某装饰工程公司内部服务及管理流程

客户部与客户签《施工合同》后，立即将《设计意向协议》、《设计合同》、《施工合同》、《主材代购合同》交文印室文员，文印室文员在0.5天内准备好开工资料，客户部立即通知预算部编制该工地《材料清单》，客户部立即通知工程部经理开工信息。财务部收到客户首期工程款后，在30分钟编制《工地进行通知单》交文印室文员。文印室文员接到财务部《工程进场通知单》后30分钟内将开工相关资料移交相关部门，未接到财务部通知，不得移交开工资料。文印室文员准备的开工资料如下：给工程部的文件：《工程进场通知单》给工程文员；《装修设计施工图》原件一份给项目经理，复印件一份给工程监理；《工程预算书》复印件两份给项目经理、工程监理各一份；给预算部的文件：《工程进场通知单》一份；给材料部的文件：《工程进场通知单》一份，《工程预算书》复印件一份，《工程进场通知单》粘贴《施工合同》的备注部分。给财务部的文件：《工程预算书》原件一份；《工程估算书》原件一份；《设计意向协议》、《设计合同》《施工合同》原件各一份、《优惠细则》一份；给客户部的文件：《装修设计施工图》复印件一份；给客户的文件：《装修设计施工图》复印件一份；《工程预算书》复印件一份。工程文员接收到《工程进场通知单》及相关资料后立即通知TOP工程经理/家装工程经理，派单给项目经理和工程监理，工程经理与项目经理签定《项目经理施工合同（附件）》，工程监理协助项目经理编制《工程计划表》，审核项目经理款项借支。项目经理到工程文员处领取《装修设计施工图》、《工程预算书》、现场保护资料等，工程文员做好资料领用登记工作。预算部收到《工程进场通知单》后，立即将《材料清单》交材料部、工程部各一份。预算部收到《工程进场通知单》后在0.5天内编制《工地工价联络单》，注明预算毛利点的一份交财务部备档，未注明预算行利点的一份交工程部。工程部收到《工地工价联络单》后，确定在完工前可借支的金额，将《工地工价联络单》转交财务部。违反制度的责任与处罚凡有下列行为之一者为轻微违纪。对轻微违纪者处罚标准如下：批评，罚款10元。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，属一般违纪行为，对一般违纪者处罚如下：记过，罚款50元。客户部与客户签《施工合同》后，未立即将《设计意向协议》、《设计合同》、《施工合同》《主材代购合同》交文印室文员，导致文印室文员未在0.5天内准备好开工资料。文印室文员收到客户部的资料后，未在0.5天内准备好开工资料。财务部收到客户工程款后，未在30分钟内编制《工地进行通知单》交文印室文员。文印室文员接到财务部《工程进场通知单》后，未在30分钟内将资料移交至相关部门。文印室文员准备的开工资料有误。客户部签《施工合同》后，未立即通知TOP工程经理/家装工程经理。开工后仍未编制《工程计划表》。工程监理未督促项目经理编制《工程计划表》。预算员未及时将《材料清单》交材料部和工程部。预算部收到《工程进场通知单》后未在0.5天内编制《工地工价联络单》交工程部和财务部。预算部提供的预算毛利点存在错误。工程文员辅材发放不严格，出现错误或未进行严格登记。开工当天工程文员未准备好项目经理和工程监理需要的开工资料。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，为严重违纪行为。对严重违纪者处罚如下：降级或降职，罚款200元。未与项目经理签《项目经理施工合同（附件）》，项目经理就进场施工。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，为特别严重违纪行为。对特别严重违纪者处罚如下：辞退或开除，视情节严重处以1000—5000元罚金，或扣除一切提成和工资。构成犯罪的，移交司法机关处理。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。预算部收到《工程进场通知单》后，立即将《材料清单》交材料部、工程部。材料部根据《材料清单》、《材料申报单》开《材料配送单》，材料部在接到《材料申报单》3天内，安排配送到现场，特殊需要定制的材料以约定的时间为准。《工程预算书》以外的材料或特殊材料的采购，材料部与客户及项目经理协商，及时做出《材料变更单》，由客户签字认可，以书面形式确定材料名称、型号、规格、数量、品牌及供应时间，书面资料复印件在材料部备档，原件在财务部备档。《材料配送单》填写错误造成的损失由材料部当事人负责。配送主材以客户书面认可的单据为准，其它材料以《工程预算书》、《项目预算变更单》为准，否则不予配送。工地、业主发现产品存在质量、环保、规格、价格等方面的问题，材料部在1天内落实，若问题属实立即要求供应商进行处理，根据合同条例对供应商进行处罚。供应商开具的《材料送货单》上应有项目经理、材料员签字认可。上述材料配送指：公司代购的主材、《工程预算书》、《项目预算变更单》中体现的材料或经与业主协商约定的材料。