车辆通行费安排的支出绩效评价报告

--10---1-2023一、专项资金绩效状况〔一〕专项资金设立状况对于附属设施的需求也愈发增多。为维护高速大路的路况质量，提高通行效劳水平，打造出“畅安舒美”的通行环境，每年需要专大路日常养护、重点养护维护，防汛抢险应急，亮化照明工程维护、电费及保险，房屋修理〔主要为检查、维护准时修复损坏局部，收费车道维护，美国白蛾防治，绿化养护，养护专用设备使用，小修养护工程监理等。〔二〕年度绩效目标完成状况提高高速大路行车环境、使高速大路标志标牌设置更加标准贷款本息逾期现象，保持了良好信誉。二、专项资金工程绩效状况〔一〕20232023〔青财预指〔2023〕2号〕和青岛市交通运输委员会青岛市财政局《关于交通系统 2023年部门预算调整意见的请示》〔青交财〔7号年车辆通行费安排的支出预算万元。〔二〕2023安排概况32输委员会本级、青岛市高速大路治理处。各工程绩效状况归还贷款本息支出预算安排82160.55万元，预算执状况如下：①委本级预算安排57902.85万元，预算执行57902.85万元。②高管处预算安排24257.7024143.7万元。大路小修保养支出预算安排 4096万元，预算执行4075.062023到达路面干净干净，桥梁设施完好无损，大路边坡无垃圾杂物，醒目、美观的标准要求，实现了精细化养护、标准化治理、标准化效劳的工作目标，全面提升了管养水平和路况质量。通过对2023年小修保养工程全面标准治理和不断调整改进，在小修保离栅等安保工程为重点，突出行车安全的亮点。2023年底路面使用性能指数(PQI)均值为91.03，优良路率达99.4%。一、二99.5%以上。交通建设工程支出预算安排12448.42万元，预算执7185.52659预算执行530.75万元。市发改委于2023年4月核准了该工程的工程建议书，于2023年12月批复该工程初步设计，工程建12ETC2增设复式收费亭107.635226.2按标准设置必要的标志、标线、护栏、通讯、收费天棚等交通设施，概算投资3425.7万元。市交通运输委于2023年2月下达202322023123099.720232989.33好的经济效益，该工程年度绩效目标已完成。②青银高速大路夏庄收费站分站拓宽工程，预算安排 176万元，预算执行159.52万元。市交通运输委于2023年6月核准了该工程的工程建议书〔代可研，于年6月批复该工程初步设计，工程建设规模为将夏庄收费站分站现有的“两入两ETC站拓宽增加三个收费车道，相应增加配套机电设施，概算投资797.2120239202312月完成了该工程的决算审计，审定金额707.36万元。截至2023707.36展，发挥了良好的经济效益，该工程年度绩效目标已完成。570万元，预算执行569.23万元。市发改委于2023年8月核准了该工程的工程建议书，于2023年10月批复该工程初步设1港高速大路黄岛枢纽互通立交东侧，建设主线收费站，设5入10出收费车道，收费站办公区占地16.4亩，总建筑面积2400248心收费站办公区占地11.2亩，总建筑面积5100平方米，概算17270202342023年11月完成了该工程的决算审计，审定金额11453.02万元。截至2023年底该工程累计支付11453.02万元，已销号。工程展，发挥了良好的经济效益，该工程年度绩效目标已完成。④青高速平度南收费站增设ETC电子不停车收费系统工2818.48年7月核准了该工程的工程建议书〔代可研，于年4端各加长8m，并在岛上增两套ETC不停车收费设备，概算13620238资打算，工程于2023年82023年12月118.52023113.09好的经济效益，该工程年度绩效目标已完成。⑤沈海高速王台等10个收费站增设ETC电子不停车收费系760682.72输委于年5月核准了该工程的工程建议书〔代可研，于2023年6月批复该工程初步设计，工程建设规模为对10处收MTCETC2097.03202322023112023目标已完成。⑥青高速平度效劳区改造工程，预算6920.9120235建议书〔代可研，于年5月批复该工程施工图设计，工程建设规模为对青高速平度效劳区广场道路修理、绿化提升、外立面粉刷、室内功能布局调整及信息化建设等，概算投资936.9320235打算，工程于2023年82023年12月织完成了该工程的决算审计，审定金额905.38万元。截至2023859.3益，该工程年度绩效目标已完成。⑦2023387元，预算执行386.96万元。市交通运输委于2023年5月核准了该工程的工程建议书〔代可研，于年5月批复该工程BK4+338K544+933201503.5220236资打算，工程于2023年92023年12月1153.9920231064.49要，该工程年度绩效目标已完成。⑧畅安舒美山东路综合整治工程，预算安排509.01万元，预算执行509.011002023年5月核准了该工程的工程建议书〔代可研，于年6月路貌整治工程包括：标线修复、泽西护栏及波形梁护栏刷漆、2141.74运输委于2023年6月下达了该工程的投资打算，工程于2023年9月开工，目前已完工。2023年12月完成了该工程的决算审计，审定金额1844.94万元。截至20231745.77万元。该工程的实施对实现大路“畅安舒美”的目标，完善交通安全设施，保障安全通行，提上升速大路综合效劳形象，创立良好的通行效劳环境，该工程年度绩效目标已完成。182181.7920239210.19通运输委于2023年11月下达了该工程的投资打算，工程于202311月开工，目前已完工。截至2023181.79更加准确、合理、公正的安排，切实保护投资者利益，该工程年度绩效目标已完成。⑩2023年青岛市干线大路交通安全设施完善工程，预算安10485.1920238准了该工程的工程建议书〔代可研，于年0月批复该工程增设64块交通标志和1套门架式可变信息标志，概算投资303.0220231120239202312的决算审计，审定金额217.98万元。截至2023年底该工程203.33成。○

