公司内部双体系管理评审报告

PAGE9-某公司双体系管理评审报告某公司双体系管理评审报告报告日期：2022年11月10日编号：公司对于2022年安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系管理运行进行了深入的分析，让全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）安全风险活动，从人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的风险进行排查，按照《风险分级管控体系实施指南》中明确的风险评价方法，由安全管理部门牵头组织体系、安全工程师及有经验的生产主管、工程师、班组长和员工开展全员参加风险评价，共识别出公司风险点68个，作业活动类35个，设备设施类33个。其中：一级0个、二级5个、三级16个、四级47个；共排查辨识危险源391个。通过安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系工作的开展，使得公司的各项业绩进一步提高。分子公司总经理组织各部门经理、双体系小组成员、生产主管、工程师进行了双体系管理评审会议，会议完成了以下内容：1.管理评审信息输入1.1企管分部公司贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》AQ/T4269-2015等国家有关职业健康的法律、法规、标准和规范，控制、减少或消除职业病危害，预防职业病，保护员工身体健康，委托淄博安科环境检测有限公司对本公司的工作场所进行了职业病危害因素检测，经检测各主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素浓度（强度）范围和接触水平符合职业接触限值要求。a、2022年4月5日—14日公司对35岁以上员工进行了健康查体；9月18日公司委托淄博职业病防治院对各岗位人员进行职业病健康查体，此次参加接触职业病危害查体人员共计159人；2022年度对6人进行了离退职、辞职后的三个月之内的职业病健康查体，为本公司职业病防治的日常管理打好基础，做到有据可查。b、严格执行总部下发的《劳动护品发放标准》，对照《劳动护品发放标准》，核准后填写《劳动护品领用表》，领用单位填写领料单到仓库领用下发。c、公司每周由分管安全负责人牵头，各部门安全员参与，对全生产线进行安全卫生职业健康现场管理检查，各部门对于所查出问题及安全隐患进行限期整改并反馈公司分管安全员，及时进行整改验证，保证安全生产的开展。1.2成品仓储部：a、制定现场管理标准及现场检查制度，每周部门定期组织安全环境大检查一次，每月参加公司安全检查，检查中发现存在的问题和隐患及时整改，不能立即整改的，采取措施，防止事故发生。通过隐患排查出部门作业活动风险点类三级2个，四级4个，逐步提升现场安全管理水平，成品部作业环境面貌有了很大改善，创造了良好的工作环境。持续遵循PDCA循环法则，将每月、每天的工作按时、保质保量的完成。b、制定了风险告知卡、安全告知书，及时和外来客户沟通交流。确保进入我部门人员车辆和生产的安全。c、①组织员工学习安全制度，强化安全意识，特别是转岗人员安全培训。保障安全是生产工作中的重中之重，部门加大安全管理力度，根据年初制定培训计划进行技能、安全操作培训，举行全体叉车驾驶员技能比武。②成品部针对重要部位及关键控制点进行了停电演练、消防应急演练；6月份实施了防汛应急演练；通过演练，发现问题及时处理，增强员工处理突发事件的协作能力，提高每位员工应对突发事故处理能力。③工作现场监管好员工劳保护品的穿戴齐全，特别是堆垛机操作工，在堆垛机堆垛玻璃时，防霉粉的粉尘易吸入呼吸道，工作时确保员工带好口罩，防止防霉粉粉尘的吸入。