标准化培训教材1

采气一厂标准化体系工作内部控制管理科二O一三年八月第二部分采气一厂标准化体系第三部分岗位工作标准编制指南第一部分标准化体系概况内容目录一、标准化的内涵为在一定的范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动，称为标准化。它包括制定、发布及实施标准的过程。

二、标准化的实质与目的“通过制定、发布和实施标准，达到统一”是标准化的实质。“获得最佳秩序和社会效益”则是标准化的目的。也可以说是某一个领域需要达到的统一的标准要求。如企业文化工作标准化，其目的是使企业文化工作走向标准化、系列化和通用化，达到信息交流和资源共享。第一部分标准化体系概况三、标准化体系框架标准化体系框架包括三个子体系，即技术标准子体系、管理标准子体系、工作标准子体系。技术标准子体系因为中国石油有完整系统的标准体系可以直接引用，我们就不再重复建设。管理标准子体系包括“流程”与“制度”两类。管理标准分册是为了对各业务管理领域进行系统管理，突出管理标准的使用功能，打破部门界限，实现该业务的系统管理，将与该业务相关的管理标准（流程和制度）进行集成，形成了管理标准分册。工作标准子体系包括管理岗位工作标准、操作岗位工作标准两部分。操作岗位工作标准执行岗位标准作业程序。第一部分标准化体系概况四、标准化工作基本任务油田公司在实行标准化管理的过程中，贯彻落实了国家关于标准化工作的法律、法规、政策、方针，建立健全了以技术标准为主体核心，以管理标准为支持，以工作标准为保障的标准化体系。采气一厂按照油田公司体系框架要求，需要建立管理标准子体系和工作标准子体系中的管理岗位工作标准。目前已经建立完成了管理标准子体系即标准化体系，接下来的工作就是建立工作标准子体系中的管理岗位工作标准，具体建设方法也是今天的培训内容之一。第一部分标准化体系概况第二部分采气一厂标准化体系第三部分岗位工作标准第一部分标准化体系概况内容目录采气一厂标准化体系手册已于6月1日发布后开始运行。该标准化体系是对采气一厂标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准，包括“流程”与“制度”两类，依据该管理标准的目标功能定位，编制各管理标准分册十一分册，其目的在于全面描述相关业务，准确反映业务间的联系，有效指导业务实施，达到实现管理目标的目的。按照管理理论和方法，企业以战略和目标为引领，以业务活动为主体，以资源与要素为保障，通过业务活动的有序运行，达到企业可持续发展。第二部分采气一厂标准化体系一、概述第二部分采气一厂标准化体系二、基本框架1、业务发展管理标准2、QHSE管理标准5、生产运行管理标准3、内控管理标准11、基层管理标准4、产能建设管理标准6、党群工作管理标准8、人力资源管理标准9、经营管理标准10、科技与信息管理标准7、行政与事物管理标准目标类业务类资源与要素类基于其职责和定位，将管理标准分为“目标类”、“业务类”、“资源与要素类”三类。三者之间是一个有机整体，当目标类管理标准发生变化时，必然会牵引业务类、资源与要素类管理标准发生变化，业务类管理标准是实现目标类管理标准的主体，资源与要素类管理标准服从、服务于目标类及业务类管理标准。三、分类第二部分采气一厂标准化体系该标准化体系包括封面、管理结构表、管理细则目录、管理细则、流程目录和流程六部分，其中流程部分包含风险控制管理文档。经统计，该标准化体系手册中共绘制流程图808个，梳理细则338个。标准化体系手册绘制流程图（个）风险文档（个）梳理细则（个）合计912597341第二部分采气一厂标准化体系四、构成要件00、封面第二部分采气一厂标准化体系五、内容介绍※管理结构表：是指按照纵向分类，横向分级的方法对管理域分解出来的二维结构表。※管理域分解：对一定管理范围的管理域从上到下分类，从大到小逐级分层分解为一级域名、二级域名、三级域名、四级域名……，直到边界清晰的岗位管理活动为止。01、管理结构表第二部分采气一厂标准化体系三、内容介绍02、细则目录第二部分采气一厂标准化体系三、内容介绍

