xx县邮政局一季度经营情况分析及下阶段工作安排

鹤庆县邮政局

2021年一季度经营情况分析及下阶段工作安排1一、2021年一季度经营情况分析22021年一季度业务收入完成总体情况2021年一季度全局完成邮政业务收入181.90万元，较上年同期(178.476万元)相比增长1.92%，增收3.43万元，完成全年收入方案的24.03％，欠方案进度0.97个百分点，没有实现首季“开门红〞的预期目标。3邮务类:方案完成:39.83万元,实际完成:57.26万元,完成年度方案的35.94%，同比增31.03%代理金融类:方案完成:88.29万元,实际完成:78.65万元,完成年度方案的22.27%，同比增10.93%速递物流类:方案完成:44.13万元,实际完成:30.56万元,完成年度方案的17.32%，同比增-26.31%代理和信息类:方案完成:12.93万元,实际完成:11.99万元,完成年度方案的23.19%，同比增-39.41%其他业务:方案完成:4.05万元,实际完成:3.44万元,完成年度方案的21.25%，同比增32.19%一、2021年一季度各版块业务完成情况42010年1－3月各专业发展情况表业务类型1-3月累计完成（元）同比增幅(%)占比(％)专业名称1-3累计完成（元）完成年计划(%)同比增幅(％)占全局收入比重(%)邮务类572608.0831.0331.48函件194985.2057.1158.7610.72包件194068.9333.5212.7310.67报刊109615.60200.030.756.03集邮73938.3542.74-40.034.06机要0.000.00

0.00代理和信息119910.36-39.416.59代理和信息119910.3623.19-39.416.59速递物流类305624.28-26.3116.80速递218937.8019.90-13.2412.04物流86686.4813.04-46.629.1金融类786509.6910.9343.24代理储蓄754422.3423.6520.9641.47代理汇兑30531.8316.28-59.201.68代理保险1555.501.01-85.120.09其它业务34385.5332.191.89商品销售9411.515.48207.870.52其它业务24974.0324.738.791.37总收入1819037.921.92100总收入1819037.9224.031.92100.00%各专业业务收入完成情况

