事业部工作报告

二○○五年X月份月度工作报告朝阳制造事业部2005年X月X日目录第一部分：朝阳事业部X月份业务运行情况概述第二部分：朝阳事业部X月份生产作业计划完成情况总结第三部分：朝阳事业部X月份重点问题分析第四部分：朝阳事业部X月份其他工作总结与自我评价第五部分：下月生产计划安排与保障措施特别说明：X月为本月；X+1月为下月第一部分朝阳事业部X月份业务运行情况概述1、X月份总体生产情况通报项目本月生产计划本月实际产量计划完成率累计年度产量累计年度计划完成率本月入库数量累计年度入库数量数值生产存在重点问题摘要：2、X月份成本、费用控制情况通报成本、费用控制存在重点问题摘要：零部件库存占有资金平均单车电费平均单车水费平均单车燃气费平均单车油漆及辅料费平均单车低值易耗品费其他成本控制目标达成情况：费用分类直接材料直接人工变动制造费用固定制造费用制造成本管理费用财务费用总成本金额（万元）比例100％平均单车费用本月产量：X台人均费用事业部人数：注：制造成本＝直接材料＋直接人工＋变动制造费用＋固定制造费用；总成本＝管理费用＋财务费用＋直接材料＋直接人工＋变动制造费用＋固定制造费用X月份成本、费用控制情况通报（续）—各种费用比例构成3、X月份质量管理情况通报（本表的质量指标有待完善）质量管理存在重点问题摘要：项目本月值目标值差异上月值上月差异军车一次交验合格率民车一次交验合格率整车一次合格入库率计量器具送检率……4、X月份业务运行其他重点问题摘要（1）采购管理方面：（2）基建技改方面：（3）……第二部分朝阳事业部X月份生产作业计划完成情况总结1、朝阳事业部X月份生产计划完成情况通报车系本月销售计划（营销提供）本月生产计划本月实际产量计划完成率累计年度产量累计年度计划完成率本月入库数量累计年度入库数量传统车皮卡军车合计生产计划完成情况及原因分析：2、朝阳事业部单月产量变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据）项目2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01传统车皮卡军车合计示意（1）总产量变化分析：（增长率变化分析、变化原因等）（2）传统车产量变化分析：（3）皮卡产量变化分析：（4）军车产量变化分析：3、X月份周度生产情况统计时间项目传统车皮卡军车合计第一周本周产量（台）本周入库（台）计划交车正点率实际交车正点率第二周本周产量（台）本周入库（台）计划交车正点率实际交车正点率第三周本周产量（台）本周入库（台）计划交车正点率实际交车正点率第四周本周产量（台）本周入库（台）计划交车正点率实际交车正点率本月汇总本周产量（台）本周入库（台）计划交车正点率实际交车正点率4、X月份下线、入库情况统计时间项目传统车皮卡军车合计第一周本周累计下线（台）本周入库（台）计划入库下线比率实际入库下线比率第二周本周累计下线（台）本周入库（台）计划入库下线比率实际入库下线比率第三周本周累计下线（台）本周入库（台）计划入库下线比率实际入库下线比率第四周本周累计下线（台）本周入库（台）计划入库下线比率实际入库下线比率本月汇总本周累计下线（台）本周入库（台）计划入库下线比率实际入库下线比率5、X月份下线、入库情况分析（1）下线情况分析：（2）入库情况分析：（包含入库／下线比率目标等、交车正点率等）6、X月份在制品情况统计分析车系冲压件车身数量白车身数量总装数量目前下线车数量辅料金额数量（台）金额传统车皮卡军车合计在制品情况分析：第三部分朝阳事业部X月份重点问题分析与工作自我评价一、采购管理方面朝阳事业部X月份重点问题分析1、各产品线采购管理情况统计车系供应商数采购集中度（前X家）供应及时率本月值目标值传统车皮卡军车合计注：供应及时率＝及时供应供应商数／总供应商数；本表所列评价指标有待建立和完善本月采购管理评价：2、各产品线供应商存在问题分析以及改进建议（1）存在问题：（2）改进建议：3、各物资类别采购管理情况统计物资类别供应商数采购集中度（前X家）供应及时率……本月值目标值A类物资B类物资C类物资钣金件化工辅料合计4、各物资类别供应商存在问题分析以及改进建议（1）存在问题：（2）改进建议：二、生产管理方面朝阳事业部X月份重点问题分析1、生产管理存在问题分析以及改进建议（1）存在问题：（2）改进建议：2、生产管理指标达成情况总结生产管理指标达成情况分析：项目本月值目标值差异上月值上月差异设备利用率设备完好率计划准确率废品损失率人均劳产率……注：本表的生产管理指标有待建立和完善3、产能利用率、人均劳产率变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据）项目2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01产能利用率人均劳产率产能利用率、人均劳产率变化趋势分析：注：产能利用率＝实际产量／设计产量；人均劳产率＝实际产量／事业部人数；示意4、各车间产能利用率对比分析项目装焊车间涂装车间总装车间设计产量实际产量产能利用率设计产量实际产量产能利用率设计产量实际产量产能利用率本月值各车间产能利用情况分析：示意三、质量管理方面朝阳事业部X月份重点问题分析1、外协件质量管理存在问题分析以及改进建议

（1）存在问题：（2）建议解决措施：（3）本月外协件质量评价：注：外协件的质量问题需要在正式汇报三天前提交备份至产品工程中心零部件工程部2、生产过程质量管理存在问题分析以及改进建议