03、细则第二部分采气一厂标准化体系三、内容介绍04、流程目录第二部分采气一厂标准化体系三、内容介绍05、流程第二部分采气一厂标准化体系每个流程文件夹包含2-3个文件，分别为流程图的VISIO版、流程图的WORD版和风险控制管理文档的EXCEL版。三、内容介绍流程图：按照规定的格式，使用统一版本的Visio软件和标准模具，以图形方式对业务操作进行直观的描述。第二部分采气一厂标准化体系三、内容介绍实际演示一第二部分采气一厂标准化体系第二部分采气一厂标准化体系第三部分岗位工作标准编制指南第一部分标准化体系知识介绍培训提纲第三部分岗位工作标准编制指南一、岗位工作标准为了实现工作过程的协调一致、提高工作质量和工作效率，针对管理岗位工作事项（如目标、工作内容、岗位流程、工作方法、职责、权限、技能等）制定的标准叫管理岗位工作标准。二、《岗位工作标准》构成要件管理岗位工作标准的组件文件包括封面、批准页、管理岗位工作标准要素结构（图）、岗位绩效考核量表(业绩合同)、岗位说明书（职责描述）、流程（管理流程/工作流程）、岗位资源配置清单、岗位工作依据清单等八个部分。三、

《岗位工作标准》梳理原则根据本部门实际业务及岗位设置情况，梳理出需要建立工作标准的岗位名称。第三部分岗位工作标准编制指南四、《岗位工作标准》文件保存格式：第三部分岗位工作标准编制指南第三部分岗位工作标准编制指南封面包括中石油宝石花标志、管理岗位工作标准名称、单位名称及发布年月三个部分。封面页面采用A4纸，宝石花标志左边距3cm，上边距2cm，图片大小高×宽=3cm×2.5cm，字体为四号黑体。

00封面具体要求：五、《岗位工作标准》构成要件具体要求第三部分岗位工作标准编制指南名称统一为“第一采气厂+科/室名+岗位名称+工作标准”，分两行排列，“第一采气厂+科/室名”排第一行，“岗位名称+工作标准”排第二行，字体为28pt黑体居中，段落行距为单倍行距。单位名称：“第一采气厂”，字体为18pt黑体居中，发布年月字体为16pt黑体居中。00封面具体要求：五、《岗位工作标准》构成要件具体要求00封面具体要求：编号Q/CQ061.ZXX.YYY-2011其中XX为右表所示各部门对应编号，YYY为本部门内部编号。如Q/CQ061.Z07.002-2011为内部控制科企业管理岗XX=07YYY=002第三部分岗位工作标准编制指南采气一厂岗位工作标准各单位编号表编号单位编号单位01厂长(党委)办公室15保卫科02人事(组织)科16采办站03生产运行科17信息自控中心04财务资产科18地质研究所05计划科19采气工艺研究所06质量安全环保科20天然气计量站07内部控制管理科21环境监测站08企业文化科22消防大队09对外协调科23测试中心10企管法规科24维修抢险大队11纪检监察科25经济民警大队12工程项目管理室26银川供气站13概预算管理站27作业区14事务管理站28净化厂00批准页具体要求——引用模板第三部分岗位工作标准编制指南五、《岗位工作标准》构成要件具体要求00要素结构图具体要求1、题目：管理岗位工作标准要素结构图：“XX岗位工作标准要素结构图”字样为24pt黑体居中。2、“岗位流程”模块：将管理流程和工作流程对应的编号和名称粘贴到对应表格中。模块标题字体为黑色14pt黑体加粗居中，背景为绿框线淡黄色圆角矩形,大小为40mm×25mm；管理流程与工作流程两个子模块，字体为黑色10pt黑体，背景为浅绿色黑框矩形,大小为7.5mm×18.75mm,；流程的具体名称编号为黑色9pt黑体加粗，背景为透明浅绿色黑框矩形,大小为40mm×7.5mm。第三部分岗位工作标准编制指南五、《岗位工作标准》构成要件具体要求00要素结构图具体要求第三部分岗位工作标准编制指南五、《岗位工作标准》构成要件具体要求3、其他事项严格依照所给模板编制。01岗位业绩目标具体要求用本单位领导和各岗位员工签定的2011年度岗位业绩合同（EXCEL格式）分别替换到相应岗位中。具体格式要求：1、题目：长庆油田分公司第一采气厂※※（如内部控制管理科）2011年内部业绩合同。字体为16号黑体，行高60。2、正文字体为11号宋体3、“发生安全环保责任事故的，按安全环保责任书规定追究受约人和单位的责任。”一句字体格式为11号宋体加粗。4、页面预览在在A4纸一页内。第三部分岗位工作标准编制指南五、《岗位工作标准》构成要件具体要求02职责描述具体要求1、“岗位主要职责”是指该岗位主要职责领域或职责范围，应用简略、定性的语言描述。2、“工作职责”是指该岗位开展的具体工作事项，应用准确、具体、定量的语言对工作内容、工作事项进行描述。3、岗位描述时间要求早于2011年5月31日。4、审核时间统一为2011年5月31日。第三部分岗位工作标准编制指南五、《岗位工作标准》构成要件具体要求02职责描述具体要求5、一律采用EXCEL文档，字体格式要求如下：※题目字体为20号宋体加粗※一级序号标题如“一、基本信息”等为14号宋体加粗※正文为12号宋体※页边距：上、下均为2.5cm，左、右均为1.9cm。※页面预览在A4纸一页内。第三部分岗位工作标准编制指南五、《岗位工作标准》构成要件具体要求03资源配置表具体要求：1、定义：指实现岗位目标，为上岗员工提供的必要劳动条件，包括硬件资源和软资源两个部分。2、硬资源包括“电脑、办公桌、打印机、复印机、办公椅等。3、软件资源包括”岗前（岗中）培训、QHSE培训、岗位信息等。编制者应在岗位分析的基础之上，将其填写在组件文件中。