维修单材料配送。售后服务经理审核，工程总监审批，交材料部，材料部开《材料配送单》，维修工到指定材料商拿货。若材料无合作材料商，RMB200元以内的由维修工直接购买，RMB200元以上由材料部和维修工一同购买。材料部确定材料到现场具体时间，并通知项目经理，项目经理通知客户和工程监理到现场，在该项工程开工前验收，项目经理组织编制《公司购买主要材料品牌确认单》，保证配送到现场的材料品牌与《材料清单》中要求的材料品牌、数量、规格、型号相一致，发现不一致情况，立即通知工程文员，工程文员立即通知材料文员协调处理。非包送的材料由项目经理自行负责。同品牌材料只免费补货一次，若超过一次由项目经理负责。补货时由项目经理事先通知业主补货的型号、规格、数量（补货不能超过原有预算用量），并通知材料部，补货由材料部开具《材料配送单》，如补货数量超出预算或因工程损耗过大，业主不愿补交超出金额，因此产生的损失由项目经理承担。业主未在《公司购买主要材料品牌确认单》上签字认可，属项目经理责任。项目经理负责验收客户购买的材料，并有权拒收客户购买的不合格的材料。项目经理有权拒收材料商配送的不是《工程预算书》中指定的材料，并通知材料部更换。材料部收集《材料送货单》，在送货、项目经理验收之日起7天内将材料单据送交财务部，认真登记《材料单据交接表》。所有材料单据必须字迹工整、清晰，详细准确标明工地全称、客户姓名，材料的具体品牌、名称、型号、规格、数量。材料员认真核对单据，避免出现重复交单情况。结算二期款、尾款前，所有已确定的增加及减少的材料单据必须到达财务部。违反制度的责任与处罚凡有下列行为之一者为轻微违纪。对轻微违纪者处罚标准如下：批评，罚款10元。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，属一般违纪行为，对一般违纪者处罚如下：记过，罚款50元。材料员未在供应商《材料送货单》上签字。材料部《材料配送单》填写错误。重复交单、材料单据丢失。未在规定时间内安排配送、退货,未及时将相关单据送交财务部。督促不力，材料商未按时、保质、保量配送材料到工程现场。未及时通知项目经理材料到现场验收时间、材料退货验收时间。工地、客户反应的问题未及时（1天内）落实处理。材料员监督不力，《材料变更单》没有业主签字。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，为严重违纪行为。对严重违纪者处罚如下：降级或降职，罚款200元。未经分管领导许可，采购非指定合作品牌材料。配送的材料超出客户认可的单据及《工程预算书》。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，为特别严重违纪行为。对特别严重违纪者处罚如下：辞退或开除，视情节严重处以1000—5000元罚金，或扣除一切提成和工资。构成犯罪的，移交司法机关处理。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。若业主强烈要求使用公司指定品牌以外的材料（如：油漆、墙漆、板材、线管、五金等），设计师应书面申请，材料部经理签字认可，工程总监签字认可后，预算部方可执行。违反制度的责任与处罚凡有下列行为之一者为轻微违纪。对轻微违纪者处罚标准如下：批评，罚款10元。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，属一般违纪行为，对一般违纪者处罚如下：记过，罚款50元。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，为严重违纪行为。对严重违纪者处罚如下：降级或降职，罚款200元。未严格执行此流程，擅自使用非公司合作品牌材料。未经工程总监批准，擅自剔除公司指定品牌材料。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，为特别严重违纪行为。对特别严重违纪者处罚如下：辞退或开除，视情节严重处以1000—5000元罚金，或扣除一切提成和工资。构成犯罪的，移交司法机关处理。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。材料部随时关注材料市场价格变动，收集新的《价目表》，交工程总监、总经理审批后报财务部、预算部备档执行，并告知设计部。预算部接收到工程总监、总经理签字认可的《价目表》，方可变动相关材料的价格。违反制度的责任与处罚凡有下列行为之一者为轻微违纪。对轻微违纪者处罚标准如下：批评，罚款10元。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，属一般违纪行为，对一般违纪者处罚如下：记过，罚款50元。未及时将材料价格变动《价目表》报预算部、财务部、客户部等相关部门。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，为严重违纪行为。