【2011】人力资源运营分析报告模板

2021年人力资源运营分析报告汇报单位：人力资源部汇报人：特别说明1、各部门汇报材料一律采取PPT格式汇报。2、原那么上采用20号及以上字体，并在分析局部用绿色字体、红色字体分别表示分析结果的积极信息和消极信息。3、假设引用数据，应标明数据来源，并进行图表化处理，以到达简洁、直观的效果。7、各期正式汇报材料中请删去本页及下页。5、深度分析、分类分析、组合分析等应用数字标题清晰标明逻辑层次。4、根本描述分析等要求至少进行同比、环比分析以及年度方案完成比例〔预实差异〕分析。6、经营分析报告三忌：一忌汇报主题不清、主次不分、观点不明确；二忌通报、无结论式陈述现状；三忌无原因简析及应对举措。注：每一个指标要素分析采用三段式：即结论性标题、图表、分析解释，如下例所示例如1.描述事实2.分析原因3.纠偏措施天津工厂投料合格率1月合格，2月不合格目录一上次会议决议事项进展通报二本次报告综述四年度重点工作任务/方案执行情况分析五后期工作重点六所需支持及对公司开展的建议三本次人力资源运营分析汇报〔含KPI指标分析〕2人力资源异动分析人力资源本钱分析31人力资源结构分析人力资源生产力分析4人力资源费用预算执行情况分析5一、上次会议决议事项进展通报2021年月日月例会决议事项进展通报序号决议事项/专项任务对策进展程度证据是否完成责任人1可提供链接材料2可提供链接材料3可提供链接材料4……5……例如【注】上期月例会、其他公司级会议、公司重点部署指令任务中，假设有涉及到本单位的任务，请进行汇报；同时，假设本单位存在承担专项任务的情况，也应在此局部进行汇报。否那么，可不必汇报。二、本次报告综述〔1〕……〔2〕……〔3〕……〔4〕……〔5〕……〔6〕……注：请简明扼要概括1-6月人力资源运营现状情况，不超过200字……指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月重大安全事故计划实际评价重大质量事故计划实际评价单位小时产量计划实际评价生产物料库存周转率计划实际评价一次交验合格率计划实际评价生产计划完成率计划

实际

评价……计划实际评价

KPI达成情况汇总〔红、蓝、绿色标注差异状态〕例如三、本次人力资源运营分析汇报2人力资源异动分析人力资源本钱分析31人力资源结构分析人力资源生产力分析4人力资源费用预算执行情况分析5人力资源结构分析〔图表化〕1、学历结构分析：2、职能结构分析：3、年龄结构〔含平均在岗工龄分析、老员工/新员工占比分析等〕3、性别结构分析〔可选〕4、员工来源地域分析：以上分析应包括的分析维度：〔1〕预实分析：将本期实际/本年累计实际与本期预算/本年累计预算比较，分析主要偏差及要因；〔2〕同比分析；将本期实际/本年累计实际与上年同期实际/上年同期累计实际比较，分析主要偏差及要因；〔3〕层次分析：以上应根据本年度人力资源规划，分公司总体层面、各分〔子〕公司层面分别予以内部横向比较分析。〔4〕标杆分析〔可选〕：以上可选取行业标杆企业进行比照分析。人力资源异动分析〔图表化〕1、员工调动分析〔含轮岗〕：2、员工晋升分析：3、员工离职分析〔取公式：员工流失率=本期流失人数/期间平均人数〕3.1员工主动离职率分析3.2关键岗位在岗率分析3.3岗位缺编率分析以上分析应包括的分析维度：〔1〕预实分析：将本期实际/本年累计实际与本期预算/本年累计预算比较，分析主要偏差及要因；〔2〕同比分析；将本期实际/本年累计实际与上年同期实际/上年同期累计实际比较，分析主要偏差及要因；〔3〕层次分析：以上应根据本年度人力资源规划，分公司总体层面、各分〔子〕公司层面分别予以内部横向比较分析。〔4〕标杆分析〔可选〕：以上可选取行业标杆企业进行比照分析。人力资源本钱分析〔图表化〕1、人工本钱结构分析〔固定工资、奖金工资、福利等本钱比例〕：2、人工本钱占销售收入比例分析：3、人工本钱占产品本钱〔或总本钱费用〕比例分析〔含单台人工本钱分析〕：以上分析应包括的分析维度：〔1〕预实分析：将本期实际/本年累计实际与本期预算/本年累计预算比较，分析主要偏差及要因；〔2〕同比分析；将本期实际/本年累计实际与上年同期实际/上年同期累计实际比较，分析主要偏差及要因；〔3〕层次分析：以上应根据本年度人力资源规划，分公司总体层面、各分〔子〕公司层面分别予以内部横向比较分析。〔4〕标杆分析〔可选〕：以上可选取行业标杆企业进行比照分析。人力资源生产力分析〔图表化〕1、人均销售收入分析：2、人均销售量分析：3、人均利润奉献分析：4、人均月产量分析〔含单位小时产量分析〕：以上分析应包括的分析维度：〔1〕预实分析：将本期实际/本年累计实际与本期预算/本年累计预算比较，分析主要偏差及要因；〔2〕同比分析；将本期实际/本年累计实际与上年同期实际/上年同期累计实际比较，分析主要偏差及要因；〔3〕层次分析：以上应根据本年度人力资源规划，分公司总体层面、各分〔子〕公司层面分别予以内部横向比较分析。〔4〕标杆分析〔可选〕：以上可选取行业标杆企业进行比照分析。人力资源费用预算执行情况分析〔图表化〕1、招聘费用预算执行分析〔含招聘费用结构分析、单位招聘效率分析等〕2、薪酬费用预算执行分析3、其他费用预算执行分析以上分析应包括的分析维度：〔1〕预实分析：将本期实际/本年累计实际与本期预算/本年累计预算比较，分析主要偏差及要因；〔2〕同比分析；将本期实际/本年累计实际与上年同期实际/上年同期累计实际比较，分析主要偏差及要因；〔3〕层次分析：以上应根据本年度人力资源规划，分公司总体层面、各分〔子〕公司层面分别予以内部横向比较分析。〔4〕标杆分析〔可选〕：以上可选取行业标杆企业进行比照分析。四、年度重点工作任务/方案执行情况【注】需要根据实际进展结果，比照本年