第三部分岗位工作标准编制指南五、《岗位工作标准》构成要件具体要求03资源配置表具体要求：4、一律采用EXCEL文档，字体格式要求如下：

※题目14号宋体加粗，行背景色从“格式”中的“单元格”中的

“图案”中选择冰蓝色作底色，

※水平标题行10号宋体加粗，

※左边垂直标题行12号宋体加粗，

※正文10号宋体。

※页边距：上、下均为2.5cm，左、右均为1.9cm。

※页面预览在在A4纸一页内。第三部分岗位工作标准编制指南五、《岗位工作标准》构成要件具体要求04与本岗位流程相关的流程清单具体要求流程清单应将本岗位涉及的所有流程罗列，对于本岗位主要负责的流程和在本岗位中涉及风险或者需要采取控制措施的流程应在本岗位标准中附有流程图。第三部分岗位工作标准编制指南五、《岗位工作标准》构成要件具体要求04与本岗位流程相关的流程清单具体要求

流程清单一律采用WORD文档，字体格式要求如下：1、题目四号宋体加粗2、水平标题行小四宋体加粗3、正文小四宋体。4、页边距：上、下、左、右均为1.27cm。5、页面预览在在A4纸一页内。第三部分岗位工作标准编制指南五、《岗位工作标准》构成要件具体要求05流程具体要求第一步：从已发布到厂主页的2011年“标准化管理体系”十一个分册中找到相对应各岗位的流程图文件夹，直接粘贴到本岗位“流程”文件夹中。

第三部分岗位工作标准编制指南五、《岗位工作标准》构成要件具体要求05流程具体要求第二步：如果第一步没有找全所需流程图，还可以从2009年度编制的“第一采气厂标准工作流程”文件夹中找到相对应各岗位的流程图，按照最新格式要求，重新绘制流程图和风险文档，一个流程保存为一个文件夹，然后将文件夹保存到相对应岗位文件夹中。

第三部分岗位工作标准编制指南五、《岗位工作标准》构成要件具体要求05流程具体要求第三步：如果经过前两步，发现所需工作流程在已有流程图中没有涉及或是空白、盲点，需要新增一些流程(或工作事项)，由各单位根据实际情况，依照最新流程图绘制标准进行绘制，并按照下页“工作流程编码规则”进行编码。第三部分岗位工作标准编制指南五、《岗位工作标准》构成要件具体要求05流程具体要求：岗位工作标准编码规则全码格式Q/CQXXX.ZXX.XXX-2011简码格式：ZXX.XXX其中：通用码Q/CQ组织机构码分类码061.科级单位顺序码ZXX.（顺序表见附件）岗位顺序码XXX（各单位自定义）年度码-2011举例：Q/CQ061.Z07.001-2011采气一厂内部控制科内控管理岗第三部分岗位工作标准编制指南五、《岗位工作标准》构成要件具体要求第三部分岗位工作标准编制指南六、最新流程图绘制标准