（1）存在问题：（2）建议解决措施：（3）本月生产过程质量评价：注：外协件的质量问题需要在正式汇报三天前提交备份至产品工程中心零部件工程部3、整车质量管理存在问题分析以及改进建议

（1）存在问题：（2）建议解决措施：（3）本月整车质量评价：注：外协件的质量问题需要在正式汇报三天前提交备份至产品工程中心零部件工程部4、朝阳事业部X月份其他质量指标达成情况分析本月质量指标达成情况评价：项目本月值目标值差异上月值上月差异军车一次交验合格率民车一次交验合格率整车一次合格入库率计量器具送检率……四、成本控制方面朝阳事业部X月份重点问题分析1、朝阳事业部X月份成本控制存在问题分析以及改进建议（3）改进建议：（1）本月成本控制目标达成情况：（2）存在问题：2、朝阳事业部X月份产品成本结构分析注：平均单车费用＝费用／本月产量产品成本结构分析：费用分类直接材料直接人工变动制造费用固定制造费用制造成本管理费用财务费用总成本金额（万元）比例100％平均单车费用本月产量：X台人均费用事业部人数：3、各种费用比例构成变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据）费用分类2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01直接材料比例直接人工比例变动制造费用比例固定制造费用比例管理费用比例财务费用比例示意产品成本比例构成变化趋势（1）管理费用变化分析：（2）财务费用变化分析：（3）直接材料变化分析：（4）直接人工变化分析：（5）变动制造费用变化分析：（6）固定制造费用变化分析：4、平均单车费用变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据）费用分类2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01平均单车管理费用平均单车财务费用平均单车直接材料平均单车直接人工平均单车变动制造费用平均单车固定制造费用（1）平均单车管理费用变化分析：（2）平均单车财务费用变化分析：（3）平均单车直接材料变化分析：（4）平均单车直接人工变化分析：（5）平均单车变动制造费用变化分析：（6）平均单车固定制造费用变化分析：5、X月份重点成本控制对象—燃料动能（电费＋水费＋燃气费）费用统计分析本月产量（台）费用分类本月实际费用平均单车费用目标单车费用差异装焊车间涂装车间总装车间总费用平均单车费用总费用平均单车费用总费用平均单车费用共1800台其中:传统车1000台皮卡800台……电费水费燃气费合计本月燃料动能费耗用分析：注：重点成本控制对象应随着随着企业的发展不断变化6、平均单车耗用燃料动能费用变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据）费用分类2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01平均单车电费平均单车水费平均单车燃气费平均单车燃料动能费示意（1）平均单车电费变化分析：（2）平均单车水费变化分析：（3）平均单车燃气费变化分析：7、X月份重点成本控制对象—低值易耗品、油漆及辅料使用情况统计分析本月产量（台）费用分类本月实际费用本月平均单车费用目标单车费用差异上月平均单车费用变化率共1800台其中:传统车1000台皮卡800台……低值易耗品油漆及辅料合计本月低值易耗品、油漆及辅料耗用情况分析：8、平均单车耗用低值易耗品、油漆及辅料费用变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据）费用分类2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01平均单车低值易耗品费用平均单车油漆及辅料费用示意（1）平均单车低值易耗品费用变化分析：（2）平均单车油漆及辅料费用变化分析：五、人力资源方面朝阳事业部X月份重点问题分析朝阳事业部X月份人力资源利用及现状分析1、存在问题：2、改进建议：项目事业部装焊车间涂装车间总装车间本月产量总人数人均劳产率本月产量人数人均劳产率本月产量人数人均劳产率本月产量人数人均劳产率数值人力资源现状分析注：车间人均劳产率＝车间产量／车间人数六、技改、基建方面朝阳事业部X月份重点问题分析1、技改方面：2、基建方面：

（1）存在问题：

（2）改进建议：

（1）存在问题：

（2）改进建议：第四部分朝阳事业部X月份其他工作总结与自我评价1、朝阳事业部X月份其他工作总结项目等级责任部门、责任人计划完成时间实际完成情况改进措施1、2、3、4、5、6、……2、朝阳事业部X月份追加工作或专项工作总结项目内容项目要求立项人责任人实际完成情况及考核通报改进措施1、2、3、4、5、6、……3、朝阳事业部X月份工作自我评价X月份工作自我评价

本事业部X月份工作自我评价4、其他需要公司协调解决事宜1、2、3、4、5、6、……第五部分下月生产计划安排与保障措施1、朝阳事业部（X＋1）月份生产作业计划车系计划产量（台）计划交车正点率整车一次交验合格率整车一次合格入库率传统车皮卡军车合计2、朝阳事业部（X＋1）月份成本控制计划零部件库存占有资金平均单车电费平均单车水费平均单车燃气费平均单车油漆及辅料费平均单车低值易耗品费其他成本控制目标：3、朝阳事业部（X＋1）月份质量改进工作计划本月质量改进工作内容责任部门、责任人计划完成时间其他说明1、2、3、4、5、6、……4、朝阳事业部（X＋1）月份生产管理指标项目交车正点率入库下线比率设备利用率设备完好率供应满足率供货及时率计划准确率废品损失率目标值月累计入库数／月累计下线数其他生产管理目标：5、朝阳事业部（X＋1）月份技改、基建工作计划