不锈钢管企业安全生产规章制度

PAGE182PAGE安全生产规章制度编制：日期：审核：日期：批准：日期：目录一、安全生产目标管理制度 0二、安全机构设置与人员任命管理制度 1三、安全生产责任制管理制度 2四、安全生产费用投入管理制度 4五、工伤保险管理制度 6六、安全生产责任保险管理制度 9七、法律法规标准规范管理制度 11八、规章制度和操作规程评审、修订和发布制度 14九、公司领导安全生产现场带班管理规定 16十、班组岗位达标管理制度 19十一、文件和档案管理制度 24十二、风险评估和控制管理制度 26十三、安全培训教育制度 32十四、特种作业人员管理制度 36十五、设备设施管理制度 37十六、建设项目安全设施“三同时”管理制度 42十七、生产设备、设施验收管理制度 45十八、生产设施拆除和报废管理制度 46十九、施工和检（维）修管理制度 48二十、设备设施维护、保养制度 51二十一、危险物品及重大危险源管理制度 53二十二、相关方及外用工（单位）管理制度 55二十三、劳动防护用品和保健品管理制度 60二十四、安全生产检查及隐患治理管理制度 61二十五、事故应急救援管理制度 64二十六、安全生产标准化绩效考核与管理评定制度 70二十七、消防安全管理制度 73二十八、变更管理制度 77二十九、承包商管理制度 79三十、供应商管理制度 82三十一、隐患排查治理管理制度 86三十二、危险源管理制度 88三十三、职业卫生管理制度 91三十四、生产安全事故报告、救援、调查处理制度 114三十五、“三违”行为管理制度 117三十六、安全警示标志管理制度 119三十七、安全防护管理制度 121三十八、危险作业审批制度 124三十九、安全生产会议制度 133四十、安全生产费用提取、使用管理制度 135四十一、特种设备安全管理制度 136四十二、安全工资制度 141四十三、安全生产违法行为责任共担制度 142四十四、安全生产承诺制度 144四十六、安全生产违法行为和事故隐患举报奖励制度 146四十七、防火、防爆、防尘、防毒管理制度 147四十八、安全用电管理制度 148一、安全生产目标管理制度1目的对公司安全生产目标进行控制2范围本制度适用于公司范围内3管理职责3.1安全员负责本制度的编制、修订、督促检查；3.2厂长批准公司安全生产目标；3.3生产科、财务科、办公室、供销科编制本部门目标实施计划，生产科为安全生产目标的分解、实施的具体部门。4工作程序4.1制定安全员根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果、改进安全生产管理的努力和行动及事故、事件的影响，起草安全生产目标和指标，征求有关方面意见后由厂长批准后实施。4.2分解公司将安全生产目标和指标分解到生产科、财务科、办公室和供销科并以安全目标责任书形式分解到各部门。4.3实施厂长实现安全生产目标和指标提供如下资源：人力资源、财务资源、物力资源、技术资源。生产科、财务科、办公室和供销科编制安全生产目标和指标的实施计划，确保目标和指标实施。4.4绩效考核安全员负责每年12月进行全年考核并将考核结果在公司内公布，做为安全奖惩依据。4.5安全生产目标与指标的修订通过考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性，及内外部条件变化，对目标进行修订。二、安全机构设置与人员任命管理制度1目的为确保公司严格按照国家安全生产的相关法律法规及公司的相关安全管理规定进行生产经营，确保公司的生产安全，特制定本制度。2范围本制度适用于公司安全机构设置与安全管理人员的任命。3职责公司厂长及相关管理人员负责机构设置及安全管理人员任命。4内容与要求4.1安全机构的设置4.1.1公司根据自身的状况和需求，设立符合下列要求的安全生产领导小组：领导小组组长、副组长、成员均应书面形式任命，并明确其相应职责。领导小组成员接受安全管理培训，具备必要的安全知识和能力。领导小组成员中包括公司所有部门的负责人。领导小组每季度召开一次会议，审查安全工作进展和确定发展方案，形成会议纪要并由组长签发。会议纪要包括研究的主要内容和实施方案等。4.2人员的任命下列职位人员必须书面任命4.2.1安全领导小组组长、副组长、成员4.2.2安全员上述被任命的人员接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。4.3权限和职责4.3.1公司在成立各个安全组织机构时，就要明确地赋予职责和权限。4.3.2公司在任命各位安全管理人员时，同样要明确地赋予职责和权限。三、安全生产责任制管理制度1目的根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和职工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。2范围本制度适用于公司各级员工。3职责3.1厂长负责组织制定、签发本企业各级责任制，对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。3.2经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。3.3安全员负责编制《安全生产责任制》。3.4安全员负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。4内容与要求4.1制定4.1.1公司安全员负责组织制定安全生产责任制，并有专门的管理人员来保障；4.1.2公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；4.1.3建立的安全生产责任制需要达到如下要求：①实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，并适时修订；②要与管理制度协调一致；③要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、可操作性，能考核。④制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。4.2沟通企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。4.3培训对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。4.4评审每年评审与更新，保持适宜性：4.4.1与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；4.4.2与公司管理体制的协调性；4.4.3所有责任制的可操作性。4.5修订公司安全员根据评审情况对安全生产责任制进行修订，修订周期为一年。四、安全生产费用投入管理制度1目的为加强公司安全生产管理，保证安全资金的有效投入，改善劳动条件，防止事故的发生，保障职工生命和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）等国家有关法律法规，制定本管理制度。2安全生产费用定义安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。3职责财务科负责安全生产投入的财务收支管理，安全生产领导小组定期对安全生产费用的使用情况进行检查。4内容与要求4.1安全生产费用的使用范围主要包括：完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射或者隔离操作等设施设备支出，大型起重机械安装安全监控管理系统支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；安全生产宣传、教育、培训支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；安全设施及特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出。