《环境因素识别程序》

DATE\@"M/d/yyyy"2/6/2023PAGE质量、环境管理体系程序文件文件编号:SCN(JX)/QEP-23-R0-2013发布日期:09-01-2013标题：标识和可追溯性控制程序附件数量：分发编号：审核人:刘丽华实施日期:09-01-2013Page1of5目的对本公司在活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要因素能够得到控制。定义与范围定义：危险源：是指一个系统中具有潜在的能量和物质释放危险的可造成人员伤害，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、岗位等。范围：用于公司各部门及所有生产活动、过程、服务和作业中的环境因素识别、评价、更新和管理。3.职责3.1安全环保部3.1.1负责组织相关部门进行环境因素的识别并鉴定重要环境因素；3.1.2负责监督、检查防范措施落实情况。3.2各部门3.2.1负责组织本部门员工对所管区域环境因素进行识别，对各岗位风险进行评估；3.2.2负责建立本部门《环境因素识别表》；；3.2.3负责制定本部门对各风险的防范措施并确保各项措施得到有效执行。4．工作程序4.1环境因素4.1.1识别因素的步骤4.1.1.1选择公司相关的过程(活动、产品或服务)；4.1.1.2确定该过程伴随的因素及影响；4.1.1.3选择可通过以下几种方式进行：问卷调查；面谈；核查表；直接观察和测量；记录评估。4.1.1.4选择时应考虑以下几个方面：与企业活动相关的法律、法规明确要求的可能产生影响的活动或过程；出现的紧急事件和灾难事件；过去体系审核的不符合项(如果有)；相关方的观点；竞争利益的机会。4.1.2因素的分类因素可按其性质分为水、气、声、一般固体废物（固、液）、危险废物（固、液）、能源、资源和其他等类别。4.1.3确定因素的依据客观地具有或可能具有影响的；法律法规及要求有明确规定的；积极的或负面的；相关方有要求的其它4.1.4因素的识别4.1.4.1安环部组织有关人员参与，针对公司日常运作中可能产生影响的活动或过程，确定与其有关的所有因素及影响，填入因素清单中。在此过程中，应着重对涉及下列因素加以考虑：向大气的排放；向水体的排放；废物管理；土地污染；原材料与自然资源的使用；其他当地问题和社区性问题。4.1.4.2因素的识别一般采用以下方式：问卷调查专家咨询现场观察查阅文件和记录测量对比产品生命周期4.1.5因素的评价：4.1.5.1影响的重要程度评价有六个指标：防护措施及管理要求，发生频率及排放量，可恢复性，相关方关注程度。计分方法详述如下：防范措施：1-有措施3-措施不够理想5-没有采取回收、除害措施管理要求：1-有管理要求3-有要求但不完善5-没有要求发生频率：1-每月不到一次3-每日不到一次5-连续发生排放量：1-底3-中5-高可恢复性：1-容易恢复3-一段时间能恢复5-需要较长时间才能恢复相关方关注程度：1-不关注3-一般关注5-高度关注4.1.5.2对因素及评价登记表中列举的因素的影响按上述方法计分，所得分数填入登记表中，综合得分为：(防范措施+管理要求)/2×(发生频率+排放量)/2×可恢复性×相关方关注程度。4.1.5.3重要环境因素的确定：得分最高的因素即为重要环境因素因素，公司根据经济条件和法规符合性的要求，以可行和合理为原则，选择3－10个重要环境因素进行改进，并以这些重要环境因素作为制定环境目标和指标的依据。环境因素识别评价流程图输入流程输出执行人要求活动、产品、服务变更开始活动、产品、服务变更开始调查准备调查准备结束评价汇总运行控制目标指标评价实施调查结果汇总调查结果核实调查实施结束评价汇总运行控制目标指标评价实施调查结果汇总调查结果核实调查实施环境因素调查表环境因素清单重要环境因素清单运行方案安环部安环部各部门各部门各部门当某个活动、产品和服务发生较大变化或购进新的设备时；当法律法规和其它要求发生变化时；每隔1年须重新评审选择活动和过程应考虑：采购→生产加工→贮存→运输→销售→服务全过程。识别因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。各部调查结果统一交至安环部评价准则编制时必须考虑重要因素的判别原则依据，首先为相关的法律、法规及其他