对严重违纪者处罚如下：降级或降职，罚款200元。未经审批，预算员擅自调整材料价格。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，为特别严重违纪行为。对特别严重违纪者处罚如下：辞退或开除，视情节严重处以1000—5000元罚金，或扣除一切提成和工资。构成犯罪的，移交司法机关处理。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。项目经理通知材料部安排退货，材料部在接到通知3天内安排退货，并通知项目经理、客户退货验收时间，项目经理通知客户验收剩余产品时间。客户现场验货确认品牌、数量、规格、型号，并在材料商现场开具的退货单据上签字认可。供应商现场确认剩余材料品牌、数量、规格、型号。开具详细单据（注明品牌、规定、数量）交项目经理。组织将剩余材料拖离工地，开具《材料退货单》并签字。《材料退货单》在开单之日起，7天内送到财务部审核。项目经理不得将退货商品占为己有。退货产品应留有包装，已泡水或已损坏产品，不能退货。退货数量由材料商开具详细单据（注明品牌、规格、数量）交项目经理，转交材料部。非公司代购材料退货，由项目经理自行处理。违反制度的责任与处罚凡有下列行为之一者为轻微违纪。对轻微违纪者处罚标准如下：批评，罚款10元。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，属一般违纪行为，对一般违纪者处罚如下：记过，罚款50元。材料部在接到项目经理退货通知3天内未安排退货。材料部未通知项目经理、客户退货验收时间。项目经理未通知客户验收剩余产品。项目经理未督促客户在退货单据上签字。项目经理未将退货单据转交材料部。《材料退货单》未在退货之日起7天内送达财务部。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，为严重违纪行为。对严重违纪者处罚如下：降级或降职，罚款200元。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，为特别严重违纪行为。对特别严重违纪者处罚如下：辞退或开除，视情节严重处以1000—5000元罚金，或扣除一切提成和工资。构成犯罪的，移交司法机关处理。项目经理将退货产品占为己有。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。工程监理、项目经理发现《装修设计施工图》、《工程预算书》、房屋结构等问题时，立即填写《工地情况报告》，相关领导审批后方可继续施工。违反制度的责任与处罚凡有下列行为之一者为轻微违纪。对轻微违纪者处罚标准如下：批评，罚款10元。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，属一般违纪行为，对一般违纪者处罚如下：记过，罚款50元。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，为严重违纪行为。对严重违纪者处罚如下：降级或降职，罚款200元。未如实反馈工地出现的问题。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。凡有下列行为之一者，为特别严重违纪行为。对特别严重违纪者处罚如下：辞退或开除，视情节严重处以1000—5000元罚金，或扣除一切提成和工资。构成犯罪的，移交司法机关处理。其它违反公司相关制度被认定的此类违纪行为。流若需要出《变更施施工图》，执执行虚线内流流程。施工过程中如发现现《装修设计计施工图》与与实际不吻合合，设计师必必须在0.55天内赶到工工地现场与项项目经理、客客户进行沟通通解决。如未未在规定时间间内及时赶到到，导致损失失由设计师承承担。施工过程中有变更更的图纸，设设计师第一时时间通知项目目经理。项目预算变更，项项目经理编制制《项目预算算变更单》，确确认变更的项项目与数量，工工程监理审核核项目与数量量签字后，交交预算部1天内完成《项项目预算变更更单》签字后后，请客户确确认《项目预预算变更单》项项目部分和金金额变更部分分后，项目经经理签字，《项项目预算变更更单》交工程程文员，一式式四份，客户户、项目经理理、材料部、财财务部（原件件）各一份。《项目预算变更单单》签字完全全后方可组织织施工，否则则，产生一切切损失由项目目经理承担。各阶段客户缴款,,当期《项目目预算变更单单》项目经理理提前1天交到财务务部。预算部只对变更部部分单价负责责。违反制度的责任与与处罚凡有下列行为之一一者为轻微违违纪。对轻微微违纪者处罚罚标准如下：：批评，罚款款10元。其它违反公司相关关制度被认定定的此类违纪纪行为。凡有下列行为之一一者，属一般般违纪行为，对对一般违纪者者处罚如下：：记过，罚款款50元。