医院后勤物资供应管理制度

医院后勤物资供应管理制度一、计划与申购.使用科室每月认真编制本科室(病区或班组)各种物品领用计划，在每月25日以前报总务会计。.总务会计每月底统计汇总各科室物品领用计划后交仓库保管员。.仓库保管员根据计划和仓库库存额情况准确、完整的编制出次月购置计划，月底前报总务部。.总务部对采购计划进行审核，通过后方可购置。.应急或零星物品的申购，由申请科室填写《后勤应急(零星)物资申购单》，或在医院0A系统申购，申购审批授权如下：(1)1000元以下的申请科室负责人签字同意后，并报申请科室分管院长审批，交总务部办理。(2)1000元(含1000元)以上至10000元,完成上(1)的审批程序后,由总务部负责人审核同意后，报行政后勤院长签字,交总务部办理。(3)100007G(含10000元)以上的完成上⑴、(2)后，报院长或院长办公会研究同意后方可购置。二、物资购置.视采购物资的金额和具体情况分别采取市场采购、内部招标、政府招标等方式。.严格按计划采购，需市场采购的物资要有两人以上参与采购。无计划、质量规格不明、价格不合理不采购。,自行采购货物时要货比三家，严把质量关。加工定货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等全面了解，并与使用单位沟通，择优定货。.有采购合同的，采购员应严格执行物资采购合同。.采购员必须充分了解市场信息，为医院物资采购提出合理化建议。.采购员采购的物资，由采购员建立台账，并妥善保管台账。三、验收与保管.购进物资需由仓管保管员验收，重点对数量、质量、规格等认真审查，确保发票与实物相符。否则，不予入库。.验收合格后，办理入库手续，并在《入库单》上签字。.仓库保管员要建立健全保管台账，并完整记载。.加强库存定额管理，保证全院物资供应，防止积压，杜绝浪费。.仓储物资的日常管理，要做到：（1）分类存放。“两齐”：库容整齐、摆放整齐；“三清”：规格清、材料清、数量清；“七不”：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏。.每月打印仓库物资库存清单，与库存物资核对相符，做到账账相符、账物相符。.外部人员不得进入库房。库房内严禁存放私人物品，严禁仓库内吸烟和存放易燃物品。.明确责任，因仓库保管员玩忽职守造成库房内物资损坏、被盗，按医院相关规章制度处理；因科室申购未使用造成浪费的，成本由科室全额承担。四、领用与报废.各科室领物时，由科室负责人或病区护士长安排专人持《物资领用申请单》，到总务会计处办理《出库单》，到仓库领取物资。.固定资产、低值易耗品按标准配置以旧换新，如需增加，按医院申购程序进行审批。.对需要按照操作规程或使用方法管理的后勤物资，按规定使用和维护。.物资出库采用“先进先出”的方法，对有保质期要求的物品，要注意在限期内发放，以免造成过期浪费。.物资报废按以下程序进行：（1）使用科室提出物资报废申请，报总务部；（2）符合报废条件的，由仓库保管员开具《固定资产回收记录单》，记录单一式三份，一份交总务会计，一份科室留存，一份随报废物资交仓库；（3）不符合报废条件的，总务部应与有关部门联系维修使用。.报废的固定资产要按照市财政局《国有资产管理办法》规定进行报批；报废的非固定资产类物资，由医院组织相关科室人员或中介估价机构估价变卖，变价收入交财务部。五、转账与盘存L总务会计按规定登记资产管理明细账，每月编制相关报表报财务部。.每月抽查、年终盘点（固定资产半年、年末两次盘点），并做好抽查记录和盘点清册。.编制盘点表、损益表及盘点报告报总务部、财务部。.盘盈盘亏的，按财务制度