④部门按照风险分级管控措施定期做安全检查记录，确保工作环境无污染，叉车、行车安全运输完成100%，顺利通过体系内外审理工作。1.3技术质量部：逐级签订安全生产目标责任书及安全承诺书，层层落实安全主体责任，本年度未发生任何安全责任事故。按照部门现场管理标准检查制度要求，按时每周对部门各岗位及辖区进行现场安全管理检查，每月参加公司安全现场管理检查，对检查中发现的问题及安全隐患采取合理措施及时整改，确保安全生产。按时发放必要的劳动护品并严格穿戴，工作现场监管好员工劳保护品的穿戴情况。质检及化验人员严格按岗位安全操作规程进行操作，坚决杜绝“三违”现象，对违规现象进行纠正和安全考核。组织部门员工积极参与查找人的、物的、作业环境的不安全因素的作业活动风险排查，通过隐患排查出作业风险类三级1个，四级2个。2022年为改善化验室工作环境，预防安全事故发生，新购置通风柜，配备便携式洗眼器、防毒面罩（防氨），确保安全操作，保障员工人身安全。1.4槽窑部：2022年槽窑部按照安全、职业健康安全管理方针、目标要求，严格控制生产过程和管理，实现了重大伤亡事故为零、职业病发病率为零和作业环境污染率为零的目标，职工处在一个安全的工作环境。部门组织全员对作业活动进行风险排查，共排查出作业风险类三级6个，四级5个，确保危险源在可控状态下，有效地降低了风险。1.建立健全部门安全管理机构，明确安全责任，建立考核机制。明确各领班经理为班组安全第一责任人，层层签订安全责任书，定期进行安全检查，建立长效考核机制，确保各项安全责任目标任务的完成。部门安全结果令人满意，取得了安全零事故，人员零伤亡的目标。班组每天班前班后会的强调，提高员工对安全的重视程度，进行了停电、防漏玻璃液等模拟演练培训，确保窑炉满负荷安全运行；通过检查，部门对查出问题及时整改，使得部门安全隐患逐步减少，努力提升本质安全。2.坚持对公司及部门生产线进行安全卫生职业健康现场管理检查。部门经理、兼职安全员、领班经理、常白班长参加，检查中发现存在的问题和隐患及时整改，不能立即整改的，采取防护措施，防止事故发生。集中一切力量，完成除尘器的改造并重新投入使用，让全部处于瘫痪停用状态的原料除尘系统全部正常运转起来，堵漏料、封扬尘、检修改造清扫器、清理皮带廊伸不见脚的积尘、各锺锤室满屋子的积料，清理各皮带廊顶部杂物，疏通排水口，清理了车间门口的垃圾山，规范责任区域，落实固化现场，整体现场管理框架已经形成。3.班组每天坚持安全讲评制度，利用班前班后会进行安全宣誓和安全点评，杜绝“三违”现象发生。4.2022年6月安全生产月活动中，槽窑部利用安全文化平台宣传“安全生产月”主题内容，及安全生产法律法规知识和安全常识。按照年初制订的培训和演练计划认真进行培训，并针对生产和管理中可能出现的突发事故进行了演练、讲评和总结。5.按时发放必要的劳动护品并严格穿戴，各危险源警示牌明显醒目，配备藿香正气水、烫伤膏、创可贴、碘伏、绷带、棉签、胶布等日常卫生药品。6.要求各级骨干增强安全意识，促进安全生产；加强消防器材及防汛器材配备，组织专人更换老化防汛沙袋，对防汛工具定置定位管理，确保汛期生产安全。7.根据部门制定的应急演练计划进行应急演练，并及时改进和总结完善。各工序根据生产工艺要求分别演练。通过演练，发现不足及时分析，完善预案，提高员工处理突发事件的能力，加强各工序之间的配合，提高应对自然灾害突发事故处置能力。8.加大对窑炉日常维护：完成更换卡脖平碹、前脸水包替代、池壁绑砖、蓄热室疏通、焊补后山墙和大碹等工作，排除了窑炉安全隐患。1.5动力维护部部门职业健康安全目标是：杜绝重伤和死亡事故、减少轻伤事故、杜绝火灾事故发生、严控交通事故发生，工伤事故为零，职业病发病率为零。工作场所粉尘浓度目标是：粉尘浓度符合要求，保持除尘器稳定有效运行，设备表面粉尘及时清理，地面粉尘及时清理并洒水，开启通风设施，避免粉尘浓度过高。设备安全运行管控：1.