施工过程中发现《装装修设计施工工图》与实际际不吻合，设设计师未在00.5天内赶赶到工地现场场与项目经理理、客户进行行沟通解决。施工过程中有变更更的图纸，设设计师未第一一时间通知项项目经理。预算员未在1天内内完成《项目目预算变更单单》、《材料料变更清单》。《项目预算变更》手手续未办齐，项项目经理擅自自施工。其它违反公司相关关制度被认定定的此类违纪纪行为。凡有下列行为之一一者，为严重重违纪行为。对对严重违纪者者处罚如下：：降级或降职职，罚款2000元。其它违反公司相关关制度被认定定的此类违纪纪行为。凡有下列行为之一一者，为特别别严重违纪行行为。对特别别严重违纪者者处罚如下：：辞退或开除除，视情节严严重处以10000—5000元罚罚金，或扣除除一切提成和和工资。构成成犯罪的，移移交司法机关关处理。其它违反公司相关关制度被认定定的此类违纪纪行为。办续关于停工的相关规规定木制作基本完工，油油漆、墙漆未未进场前，经经公司函告后后，客户仍未未按时到公司司交纳二期工工程款，工程程监理负责落落实，书面报报告工程经理理审核，分管管领导同意后后停工。任何因故停工，停停工前由工程程监理核实，工工程经理审核核，分管领导导同意，并下下发《停工通通知单》函告告客户，由工工程监理转交交给客户。工程延期制度因客户原因需要延延期，项目经经理在事发33天内向工程程部提出书面面申请，工程程部应在收到到申请后1天内下发《工工程延期通知知单》函告客客户。工期以《施工合同同》、《工程程延期通知单单》为准，无无论任何原因因造成总工期期延期，处以以项目经理RRMB1000元/天罚款。因材料部、预算部部、设计师等等相关部门原原因造成的工工期延期，由由当事人承担担责任，按上上述标准处罚罚，项目经理理不承担责任任。因材料部、预算部部、设计师、供供应商原因引引起的延期，项项目经理必须须在事发1日内以《工工地现场情况况报告》的形形式报工程经经理，经分管管领导审核同同意后，方可可有效。因供应商原因造成成的延期，由由供应商承担担责任，按上上述标准处罚罚，项目经理理不承担责任任。违反制度的责任与与处罚凡有下列行为之一一者为轻微违违纪。对轻微微违纪者处罚罚标准如下：：批评，罚款款10元。其它违反公司相关关制度被认定定的此类违纪纪行为。凡有下列行为之一一者，属一般般违纪行为，对对一般违纪者者处罚如下：：记过，罚款款50元。工程监理未及时反反馈、跟进处处理施工进度度延期问题。其它违反公司相关关制度被认定定的此类违纪纪行为。凡有下列行为之一一者，为严重重违纪行为。对对严重违纪者者处罚如下：：降级或降职职，罚款2000元。未经允许擅自停工工。其它违反公司相关关制度被认定定的此类违纪纪行为。凡有下列行为之一一者，为特别别严重违纪行行为。对特别别严重违纪者者处罚如下：：辞退或开除除，视情节严严重处以10000—5000元罚罚金，或扣除除一切提成和和工资。构成成犯罪的，移移交司法机关关处理。其它违反公司相关关制度被认定定的此类违纪纪行为。程流违反制度的责任与与处罚凡有下列行为之一一者为轻微违违纪。对轻微微违纪者处罚罚标准如下：：批评，罚款款10元。其它违反公司相关关制度被认定定的此类违纪纪行为。凡有下列行为之一一者，属一般般违纪行为，对对一般违纪者者处罚如下：：记过，罚款款50元。其它违反公司相关关制度被认定定的此类违纪纪行为。凡有下列行为之一一者，为严重重违纪行为。对对严重违纪者者处罚如下：：降级或降职职，罚款2000元。工程质量出现问题题，工程监理理未开《质量量整改通知单单》。发《质量整改通知知单》后，未未及时跟进工工程质量整改改情况。各阶段工程预验收收合格后，业业主验收不合合格，项目经经理、工程监监理同等责任任。客户验收不合格，质质量整改后，未未要求客户在在《质量整改改通知单》上上签字。其它违反公司相关关制度被认定定的此类违纪纪行为。凡有下列行为之一一者，为特别别严重违纪行行为。对特别别严重违纪者者处罚如下：：辞退或开除除，视情节严严重处以10000—5000元罚罚金，或扣除除一切提成和和工资。构成成犯罪的，移移交司法机关关处理。其它违反公司相关关制度被认定定的此类违纪纪行为。支项奖客户服务满意度调调查流程（客户服务满意度度调查流程）违反制度的责任与与处罚凡有下列行为之一一者为轻微违违纪。对轻微微违纪者处罚罚标准如下：：批评，罚款款10元。其它违反公司相关关制度被认定定的此类违纪纪行为。凡有下列行为之一一者，属一般般违纪行为，对对一般违纪者者处罚如下：：记过，罚款款50元。工程文员准备售后后服务资料不不到位。未做客户服务满意意度调查。客户服务满意度调调查不准备、不不完整。设计师未按规定到到现场指导或或未在约定的的时间内到现现场服务。设计师无正当理由由，不执行“7天主材代购”规定，未导导致损失。施工过程中有变更更的图纸，设设计师未第一一时间通知项项目经理。《施工合同》未签签定或未经材材料部允许，设设计师陪客户户看材料，未未导致损失。相关人员未在与客客户约定的时时间到现场解解决问题。项目经理未及时通通知客户缴纳纳工程款。各阶段客户缴款前前，项目经理理未提前