桑椹种植及深加工项目可行性研究报告

第一章总论工程提要工程名称：通渭县桑椹种植及深加工工程建设性质：建工程建设单位：甘肃省凯悦农业高科技有限责任公司法定代表：廉牛辉全部制形式：民营建设内容、地点、规模、期限条加工生产线2、建设地点：通渭县平襄镇3、建设期限：2023年-20233年。工程论证单位：通渭县农村工作领导小组办公室投资规模及资金构成：1、工程总投资：3100050005000万元，200亩大棚栽植示范500016000万元216000万元，其中：①生产基地建设费：8000万元②研发中心费用：1800万③设备购置费：2023万元④安装工程费：1000万元⑤1000万元⑥其它费用：1200万元资金筹措：本工程建设总投资31000万元，单位自筹10000万元，申请银行贷款15000万元，申请中心财政预算内资金4000万元，地方政府支持2023万元。主要技术经济指标：1、建生产车间总建设面积：6000平方米。2、达年产量：桑椹果原浆：7020吨/年 桑椹果酒：4320吨/年桑椹沙司4662吨3、达年产销售收入：万元4、工程经济效益计算期：本工程经济效益计算期限为202年，从第3年开头产出，第四年到达设计生产力量。各年生产负40%、60%、80%、100%。5、工程到达设计生产力量后，年平均销售收入.万元，11800万元。6、销售税金及附加：按综合平均税率7.2%计算，年平33%，年平均万元，两税合计万元。7、税后利润：年平均为万元。8、投资利润率：〔年平均利润÷总投资〕×100%=〔÷31000〕×100%=%综合评价和论证结论综合评价必要性和可行性1、我县为桑堪种植适宜区，上世纪六、七十年月就有桑堪种植，果繁叶茂，产量极高。打算用两年的时间进展种13万亩，桑椹种植三年后进入盛产25003-4元/公斤，亩产7500元以上，种植户的增产增收效益显著，为推动全区农业构造的战略调整、确保农民增收，本工程建设是必要的。2、随着人们生活水平的提高，对无污染、无公害的食品需求会显著增加。由于桑椹种植区域的特别性和开头时间不长，特别是桑椹自古以来作为水果和药材被应用，现已被卫生部列入“既是食品，又是药品”的名单，桑椹不仅作为中药在中医临床和医药工业上应用，而且在食品工业中也越来越广泛的被开发利用。目前已研发桑果汁饮料、桑椹精华素〔桑椹果酒〕、桑椹果浆和自然桑椹红色素等产品。由于其深加工的前景宽阔和本能的加工属性，进展桑椹产业，通过“公司+基地+农户”的运作模式，可确保本工程的成功实施。技术的先进性：工程承受常规技术与高技术相结合的生产工艺流程，具有肯定的技术先进性。此外，在加工龙头企业的带动下，促进基地农户承受科学的标准化栽培治理方式和初加工方法。环境影响评价：工程对环境的影响利大于弊。通过工程的实施，可显著增加森林掩盖率，桑椹加工没有毒、害物质产生，而且在种植的生产过程中，几乎不使用农药，桑叶还可用于养蚕。加工过程中无废物产生，清洗废水沉淀后可直接排放。本工程的实施可促进生态平衡，进一步改善生态环境。结论桑椹产业化龙头工程，符合国家产业政策鼓舞优先进展工程要求。通过桑椹产品的开发，可保证人们对高品质果汁饮料、型果酒的需求，并能快速将资源优势转化成产业优势，是一个独具特色创收增效的、奇、特产业工程，具备较强的竞争力的区域代表性工程。通过可行性论证，经济上是合理的，技术较为先进。存在的问题及建议资金短缺是本工程存在的最大问题。桑椹产品开发包括：基地建设、产品开发、市场营销，其一系列的工作都需要较大资金的投入，仅靠企业自筹很难快速完成规模化生产其次章 工程背景及必要性国家产业政策和行业进展规划国家产业政策：农业是国民经济的根底，国家始终把农业放在进展国民经济的首位。