52021年1－3月三大业务板块结构与上年同期比照图〔1〕邮务类业务：一季度比上年同期增长31.03%,占总收入的31.48%，比上年同期提高6.99个百分点；

〔2〕速递物流类业务：比上年同期增长-26.31%,占总收入的16.80%，比上年同期提高-6.44个百分点；

〔3〕金融类业务：一季度比上年同期增长10.93%,占总收入的43.24%，比上年同期提高3.51个百分点；

〔4〕代理和信息类业务：一季度比上年同期增长-39.41%,占总收入的6.59%，比上年同期提高了-4.5个百分点；

〔4〕其他业务：一季度比上年同期增长32.19%,占总收入的1.89%，比上年同期提高了0.43个百分点。一季度各版块收入及收入结构与上年同比情况6函件:19.49万元，完成年度方案的57.10%，同比增158.76%,占比10.72%包件:19.41万元,完成年度方案的33.52%，同比增51.25%,占比10.67%报刊:10.96万元，完成年度方案的22.03%，同比增0.75%,占比6.03%集邮:7.39万元，完成年度方案的42.74%，同比增-40.03%,占比4.06%机要:0..00万元，完成年度方案的0.00%，同比增-100%,占比0.00%代理和信息:11.99万元，完成年度方案的23.19%，同比增-39.41%,占比6.59%储蓄:75.44万元,完成年度方案的23.65%，同比增20.96%,占比41.47%汇兑:3.05万元，完成年度方案的16.28%，同比增-59.20%,占比1.68%保险:0.15万元，完成年度方案的1.01%，同比增-85.12%,占比0.09%速递:21.89万元,，成年度方案的19.90%，同比增-13.24%,占比12.04%物流:8.67万元，完成年度方案的13.04%，同比增-46.62%,占比4.77%商品销售:0.94万元，完成年度方案的15.48%，同比增207.87%,占比0.52%其他业务:2.49万元，完成年度方案的24.73%，同比增8.79%占比1.37%一季度合计完成:181.90万元，完成年度方案的24.03%同比增1.92%2021年一季度业务收入构成根本情况72021年一季度业务收入构成图8比例结构：2021年一季度各支局〔所〕完成业务收入69.21万元，完成年度方案的27.12%，同比增27.37%，〔09年完成54.34万元〕占全局收入比重38.05%；〔08年占比30.45%，同比提高了3.98个百分点〕县局营业组、投递组完成业务收入69.52万元，完成年度方案的19.64%，同比增-0.59%，〔09年完成60.82万元〕占全局收入比重38.21%。〔09年占比34.07%，同比提高了4.14个百分点〕物流工程一季度累计完成业务收入15.53万元，完成年度方案的18.86%，占全局收入比重8.54%。其他业务收入完成27.63万元，完成年度方案的82.86%，同比增-19.63%，〔09年完成34.38万元〕占收入比重15.19%。〔09年占比19.27%同比下降4.08个百分点〕二、各经营单位[支局〔所〕组]业务收入完成情况910到达全局进度的指标数1.92％2021年一季度各经营单位中业务收入同比正增长的有九个单位:辛屯支局(增18.03%)、金墩支局〔增25.15%〕、松桂支局〔增14.57%〕、西邑(增143.74%)、新街支局〔增67.11%〕、六合〔增94.07%〕、朵美〔增21.96%〕、南大街〔增29.41〕县局投递组(增7.12%)同比负增长的有四个单位：北衙(-0.26%)、中江(-4.790%)、物流业务(-46.30%)、其他业务(-19.63%),兴鹤路营业因去年没有分列，今年无法比较11到达方案进度指数25%2021年一季度各经营单位完成年度方案情况：完成方案进度的有5个经营单位〔工程〕：辛屯〔25.98%〕、金墩〔28.57%〕、西邑〔46.35%〕、新街〔34.30%〕和其他业务〔42.86%〕末到达方案进度的有11个经营单位〔工程〕：松桂〔23.55%〕、北衙〔21.32%〕、六合〔20.16%〕、中江〔22.16%〕、朵美〔20.19%〕、南大街〔21.93%〕、兴鹤路综合〔20.03%〕、兴鹤路储汇〔18.15%〕、县局投递组〔19.92%〕、物流工程〔18.66%〕12邮储业务短信业务132021年我局方案新增邮储余额7078万元，按州局一季度完成全年新增余额方案40%的要求，一季度我局应完成邮储新增余额2831万元，一季度我局实际完成1331万元，完成方案的47.01%，欠方案52.99%，绝对值1500万元。邮储业务14一、邮储短信短信业务15162021年一季度共收汇5140笔，其中免费2078笔，计费3062笔，一季度加办汇兑短信1499笔，加办率为48.95%。一季度汇兑短信开展得较好的网点是：北衙：加办率为93.14%辛屯：加办率为82.29%六合：加办率为78.95%南大街：加办率为75.33%一季度汇兑短信开展较差的网点是：松桂：加办率为5.5%新街：加办率为5.56%金墩：加办率为10%中江：加办率为10.88%二、汇兑短信17一季度全局EMS收寄3308件，其中加办短信2002件，加办率为60.52%。一季度各网点EMS短信开展较好的是：西邑：收寄120件，加办111件，加办率92.50%北衙：收寄113件，加办101件，加办率89.38%六合：收寄33件，加办28件，加办率84.85%南大街：收寄171件，加办143件，加办率83.63%辛屯：收寄195件，加办146件，加办率74.87%一季度EMS短信开展较差的网点：新街：收寄281件，加办87件，加办率30.96%金墩：收寄51件，加办27件，加办率52.94%兴鹤路：收寄2099件，加办1211件，加办率57.69%朵美、中江因末上报一季度收寄量，末做统计。三、速递短信18〔一〕总体存在缺乏：1、各经营单位开展不平衡：一季度业务收入完成县局下达方案的经营单位只有辛屯、金墩、西邑、新街，其余九个经营单位都没有完成县局下达的方案目标任务。二、一季度经营工作中存在的缺乏2、单项业务之间开展极不平衡，各项业务没有全面开展，同比负增长的业务较多：一季度只有函件业务〔158.76%〕、包件业务〔51.25%〕、报刊业务〔0.75%〕、储蓄业务〔20.96%〕、商品销售〔207.87%〕和其他业务〔8.79%〕同比正增长，汇兑业务〔-59.20%〕、特专〔-13.24%〕、集邮〔-40.03%〕、保险〔--85.12%〕、代理信息〔-39.41%〕、物流工程〔-46.62%〕都是负增长19函件业务：存在问题和缺乏：1、全局函件业务开展极不理想，剔出全局贺卡收入17.34万元，一季度函件实际只完成2.16万元；2、封、片、卡业务开展不理想，全局一季度封、片、卡及DM开展为零。3、幸运邮天下幸运卡的开发力度缺乏，一季度定制型开发未取得任何突破，销售型组织工作滞后，一季度幸运邮天下幸运卡销售为零。〔二〕各项业务情况：20包件业务：存在的问题和缺乏：〔1〕商包市场开发仍然缺乏，对客户的分析不够细致，商包收入增幅较小。〔2〕快递包裹业务开展不平衡。发行业务：存在的问题和缺乏：〔1〕一季度形象期刊无任何突破，给后期经营代理压力。〔2〕对报刊破续订工作重视成度不够，一季度全局报刊破续订流转额0.07万元，业务逐步萎缩，收入下滑。〔3〕教辅征订工作没有实质性突破，一季度教辅征订末破零。21集邮业务：存在的问题和缺乏：