㈠模板1、标准模具：流程图中必须使用最新标准流程图模具，不能自行添加图形或是用以前的图形。例如：当活动产生表单（电子或纸质文档）时，不应该使用上下布局，如，而应采用左右布局如下：第三部分岗位工作标准编制指南六、最新流程图绘制标准

㈠模板2、文档符号：不允许作为单独的步骤出现，只能配合流程步骤同时出现；只填写文档名称。如果出现多个文件或表单，无需使用多个文档符号，只需在一个文档符号中顺序填列即可，但是每个文档名称前需要加编号，受页面限制，不能在模具中完全列示时，用“……”代替，文件名称在流程步骤说明中详细的标明。3、模具大小规定：根据职能带的数量，规定了不同的模具宽度，不对高度做强制性规定，高度大小视步骤内容的多少可进行调整。第三部分岗位工作标准编制指南六、最新流程图绘制标准㈠模板4、模具中文字的规定：模具中文字统一采用8pt字号，在模具大小不便调整时，模具中文字仍无法完整写完，可用“……”代替。5、流程图描述方向全部采用纵向垂直方式，自上而下表示流程发展的时间或逻辑顺序。6、页面设置职能带不超过4个时，流程图页面设置为纵向；职能带超过4个时，流程图页面设置为横向。第三部分岗位工作标准编制指南六、最新流程图绘制标准㈡背景页文本设置1、单位如长庆油田分公司第一采气厂企业文化科2、编制人填写流程的编绘人员名称。3、业务主管部门该流程的主要管理部门，列示“**科室”或“所属单位”。如“内部控制管理科”。第三部分岗位工作标准编制指南六、最新流程图绘制标准㈡背景页文本设置4、业务参与部门参与该流程管理的部门，如果流程的参与部门少于2个，需列出具体业务部门；如果流程的参与部门多于2个，统一表示为“相关业务部门。5、在职能带模板中，将背景内容填充完成，日期格式为：2011-05-31。6、版本填写V1.0。第三部分岗位工作标准编制指南六、最新流程图绘制标准㈢页面命名规则1.基本规则流程编号＋流程名称，如“管理成果”二级域名下，针对三级流程域“管理成果申报”命名为“GR02.P01.13.02管理成果申报”。2.命名缩写当“流程编号+流程名称”字节太长，无法在页面名称全部填写时，可适当缩减流程名称字数（但不得修改编号，即编号必须完整填写）。第三部分岗位工作标准编制指南六、最新流程图绘制标准㈢页面命名规则3.分页命名若一个流程图需多页绘制完成，则以(1)、（2）…区分，如“事故应急预案管理”流程需两页绘制，则第一页命名为“G000.P03.02.02.08.01事故应急预案管理（1）”，第2页命名为“G000.P03.02.02.08.01事故应急预案管理（2）”，依此类推。第三部分岗位工作标准编制指南六、最新流程图绘制标准㈣职能带1、流程名称规则流程编号＋空格＋对应流程名称，字体采用14号宋体加粗，示例：GO00.P03.02.02.08.01事故应急预案管理。2、职能带填写规则职能带的职能组织（包括组织单元和组）为该职能带的主要执行组织，负责或参与执行该职能带中的所有业务活动，如果纵向设置A4纸时，在同一张流程图中，原则上职能带的数量不超过4个，当超过4个职能带时，应将A4纸设置为横向。六、最新流程图绘制标准㈣职能带3、职能带职能部分分两行填写：第一行填列单位名称如第一采气厂，公司单位名称统一以简称表示，采用宋体12号字粗体；第二行填写部门(**科室、相关业务部门、所属单位)，采用宋体10号字，科室不允许用简称，必须用正规全名。第三部分岗位工作标准编制指南

六、最新流程图绘制标准㈣职能带4、当职能带上的基层单位较多，不需要明确具体单位名称时，统一用“所属单位”表示；

5、当职能带中即涉及到机关科室部门、又涉及到净化厂或作业区等单位时，职能带名称定义为“相关业务部门”第三部分岗位工作标准编制指南第一采气厂所属单位第一采气厂相关业务部门六、最新流程图绘制标准㈤风险点和控制点的标识1、风险和控制的关系可以是一对多，也可以是多对一；2、风险点标在步骤的