超市门店商品收货流程培训

2023/2/51门店商品收货流程2023/2/52第一部分：收货流程说明2023/2/531.目的本流程用于标准门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货过失。2.适用范围本流程适用于门店收货部的日常商品〔不包括生鲜商品〕收货工作。收货流程说明2023/2/543.1门店收货区域必须设置收货黄线，在收货时遵守黄线原那么，即所有商品应在验收区域〔黄线外的指定区域〕进行验收，任何货物不得随意出入收货黄线内。凡进入黄线以内的货物原那么上即为公司商品；供给商必须服从收货部平安效劳员安排，不得随意走动、进入卖场；如特殊业务要求需进入卖场，应在收货部平安效劳员岗登记办理出入手续领取出入证。3.流程规那么收货流程说明2023/2/553.2商品验收应优先验收生鲜熟食、冷冻冷藏、保鲜商品，优先办理门店之间的调拨、等公司内部业务。3.3门店实施预收货制度：在预约时间内送货的供给商优先验收，其它未按预约时间内送货的供给商可视情况压后验收，但仍应安排在当天予以验收；对于非门店收货时间到货的供给商，不予验收，如属门店急需商品，应由部门主管〔经理〕同意签名确认．收货流程说明2023/2/563.4紧急验收，是对于门店急需但未下电脑订单的商品先行验收，再补电脑订单的操作。紧急验收操作必须经门店经理、店长同意并签字，且每家门店每天的紧急验收单不得多于5份。3.5所有商品须由收货部收货员验收,平安效劳员须按30%以上的比率进行抽检，且遵循“先退/换货后收货〞的原那么。3.6收货员确保收货单相符、单货相符；收货部主管、平安效劳部主管有随机抽检/监查的职责和权利。收货流程说明2023/2/573.7商品验收按公司?商品质量验收标准?验收商品质量。验收后商品应尽快进入卖场或周转仓。3.8门店有权拒收供给商超过订单有效期内送货、供给商送货资料不齐、单据不符、商品质量问题、送货数量差异等商品。3.9门店不得拒收、调拨商品、DM商品〔符合商品质量验收标准〕;如特殊情况一定要拒收，那么须由收货主管、相关部门经理、店长签字同意，假设属DM、采购文员商品还需经采购部同意。收货流程说明2023/2/583.10调拨商品验收中发现的质量、数量等差异情况，按照调拨流程中的差异处理操作。3.11所有收货单据都应在当天及时性、准确地录入并确认，以确保系统库存与实物相符〔特殊情况，如差异处理等，可在差异处理完再录入〕。3.12对于供给商免费赠送的商品〔即零本钱商品〕，也需按正常商品验收。收货流程说明2023/2/594流程涉及部门的主要职能4.1收货部录入员：负责联系未送货供给商确定预收货时间；接收供给商送货单，安排收货顺序；处理收货单据〔包括查询、登记、打印、录入、审核及传递等〕。

4.2收货部收货员：负责商品实物验收、商品入库；确保验收商品质量、数量。收货流程说明2023/2/5104.流程涉及部门的主要职能4.3收货部主管：负责安排、监督、指导收货员日常收货工作；抽查商品验收情况；查看供给商送货差异情况及预收货情况，并跟踪处理。负责抽查录入员单据处理工作；汇总供给商整单未送货情况及送货量缺乏情况。审批收货部拒收商品；定期将?供给商黑名单?、?收货差异报表?向采购部门反响供给商送货异常情况；收货流程说明2023/2/5114.流程涉及部门的主要职能4.4部门员工：接收、核查收货员验收的商品，确保验收商品质量、数量。4.5部门经理：审核签名供给商紧急送货的?供给商送货清单?；4.6门店店长：审核供给商紧急送货的?供给商送货清单?；审核?整单未送货清单?及?供给商知会单?。收货流程说明2023/2/5124.流程涉及部门的主要职能4.7收货部平安效劳员：负责收货部外围秩序及平安，确保机动车通道畅通；监督商品进出收货部黄线；监督供给商进出收货部；协助收货部检查配送车辆封条情况。确保所验收商品的质量及数量然后签字4.8平安效劳部主管：监督、抽查收货部收货秩序及验收情况。4.9门店财务：复核商品验收单据.收货流程说明2023/2/513流程输入输出输出：-验收单-收货差异报表-供给商黑名单(经常不按时送货/送货数量有差异…..)