油缸厂2014年质量过程控制有效性分析报告

每天进步一点点敬业友爱创新奋进油缸厂2014年质量过程控制有效性分析报告汇报人：朱列力三质量管理方面总体概述四质量管理上取得的成果六精益品质工具应用情况五纠正预防措施完成情况七质量管理工作中的不足目录二2014年生产完成情况分析一油缸厂在体系管理中的职责八内外审存在问题向后工作计划一、油缸厂在体系管理中的职责划分单位一车间二车间三车间四车间五车间六车间设备质量技术现场生产安全体系管理组1、体系管理组织结构2、主要与质量有关的职责一、油缸厂在体系管理中的职责划分1认真执行公司的各项规章制度，接收公司下达的各项生产任务和工作指令，并负责组织实施，按时完成2做好产品的生产和过程质量监控记录3负责对车间不合格品的纠正措施和预防措施的实施和有效控制4负责主原料的管理和控制二、2014年生产完成情况分析事项/月份元月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月合计计划排产（吨）4859.22179.04252.13350.03284.13648.22826.03149.52349.42896.12823.372982.6332793.6实际完成（吨）3716.22701.13685.63617.33552.92373.62883.02882.82265.63043.02211.272943.8130720.9完成率（%）76.48%123.96%86.68%107.98%108.18%65.06%102.02%91.53%96.43%105.07%78.32%98.70%94.70%备注说明元月份排产有部分产品已经在2013年12月份完成并申报加工3月排产神华4.5m、4m，陕西金鸡滩干完神华4.5m、4m，陕西金鸡滩干完加工5月份排产宁煤梅花井梁宝寺干完，6月份排产同生安平干大部分神木河畔，梁宝寺5月份干完产品交叉庆华百灵7月份干完50架府谷亿隆8月份干完10月份排产乌兰，西冯街和建新干完11月份金辛达干完朱集矿未干完潞安有部分12月份未干完产品交叉1、生产完成情况2、生产计划达成率情况二、2014年生产完成情况分析宁煤梅花井立柱外缸油缸厂供装缸拖期、金庄煤业油缸厂护帮、推移活塞杆供电镀拖期贵州众一油缸厂供油缸公司拖期、兰花科创油缸供装缸滞后、大运华盛油缸供装缸拖期、潘一矿油缸供电镀、宁煤油缸加工供电镀拖期三、质量管理方面总体概述1、2014年质量管理思路及目的实现年初目标，提升油缸厂品质以维持和不断升级改善为载体从细节出发，以关键点控制为基础三、质量管理方面总体概述2、质量目标分解产品出厂性能合格率100%产品售后服务率100%产品井下连续运行三年或连续采煤500万吨无大修年质量损失率控制在1%以下1234三、质量管理方面总体概述分解3、2014年度分厂质量工作计划完成情况三、质量管理方面总体概述序号计划安排时间安排备注1关键点的重点检查和控制实现油缸厂不良控制在0.5%以内全年完成2清洁度专项整顿7-8月份完成3完成质量部下发的质量提升计划内容根据时间节点完成4焊接漏液控制在1%以内全年半年完成5电镀均匀性研究7-8月份完成6完成专项改善全年完成7日检查、周考核、月度考核全年完成8年终总结12月份完成三、质量管理方面总体概述4、2014年度质量提升计划完成情况在相关部门配合下。按照计划进行落实并实施完成三、质量管理方面总体概述3、2014年度质量指标完成情况对比：2013年有两项指标未达标2014年六项指标全部完成四、质量管理上取得的成果和经验名称关键控制点下料车间单件毛料长度②端面垂直度③材质代料④锯屑清理盘套活塞杆车间导向套及活塞杆的密封槽粗糙度、防磕碰热处理车间冷却过程及装炉方式电焊车间焊前清磨及预热②焊接飞溅防护及清洁度缸筒车间大中缸内孔尺寸及止口粗糙度、焊接飞溅防护中缸活柱车间密封槽槽底粗糙度②深孔铁屑控制③防磕碰电镀车间电镀过程参数、磕碰及涂油转序1、明确各车间关键控制点1-11月份共计下发质量自主检查通报86次，查出问题累计约346条，均得到整改和处理！