某群体公建工程管理实施大纲

项目工程实施管理大纲总则

本工程建筑面积22万平米，占地200亩，商业面积15万平米，住宅、写字楼、酒店共7万平米，是一个集商业、休闲、娱乐、办公、住宅于一体的大中型建筑群。为了使本项目实施成功，我们在项目运作中，充分运用项目管理原理，运用项目管理理论与多年建设方管理实践相结合，制定本项目的实施阶段管理管理大纲，作为管理工作的依据和指南。

设计：创新唯我支点，平庸是个性的天敌，跟风重复别人，就无优势可言。本工程由香港华城规划设计研究院、美国H-CITY商业策划大师共同进行规划方案设计，世界著名设计事务所和国内一流设计事务所进行方案设计，确保了本项目高起点，高定位。为了确保方案在施工图中得以准确体现，公司选择了本地一流的施工图设计单位重庆市机械部第三设计院作本项目的施工图设计，在设计上真正实现了强强联合，保证了施工图的质量。

监理：监理公司是工程建设中，确保工程实现优质高速的强有力保证的坚实一方，公司选择了重庆市一流的监理公司监理公司对本工程进行全过程监理。

施工：为了实现公司的品牌战略，公司选定了在本市近三年内创“巴渝杯”或“鲁班奖”的施工单位及该单位的项目经理作为本工程实施队伍和人选，对本工程创优良工程从组织上得到了保证。

建设方的工程管理：建设方对本工程实施全方位把控。在工程实施中，我们坚持履行先进的项目管理理念“项目工程品质、质量出自于计划，而非出自于检查；在确保公司战略目标，商业需求的前提下，尽一切努力使我们的产品满足客户明示要求和隐含期望。为了增加客户满意度，我们将在实施过程控制，通过严格实施质量改进循环：质量计划质量计划实施质量控制质量规范，最终实现质量改进和质量提高。

一、工作职责

工程部主管公司开发项目的施工技术、工程质量、进度、控制工程造价、提供工程质量、功能质量符合需求的居住空间、建筑产品和环境。办理工程建设的相关手续。

1、根据公司下达年开工计划，建设规模与步骤，工程管理部制定当年开工计划，并编制当年工程实施方案及资金计划，报工程副总经理助理审核、分管副总核定、总经理批准后实施。

2、协办施工图报建。办理规划许可证、施工许可证、开工许可证；委托政府质监站进行质量监督及办理相关手续。

3、协助开发部按时提交征用土地及相关证件，参与设计协调，组织实施工程地质勘察，施工现场“三通一平”，落实用水、用电、道路等外部条件。

4、提出工程发、分包范围及工程量，编写招标条件，招标说明书。向公司提出招投标申请，经领导批准后进入招投标流程。

5、组织工程招投标，选择监理公司和施工单位并报分管副总经理核准、总经理批准。

6、协调监理公司、质监站、建管部门等有关部门与施工队伍间的工作联系，协调施工现场各总、分单位之间的工作进度和协调联系。

7、审核甲供材料供应量，审核施工单位提交的月计划及采购相应措施的可行性。统计材料、设备用量，并负责施工单位自购材料的检查和验收。

8、每月定期组织工程质量、进度、文明施工及安全大检查，协调各施工单位间关系，保证工程协同一致。

9、组织工程竣工档案审核、验收及移交，组织分项工程、分部工程验收及质量评定。

10、分专业、分系统按竣工图说制定并填写相关表格，清点实物并移交工程实物给物业管理公司。

11、组织有关供货商、施工单位、物业公司有关人员讲解或培训各功能系统的使用、操作与维护，组织编制相关使用说明书。

12、组织协调、监督工程移交后的保修期内的工程返修。并监督施工单位的返修质量。

13、收集、整理工程实施过程中投资、进度、材料供应、工程质量、合同执行状况等各种数据统计并形成相应分析报告。

14、收集、整理公司其他部门对工程设计、施工中各功能系统的建议或意见，以满足顾客需求，降低物业管理成本。

15、协调政府职能部门关系，保障功能配套；协调周边施工环境，保障工程正常实施。

16、向公司及各部门定期通报工程进度情况与需解决的问题。

17、组织工程总结会，分析工程投资及实施效果，并形成书面分析报告、总结报告存档。

18、建立施工过程控制档案，并于工程结束后交公司归档管理。

责任人：工程部经理、大时代项目组组长、内业工程师

二、施工各阶段管理工作

2.1前期阶段

根据公司总体工程实施步骤安排，参与项目方案及项目建议书讨论；参与编制项目可行性研究报告。

2.1.2参与工程项目设计招标文件的编制，参与工程设计招标和签订设计合同，参与编制图说设计进度控制时间表。

2.1.3协助编制规划、设计任务书，组织收集规划、设计所需相关的技术资料文件。组织技术经济方案比较讨论会。

2.1.4参与工程项目规划方案研究，组织、协调规划设计单位，政府职能部门对规划方案及初步设计、扩初设计审查。督促设计单位按审查、审批意见修正。

2.1.5参与工程项目地质勘察设计及工程地质勘察招标文件编制，组织工程地质勘察招投标文件编制，组织工程地质勘察招投标。督促地勘单位将地勘成果送质监站审查。

2.1.6根据公司对开发项目总体设想，组织实施该项目的开发步骤、措施方案的编制，控制、指导小区施工总图的实施。

2.1.7组织审查监理单位监理的规划、签署审查意见。

2.1.8组织召开施工图说会审及交底，组织工程竣工验收。

2.1.9组织审查施工单位的施工组织总设计、技术实施方案，签署审查意见。组织召开重大质量事故，安全事故分析处理会。

2.1.10组织检查工程实施状况，督促检查工程技术档案资料的管理。

2.1.11组织培训、指导、监督工程部员工技术管理工作。

责任人：工程部经理、项目组长

2.2项目建设前期工作

2.2.1配合相关部门进行拆迁工作；

2.2.2寻找确定项目实施控制网的建立实施单位，组织技术谈判，参与经济谈判，签订测量控制网合同协议，协助测量控制网实施单位进行现场设点、布点，协助建立项目测量控制网，检查现场埋点情况，检查控制网测设成果。