《关于农业和农村工作假设干重大问题要始终把农业放在国民经济的首位”，同时指出：“进展农产品经营，关键是培育有市场开拓力量、能进展农产品深度加”近几年，全国农村工作会议都一再强调：“扶持农业产业化就是扶持农业，扶持龙头企业就是扶持农民”的思路。打算纲要中指出：要乐观调整种植业作物构造、品种构造和品质构造，进展优质高产高效种业，合理调整农业生产布局，进展特色农业，形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率，加快农产品加工技术和设备的引进开发，提高农产品加工水平和效益，把农业产业化经营作为推动农业现代化的重要途径，鼓舞、支持农产品加工和销售企业带动农户进入市场，形成利益共享、风险共担的组织形式和经营机行业进展规划：进展种植业及其深加工产品生产是国家重点进展的产业之一。甘肃省委、省政府明确指出，要以当地的资源优势和比效优势为根底，以市场为导向，依托农业科技成果，积极推动农业产业化经营，按“公司+基地+农户”订单农业的模式，培育一批辐射广、带动力强的龙头企业，进展区域主导产业，建设各县特色的优质农产品基地，促进农业和农村经济构造的调整。工程建设的必要性和依据工程建设的必要性：1、是适应市场需求，丰富人们安康生活的需要。我国农业已进入一个综合生产力量，能够满足国家温饱需要的阶段，人们对食物的需求开头向绿色、自然、养分、味道鲜具生津止渴、滋阴补血、明目安神等成效，是被国家卫生部列入“既是食品、又是药品”的品种，是韩国、日本餐桌上的佳品。国内市场也已启动，随着人们生活水平的提高，桑椹果、桑椹汁饮料、桑椹精华素越来越受到消费者的青睐。因此，进展桑椹是改善人们膳食构造、适应市场需求、丰富人们生活的需要，而完成这一目标，就必需实施桑棋产业化开发工程。2、是创立品牌、提高市场竞争力的需要。随着改革开放的不断深入，人民的生活质量要求越来越高，常规农产品竞争越来越剧烈，而特色、自然、保健作用的食品受到宽阔消费者的青睐，特色品种是创品牌的先决条件。桑椹的加工以鲜果方式供给市场，价高。因此，我公司抓住时机，在县内进展桑椹种植推广和深加工，是创立农产品品牌、提高通渭农产品市场竞争力量的需要。3、是完善配套效劳、确保优质高产稳产、促进农民增收、财政增税的需要。当前，农业和农村经济进展中最为突出的问题是农民增收难，农业和农村工作的和重点就是调整产业构造，增加农民收入，以市场为导向，以提高效益为中心，实行产业化经营，完善配套效劳，到达农民增收、财政增税的目的。桑椹果是一种具有宽阔市场前景的资源型特色产品，从县内试种状况看，县内土壤、气候适宜桑椹生产，100050005000元。因此，通过实施桑椹产业化龙头企业，充分利用当地山地资源，扩大种植规模，能确保农民增收、财政增税，确保通渭农业和农村经济的持续安康进展。可行性争论的依据：政策。2、全国国民经济和社会进展“”打算纲要。3、全国农村科技进展纲要〔2023-2023年〕。4、定西市进展“一县一品”工作方案。5、甘肃省国民经济和社会进展“”打算纲要。第三章工程建设的有利条件和障碍因素工程区概况及建设地点工程区概况：通渭县位于甘肃中东部，黄河上游，全县国土总面积，其中耕地万亩，全区总人口4万人，其中农业人口万人，境31070200公里，100公里，产品的集散、运输格外便捷，具有优越的区位优势和交通优势。工程建设地点拟以平襄镇为重点，辐射周边三铺，形成“以点带面”13万亩桑椹果开发格局。建设地点选址原则：实行集约化、产业化生产，提高土地利用率和生产率。搬运便利、合理。3、建设地点外部交通便利，水、电供给充裕。4、建设地点场地留有余地，满足扩建需要。5、建设地点四周无污染源，符合桑椹深加工生产条件。产业构造。建设地点确定：在上级领导和有关部门的支持协作下，从技术层面和经济上进展多方比较，拟在平襄镇五星村建设年处理鲜桑椹近万吨的加工厂。