四、质量管理上取得的成果和经验2、质量病历卡规范使用油缸厂1-11月份质量病历卡共收集1568份，总体使用情况基本正常：数量呈明显下降趋势，说明不良情况逐步改善四、质量管理上取得的成果和经验3、不良品数据收集系统规范化运行质量病历卡不良品登录项不良品推移图不良品台账月的分析报告高点问题高点分析改善落实提升问题收集依据：收集系统焊接车间盘套车间活塞杆车间缸筒车间中缸活柱车间电镀车间热处理车间控制区域：四、质量管理上取得的成果和经验四、质量管理上取得的成果和经验四、质量管理上取得的成果和经验四、质量管理上取得的成果和经验潞安王庄立柱导向套内孔有黑皮察哈素推移导向套小头有黑皮四、质量管理上取得的成果和经验内孔划伤问题是主要原因俄罗斯吊装小批量钻的不统一墩粗内孔黑皮问题四、质量管理上取得的成果和经验大中缸返工率高，原因为井式炉炉门密封不好、回火炉跑温四、质量管理上取得的成果和经验内部不良目标完成对比：还需要继续努力四、质量管理上取得的成果和经验4、残留工件制度运行正常1、记录标识点检完整，2、残留工件放置规范5、首件实施四级确认制度四、质量管理上取得的成果和经验在杆铣钻工序运行以来没有再发生一次批量问题四、质量管理上取得的成果和经验6、对关键产品出台针对性管控措施四、质量管理上取得的成果和经验7、磨后、镀前及镀后尺寸控制显成效四、质量管理上取得的成果和经验在二、五、六车间的努力下，对二五车间磨工序加工精度及电镀镀前镀后尺寸进行跟踪，并出台系列管理制度，并落实实施，加工精度得到较大提高，同时降低了电镀生产成本。五车间中缸活柱加工精度之尺寸超差比例从开始的平均5.47%，降低至目前的平均0.83%！四、质量管理上取得的成果和经验五、纠正预防措施完成情况油缸厂2014年收到质量下发的《纠正预防措施要求表》共4份，主要涉及热处理、电焊、电镀三个特殊工序，全部整改完毕！关于热处理仪表定期计量问题在质量部支持下对热处理圆盘仪表、数显表、热电偶进行了送样计量检定关于神东布尔台2件立柱漏液问题五、纠正预防措施完成情况五、纠正预防措施完成情况关于潞安李村立柱外缸上挂块位置尺寸偏差问题五、纠正预防措施完成情况关于电镀工序现参数记录点检表没有及时填写问题六、精益品质工具应用情况1、油缸厂1-11月份完成改善统计部门一车间二车间三车间四车间五车间电镀合计完成量511715133542、通过验收情况对比六、精益品质工具应用情况事项共计完成通过验收未通过验收通过比例未通过比例备注数据5449590.74%9.26%

六、精益品质工具应用情况3、油缸厂1-11月份改善奖章统计部门一车间二车间三车间四车间五车间电镀合计奖章数42616.534305115.5六、精益品质工具应用情况4、改善案例分享规范窄间隙收弧弧坑改善利用深孔定位耳轴定位半环，精确定位耳轴位置六、精益品质工具应用情况庆华百灵外缸耳轴定位焊接改善六、精益品质工具应用情况焊缸底防飞溅的改善六、精益品质工具应用情况交叉孔毛刺工装升级改善六、精益品质工具应用情况六、精益品质工具应用情况六、精益品质工具应用情况5、作业要领书完成情况油缸厂作业要领书计划数为95份，在技术组、操作工及公司职能部门配合下在6月30日前全部完成制定、修订（3版）及最终定版七、质量管理工作中存在的不足1、对检验开具的返修、报废通知单没有建立统计分析数据；2、对检验开具的返修、报废通知单没有考核措施；1、对不良品台账分析的不够深入，措施采取不够彻底；2、不良品反馈、处理和转序控制力度不够；1、没有制定完整的质量培训计划；2、培训范围涉及不全面，局限部分班组长和员工；1、变更点管理意识淡薄；2、变更点管理涉及范围小，只停留在技术工艺和设计的变更；返修票管理变更点管理培训不良品管理存在不足八、内外审存在问题及向后工作计划1、内审存在问题2014年10月17日的内审发现下述不符合项：序号ISO条款不符合内容描述所属部门备注17.6镀锌流水线的中控显示仪表失准，无法正确显示电流和温度电镀车间整改完成通过质量部验证27.5.3盘套车间的活件缺少标识盘套车间整改完成通过质量部验证八、内外审存在问题及向后工作计划2、外审存在问题序号ISO条款不符合内容描述所属部门备注18.2.3过程中使用的电流密度与工艺要求的电流密度不符电镀车间措施已完成2014年10月30日的外审发现下述不符合项：八、内外审存在问题及向后工作计划质量数据化全系统、全员参与质量体系运行管理，实现油缸厂质量“质”的提升稳固现有管理措施完善尝试新思路关键点管理专项改善提升培训常态化不良品及变更点控制流程化3、向后工作思路八、内外审存在问题及向后工作计划向后工作计划表：序号计划安排备注1加强特殊