4.2安全生产投入提取标准本企业参照（财企〔2012〕16号）的相关要求，根据公司实际情况，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；（五）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。4.3本公司提取的安全费用专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。4.4公司对财务科与安全员专项资金投入与使用的情况，由厂长、生产科长、财务科长每季度进行一次监督检查，检查内容如下：4.4.1检查安全员安全费用使用台账等。4.4.2实物与台账是否相符。4.4.3报销手续是否齐全，报销凭证是否有效。4.4.4财务科设置科目与列入科目、记帐是否符合要求。对检查中发现的问题，要求相关责任人及时予以调整整改，如屡次违反，公司将对责任人按有关规定进行处罚。5安全费用投入流程年初由公司各部门对全年安全费用投入计划情况进行汇总上报至财务科，财务科上报厂长，厂长批复后返回财务科，财务科设立专项资金。五、工伤保险管理制度1目的为保障劳动者权益，维护公司利益，使工伤处理作业有所遵循，特制定本制度。2范围适用于本公司工伤事故之处理。3名词定义3.1工伤：指因工作意外而引致身体伤害。4权责4.1各相关部门：负责工作安全的教导及工伤事故的及时报告、预防对策的制定。5作业程序5.1工伤及责任事故的界定5.1.1对工伤的界定原则上按《工伤保险条例》有关规定执行。5.1.2违章作业、工作不负责任或精神涣散造成的事故由公司酌情处理。5.1.3安全责任事故按照安全生产责任保险的合同内容界定。5.2事故的报告5.2.1发生事故要及时上报，发生工伤事故部门必须立即通知办公室有关人员并在4小时内以《工伤事故报告》书面通知办公室。5.2.2办公室接报告后，可进行必要的调查核实，核实后搜集工伤者身份证复印件等有关资料，在20小时内报告当地社会保险所，并在15日内出具正式的工伤报告书。5.2.3对重大工伤事故有关部门应保护好现场。5.3工伤治疗及其费用5.3.1发生工伤事故后，部门及办公室有关人员应立即将伤者送往社保机构的指定医院就诊，若因特殊情况需到其它医院治疗的，需经得社会保险部门的同意或公司厂长同意，否则，其医疗费由员工本人承担。5.3.2发生事故时，须乘坐的士或先在非指定医院进行简单处理者，其费用亦由公司支付。5.3.3工伤治疗期间医疗费可由员工本人先行支付，若员工本人暂无力支付，则可向财务借支，待工伤治疗结束后向社会保险机构报销并与公司财务结清账款。5.3.4工伤治疗期间住院者，公司有义务对伤者予以慰问，并赠送一定价值的慰问品。5.3.5安全生产责任事故的赔偿费用由公司与保险公司根据合同内容协商解决。5.4工伤护理5.4.1若伤者治疗期间不能照顾自己的日常起居而需要护理的，可由公司派人护理，护理者视为正常上班，若伤者要求自己的亲属护理，公司给予其每天30元的补贴，且只能有一人享受补贴，此费用由公司支付。5.5工伤休假5.5.1符合工伤条件且工伤手续齐全者，可凭医院证明向公司申请工伤假，请假手续与其它请假手续相同。5.5.2休假期满仍未康复的，办公室有关人员与工伤者到指定医院进行复查，并按复诊建议酌情处理。5.5.3工伤休假为有薪假期，公司支付伤者休假期间基本底薪。5.6工伤事故善后处理5.6.1对重大工伤事故，发生事故部门及办公室应对工伤事故进行分析，总结事故原因及应吸取的教训。5.6.2经对事故原因的调查，若属机器、设备之维护不周或工作教导不够造成，核实后应追究有关部门及人员之责任。5.6.3伤者治疗期间的有关检验报告、单据、就诊证明应搜集完整，以利向社会保险机构报销，须由公司承担部分由公司财务报销。5.6.4办公室应在伤者医疗终结后一个月内到社会保险经办机构办理补偿事宜。工伤补偿按《工伤保险条例》执行。5.6.5若因工致残，在社会保险部门给予伤残赔偿后，本公司没有任何责任给予其它补偿，但出于人道主义考虑，是否给予资助由公司领导讨论决定。六、安全生产责任保险管理制度1目的为维护公司利益，保障企业承担经济赔偿的能力，使工伤能够得到有效和及时的赔偿，特制定本制度。2范围适用于辅助本公司工伤事故之处理。3名词定义3.1安全生产责任险：是指以被保险企业在生产经营过程中因过失二发生的生产安全事故造成从业人员、第三者等受害人的人身伤亡或者财产损失时依法应承担的经济赔偿责任为保险标的，按照保险合同约定的企业赔偿责任确定依据及方式确定赔偿责任额，在保险赔偿限额范围内进行赔偿的一系列责任保险险种，主要包括雇主责任险，团体人身意外伤害险和公众责任险等三个险种。4权责4.1各相关部门：负责工作安全的教导及工伤事故的及时报告、预防对策的制定。5作业程序5.1赔偿范围5.1.1公司应将所有员工纳入安全生产责任险的保险范围。5.1.2凡被保险人所聘用的员工，于本保险有效期内，在受雇过程中（包括上下班途中），从事与本保险单所载明的被保险人的业务工作而遭受意外或患与业务有关的国家规定的职业性疾病，所致伤、残或死亡，对被保险人根据劳动合同和中华人民共和国法律、法规，须承担的医疗费及经济赔偿责任，保险人依据本保险单的规定，在约定的赔偿限额内予以赔付。5.2保险限额5.2.1保险人按照与被保险人约定的限额对被保险人所聘用员工发生保险责任范围内的事故造成的损失予以赔偿。5.3保险费5.3.1保险人按照被保险人具体的风险情况参照费率表确定具体适用的费率，以赔偿限额乘以费率计算出被保险人应交纳的保险费。5.4保险期限5.4.1保险期限为一年，自起保日的零时起到期满日的二十四时止。期满时，另办理续保手续。5.5赔偿处理5.5.1被保险人在向保险人申请赔偿时，应提交保险单、有关事故证明书、保险人认可的医疗机构出具的医疗证明、医疗费等费用的原始单据及保险人认为必要的有效单证材料。保险人应当迅速审定核实，保险赔款金额一经保险合同双方确认，保险人应当在十日内一次支付赔款结案。5.5.2在保险有效期内，发生保险责任范围内的事件，保险人根据被保险人提供的雇员名册，对发生伤、残、亡的雇员按下列标准赔偿：死亡：按保单规定每人最高赔偿额度赔付。伤残：A.永久丧失全部工作能力：按保单规定每人最高赔偿额度赔付。B.永久丧失部分工作能力：按医疗机构出具的伤残程度证明以本保单所附伤残赔偿额度表规定的百分比乘以每人赔偿限额赔付。C.暂时丧失工作能力超过五天（不包括五天）的，在此期间，经医院证明，每人/天按当地政府公布的最低生活标准赔偿工伤津贴，工伤医疗期满或确定伤残程度后停发，最长不超过1年。如经过诊断被医疗机构确定为永久丧失全部（部分）工作能力，按A或B确定赔付金额，多退少补予以赔偿。医疗费用：保险人赔偿包括挂号费、治疗费、手术费、床位费、检查费、非自费药费部分。不承担陪护费、伙食费、营养费、交通费、取暖费、空调费及安装假肢、假牙、假眼和残疾用具费用。除紧急抢救外，受伤员工均应在县级以上医院或政府有关部门或承保公司指定的医院就诊。注：保险人对被保险人所聘用员工个人的上述各项总的赔偿金额，最高不超过本保险单规定的每人的赔偿金额。死亡和伤残赔偿不得兼得，且与医疗费用限额不能相互调剂使用。5.5.3在发生本保险单项下的索赔时，若另有其他保障性质相同的保险存在，不论该保险赔偿与否，保险人对医疗费、工伤津贴、诉讼费用仅负比例赔偿责任；当实际保障人数超过投保人数时，保险人应按比例对被保险人所聘用员工进行赔偿。5.5.4索赔期限，从发生事故之日起算，不超过二年。