有利条件年平均气温7.7°C，极端最低温-20.7°C。通渭县平襄镇具有典型的大陆性季风气候，属陇中温带半潮湿向半干旱过渡区，年平均气温为℃，极端最低温度为℃，年均日照2100-2400小时，年降雨量450mm，全县土地资源丰富，近150万亩山地中未利用土地约20万亩。这些土地三分之二面积可利用，土层深厚，质地较好，海拔在2023m以下，是种植桑椹的最正确地带，为桑椹种植的成功开发供给了前提条件。劳力资源充分，技术力气较强。全县有总人口47万人，其中农业人口万，劳动力万，每年有大量的剩余劳动力可引导到桑椹开发工程。此外有西北农林科技大学的科技力气做后盾，在加工技术层面，人员培训和产品销售供给了保障，从而在充分的人力资源和过硬的技术力气为通渭县桑椹开发供给了人力和技术产品市场保障。有较好的开发根底：由于桑椹开发具有良好的经济效益，风险小、见效快，产品市场前景宽阔通渭县委、县政府赐予了高度重视，工程区内农户乐观响应，公司基地办好示范样板。第四章工程承建单位根本状况甘肃凯越农业高科技有限责任公司，公司现有正式员工1256人，专业技术人2人，拟招收120人的合同工，以短期强化培训，建立一支素养较高的娴熟工工人队伍。公司技术力气雄厚。技术依托技术依托单位本工程主要依托西北农林科技大学园林学院和食品学院及甘肃农业大学等高等院校和科研院所。技术力气雄厚，能为本工程供给强大的技术支撑。生产技术标准桑椹果深加工严格执行国家绿色食品标准和有机食品标准。第五章产品市场需求推测与市场销售市场推测和现有生产力量估量发时间不长，桑椹作为一种自然的保健水果还没有被国内广大消费者所生疏。目前只有陕西、山东个别地区种植加工，产品也只限于冰冻鲜果、干果及原汁，属一般性粗加工，个别厂家生产的桑椹酒出口欧洲，由于受基地规模小的限制及境外销量的逐年增长，产品供不应求，利润空间大、开发梯度深。因此，通渭县抓住这个机遇，利用良好的自然条件，1-3万亩，全部投产后，其生33-82-5万吨、1万吨，仍不能满足市场的需求。产品竞争力量和进入国内外市场前景桑椹鲜果产品是一种型的具有独特风味的自然保健食品，卫生部已列入“即是食品又是药品”的名单，它是韩国妇女餐桌上必备佳肴，无需广告就能进入超市销售，产品竞202320元以上。从桑椹汁、桑椹酒、桑果沙司和桑椹红色素等产品来看，桑椹果汁饮料在我国的果汁及饮料的需求正逐年提高，桑椹果汁的市场前景格外可观。利用桑椹发酵生产的桑椹酒，具有色泽鲜艳、酒香浓郁、酒体饱满醇原、酸甜适中，据分析桑椹酒中含有的白黎芦醇是市售名牌干红葡萄酒的两倍，具有软化血管、增加免疫力功能等成效。桑椹酒的开发符合国家酿酒业向低耗粮、低酒精度转变的产业政策，更能适应酒类消费市场的变化。桑椹沙司〔果酱〕是西方国家人们生活上的必需品，有较大的出口潜力，国内亦随着生活质量的提高，需求量也在逐步扩大，桑椹沙司因其味道鲜美、独具风味，极易被消费者承受认可。桑椹红色素是一种自然食用色素，尽管目前生产的本钱很高，但符合当前食品色素的进展方向，桑椹以其花色素含量高、色素稳定等特点，成为其它果品无法替代的色素，鲜果市场前景更加宽阔。产品销售方案和营销策略产品销售方案1、实行“公司+基地+农户”的生产经营模式，公司对桑椹生产基地实施种苗供给，标准化治理，保护价收购桑椹一条龙效劳，统一加工、统一品牌、统一销售。2、加强公司产品的开发和创，提升产品质量为前提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市场为主内销为辅，冰冻为扩大甘肃桑椹加工产品出口奠定根底。味的产品，满足人民追求绿色食品的需求。市场营销策略1、科学定位。依据本公司的性质特点，立足于国内市场，前期可利用生产基地的资源优势制造品牌，抢占国内市场。随着产品的深加工升级，确保产品的市场竞争力量。