超市全套作业流程

24/24制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必需合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确,且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际状况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。聘请程序执行部门流程图说明人员增补申请用人部门严格依据定编执行人员增补申请增补人事部增补组织聘请在原编制上增加审核审核审批人事经理部门岗位状况审批审批店长审批组织聘请执行董事组织聘请人事部聘请审批程序执行部门流程图说明复试初试填写求职登记表求职者复试初试填写求职登记表人事部验证求职者资格用人部门验证求职者专业技能复试/审批复试/审批审批店长检验求职者综合素养审批执行董事确定是否录用备注：主管级以下职位由店长确定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事确定是否录用。请假审批程序执行部门流程图说明审核审核填写请假单请假人审核审核填写请假单附相关证明部门负责人依据部门状况人事经理审批审批店长审批审批执行董事附：请假审批权限职位审批人部门主管部门经理店长执行董事员工1天以内1-3天3-7天7天以上组长级2天以内2-5天5天以上主管3天以内3天以上经理2天以内2天以上人员异动程序晋升执行部门流程图说明填写考核表拟晋升人员填写考核表初核部门负责人初核复核人事经理复核审批店长审批审批审批执行董事备注：人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。主管级以下晋升店长可作最终审批，主管级以上则由执行董事审批。转岗/调动执行部门流程图说明申请转岗人员申请审核审核部门负责人审核审核接收部门负责人做技能上的测试审核审核人事经理依据人力状况资源状况审批审批店长人员调薪程序执行部门流程图说明填写调薪考核表调薪人员填写调薪考核表初核初核部门负责人复核复核人事经理审核审核店长审批审批执行董事离职审批程序执行部门流程图说明审核审核填写求离职表离职人员审核审核填写求离职表部门负责人需经过谈话人事经理审批审批审批店长审批执行董事备注：1,主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。2,人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，依据此审批程序物料申领程序执行部门流程图说明审核审核物料申领表物料需求人审核审核物料申领表注明用途部门负责人人事经理审批审批店长发放发放人事部备注：1,物料的运用遵循节约,循环利用原则。2,部分物料需以旧换新。物料申购程序执行部门流程图说明物料运用需求物料物料运用需求审核审核部门负责人汇总/申购表审核汇总/申购表审核人事部人事经理审批审批店长购买审批执行董事购买审批选购 人员接收入库人事文员接收入库备注：500元以下由店长审批生效。500元以上由执行董事审批生效。POP书写程序卖场书写执行部门流程图说明审批Pop书写申请区域理货员依据要求审批Pop书写申请部门负责人书写书写卖场悬挂美工卖场悬挂区域理货员专柜书写执行部门流程图说明POP书写申请POP书写申请专柜员工依据要求审批审批部门负责人交款交款专柜员工依据公司规定款项书写书写美工需检查财务收据及申请，并做好登记卖场悬挂专柜员工在指定区域悬挂卖场悬挂订货程序执行部门流程图说明手工订单区域理货员需严格核查商品库存及销售状况手工订单审核审核部门负责人审核选购 部审核打单打单选购 文员生成电脑订单审核审核选购 经理审核电脑订单审批审批店长审批电脑订单传单选购 文员并将订单存放在收货部传单备注：7天以下或者现金结款需公司执行董事审核。订货人员要了解电脑库存，以保证订单的及时性和精确性。订单需注明供应商最终送货期限。收货部收到订单后，在供应商送货期限快到时还未有供应商送货，则因及时知会选购 部处理。收货部应严格依据订单收货。自购流程一,自购商品订单流程执行部门流程图说明手工订单商品部门商品部门手工订单需有组长级以上人员签字确认手工订单审核选购 部审核审批审批店长执行选购 传单选购 文员执行选购 传单商品自购员依据公司规定专人监控二,自购员借款流程执行部门流程图说明填写借款单商品自购员借款单需附上已审核选购 订单填写借款单审核选购 经理审核审批审批店长复核财务部复核执行借款出纳执行借款三,自购商品收货流程执行部门流程图说明验单收货部验单收货员持手工订单执行验货程序收货部，商品部，防损部严格依据执行验货程序收货入库收货入库收货部严格审验商家有效出货凭证及收款凭证（金额,单价）打入库单单据文员打入库单传单传单收货部财务,收货部,自购员各一份四,自购款项报销流程执行部门流程图说明填写报销单商品自购员需附上公司有效商品验收入库单及选购 时商家有效收款凭证。填写报销单审核审核选购 经理审核审核店长对单财务部对单审批Shenpi审批Shenpi执行销账财务部执行销账收货流程执行部门流程图说明传单选购 部选购 部订货单除传给供应商外，传单需交一联给收货部。送货送货供应商持订单送货。执行退换货收货部遵循先退货后收货的原则执行退换货验单收货部验单验货收货部,商品负责人依据公司检验标准进行清点验货验货防损部收货部电脑录入生成入库单入库确认入库确认供应商,防损部,收货部确认电脑入库单精确性并签名商品负责人传单传单收货部财务,供应商,收货部各一份备注：实行先退换货在收货的原则。严格依据订单收货。实际送货量大于订单量，依据订单量收货；实际送货量小于订单量的80%和选购 部沟通后收货。