施，稽核员应向稽核组长报告。如业处部主管