2、强化质量。依据桑椹的特点，前期开发三类产品；即鲜果和冰冻鲜果、桑椹原汁和饮料、桑椹酒和桑椹沙司。强化核心产品的无污染、安全卫生、养分；留意产品的外观质量、风味特色和包装特点；供给优质的产品销售效劳，让公司在市场竞争中立于不败之地。3、加强宣传、提高知名度、充分利用互联网，在网上和媒体上公布产品信息，促使产品的潜在市场转化为现实市场，不断拓展国内市场。4、创产品牌产品，以绿色食品质量标准为要求，申请绿色食品认证及有机食品认证。提高产品的知名度，形成产品规模，以品牌效益促销售。第六章工程建设方案建设目标县政府大力支持下开发的农业产业化龙头工程。工程开发后力争通过国家绿色食品标准认证和国家质监局标准化生产认证。工程建成后可带动通渭县3万亩桑椹产业快速进展，2023年全县通过“公司+基地+农户”的动作模式，形成桑椹种植、加工营销产业700021000万元；核心区农民户均收入达万元以上。技术方案培技术效劳，开展桑椹加工处理及销售增值，使桑椹生产达到持续稳定进展和优质高效的开发目的。〔清洗、晾干、发酵、压榨、过滤、灭菌、包装〕产品上市。技术措施1、桑椹加工严格执行国家卫生标准等法规。果标准的原料必需就地处理或退回，不得加工成制品。3、加强对产品的检测验收，凡不合格产品不得流入市场。4、对上岗人员定期培训、定期体检，无安康证者不得上岗，制订各生产岗位的生产规章，生产工人必需严格遵守各岗位的操作规程方可上岗。建设内容1、严格按功能分区进展总体布局；2、有利于集约化、产业化生产经营；3、有利于快速生产周转；4、有利于先进技术引进；5、有利于卫生防疫和环境保护；6、有利于农业适用技术和高技术的推广；7、有利于农业适用技术和高技术的推广；8、必需满足生产工艺流程要求；规程要求；10机食品的要求；11、做到便利运输，布置紧凑、合理节约用地、节约投资。建设内容.118000吨桑椹鲜果加工厂工程主要内容：16000m2压榨生产线，一条饮料生产线和一条果酱生产线及一条桑椹发酵区、晒制区、冷冻贮存区、产品包装区。2、购置产品加工设备。包括2台模板式过滤器、5台胶体磨，5台水果压榨机、50张工作台、2台立式薄膜包装机、321条、5台自动搅拌100kg夹层锅。工程实施进度32023年-2023年，2023年完成2023年完成桑椹酒加工生产线投产，2023年建成投产。第七章劳动组织治理180120人，加工厂和生产基地治理人员2040人。公司所需生产工人均实行就地聘请、培训上岗以解决公司所在地农民工为主。治理人员及营销员实行公开向全社会聘请，择优录用的方法，治理人员20人其中高级治理人员5人，高管要求有大专以上学历、高级职称或相当的企业治理阅历和水平；一般治理人员15人，要求具有中专以上学历，两年以上治理工作阅历；专业技术人员20人，需求大专以上学历，以及相关专业，高级职称人员应占技术人员总数40%，其余可100人。全部生产工人必需具有安康证，上岗前都进展10-15天强化技术培训，方能上岗。企业治理机构秉着高效精干、科学治理的原则设置，实行总经理负责制，总经理负责公司的生产经营决策，部门负责人实行聘任制，专业技术人员、治理人员和工人实行合同制。第八章投资估算及资金筹措依据：1、国家对农业建设工程的优待政策规定，本工程固定资产投资方向调整税率为零。2、国家计委和建设部公布的《建设工程经济评价方法与参考》规定的投资估算范围和统一取费参数。3、建设工程按当地实际造价估算。4、设备费按生产厂家公布价和市场询价估算。5[2023]甘价房字第95号文件中规定执行。6、治理费、开办费的相关费用按有关规定计算。7、预备费：只计算根本预备费，按工程费的5%计算，不计涨价预备费。8、建设期贷款利息财政有偿资金占用费年利率5.85%5.85%计。