180.16万元，预算执行180.16万元，预算执行率100%。市交通运输20238〔代可研202310建1栋988平方米宿舍楼，现状收费站办公楼外立面改造，优化内部功能用房设置，室外完善场区管线配套，增设篮球场，改造，室内局部卫生间及宿舍改造等，接建1655平方米宿舍楼理设施，增加亮化和大门标识；城阳南及城阳北收费站，收费站雨棚改造，室内淋浴间改造，内门更换，增设大门标识，城阳南173210327中绿化面积9201平方米,透水砖铺装面积509平方米，停车场面积145平方米，沥青路面面积472平方米；青高速〔K4+800-K11+350〕中心分隔带绿化补植，绿化面积33663694.5202311达了该工程的投资打算，工程于2023年11月开工，目前已完工。截至20232207.482023效目标已完成。

143预算执行134.77万元。市交通运输委于2023年2月核准了该工程的工程建议书〔代可研，于年2设计，工程建设规模为对青、沈海、青银三条高速大路上的172854.45万元。市交通运2023420234202312审定金额2379.732023年底该工程累计支付2379.73景观效果，树立城市良好形象、提高城市总体绿化水平，该工程年度绩效目标已完成。

年高速大路绿化改造工程〔秋季增绿补绿9995.15202310月核准了该工程的工程建议书〔代可研，于年2241845.812023年2月下达了该工程的投资打算，工程于2023年4月开2023121610.8120231610.81元，已销号。该工程的实施改善了景观和生态环境，该工程年度绩效目标已完成。--12---11-青银高速

K2+700跨线桥及青高速K5+050烟青路立交200.87运输委于年6月核准了该工程的工程建议书〔代可研，于2023年12月批复该工程施工图设计，工程建设规模为青银K2+700K0+050C4St315220234的投资打算，工程于2023年10月开工，目前已完工。2023年12月完成了该工程的决算审计，审定金额114.33万元。截至2023109.15路安全畅通，保障了桥梁的安全，该工程年度绩效目标已完成。5青银高速〔0～2、青高速〔0～456372.662023年3〔代可研20234速路面修理、交通安全设施及沿线设施等，概算投资10254.372023420237202312工程的决算审计，审定金额7357.39万元。截至20237357.39市形象，该工程年度绩效目标已完成。青银高速大路绿化提升改造工程〔高速大路重要节点绿化工程，预算安排7万元，预算执行9万元。市交通运输委于年2月核准了该工程的工程建议书〔代可研，于202321513.78814.2万元。工程于2023年72023年12月完成了该工程的决算审计，审定金额6193.28万元。截至2023年6193.28目标已完成。青岛市高速大路〔立交〕绿化改造工程，预算安排