七、法律法规标准规范管理制度1目的为了认识和了解与公司生产活动相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新、适用性识别和管理。3职责3.2相关部门负责获取本部门适用的安全标准并将适用的安全标准及时传达给相关方。3.3安全员应建立本部门适用的法律、法规、标准清单，并存档。3.4安全员将安全生产法律、法规及其他要求和各部门的法律、法规、标准清单汇总后应建立安全生产法律、法规、标准及其他要求库，并定期进行更新。3.5各部门负责将“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”传达给员工并监督其遵照执行。3.6安全生产管理部门应每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。4控制程序4.1识别和获取途径4.1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道识别和获取。4.1.2地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门识别和获取。4.2识别适用性4.2.1安全员根据本公司的特点，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性。4.2.2相关部门根据国家标准、行业标准、地方标准识别本部门生产、服务过程中各类安全生产标准的适用性。4.2.3安全员应将获取的有关安全生产法律、法规、及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。4.2.4当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行识别。4.2.5安全员应随时获取适用于公司的法律、法规及其他要求，并每年进行一次安全生产法律、法规及其他要求的适用性评审工作。4.3评审和更新4.3.1各职能部门根据以下条件评审确认获得的法律、法规及其它要求的适用性，评审方式为安全员或者安全生产监督管理部门通过安全会议集体讨论：（1）是否与公司质量、环境和职业健康安全有关；（2）是否为最新的版本。4.3.2由安全生产领导小组组织，各部门配合，根据收集到的法律、法规及其它要求确认结果，制定公司相关“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”经厂长审核，并发放到相关部门。4.3.3各部门负责保存与本部门有关的法律、法规及其它要求。4.3.4当上述法律、法规及其它要求更新时，应及时修正清单，将新的内容补发到相关部门，并对旧的文件做相应的处理。4.4安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理。4.4.1相关部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管并建立台账，负责跟踪其变化。4.4.2安全员应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总建立安全生产法律、法规、标准及其他要求库，并监督检查各部门执行情况。4.4.3安全员应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（相关方及外用工（单位）、供应商等）。4.4.4安全员和各部门应经常性地进行识别和获取安全生产法律、法规及其他要求和安全标准，安全员每年监督检查各部门安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况，编制符合性评价报告。八、规章制度和操作规程评审、修订和发布制度1目的为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本，特制定本制度。2适用范围本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。3职责3.1安全员应负责组织相关部门的负责人组成评审组对安全生产规章制度和安全操作规程进行评审。3.2各相关部门负责人负责组织编制本部门安全操作规程，由生产科长审核,厂长批准。4控制程序4.1评审和修订的时机和频次4.1.1国家安全生产法律、法规、规程、标准及其他要求废止、修订或新颁布时。4.1.2安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。4.1.3公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的投入使用时，生产科应有针对性的对生产工艺和设备的安全操作规程进行修订。4.1.4当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安全员组织相关部门人员对安全管理制度进行修订，确保安全管理制度的适用性和有效性。4.1.5当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时。4.1.6当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时。4.1.7安全员、生产科应每一年年底或次年年初组织相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。4.2评审、修订和发布4.2.1制度、规程评审和修订的原则。制度、规程评审的内容包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法。注意把公司制度、规程评审与部门制度评审相结合，将公司制度、规程和部门制度、规程评审相结合，将公司制度、规程和部门制度、规程评审结合起来，做到“审点带面”，从而推动公司制度、规程的健全有效和经营管理手段的科学完善。注意制度、规程评审意见的建设性，不仅要找出制度、规程制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观、科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准及其他要求。注意制度、规程评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度、规程。4.2审核4.2.1评审组根据评审结果对公司相关制度、规程出具修订草案，提交公司主管领导审核。4.2.2公司领导审核后，评审组将相关制度、规程制定成册，并下发各部门组织实施。4.3发布评审修订完成后以文件形式发布到公司各有关单位。新的生产规章制度和安全操作规程自发布之日起实施，同时旧的生产规章制度和安全操作规程作废。九、公司领导安全生产现场带班管理规定1目的为强化公司生产过程管理中的领导责任，进一步改进和加强安全生产现场管理，更好地落实安全生产主体责任，根据国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）的要求，特制定本规定。2适用范围本制度适用于公司范围内。3术语、定义3.1领导：是指企业主要责任人和领导班子内的其他成员。3.2现场带班：是指企业值班领导对本班内所有作业范围内的安全生产工作进行现场全过程的监督和管理。3.3值班：是指企业领导在节假日期间为有效处置各类突发事件而专门进行的值守和监督的管理行为。4职责4.1公司办公室负责本规定的制订和公司领导值班与现场带班表编排；负责本规定的具体开展情况的监督落实；负责对违反本规定人员的考核。4.2公司负责本单位领导现场带班、值班表的编制；本单位主要负责人负责带班值班工作的安排和监督落实。