中小企业采购管理制度新2通用

中小公司采买管理制度新４第2页WORＤ格式—专业学习资料－可编写--学习资料分享-—-—XXＸXX询价记录表编号：制定序号物料名称规格/质量标准付款及方式单位数目单价共计报价单位报价人联系方式供给商采买员:采买部门负责人：分管领导:财务总监:总经理：WOＲD格式－专业学习资料-可编写采买物件查收单编号:序号品名规格型号单位数目查收建议请购单号查收部门负责人：查收经办—－学习资料分享－---中小公司采买管理制度新４XＸXXX采买管理制度一、目的：为采买计划管理,规范采买工作，保障生产经营活动所需物件的正常连续供应,降低采买成本,特拟订本制度。二、合用范围本制度合用于对外采买与生产经营有关的经营性固定财产、资料及非经营性固定财产、办公用品、劳保用品的采买(以下统称为采买物件）。三、职责权限1、总经理负责采买管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采买管理制度的审察；3、人力**行部负责采买管理制度的拟订。4、经营性固定财产、资料、配件等物件（物质）的采买由企管部负责;非经营性固定财产、办公用品、劳保用品的采买由人力**行部负责。四、采买原则１、询价比价原则物件采买一定有三家以上供给商供给报价，在衡量质量、价钱、交货时间、售后服务、资信、客户群等要素的基础长进行综合评估，并与供给商进一步议定最后价钱，暂时性应急购置的物件除外.2、一致性原则：采买人员定购的物件一定与请购单所列要求、规格、型号、数目一致.在市场条件不可以知足请购部门要求或成本过高的状况下,采买人员须实时反应信息供申请部门改正请购单或作参加。如确因特定条件数目不可以完整与请购单调致,经审察后，差值不得超出请购量的5—１0%。3、廉价搜寻原则：采买人员随时收市集场价钱信息，成立供给商信息档案库,认识市场最新动向及最低价钱,实现最优化采买。4、清廉原则:(１）自觉保护公司利益,努力提升采买物质量量，降低采买成本。(２）清廉自律,不收礼,不行贿,不接受吃请，更不可以向供给商伸手.(３）严格按采买制度和程序做事,自觉接受监察。4)学习，宽泛掌握与采买业务有关的新资料、新工艺、新设施及市场信息.(5）工作认真认真，不出差错,不因自己工作失误给造成损失.5、招标采买原则：凡大宗或常常使用的物件,都应经过询议价或招标的形式，由企管、财务等有关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年）的供给商、价钱，签署供货协议,以简化采买程序，提升工作效率。关于价钱随市场变化较快的物件，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采买价钱。6、审计监察原则：采买人员要自觉接受财务部或领导对采买活动的监察和质询。对采买人员在采买过程中发生的违反清廉制度的行为，有权对有关人员依照《员工赏罚制度》等进行处分直至追查其法律责任。五、采买流程1、采买申请:物件（物质）需求部门依据生产或经营的实质需要，由企管部负责采买物品每个月2５日前、由人力**行部负责采买物件每季度最后一个月25日前提出采买申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数目、需求日期、参照价钱、用途等，若波及技术指标的，须注明有关参数、指标要求。按采买申请流程，由**有关部门审批，经总经理同意后交采买部门采买。**审察环节对采买申请提出议异者,应于2个工作日内将建议反应给采买申请部门。２、询价比价议价:1)每一种物件（物质）原则上需两家以上的供给商进行报价。2)采买员接到报价单后，需进行比价、议价,并填写《询价记录表》，按廉价原则进行采买.3)属以下状况者,不必进行比价、议价:独家、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品供给和确认：(1）若须进行样品供给和确认的,须确立送样周期，由采买人员负责追踪,收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必需时需**财务部等部门有关人员予以确认。（2)关于需要保留样品的,须作封样办理,以便往后作收货比较。4、供给商选择：（1)拥有合法经营主体者。（2）质量、交货期、价钱、服务等条件优秀者。（3)信用优秀者.(4)客户认同的供给商。采买人员须成立供给商信息台帐。5、合同签订:(1）供给商经送样审察合格后，由采买部门与选定的供给商签署合同。（2)交易发生争吵时,依照合同的审定条款进行办理.６、进度跟催（1）为保证准时交货，采买人员应提早采纳电话、传真或亲身到供给商处跟催,以保证物件(物质）能合时供给。（２)若采买物件（物质）没法在预准时间内交货的，采买人员须提早需求部门,追求,并须从头和供给商确立新的交货期，并知会需求部门。７、查收入库：采买物件(物质）到后,属经营性固定财产、资料、配件等物件(物质)、非经营性固定财产、大宗劳保用品等经需求部门查收,办公用品等常用品经库管查收合格后,库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如查收不合格的，由查收部门采买部门，2日内办理换（退）货手续.8、对帐付款:采买物件(物质)办理入库后，由采买员凭《入库单》按合同或商定的付款方式办理付款手续。9、采买流程图：(附后）六、查核：凡违反本制度的人员，依照有关管理制度进行处分.七、本制度解说权归人力**行部，自宣布之日起履行。八、本制度:1、《XＸXXX请购单》２、《XXXＸX询价记录表》XＸＸＸXXＸX公司有限ＸXXX年ＸX月ＸX日流程采买申请接收请购单询价比价议价样品供给确认供给商选择签署采买合同进度跟催查收入库对帐/整理付款资料采买流程图作业要求１、物质需求部门依据生产或经营实质需要填写请购单1、接收已同意的请购单1、采买人员依需求缓急，参照采买历史记录或供给商所供给的资料,起码优选两家以上供给商进行比价和议价１、以知足需求部门所提出的性能、指标、质量为原则1、依优良廉价原则进行选择１、依照供需两方确立的条件签署合同1、依照合同或商定的交货期进行跟踪确认,发生异样实时办理1、按采买需求进行查收,办理入库手续1、库管员按已办好的请购单、送货单整理汇总2、采买员依据库管员供给的有关资料进行对帐，到财务部办理付款记录表单责任单位/人请购单需求部门请购单采买员询价记录采买员表申请单采买员询价记录需求部门／企表管部／采买员采买合同采买员采买合同采买员库管员入库单/需求部门送货单库管员采买员支付凭据WORD格式－专业学习