〔1〕定向邮品的开发没有突破。

(2)形象年册售销没有进展

代理和信息业务：存在的问题和缺乏：

1、邮储短信业务宣传力度缺乏，撤办率高，１-３月合计加办69户，撤办71户，合计新增-2户．全局撤办率高达102.89％。

2、汇兑短信开展滞后，一季度汇兑短信加办率仅为48.95%，

3、EMS短信开展力度缺乏，一季度EMS短信加办率仅为60.52%。22速递业务：存在的问题和缺乏：1、经济快递业务的开展没有实值性突破，制约了业务的开展。2、上门营销揽收能力缺乏，限制了业务的开展。物流业务：存在的问题和缺乏：1、烟草客户主动存款的积极性不高，收现压力较大，电子结算率须进一步提高。2、一体化工程配送区域不断扩大，给配送带来困难。

23代理储蓄业务存在的问题和缺乏：1、一季度邮储余额增长未到达预期目标，增长幅度相对缓慢。2、中间业务开展滞后，一季度中间业务开展为零。3、各项储蓄业务制度有待进一步落实。24代理汇兑业务：存在问题与缺乏市场开发力度不够，商务类客户较少、效劳范围小。

代理信息类业务存在的问题与缺乏：1、电信市场竞争日趋剧烈，邮政的营销渠道竞争优势不强，后台支撑又不到位，严重影响了开展业务的积极性，致使业务量收一路下滑。2、航空票务业务开展不理想，到现在为止只有两个网点破零，一季度只有县局兴鹤路出票。3、短信业务开展滞后25三、下阶段工作思路26