4.3带班领导的主要职责：（1）监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况；（2）检查、纠正作业现场出现的“物”的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况；（3）督促检查现场出现的事故隐患的整改情况；（4）针对本班次的安全生产情况进行合理的安排布置。（5）组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故，遇到险情时第一时间下达停产撤人的命令。5管理内容5.1值班和现场带班的工作形式5.2公司领导现场带班制，是由负责带班的领导，对本单位全过程所有作业活动进行现场巡查与监督管理。5.3公司领导值班，是由负责值班的领导，在节假日，在规定的办公地点进行值守，检查指导、协助解决问题及信息收集和反馈。5.4正常情况下领导值班和现场带班时间不应超过8小时。值班或带班结束后应给予相同工时的换休。6公司领导带班制的具体规定6.1公司办公室负责每月27日前编制完成下月的现场带班表（标注带班领导手机号码和办公室电话号码），经厂长批准后执行，并报送公司安全员备案。6.2带班表必须明确规定每个工作时段的带班领导，不得出现人员遗漏和空缺。6.3公司办公室建立并保管领导现场带班记录，由带班人员填写在带班过程中发现并处置的有关事项。6.4领导带班必须规定时间上班、下班，不得迟到、早退或中途离岗。6.5每日值班领导必须与下工作日值班领导进行工作交接，并做好记录，签字确认。6.6严禁领导带班空岗。确有特殊原因无法当班时，必须向厂长请假，并由公司办公室安排其他领导值班，同时向安全员通报变动信息。6.7当班领导必须严格履行工作职责，认真做好当班中的各项安全生产工作。7考核7.1公司办公室未按时编排带班表或有遗漏、空缺的；或未按时报送备案的，考核责任人50元。7.2未安排领导带班，考核单位主要负责人200元。7.3现场带班人员出现以下事项的，考核责任人100元。（1）迟到、早退或中途离岗的;（2）无故不带班或因故无法带班但未请假导致空班的;（3）未进行领导带班工作交接的；（4）不填写相应记录的;（5）不认真履行带班和值班工作职责的;7.4因未履行安全生产职责导致事故发生的；或因指挥实施现场应急处置措施不当导致事故扩大的按公司有关处罚规定执行。7.5发生事故而没有领导现场带班的，按照国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕23号第5条的规定对责任人给予经济处罚。十、班组岗位达标管理制度1范围1.1本规范适用于生产班组的安全生产达标考核。1.2本规范对班组岗位达标活动的内容、检查、考核及验收作出了规定。2引用文件2.1《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》3术语和定义3.1班组安全管理班组安全管理就是为保障班组每个成员在劳动过程中的安全健康，保护班组所使用的厂房、设施、设备、工具等财产不受意外损失而采取的综合性措施。3.2班组安全管理目标不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害，各类事故为零。4管理职责4.1生产科负责对本单位班组岗位达标活动进行检查、管理和考核。4.2安全员负责对公司班组岗位达标活动的开展情况进行监督、管理和验收。5管理内容5.1班组从基础管理、安全教育、安全活动、遵章守纪、隐患整改和文明生产六个方面开展班组岗位达标活动。5.2班组岗位达标活动的项目、指标值、扣分标准按照《班组岗位达标考核标准》（见附录A）进行5.3公司的生产班组参赛率为100%，达标率为85％以上。6检查考核6.1生产班组开展班组岗位达标活动，要求班组长做到每日三查，即班前讲安全，班中查安全，班后评安全；每周组织班组成员进行本班组安全生产大检查；每月组织本班组成员开展班组岗位达标活动。6.2生产科长每月对所有班组开展班组岗位达标活动的情况进行一次全面检查和管理。6.3公司安全员对班组岗位达标活动按月进行检查和考核。7验收7.1公司对本单位的班组岗位达标活动进行年度自评验收，年度验收评分结果应为本年度十二个月月平均分，评比结果上报安全员。验收条件按7.3项执行。7.2公司组织进行安全模范班组、安全先进班组的年度评比、验收；验收条件按7.3项执行。7.3验收条件：a.得分：95～100分的班组具备评为安全模范班组的条件b.得分：90～95分（不含95分）的班组具备评为安全先进班组的条件；c.得分：80～90分（不含90分）的班组具备评为安全达标班组的条件；d.得分低于80分的班组为安全不达标班组。凡有下列情形之一者不达标：a.无班组岗位达标活动记录的；b.月无车间检查记录的；c.生产现场安全管理不达标的。凡有下列情形之一者否决：a.班组出现严重违章的；b.发生轻伤以上事故或瞒报事故的；c.发现安全隐患长期不排除的；d.受到公司安全员处罚的。7.4不达标班组不能参加公司安全先进班组、安全模范班组的评比。8奖惩8.1年度评为安全模范班组、安全先进班组由公司进行表彰。附录A：班组岗位达标考核标准项目内容扣分标准分值基础管理1.班内有兼职安全员。2.至少应用一种现代安全员学管理方法，做到有形式、有内容、有效果。3.认真贯彻执行国家制定和颁布的安全生产方针、政策、法规和集团公司及本单位的各项安全生产规章制度，有班组长、职工的安全生产责任制和各岗位安全操作规程文本。1.无安全员，扣10分。2.没有应用现代安全员学管理方法的，扣5～10分；内容不符合要求的，扣2～5分。3.缺一项，扣5分。10安全教育1.特种作业人员要持证上岗。2.做好新职工入厂三级教育、变换工种教育、复工教育、四新教育、全员教育等工作。3.开展事故案例教育，分析班组内外发生的事故案例、吸取教训，防止同类事故发生。4.定期学习安全操作规程及有关安全生产专业知识,做到应知、应会。1.无证上岗一人次，扣5分。2.查车间、班组安全教育记录，各种教育少一人次，扣3分；与记录不符，一人次，扣3分。3.不开展的扣5～10分。4.抽查抽考一人不合格，扣5分；不定期学习扣1-2分20安全活动1.班组坚持开展每日三查，日常工作中要做到班前讲安全、班中查安全、班后评安全。2.每周组织一次班组安全检查，做好检查记录。3.班组每月开展一次活动，传达安全生产会议精神，布置、检查、交流、总结安全生产工作，记录要认真，填写内容要真实。4.按照预期型安全管理的模式，开展事故隐患预测和预防工作，持续改进和补充危险有害因素，完善对策措施。1.缺一次活动，扣3～5分，不认真填写的，一次扣1～3分。2.不符合要求的，一次扣5～10分。3．不符合要求的，一次扣5～10分。4.没有开展的扣5～10分。20遵章守纪1.按工艺、设备、安全规程操作，遵守劳动纪律，杜绝违章操作。2.按规定穿戴劳动保护用品、用具。1.发现违章一人次，扣5～10分。2.不正确使用劳动保护用具一人次，扣3分。20隐患整改1.设备安全防护装置齐全可靠，无带病运行设备。2.能按照安全标准化识别本岗位致害因素，坚持日安全检查，及时发现和整改安全隐患并作好记录。1.现场发现各类隐患，一次／项扣2～5分。2.不能识别本岗位致害因素，扣5分，隐患整改不及时的，每条／项扣3～10分。20文明生产1.作业环境无跑、冒、滴、漏现象。2.安全通道畅通无阻，物流有序。3.工位器具、零部件摆放整齐。4．严格履行危险作业审批管理规范。危险性较大作业，必须设立醒目的安全标志。1.达不到要求点的，一处扣2～5分。2.道路不畅通、物流无序的，一处扣2～5分。3.工位器具、零部件摆放不合理，扣2～5分。4.未执行规范或安全标志不醒目的，一处扣5～10分。10