严格依据验收标准进行验收。依据要求向供应商索取商品批次检验证书。退货程序执行部门流程图说明整理退货商品实物负责人依据公司退货标准整理退货商品复核审核审核填写退货单实物负责人复核审核审核填写退货单部门负责人选购 部审批财务部是否有应付帐余额足以抵扣审批通知供应商店长通知供应商选购 部在规定期限内执行退货执行退货收货部顾客退货程序执行部门流程图说明退货登记表接待顾客服务台检查商品是否符合退货条件退货登记表接待顾客确认服务台确认审批收银部,营运部,防损部三方确认审批营运经理执行退货收银部防损部监督并登记执行退货备注：顾客退货时，尽量使其换货。顾客换不同条码的商品时，应先执行退货，然后换货。调拨程序执行部门流程图说明审核填写调拨申请需调拨部门审核填写调拨申请审批营运经理审批打单店长打单电脑部进行库存调整及成本金额复核复核财务部对内部调拨单进行核查并做内部调拨财务报表执行调拨相关部门防损部监督执行执行调拨备注：调拨单应一式三份，调拨部门，电脑部,财务部各一份。促销流程执行部门流程图说明拟定促销方案干营运部拟定促销方案干审批审批与供应商洽谈店长与供应商洽谈签订促销协议选购 部签订促销协议供应商,选购 部确认确认签发促销通知店长签发促销通知选购 部执行促销促销费用营运部，财务部执行促销促销费用活动总结营运部,选购 部活动总结供应商结款程序执行部门流程图说明审核申请结款对单供应商审核申请结款对单审批选购 部审批确认店长确认执行董事执行结款执行结款财务部财务核查费用合同审批程序执行部门流程图说明洽谈选购 部洽谈审批审批审批店长审批执行董事存档选购 部存档财务部也需存档做供应商资料电脑部做供应商资料报损程序正常报损上交财务部作帐电脑部作报损单店长审核防损部确认上交部门主管/经理填写手工报损单确认报损商品理货员理货员签名上交财务部作帐电脑部作报损单店长审核防损部确认上交部门主管/经理填写手工报损单确认报损商品选购 选购 确认交收货部交收货部,防损部,营运部部门共同处理非正常报损选购 ,防损部选购 ,防损部,营运部负责人到收货区对报损缘由进行检查,确认,并签名准需报损商品集中放到收货区部门制单,制单人,部门主管签字部门负责人确认人事部安排责任部门负责人确认人事部安排责任电脑部作报损单店长签名一联交财务部作帐一联交财务部作帐交收货部,交收货部,防损,营运部门负责人共同处理商品备注：1,每周二下午17时营运部负责人,防损,选购 ,收货在收货区共同处理报损。2,各部门须要报损的商品必须要做到日清月结（生鲜,保鲜类商品要适时及时报损，不得跨月处理，违者将追究部门主管责任。调价程序通常商品调价流程执行部门流程图说明市场调查营运部市场调查商品调价单商品调价单营运部确认部门负责人毛利率大于5%确认审核审核选购 部审批审批店长毛利率小于5%大于0审批审批执行董事毛利率小于0调价调价电脑部执行新售价营运部执行新售价促销商品调价流程执行部门流程图说明申请营运部负责人申请审核审核选购 部审批审批店长毛利大于0审批审批执行董事毛利小于0电脑部调价调价执行新售价执行新售价营运部备注：负毛利调价需经过执行董事批准，毛利率大于0则有店长审批即可。调价后需由电脑部及时打出价格标签，通知营运部门。供应商申请调价的：＜供应商申请降低售价和进价，选购 部依据实际状况写调价单，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。＜供应商申请上升售价和进价，由选购 部进行市场调查（营运部协作）确认后填写商品调价单及按库存补差价，经店长审核签名后执行董事审批，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。供应商清场程序供应商申请退场执行部门流程图说明申请供应商注明缘由申请审核审核选购 部审核审核财务部是否有欠款审批审批店长退场通知书退场通知书选购 部发给供应商库存清单电脑部库存清单整理商品整理商品营运部清退至仓库办理退货供应商持清场通知书办理退货执行退货执行退货收货部公司通知清场执行部门流程图说明退场确定选购 部注明退场确定审核审核财务部是否有欠款审批审批店长退场通知书退场通知书选购 部发给供应商库存清单电脑部库存清单整理商品整理商品营运部清退至仓库办理退货供应商持清场通知书办理退货执行退货执行退货收货部近期商品处理程序执行部门流程图说明制表实物负责人将近期商品整理制表制表确认确认部门负责人审核审核选购 部做出是否可退换的批示审批审批店长执行退换货收货部可退商品直接交收货部执行退换货不可退商品：作削价不可退商品：作削价,赠送,调陈设位置,搞促销等方式处理做处理商品资料做处理商品资料电脑部执行处理执行处理部门负责人依据批准处理方式备注：1,实物负责人在规定时间内提交近期报告单且削价商品二次跟踪后，已上报的近期商品，未得到上级答复，在保质期剩最终一个月时，由部门负责直接放到收货区待处理。2,近期商品必经进行二次削价处理跟踪后何不方可不用担当责任。过期商品商品处理程序部门缘由部门缘由而造成的按损耗安排执行公司缘由而造成近期的先由部门员工抄单交部门负责人部门负责人确认签名后交由选购 确认是否可以退换部门负责人确认签名后交由选购 确认是否可以退换选购 选购 确认后交由店长审批签名电脑部凭单调整商品电脑库存电脑部凭单调整商品电脑库存部门,部门,收货部,防损部依据审批方案处理执行放行条审批流程专柜放行执行部门流程图说明填写放行条专柜填写放行条审核审核部门负责人审核防损部负责人审核审批审批店长核查放行防损部保留放行条并对专柜放行商品进行登记后方可放行核查放行供应商放行执行部门流程图说明填写放行条供应商填写放行条审核审核选购 部确认确认营运部核对商品名称及数量核查核查防损部负责人店长审批审批核查放行核查放行防损部保留放行条并对供应商放行商