三、二季度经营工作安排针对一季度经营工作中存在问题和缺乏，在总结一季度经营工作的根底上，下阶段的经营工作要紧紧围绕州局关于经营工作的安排布暑，因地制宜，把邮务类业务、储蓄余额开展、中间代理业务、邮储短信、烟邮合作工程作为重点开展业务，摆在业务开展的首位，加大开展力度，抢时间，赶进度，重点开展高效、长效业务和邮政核心业务，进一步提高收入的质量和效益，确保收入进度。27函件业务：一是着力开展工程营销，主要针对邮送广告DM、校园邮资封类业务具体实施；二是进一步做好商函和帐单的投递工作；三是加大力度做好幸运邮天下〔幸运卡〕的销售及开发工作。包裹业务：包裹业务作为鹤庆局的支撑业务之一，一是要切实做好窗口“普转快〞宣传引导工作，大力开展快递包裹。二是以市场为导向，充分挖掘潜在市场，大力开展家乡亲情包裹和土特产包裹等。二是通过转变营销方式，重点开发大客户，实施主动上门宣传进行揽收，促进包件业务的开展。28报刊业务：一是优化效劳，搞好投递质量；二是转变报刊一次性收订的营销方式，实施“天天抓收订、月月抓发行〞的365天营销策略；重点抓好报刊拾漏补遗工作，稳固报刊订阅市场，针对有潜力的报刊漏订户、续订户和新订户，组织做好报刊收订工作的拾漏补缺，进一步稳固和开展报刊订阅市场，三全力以赴做好2021年秋季教材发行工作，有针对性措施营销，积极开发教辅读物市场，争取教辅零的突破。29集邮业务：一是积极搜集各行业、各部门的活动信息，制定邮品开发工程方案表，加强与政府、各乡镇、各单位的合作，开发相关题材的集邮礼品。二是注重高效业务的开展，大力开展个性化邮票，加大业务推介力度，三是借社会重大节日、活动，以产定销，开发满足个性化需求的各类集邮礼品，四是要做好市场预测工作，有的放矢地采取对应的营销策略和营销手段，更好的启动和占领公关礼品市场。五是做好个性化邮票专项营销工作。30邮储业务：举全局之力超前开展邮储业务。一是坚持开展余额不动摇，加大经营鼓励考核力度，积极采取措施，促进邮储余额的健康快速开展。二是加速推进以窗口营销为主的网点量收绩效奖励管理方法和储蓄余额上台阶竞赛活动，做到政策宣传到位，组织到位，支撑奖励到位，确保竞赛活动长期、有效地开展。三是要把窗口抓效劳表达在行动中，用“伤筋动骨〞的方法，到达“脱胎换骨〞的变化，不能空喊口号；四上要积极筹划公关，大力开展代发、代缴等中间业务，确保邮储余额持续、稳定增长。五是针对目前证券市场波动较大的情况，加大代理保险业务拓展，加大债券型基金营销力度，降低客户投资风险，保障收益稳定。六是积极配合兴鹤路支行做好资产类业务的开展。31汇兑业务：一是大力开展电子汇兑业务附加值业务，切实把汇兑业务的附加值业务作为汇兑业务收入新的增长点重点开展，提高附加值业务收入的比重。加大对邮政汇兑四新业务的再宣传，确保汇兑四新业务占比在85%左右，促进汇兑业务的开展。二是树立“营销汇兑〞的理念，加快商务类汇款工程的开发。充分利用邮政金融在县以下地区的优势，整合邮政传统的物流优势，以各种网络型企业为目标，以资金归集和资金结算为突破口，积极拓展民政、移动、电信、电力等行业的营收款、销售款商务工程，加快商务类汇款工程的开发。三是做好账户汇款业务的宣传、营销和推广工作，主动引导用户办理账户汇款业务，切实做到降本增效、缓解窗口压力。32特快业务：一是重视抓好特快根底业务的开展。加强对客户的营销管理，努力做到、受理迅速、查询主动，以细致、标准、优质的效劳赢得用户。二是理清开展思路，找准营销定位，加快推进经济快递业务。利用经济快递资费与非邮政快递公司资费相近的优势展开竞争，对因资费问题流失的客户再次宣传、推荐争取挽回客户；力争在经济快递的开展上取得好成绩，最终把经济快递做成“二代证〞退出市场后一项重要的替代工程。三是通过强化营业窗口的阵地营销，加大宣传力度，提高效劳质量，积极引导客户多使用速递业务，从而增强收入。33物流业务：一是重视物流业务的开发、拓展工作。集中人员，