十一、文件和档案管理制度1目的为确保公司相关档案管理的完整性、合理性、科学性，使其为今后安全工作开展提供参考资料和文献，特制定本管理制度。2范围本制度适用于适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。3职责3.1生产科负责项目竣工资料、设备设施随机资料以及技术类书籍等资料和文献的收集、保存。3.2安全员负责上级安全生产法律法规、规范、安监部门下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见及其他要求等文件料的收集汇总和传达。生产科负责公司安全管理制度的制定、修订、发放管理工作。3.3生产科负责特种设备和特种作业人员资料的管理，安全员负责特种作业人员台帐管理。3.4办公室负责安全图书、杂志、报刊等的订购及管理工作。3.5生产科负责安全规程、工艺规程、设备操作规程的编制、发布、评审、修订、存档等工作。3.6下属班组等负责涉及安全类通知、隐患整改单、规程等的传达、学习及使用。3.7其他部门负责与本单位有关的安全类文件档案的日常管理（包含收集、学习、使用、归档等环节）。4管理要求4.1安全生产管理工作必须建立安全档案，实行分级管理。4.2上级主管部门下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见、措施等必须编码归档备查。4.3归档文件要做到及时、准确、清晰、专人管理。4.4资料管理人员随时做好安全档案的保管，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿、防遗漏。若发生遗漏和失误要追究相关人员的责任。4.5查阅技术资料、图书等需办理借阅手续，借阅者必须爱护并按期归还。4.6相关安全类资料制定和管理归口部门，修订原档案资料时，要做好记录。当法律法规及其它要求发生变动时，应及时予以修订。凡修订后的安全资料均应在各单位安全员备案。4.9凡如各类规程等重大资料的制定和修订，资料制定和管理部门应邀请安全、设备、工艺等相关人员共同审核确定，且发布前应组织进行评审，经评审通过后方予以实行。4.8各类资料、档案至少保存2年，并建立销毁台帐。法律法规对特殊档案有其他要求的，遵循相关规定。5管理方法5.1有统一的分类标准，将文件分门别类。5.2采用目录制，即总目录，分目录，文件名，并编号。5.3目录须能按照文件编号，制定日期和批复及文件更改。6文件和档案的修订管理、评审6.1每年根据文件和档案的执行情况由安全员进行评估、修订、报废。十二、风险评估和控制管理制度1总则1.1为规范公司的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全稳健运行，提高经营管理水平，结合公司生产经营和管理实际，制定本制度。1.2本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证：1.2.1将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。1.2.2实现公司内外部信息沟通的真实、可靠。1.2.3确保法律法规的遵循。1.2.4提高公司经营的效益及效率。1.2.5确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。1.3公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。1.4按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、经营风险、财务风险和法律风险。1.4.1战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面因素。1.4.2经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。1.4.3财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险。（1）财务报告失真风险。没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计核算和编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致财务会计报告和信息披露不完整、不准确、不及时。（2）资产安全受到威胁风险。没有建立或实施相关资产管理制度，导致公司的资产如设备、存货和其他资产的使用价值和变现能力的降低或消失。（3）舞弊风险。以故意的行为获得不公平或非正当的收益。（4）法律风险：没有全面、认真执行国家法律、法规和政策规定，影响合规性目标实现的因素。1.5按风险能否为公司带来盈利机会，风险可分为纯粹风险和机会风险。1.6按照风险的影响程度，风险分为一般风险和重要风险。

1.7本制度适用于本公司。2风险管理及职责分工2.1公司各职能部门和业务单位为风险管理第一道防线；内部审计为风险管理第二道防线；公司大会为风险管理第三道防线。2.2公司业务管理部门在风险、控制管理方面的主要职责：2.2.1公司业务管理部门按照公司内控部门制定的风险评估的总体方案，根据业务分工，配合内控项目组识别、分析相关业务流程的风险，确定风险反应方案。

2.2.2根据识别的风险和确定的风险反应方案，按照公司确定的控制设计方法和描述工具，设计并记录相关控制，根据风险管理的要求，修改完善控制设计。包括：建立控制管理制度，按照规定的方法和工具描述业务流程，编制风险控制文档和程序文件等。

2.2.3组织控制制度的实施，监督控制制度的实施情况，发现、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改进意见并予以实施。对于重大缺陷和实质性漏洞，向部门分管领导汇报情况，以便公司内部控制体系的运行。2.2.4对控制失效造成重大损失或不良影响的事件进行调查、处理。3风险管理初始信息的收集3.1广泛、持续不断地收集与公司风险和风险管理相关的内部、外部初始信息，包括历史数据和未来预测，应把收集初始信息的职责分工落实到各有关职能部门。3.2在战略风险方面，广泛收集国内外公司战略风险失控导致公司蒙受损失的案例，并收集与公司相关的宏观经济政策、技术环境、市场需求、竞争状况等方面的重要信息，重点关注本公司发展战略和规划、投融资计划、年度经营目标、经营战略，以及编制这些战略、规划、计划、目标的有关依据。3.3在财务风险方面，广泛收集国内外公司财务风险失控导致危机的案例，收集与公司获利能力、资产营运能力、偿债能力、发展能力指标的重要信息，重点关注成本核算、资金结算和现金管理业务中曾发生或易发生错误的业务流程或环节。3.4在经营风险方面，广泛收集国内外公司忽视市场风险、缺乏应对措施导致公司蒙受损失的案例，收集与公司产品结构、市场需求、竞争对手、主要客户和供应商等方面的重要信息，对现有业务流程和信息系统操作运行情况的进行监管、运行评价及持续改进，分析公司风险管理的现状和能力。3.5在法律风险方面，广泛收集国内外公司忽视法律法规风险、缺乏应对措施导致公司蒙受损失的案例，收集与公司法律环境、员工道德、重大协议合同、重大法律纠纷案件等方面的信息。3.6公司对收集的初始信息应进行必要的筛选、提炼、对比、分类、组合，以便进行风险评估。4风险评估4.1公司风险评估主要经过确立风险管理理念和风险接受程度、目标制定、风险识别、风险分析和风险反应等五个基本程序来进行。4.2确立公司风险管理理念和风险接受程度是公司进行风险评估的基础。4.2.1公司风险管理理念是公司如何认知整个经营过程（从战略制定和实施到公司日常活动）中的风险为特征的公司共有的信念和态度。公司实行稳健的风险管理理念，对于高风险投资项目采取谨慎介入的态度。