9、流淌资金依据生产周期和商业周期参照省内同类项目实际占用定额确定资金周转天数和年周转次数计算资金占用定额。估算1、固定资产投资：160008000万2023100010001202375%；其它费用〔设计费、治理费〕12808%；预备费6404%。2、流淌资金：流淌资金估算3000万元，承受分项估算，估算各个不同阶段资金占用综合平均周转次数为7.5次，最低周转天数50天。3+19000万元。资金来源及筹措企业自筹资金：企业自筹资金10000万元，占固定资产投资100%，实行股份制形式招股解决。银行贷款：申请银行贷款15000万元。银行贷款顶峰在2023年-20后完全具备归还力量。严格执行国家财经纪律和有关法规，建立工程资金管理、使用程序和经济责任制。设备选购：参与展销会，合同招标，力争设备先进、生产一流、自动化程度高。建立工程治理专业班子，对工程实施、工程竣工等进展全面的质量鉴定和资金使用审计监管，确保资金使用效果达到预期目标。第九章财务评价评价依据经济效益计算期：本工程主体工程是桑椹加工厂建设，是以果汁生产线和果酒生产线为主，除设备使用期限均在20年以上，动态经济效益按20年计算〔包括建设期3年〕。投入产出物价格依据：根本建设投入价格在投资估算中已经确定。生产经营中的物质消耗价格按省内外市场本钱调查数估算，桑椹加工产品销售物质消耗按调查的实际参数和价格估算。经济效益计算范围：依据投入产出相对应的原则，只计算投入增加的效益，各生产线加工生产设备，可以周年使用。银行贷款利率5.85%，贴现率10%。销售收入及本钱费用估算销售收入估算：工程投产达设计力量，年销售收入估算万元，日均处理鲜果100180天〔5-10月〕，年处理鲜果1800060%10800吨加工成桶装桑椹原汁产品，出汁率按65%7020吨，出厂价10000元/吨，总收入为702040%7200吨加工成桑椹酒，出60%43203.2万元计生产桑椹沙司4662吨，出厂价3000元/吨，总收入万元。生产负荷推测：建设投资分三年投放，第一年〔2023年〕建成投产生产负荷可达设计力量40%，总收入可达万元；其次年全部工程生产负荷达设计力量60%〔依据种植面积收果量〕总收入万元以上；第三年工程生产负荷达设计力量80%，总收入万元；第四年工程全部到达设计生产力量，总收入万元。总本钱费用估算：1、原材料费估算：1180018000吨×4000元/吨=7200万元，原汁包装费1800元/吨×7120吨=万元，果酒包装费：酒瓶包装5000元/吨×4320吨=2160万元，144万个×4元/个=5761200元/吨×4662吨=万元。218025000450万元。3、技术开发及治理费，从销售收入中提取3.5%为：×3.5%=万元。4、固定资产折旧费：各项设备及示范园生产年限统一按18年综合折旧为：〔固定资产投资-5%固定资产原值〕÷折旧年限=18000万元×〔1-5%〕÷18=950万元。5、修理费：按固定资产折旧费的25%估算为：950万元×25%=万元6、利息支出：年平均流淌资金贷款×利率=15000万元×5.85%=万元7、能源动力费估算为60万元，其中：生产用电24万1224万元。86%计算为：万元。93600元/吨×2400吨=864万元。10、总本钱费用估算总额为：11800万元。损益计算：1、税后利润：年平均为万元。2、投资利润率：〔年平均利润÷总投资〕×100%=〔÷18000〕×100%=%分析及评价本工程静态投资回收期：18000÷=2.61年盈亏平衡点：[固定本钱÷〔销售收入-销售税金-可变本钱〕]×100%=44%。×44%=万元。敏感性分析：依据投资增加、收入削减和经营费用增加三个变动因素测算变动幅度在15%以内都是可行的。经营费用增加和收入削减对工程效益很敏感，变动幅度超过15%，财