235万元，预算执行234.26万元。市交通运输委于2023年7月核准了该工程的工程建议书〔代可研，于年8月批复该工程施工图设计，工程建设规模为对牛溪埠、院上、南村、仁兆、城阳北、马店、胶州、九龙、王台、胶南、泊里、大场、胶南北、15264702.0720234202312定金额2379.73万元。截至2023年底该工程累计支付2379.73万元，已销号。该工程的实施改善了高速大路行车环境，提升青岛市城市形象，该工程年度绩效目标已完成。沈海高速青岛段及疏港

2号高速绿化补植工程，预算安排2.392.39万元。市交通运输委于20233核准了该工程的工程建议书〔代可研，于年3月批复该2221668.92522617.3653.5420234202312月完成了该工程的决算审计，审定金额479.58万元。截至2023479.58效目标已完成。青银、青绿化补植工程，预算安排4.36万元，预算执行4.3620233议书〔代可研，于年3月批复该工程施工图设计，工程1.622073.2407.2120234202312的决算审计，审定金额336.12万元。截至2023年底该工程336.12万元，已销号。该工程的实施改善了高速大路行车环境，提升青岛市城市形象，该工程年度绩效目标已完成。7万元，预算执行0万元。市交通运输委于20233工程的工程建议书〔代可研，于年3月批复该工程施工速隔离栅绿化，中心分隔带共76.2公里，隔离栅共9.4万延米，885.420234202312270.22截至2023年底该工程累计支付270.22万元，已销号。该工程年度绩效目标已完成。

32元，预算执行28.7万元。市交通运输委于2023年8月核准了该工程的工程建议书〔代可研，于年0月批复该工程施工图设计，工程建设规模为对沈海高速胶州收费站、胶州分处、398.65202362023年12月完成了该工程的决算审计，审定金额382.23万元。截至2023年底该工程累计支付382.23万元，已销号。该工程的实施解决了燃油锅炉的安全治理隐患，运行油消耗用较高等问标已完成。

1310.6520237〔代可研202310工程建设规模为建一栋932平方米三层站房，并设置独立的273.6360.222023年3月开工，目前已完工。202312322.582023322.58工作效率，展现良好的窗口形象，该工程年度绩效目标已完成。青岛市高速大路绿化养护改造工程，预算安排

573万元，预算执行207.59万元。市交通运输委于2023年8月核准了该工程的工程建议书〔代可研，于年0月批复该工程初步高速大路中心隔离带等方面的绿化改造，概算投资4453.26万2023320232312.31大路安全、生态、舒适的形象，该工程年度绩效目标已完成。

15.5115.5120231目的工程建议书〔代可研，于年1月批复该工程初步设计，工程建设规模为对胶州湾高速、同三高速、青银高速、疏港高速进展标志更换改造，概算投资2775.8万元。工程于2023年6月开工，目前已完工。2023年12月完成了该工程的决算审计，审定金额1972.28万元。截至20231972.28万元，已销号。该工程的实施使高速大路标志标牌设置更加标准，该工程年度绩效目标已完成。

3332.9420231建议书〔代可研，于年5月批复该工程施工图设计，工程建设规模为对青银高速K7+565-K35+078路段及所辖出入口830.96于2023年7月开工，目前已完工。2023年2月完成了该工程的决算审计，审定金额631.46万元。截至2023年底该工程累631.46市城市形象，该工程年度绩效目标已完成。1413.9620235女姑口跨海桥、大沽河Ⅰ号桥桥梁进展修理，概算投资472.25万元。工程于2023年62023年11月完成了该工程的决算审计，审定金额276.76万元。截至2023年276.76完成。

2726.5320236161.97202392023年2月完成了该工程的决算审计，审定金额148.9万元。截至2023年底该工程累计支付148.9万元，已销号。工程建设完善市形象，该工程年度绩效目标已完成。

188.86202310目建议书〔代可研，于年8月批复该工程初步设计，工程面积3500平方米，总建筑面积1602平方米，概算投资351.9万元。工程于2023年82023年11月完成了该工程的决算审计，审定金额339.06万元。截至2023年339.06工程年度绩效目标已完成。青银、青及青岛流亭机场高速大路机电系统改造工程，1800万元，预算执行1787.58年1月核准了该工程的工程建议书〔代可研，于年12月批复该工程初步设计，工程建设规模为对青银高速、青高速大路监控系统、收费系统、通信系统及附属设施进展改造，6696.1820231220231787.58交通量的快速增长，该工程年度绩效目标已完成。沈海高速黄岛效劳区提升改造工程，预算安排

297万元，预算执行266.48万元。市交通运输委于2023年2月核准了该工程的工程建