4.2.2风险接受程度是指公司在追求目标实现过程中愿意接受的风险程度。一般来讲，公司可将风险接受程度分为三类：“高”、“中”或“低”。公司从定性角度考虑风险接受程度，整体上讲，公司把风险接受程度确定为“低”类，即公司在经营管理过程中，采取谨慎的风险管理态度，可以接受较低程度的风险发生。公司的风险接受程度选择也与公司的风险管理理念保持一致。4.3目标制定是风险识别、风险分析和风险对策的前提。公司必须首先制定目标，在此之后，才能识别和评估影响目标实现的风险并且采取必要的行动对这些风险实施控制。公司目标包括战略目标、经营目标、合规性目标和财务报告目标四个方面。目标确定必须符合国家的法律法规和行业发展规划，符合公司战略发展计划。4.4风险识别就是识别可能阻碍实现公司目标、阻碍公司创造价值或侵蚀现有价值的因素。公司可以采取问卷调查、小组讨论、专家咨询、情景分析、政策分析、行业标杆比较等识别风险。4.5风险分析主要从风险发生的可能性和对公司目标的影响程度两个角度来分析。风险分析方法一般采用定性和定量方法组合而成。在风险分析不适宜采取定量分析的情况下，或者用于定量分析所需要的足够可信的数据无法获得，或者获取成本很高时，公司通常使用定性分析法。公司对风险进行分析，确认哪些风险应当引起重视、哪些风险予以一般关注，对于需要重视的风险，再进一步划分，分别确认为“重要风险”与“一般风险”，从而为风险对策奠定基础。风险的重要程度的判断主要根据风险发生的可能性和影响程度来确定的。4.5.1如果风险发生的可能性属于“极小可能发生”的，该风险就可不被关注。4.5.2如果风险发生的可能性高于或等于“可能发生”，且风险的影响程度小，就将该类风险确定为一般风险。4.5.3如果风险发生的可能性等于或高于“风险可能发生”，且风险的影响程度大，就将该类风险确定为重要风险。4.6风险对策。公司在进行风险分析后，应该根据风险分析结果，结合风险发生的原因选择风险应对方案：规避风险、接受风险、减少风险或分担风险。

4.6.1规避风险：退出产生风险的各种活动。4.6.2减少风险：采取行动减少风险的可能性或降低风险影响程度或两者同时降低。4.6.3分担风险：通过将风险转移或者分担部分风险来减少风险的可能性和影响。常见的方法包括购买保险产品等。

4.6.4接受风险：不采取任何行动去影响风险的可能性或影响。4.7风险分析后，确定风险应对方案时，公司应考虑以下因素：4.7.1风险应对方案对风险可能性和风险程度的影响，风险应对方案是否与公司的风险容忍度一致。4.7.2对方案的成本与收益比较。4.7.3对方案中可能的机遇与相关的风险进行比较。4.7.4充分考虑多种风险应对方案的组合。5风险管理解决方案5.1公司根据风险应对策略，针对各类风险或每一项重大风险制定风险管理解决方案。方案一般应包括风险解决的具体目标，所需的组织领导，所涉及的管理及业务流程，所需的条件、手段等资源，风险事件发生前、中、后所采取的具体应对措施以及风险管理工具。5.2根据经营战略与风险策略一致、风险控制与运营效率及效果相平衡的原则，公司制定风险解决的内控方案，针对重大风险所涉及的各管理及业务流程，制定涵盖各个环节的全流程控制措施；对其他风险所涉及的业务流程，要把关键环节作为控制点，采取相应的控制措施。5.3公司制定合理、有效的内控措施，包括以下内容:5.3.1建立岗位授权制度。对所涉及的各岗位明确规定授权的对象、条件、范围和额度等，任何组织和个人不得超越授权做出风险性决定；5.3.2建立报告制度。明确规定报告人与接受报告人，报告的时间、内容、频率、传递路线、负责处理报告的部门和人员等；5.3.3建立批准制度。对内控所涉及的重要事项，明确规定批准的程序、条件、范围和额度、必备文件以及有权批准的部门和人员及其相应责任；5.3.4建立责任制度。按照权利、义务和责任相统一的原则，明确规定各有关部门和业务单位、岗位、人员应负的责任和奖惩制度；5.3.5建立审计检查制度。结合内控的有关要求、方法、标准与流程，明确规定审计检查的对象、内容、方式和负责审计检查的部门等；5.3.6建立重大风险预警制度。对重大风险进行持续不断的监测，及时发布预警信息，制定应急预案，并根据情况变化调整控制措施；5.3.7建立重要岗位权力制衡制度，明确规定不相容职责的分离。主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管和稽核检查等职责。对内控所涉及的重要岗位可设置一岗双人、双职、双责，相互制约；明确该岗位的上级部门或人员对其应采取的监督措施和应负的监督责任。5.4公司应当按照各有关部门和业务单位的职责分工，认真组织实施风险管理解决方案，确保各项措施落实到位。6风险管理的监督与改进6.1公司建立贯穿于整个风险管理基本流程，连接各上下级、各部门的风险管理信息沟通渠道，确保信息沟通的及时、准确、完整，为风险管理监督与改进奠定基础。6.2公司各有关部门应定期对风险管理工作进行自查和检验，及时发现缺陷并改进，其检查、检验报告应及时报送公司风险管理职能部门。十三、安全培训教育制度1目的确认公司从业人员所必需的能力，确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化体系运行的要求，树立终身进行安全教育的观念和实现每年进行全员培训的目标。2适用范围适用于全公司安全培训教育工作。3职责3.1厂长确保公司培训管理能满足公司《从业单位安全标准规范》的需要，并为人员能力的提高提供必要的培训条件；3.2安全员负责识别安全培训教育需求，制定年度安全培训计划；3.3安全员负责安全培训计划的组织实施、考核；3.4各责任部门负责配合安全员、公司办公室实施公司级的安全培训计划；3.5各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核。4控制程序4.1安全培训的编制和审批根据国家安全管理方针政策、公司生产经营发展及安全标准规范体系的要求，由安全员负责在每年年底编制次年安全培训计划，明确安全培训工作的目标、要求及具体培训项目。4.2管理人员培训4.2.1公司主要负责人和安全生产管理人员公司主要负责人和安全生产管理人员必须参加由国家安全员组织的培训，取得由国家有关资质部门颁发的《安全管理资格证》，以证明其安全生产知识和管理能力后方可任职。4.2.2其他安全管理人员及专业工程技术人员其他管理人员（指职能部门负责人、生产单位负责人）及专业工程技术人员，由安全员负责组织进行安全教育培训。其他安全管理人员需进行考核，考核合格后方能上岗。考核不合格者继续进行培训，通过补考合格后方能上岗。4.2.3从业人员培训一般从业人员（含：操作工、班组长）培训一般操作人员上岗前必须进行岗位基本功训练和安全知识培训，并经考试合格后方能上岗；各部门应结合安全生产实际制订班组安全活动计划，并组织班组实施。班组活动应作好记录台帐。活动形式包括：学习、讲座、讨论、竞赛等。活动内容包括：学习法律法规、公司安全生产制度、安全操作规程、安全技术知识，典型事例及经验，进行消防等应急演练、技术比武、查隐患活动、熟悉工段安全风险及防范措施等内容。特种作业人员的培训对特种作业人员（电工、焊工、起重机械操作等），按国家和行业规定进行《特种行业上岗证》的取证培训和定期换证培训。由安全员审核和备案，生产科具体组织实施；以上特殊工作人员的取（换）证情况由安全员建立取证、换证档案。“四新”教育培训如果有新工艺、新设备、新技术、新材料投产，相关部门应组织相应人员进行安全操作规程等适应性培训。相关人员未接受专门培训并考核的，不能上岗操作。新从业人员培训新进人员入厂时，由公司办公室组织，安全员配合进行厂级安全培训（内容包括：有关法律、法规；安全生产和职业健康基本知识；公司安全生产规章制度、劳动纪律；作业现场存在的风险、防范措施及事故应急措施；有关事故案例），并进行考核。