-整单未送货清单5流程输入输出收货流程说明2023/2/514第二部分：流程描述2023/2/515子流程1：商品收货流程2023/2/516预收货安排1.1供给商收到天和百货订货单后跟门店收货部联系预约送货时间和预约号，收货部负责供给商预约登记。收货部录入员每天查询昨日未按预约送货的直送供给商“订货通知单〞，与未送货供给商联系、确认收货时间〔早上5：00到下午20：30〕，并据此修改预收货时间，做好相关登记工作。1.2供给商到收货部送货时，收货员应核对订单的预约时间，先安排在预约时间内送货的供给商，对于非预约时间送货的，可视情况压后验收。1.3未按预约时间送货的供给商，都应在“供给商黑名单〞上登记备注。商品收货流程2023/2/5172供给商送货2.1供给商持“订货通知单〞和“供给商送货清单〞〔须有供给商公司公章〕送货至门店收货部，并在收货部窗口登记到达时间。2.2收货部录入员查询“供给商预收货方案表〞〔“供给商预约送货登记表〞〕，对未按预约时间送货的供给商在“供给商黑名单〞上登记备注，假设供给商超过订单有效期内送货，门店必须拒收〔如特殊情况可通知各商品部门主管/经理重新补单〕。2.3收货员在验收之前查询供给商有无退货，如此供给商有退货，应先做退货〔应先通知退货员退货〕：，再安排验收。商品收货流程2023/2/518商品验收收货部及部门员工收货员持自己的订单〔天和百货订货单〕、“供给商送货清单〞，在收货黄线外，对供给商所送商品进行验收。商品收货流程2023/2/519验收点数、质量抽检的要求：-验收抽样，应从不同堆跺、方向、层面抽取。-小件、贵重商品100%开箱点数、查验质量。-非原包装或每箱数量不固定的商品：100%开箱点数，查验20%的商品质量。-原包装商品：20箱以下(含20箱)抽取3箱开箱点数、查验质量，20箱以上10%开箱点数、查验质量。-商品收货流程-质量检查，应严格按照司相关质量验收标准文件要求进行，对于不符合质量验收标准的商品应及时向收货主管或经理汇报，经主管或经理确认前方可予以拒收。-点数时，应按订货商品的最小销售单位进行清点，如单货数量不符，应在验收单上注明实收数，但实际验收数不能大于订货数。如实际送货数大于订货数，应及时向收货主管或经理汇报，经主管或经理确认前方可对多出局部予以拒收。2023/2/5213.1.2验收单据核对要求：收货员应核对商品实物、〞天和百货订货单〞,“供给商送货清单〞三者之间的商品名称、条码、编码、数量、规格、〔价格〕供给商编号等内容是否完全一致，确保单货相符、单单相符。3.2点数、查验质量完成后，收货员在“天和百货订货单〞上填写实收数〔填写后不得随意改动，如需改动，应由验收的收货员签名〕，并据此修改“供给商送货清单〞〔并据此修改“天和百货订货单〞“供给商送货清单〞〕，由收货员和供给商双方在修改处签字确认。商品收货流程2023/2/5223.3收货员将抽查后的已验收商品拉入黄线区域内。3.4供给商、收货员分别在“天和百货订货单〞、“供给商送货清单〞上签字确认并注明日期后，收货员将单据交平安效劳员审核。3.5平安效劳员抽查已验收商品情况，每天抽查单数是１００％，抽查后在“天和百货订货单〞上签名确认。3.6平安效劳员抽查已验收商品后收货员在已验收商品上放置“货已验讫〞标牌。3.7收货员将已经确定好的“天和百货订货单〞〕及“供给商送货清单〞传录单员。商品收货流程2023/2/5234验收单检查、盖章4.1收货部录入员审核然后打印出电脑机制验收单(一式四联),“天和百货订货单〞及“供给商送货清单〞，确认单单相符后，在“供给商送货清单〞上加盖门店收货专用章。4.2录入员将“供给商送货清单〞的一联还给供给商送货人员,如此供给商有退货，须办理完退货手续后，方可给单.4.3供给商走的时一定要拿结算单据走(收货员从录单员处拿然后传给厂商).商品收货流程2023/2/5245验收单录入、审核〔验收单录入、审核应放在商品店内配送前面〕5.1所有验收单应在当天营业结束前录入、审核完毕。录单员应将“供给商送货清单〞,“红色验收单〞,“天和百货订货单〞整理好〔粘贴、折叠、排序〕，于次日上午10点前.5.2传给门店财务审核防损部留底白联验收单。