部门安全工程师及有经验的生产主管、工程师、班组长和员工进行设备设施风险排查，共排查出设备设施风险点二级5个，三级5个，四级23个。根据设备维护要求，制定并实施合理的设备保养规范，保障设备正常运行；明确设备保养规范监督、检查职责，对设备保养的执行情况定期进行监督检查；制定并实施设备巡检和维修制度，及时发现设备存在的问题。对异常情况进行分析，制定问题解决方案和措施并实施；开展“6S"管理，实现作业现场管理和技术管理规范化；每月总结、分析设备运行情况，并对存在的问题制定纠正和预防措施。定时对设备出现的问题进行分析。设备完好率每月均达到95%以上。2．根据部门培训计划完成部门培训，并对培训效果进行评价，建立员工培训档案，对转岗到部门员工及时进行培训，督促员工对于风险分级管控措施内容进行学习，熟知工作中存在的风险。3．不断改进设备维护的方案，减少设备原因对产量的损失，不断提高水冷设备和设备配件的加工质量。4．制定并实施测量设备管理制度，明确测量设备分类、检定或校准、使用、维护保养、搬运、储存以及停用、报废、封存管理；建立测量设备台账并按标准要求分类；建立周检计划清单，按规定周期委托当地质监局进行校准或检定，根据校准或检定结果做好相应标识；内部周期校准的设备，由使用部门自行制定自校规程并提交部门审查备案。职业健康安全管理方面：2022年逐级签订安全生产目标责任书及安全承诺书。组织骨干定期排查各类隐患并限期整改。1.完善部门的安全制度、安全操作规程，实施培训，进一步识别脱硫脱硝设备检修中的危险源、作业环境因素，依据相关法律法规，进行合规性评价，落实防范措施。2.层层落实安全目标，责任到人。学习安全生产承诺书、风险管控措施的内容，按照制度严格执行。3.施工、改造期间，与本部门相关的外来施工方，进行作业环境、安全方面的告知，施工安全无隐患。4.班前班后会坚持安全宣誓、安全讲评，进行安全预防。部门每周三组织安全检查，限期整改发现的隐患。5.部门对重大危险源液氨使用、储存和使用进行重点监控，液氨罐区每个罐液位、压力部分关键检测指标远传在控制室内进行实时数据监控；并有摄像头视频在控制室24小时监控。应急喷淋系统与氨气泄漏报警仪实现联动，提高应急能力，部门按照每月一次液氨泄漏应急处置培训，每季度进行液氨泄漏演练，每次邀请安办安全人员参加监督全过程对演练进行点评并提出不足，及时进行整改，完善文件，提升应急处理能力和操作水平。2.分子公司总经理做总体评价:2.1总体评价：在总部、事业部的领导下，认真贯彻国家有关法律、法规及标准，按照双体系的要求认真做好体系管理和运行工作，总体运行情况较上年度好转。面对去年以来严峻的经济下行形势，我们在产品结构上通过技术创新和工艺调整，向高端产品延伸，为北京福耀、苏州旭硝子等客户生产高端产品，使公司经济效益增加。同时我们在烟气治理、环保设施建设方面也做出了很大的成绩，先后投入2500万元，对脱硫、脱硝、除尘系统做了大量的改造工作，脱硫、脱硝系统运转基本正常，烟气已达超低排放标准。2.2存在的问题及改进措施：在安全检查、隐患治理方面，每次检查总能查出问题和安全隐患，很多是重复性问题，大家安全意识不浓厚，尤其是外来施工单位，自我约束能力较差。员工责任心与操作技能以及处理应急性突发事情的能力偏弱，安全培训的实际效果并不明显，很多时候只停留在书面与口头表述的形式，需通过现场动手操作，将理论与实践结合起来，引导员工从思想上重视安全，使员工感到安全对于自身及家庭等切身利益的关系的重要性。严格按照劳保护品标准要求穿戴劳保护护品，各岗位配备劳保防护器材，随时抽查劳保护品的穿戴并进行考核，时刻提醒操作人员进行职业健康安全保护。2.3改进意见与要求:1.完成质量目标的设备保证：2022年是投产以来的第7年，设备仪器仪表逐渐进入了故障高发期，设备使用部门和维护部门需做好设备的合理使用与及时保养，确保生产的顺利进行。2.3.进一步强化安全责任，加大员工的培训力度和安全监管措施，不松懈尤其是应急演练还要加