厂级安全培训时间不低于24学时，考核合格者方能进行分配；各部门负责组织对分配的新进人员进行二级安全培训（内容包括：本岗位安全生产特点、安全生产规章制度和安全操作规程；作业现场和工作岗位存在的风险及防范措施；典型案例及事故应急措施等），并进行考核。二级安全培训时间不低于24学时，考核合格者方能进行分配；各班组组织对分配人员进行三级安全培训（内容包括：岗位工艺流程、设备、岗位安全操作规程；安全装置、防护用品的性能、作用及使用方法；岗位事故预防措施、事故案例等），并进行上岗考核前操作技能考核。三级安全培训时间不低于24学时，方能上岗。新进人员三级安全教育卡、试卷、由安全员整理、存档。其他人员培训从业人员转岗、脱岗一年以上者（含一年）者，应进行车间（工段），班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。外来施工人员由安全员负责组织、相关部门部门配合，进行安全教育培训。培训合格后方能开展工作。对外来参观、学习人员进行相关安全培训，对可能接触到的危害、应急知识的教育和告知。培训教育管理安全员负责制订年度安全培训计划。根据安全生产形势，制订新增培训计划并组织实施；安全员负责安全教育培训记录存档；安全员、生产科负责编制安全培训效果评价开展安全文化建设工作，促进公司安全生产。十四、特种作业人员管理制度1目的为了规范特种作业人员的安全管理及安全技术培训、考核、发证工作，防止人员伤亡事故，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司范围内涉及特种作业人员的安全管理。3职责3.1安全员负责审核公司内所有特种作业人员的培训计划，登记培训记录建档备案。3.2安全员负责建立特种作业人员的取、换证情况档案。3.3生产科负责所属特种作业人员的取证、换证培训的实施，并进行所属特种作业人员的安全管理。3.4为便于管理，预防证件遗失，公司所有特种作业证件原件一律由公司办公室统一保存，办公室负责为特种作业人员提供特种作业证复印件。3.5特种作业人员工作期间必须携带特种作业证复印件。4控制程序4.1本制度所指特种作业，是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本身、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。4.2特种作业人员应具备适应本岗位的身体条件和文化程度，并经相关部门考核合格，取得《特种作业操作证》（以下简称“操作证”），方可独立作业。4.3特种作业“操作证”任何单位和个人不得伪造、涂改、转让。4.4公司的特种作业人员的培训、考核和发证，根据（国家经贸委第13号令）《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》进行考核。考核不合格者可进行补考，补考费用自理，补考仍不合格者需重新培训，费用自理。4.5取得“操作证”的特种作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，不得继续从事特种作业。4.6特种作业人员必须在“操作证”规定的工种范围内作业，并随身携带“操作证”。4.7对违章作业和造成事故者，安全员门根据情况有权扣证12个月，对其进行教育，并将违章作业和事故情况记入“操作证内”；对情节严重者，由发证部门吊销“操作证”，并追究责任。4.8特种作业人员要保持相对稳定，不准随便调离，如需要调离，必须经公司主管部门同意，并进行再教育。十五、设备设施管理制度1目的为了使设备设施处于安全、可靠、长周期、满负荷运行，对设备设施进行有效控制，确保人民生命财产安全，特制定本制度。2适用范围适用于本公司生产过程中所有设备设施。3术语3.1特种设备：指涉及安全生产、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等。3.2安全附件：安全阀（防爆片）、压力表、温度计、液位计、安全联锁装置等。4职责4.1生产科长主管公司设备设施安全管理工作，负责审定有关设备设施的安全规章制度、管理办法。4.2生产科负责全公司设备设施的安全生产管理工作。4.3生产科负责全公司的设备设施检修计划（含安全设施检修计划）、报生产科长审批。4.4生产科负责公司设备设施安装的基础工作。4.5安全员对设备设施安全运行进行监督、检查、并参加设备、设施的定期调试，参与重大设备事故的调查工作。4.6安全员负责公司设备的检验、测量和安全设施的维护、保养、并定期进行校验。4.7生产科负责本公司设备设施的操作、维护、检修、运行和管理。4.8电工负责电气设施防雷接地检测工作；5设备设施管理对本公司生产过程中设备设施使用、维护、备件管理，除应严格按照本制度执行，还应遵守以下制度：a.《特种设备管理制度》b.《设备设施拆除和报废管理制度》5.1设备设施的建设5.1.1设备设施建设中的安全设施应符合国家法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（“三同时”）。5.1.2公司建设设备设施，应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按国家有关规定进行规范管理。5.1.3设备设施建设中的变更管理严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。5.1.4积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，汇报公司生产科进行研究，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。5.2设备采购5.2.1设备的采购应严格按照供销部和生产科管理规定执行。5.2.2特种设备的安全附件、安全设施严格按照国家有关法律、法规采购。5.2.3新增、更新设备入厂，需进行验收工作：包括外观、出厂资料、安全附件、检测和测量报告等。5.2.4新增、更新设备试车前应进行安全附件、检测，并进行风险分析，同时进行试车验收。5.3设备设施的使用5.3.1生产科应建立全公司设备设施台账。5.3.2生产科设备专业负责人要对各设备进行管理。5.3.3生产科设备专业负责人对安全设备设施每月检查一次，并记录。5.3.4生产科设备专业负责人根据检查情况提出维护保养计划，由生产科列入检修计划中。5.3.5安全设施如安全阀、压力表、温度计（表）、液位计、泄漏检测装置、防雷接地等应按国家有关法律、法规执行维护检修。5.3.6安全设施检修后，不得随意拆除，必须完整恢复。5.4特种设备严格按照特种设备管理制度执行，建立特种设备档案。5.4.1每年检修计划中应制定特种设备年检计划。5.4.2特种设备使用必须办理使用证。5.4.3特种设备操作人员必须经培训、考试合格并办理作业证，方可上岗作业。5.5监视和测量设备按《监视和测量设备管理制度》管理。5.5.1严格按照监视和测量设备有关法律、法规制定相应的校定、检验计划，并记录。5.5.2制定相应的监视和测量设备检修计划，并定期维护保养。5.6电气5.6.1凡基建、扩建、和技改等工程项目需增加用电负荷的，使用时均应办理用电申请。5.6.2电气设施检维修、停送或倒闸操作，必需严格执行《临时用电和电气检修作业安全管理制度》。5.6.3临时用电必需办理用电申请，其用电设施和线路，必须符合安全用电的技术要求。5.6.4电气作业必须持证上岗。5.7设备设施的维护保养5.7.1大力开展“完好设备”及“设备设施无泄漏”等活动，实行专机专责制和包机制，做到“台台设备、条条通道、个个阀门、块块仪表”有人负责。5.7.2操作人员应对所使用的设备做到“四懂”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途）、“三会”（会使用、会维护保养、会排除一般故障）。