5.3如因商品质量或数量或厂商没有送货，产生的商品收货缺货,每天早上制订表格然后发给相关部门.5.4相关部门收到缺货报表之后,及时作出相应处理措施,并打给厂商催促尽快送货.商品收货流程2023/2/5256商品店内配送(商品店内配送应放在验收单录入、审核后面)6.1录单员将“验收单〞传给收货部收货员然后收货员持验收单把商品送到仓库.6.2收货员与仓管员交接然后做二次验收.配送员在做好二次验收后确认无误后签字确认.然后把商品按照规定的位置摆放在仓库.然后按照正常的流程配入卖场销售.商品收货流程2023/2/5267收货差异处理7.1收货部主管对当天所有商品“入库验收单〞单据进行审核整理完毕后,然后交驻店财务审核并签字确认。财务部如在审核过程中发现单据与之不符时，应立即知会收货部查清原因并处理。7.2仓库员工对收货员所有已验收入库商品进行二次验收，如发现商品实际验收数量/名称与“入库验收单〞标明的验收数量不相符或损坏时，必须第一时间通知该收货员当场确认属实。然后及时与供给商取得联系确认。如果无法挽回损失，将按公司处分规定进行处理。商品收货流程如果查实因供给商包装数量有误或送货原包装内破损，收货员应通知供给商持上次送货清单和“入库验收单〞结算联前来处理。〔备注：原包装内破损或来货原包装数量缺乏，将直接以退货形式处理解决〕2023/2/5287.3如门店实际验收数量/名称与“供给商送货清单〞标明的送货数量/名称相等，但与“记账验收单〞标明的验收数量/名称不一致，即门店的实物库存与系统记账不相符，那么按“库存更正流程〞处理：7.3.1收货员/单据员、商品部门主管在“供给商送货清单〞、“验收单〞〔“天和百货验收单〞〕上签字确认差异原因，收货主管审核签字确认。7.3.2单据员待验收差异原因确认后，将“记账验收单〞、“供给商送货清单〞、预制“验收单〞〔“天和百货验收单〞〕传回门店财务，门店财务〔电脑部〕根据差异原因调整系统库存，具体按“库存更正流程〞操作。商品收货流程2023/2/5298供给商送货情况跟踪8.1录单员根据门店收货情况，每日汇总生成前一天的、“缺货报表〞。8.2收货部录单员每天早上10点前统计前一天的“缺货报表〞，并整理“供给商黑名单〞发邮件到相关部门负责人。8.3收货部每天要整理缺货单〔未送货商品明细单〕然后传给采购部〔营运相关部门〕。8.3采购或其他相关部门人员就要做后续的跟踪工作.商品收货流程2023/2/530子流程2：紧急验收〔急补商品〕流程1.供给商送货供给商因其它原因〔订单过期、卖场要求急送货、送货单数量有误差〕需补订单收货时，收货员通知相关部门主管/经理进行补单审核后打印出来，交收货员做相关验收入库工作。商品收货流程2023/2/5312.商品验收2.1收货员持“补货申请单〞、“供给商送货清单〞，与相关商品部门主管共同对商品进行验收，验收商品质量、清点数量，验收要求同“子流程1：第点〞。2.2收货员在“补货申请单〞、“供给商送货清单〞上填写“实收数〞，然后收货员、平安效劳员、供给商三方在“供给商送货清单〞，“补货申请单〞上签名并注明日期，收货员将“补货申请单〞、“供给商送货清单〞传至录单员入库验收。商品收货流程2023/2/5323.单据审核、留存3.1收货部录单员审核“补货申请单〞、“供给商送货清单〞，确保单单相符。在电脑入库“验收单〞上加盖收货专用章。3.2录入员将入库验收单蓝联交供给商送货人员，供给商即可离开门店。3.3其他后续的程序按照正常收货程序走。商品收货流程2023/2/533附录及表格1.收货区域管理要求1.1收货遵守黄线原那么：即在收货部划定黄线，货物不得随意出入，凡进入黄线以内的货物原那么上即为公司商品。从黄线外进入的货物须为各种收货或换货，从黄线内出去的货物须为换货、退货、顾客送货或维修商品必须由全效劳员签字。收货主管/主管〔经理〕、平安效劳经理/主管有随机抽查的职责和权利。1.2每次商品验收结束之后拉到黄线内然后平安效劳人员重新抽查然后签字1.3验收区域：黄线外的指定区域。所有商品应在验收区域进行验收，供给商不得随意走动。商品收货流程1.4除生鲜熟食、冷冻冷藏的供给商可以在早上9：30之前凭出入证出入卖场，其他供给商不得从收货部进入卖场。