5.7.3操作人员必须做好下列工作：a.严格按照操作规程进行设备的启动、运行、停车；b.坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写设备运行记录；c.认真做好设备润滑工作；d.严格执行交接班制度；e.保持设备整洁、及时消除跑、冒、滴、漏现象；5.7.4操作人员发现设备、管道有异常现象，应立即检查原因，及时反映，在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报主管部门，不排除故障不得盲目开车，未处理的缺陷要记录在交接班记录上，并向下一班交代清楚。5.7.5检维修人员要明确分工，对分工负责包干的设备设施做到：a.定时、定点检查，主动向操作工了解设备运行情况；b.发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，并及时上报；c.按质按量完成检维修任务；5.7.6所有备用设备应有专人负责定期检查维护，注意防腐、防潮、防尘，对于传动设备应定期进行试车和切换，使所有备用设备处于良好状态；5.7.7未经主管部门批准（安全员、生产科），不能将配套设施拆件使用。5.7.8认真做好维护保养记录，记录中应包括：检维修人员、验收人员、日期等。

十六、建设项目安全设施“三同时”管理制度1目的为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强安全源头管理和过程控制，确保建设项目符合国家规定的安全标准，减少或消除事故隐患，实现公司安全、合法、有序地生产，根据《中华人民共和国安全法》、《山东省安全条例》、《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》，结合公司实际情况，制定本制度。2适用范围适用于本公司新、改、扩建项目的“三同时”管理。3职责3.1建设项目“三同时”是指公司内的新建、改建、扩建项目和技术改造项目（以下统称建设项目）中的职业卫生设施与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全、职业卫生设施投资应当纳入建设项目概算。3.2建设项目安全设施“三同时”工作程序主要有可行性研究报告审查、初步设计审查、施工检查、竣工验收。3.3公司成立管理机构，严格按国家和省、市关于建设项目安全设施“三同时”的规定到安全监督管理部门办理相关手续。4设立安全审查公司应当对建设项目设立的安全生产条件进行论证，并形成安全生产条件论证报告。安全生产条件论证报告应当包括下列内容：(一)建设项目内在的危险、有害因素对安全生产的影响；(二)建设项目对周边设施、单位的生产活动和居民生活安全方面的影响；(三)建设项目周边设施、单位生产活动和居民生活对建设项目安全生产的影响；(四)当地自然条件对建设项目安全生产的影响；(五)其他需要论证的内容。设立非重点监管建设项目的，投资建设单位应当将安全生产条件论证报告报安全生产监督管理部门备案。5安全设施设计审查设计单位应当依据有关安全生产的法律、法规、规章和标准以及建设项目设立安全评价报告，对建设项目安全设施进行设计，并编制安全设施设计专篇。安全设施设计专篇应当包括下列内容：(一)建设项目概况；(二)建设项目涉及的危险、有害因素和危险、有害程度；(三)建设项目设立安全评价报告中的安全对策和建议的采纳情况说明；(四)采用的安全设施及数量、分布图和安全措施；(五)可能出现事故的预防及应急救援措施；(六)安全生产管理机构的设置及人员配备；(七)安全设施投资概算；(八)结论和建议。非重点监管建设项目需要报经投资主管部门批准的，其安全设施设计由有关部门在审批该建设项目初步设计文件时一并予以审查。6安全设施施工和竣工验收安全设施施工完成后，施工单位应当编制建设项目安全设施施工情况报告。施工情况报告应当包括下列内容：(一)建设项目概况；(二)依据的有关法律、法规、规章和技术标准；(三)安全设施及其原材料的检验、检测情况；(四)主要装置、设施的施工质量控制情况。建设项目安全设施竣工后，投资建设单位应当依法组织对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足安全要求，并处于正常适用状态。建设项目建成后进行试生产(使用)的，投资建设单位应当按照有关安全生产的法律、法规、规章和标准编制试生产(使用)方案。试生产(使用)方案应当包括下列内容：(一)建设项目施工完成情况；(二)生产类型和设计能力；(三)试生产(使用)过程中可能出现的安全问题及对策；(四)采取的安全措施；(五)事故应急救援预案；(六)试生产(使用)起止日期。投资建设单位在采取有效安全生产措施后，方可将建设项目安全设施与主体工程同时试生产(使用)。试生产(使用)不得超过国家和省规定的期限。重点监管建设项目投入生产(使用)前，投资建设单位应当向安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施竣工验收，并提交下列资料：(一)安全设施竣工验收申请书；(二)安全设施设计审查意见书；(三)施工单位施工资质证明文件；(四)建设工程施工许可证明文件；(五)安全设施施工情况报告；(六)建设项目试生产(使用)自查报告；(七)安全生产设施资金投入情况报告；(八)安全评价报告；(九)安全机构设置或者人员配备情况；(十)主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员安全培训情况；(十一)安全生产责任制、安全规章制度和安全操作规程；(十二)事故应急救援预案；(十三)国家和省规定提交的其他资料。非重点监管建设项目安全设施的竣工验收，由投资建设单位依法组织实施。验收情况应当报安全生产监督管理部门备案。十七、生产设备、设施验收管理制度1目的为了加强对公司设备、设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制订本制度。2范围凡公司所有生产设备和设施均适用本制度。3验收的内容及标准：3.1设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。3.2装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。4设备验收：4.1设备到达物资库或现场后，设备环保科科员应及时通知车间相关人员联合设备采购人员参加设备的开箱验收。4.2车间人员接到通知后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由设备采购部负责追回。4.3若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成设备采购部门督促设备供货厂家返修或更换。返修或更换后再行验收。4.4开箱设备验收合格后，设备采购人员填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确认。4.5对于设备完成安装进入调试阶段后，车间人员对调试中发现的问题，应及时报与设备环保科，由设备环保科联系设备采购部门督促设备供货厂家及时进行返修，直至符合质量要求为止。对无法现场返修的供货厂家应予以更换。4.6若设备在质保期中出现问题，由设备环保科联系采购部门督促厂家直至解决。4.7对进厂设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有人员进行确认。4.8对有关安全、设备、设施的验收要求有安全员人员参加并建档。十八、生产设施拆除和报废管理制度1目的为完善生产设施管理，充分利用设施设备残值，为公司