2.2.3组织考察土石方实施单位，编制土石方施工技术要求，组织土石方队伍合同谈判。实施项目场地平整，组织土石方开挖工作。

2.2.4落实道路开通与现场办公临设规划布置；组织编制现场临时设施实施方案及绘制临设施工图纸，编制资金使用计划；组织队伍实施临时排水排污工程，临时用水、用电工程，临时构筑物工程。

2.2.5寻求地勘单位资源，对地勘单位进行考察，编制初勘、详勘工作的技术要求，编制地勘任务书，协调周边相邻单位的关系，确保地质勘探工程顺利进行。

2.2.6寻找适合我公司开发项目监理的监理公司，参与对监理公司的考察，编制施工监理的监理要求，参与施工监理的合同谈判，参与签订监理合同。

2.2.7参与对水泥、商品砼、钢材供应商的考察，提出对上述材料的技术指标要求。对上述商家进行真实、准确评价，在同等材质、同等质量、同等供货能力的前提下，建议以最低价中标原则选择供应商。

2.2.8配合寻求景观绿化方案设计、施工图设计、施工单位资源，组织对绿化施工单位进行考察，编制相关技术要求，组织合同谈判，组织签定相关合同。

责任人：工程部经理、项目组长、景观工程师、土建工程师等

2.3项目建设阶段工作：

2.3.1熟悉并掌握施工图纸、施工合同及材料供应合同;

2.3.2组织施工图设计交底和图纸会审，协调设计方面的疑难，提前解决设计相关的技术工作，根据公司工程计划的安排，结合工程的实际情况，编排工程总体进度计划;

2.3.3审批监理公司的监理工作大纲（监理规划）和监理工作实施细则，督促和协调监理公司管理好施工进度、工程质量、安全文明施工；审批监理公司的每周（旬）工作计划和每周（旬）工作总结及分析，审批监理公司的监理月报，下月监理工作计划，本月监理工作情况分析和下月工作重点分析，并提出相应的意见。

2.3.4掌握施工单位工作计划及人员、材料、设备组织计划，审查施工单位的施工组织设计、施工方案，配合监理公司提出施工组织设计的修改意见，并监督施工单位严格按批准的施工组织设计组织施工，审核施工单位的月度和每周（旬）施工计划，确保计划完成的措施，协调监理公司督促施工单位认真完成月度计划和周计划，并与监理公司共同制定针对性管理措施；

2.3.5检查、监督并协调监理公司、设计勘测单位、施工总包单位、施工分包单位之间的工作；

2.3.5审核施工单位的月完成工程量，以及完成质量；

2.3.6根据公司的总体发展目标及对项目建设的具体要求，全面控制项目的进度、成本、质量以及安全文明施工。

2.4项目管理后期工作

2.4.1组织工程竣工验收，参与工程质量的评定，组织有关部门给物业管理人员进行操作和维修培训，编写使用说明，配合物管公司进行物业移交工作，配合公司其他部门办理交房所需有关手续；

2.4.2审核施工单位的竣工资料，工程竣工资料的范围、内容要符合有关的规定和要求，建立项目资料档案、分类管理本项目主要技术资料，并组织移交工程竣工档案。

2.4.3负责工程保修期的维修，督促有关施工单位及时保修和定期回访。

责任人：工程部经理、项目组长

三、工程质量管理大纲

3.1工程质量管理目标

工程质量总目标：确保结构优良、力创“巴渝杯”。

各分步分项工程的质量目标是：

按建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）保证项目合格率90%；基本项目抽检处（件）应符合相应质量验评的合格规定，其中有50%以上的处（件）符合优良规定；

按建筑工程施工质量检验评定统一标准（GBJ300-88）各分部分项工程的允许偏差达到优良；允许偏差项目在抽检的点数中，要求有90%及以上实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。

按《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》和现行施工验收规范，经专家验收评定，达到优质工程。

3.2各专业工程师应有专门的施工日志记录，施工日志记录的内容包括：工程进度情况，质量检查，设计变更，技术问题，解决的情况，以及必要的附图，工程部经理可随时抽看各专业工程师的施工日志。

3.3工程部坚决支持监理公司对保证工程质量作出的一切努力和采取的相应的监督措施，工程部任何人不得对监理公司的质量否决意见说情或私自更改。

3.4工程的施工图和设计变更，严格按技术管理大纲的规定程序进行，任何人不得以个人的名义进行设计变更或技术核定。

3.5施工单位的月度完成工作量与工程质量挂勾，监理公司在审核月度完成工作量前，应该对所报当月完成工作量的工程质量进行检查（备注：质量检查的合格率），不合格的产品不得作为完成工作量申报。

责任人：土建工程师、给排水工程师、电气工程师、景观工程师、结构工程师。

四、工程质量控制要点

4.1总图

4.1.1总图由工程管理部经理管理。

4.1.2所有单位工程的坐标、高程，应严格按总图的布置，除规划管理部门放线验线外，所有的放线坐标必须经总图管理人复核后方能施工。施工单位进场前应向施工单位移交坐标点和水平点，并在移交资料上签字。

4.1.3综合管网的走向、坐标、标高；道路的走向、坐标、标高以及环境挡墙的坐标，标高必须经总图管理人复核方能施工。

责任人：项目技术负责人

4.2土石方施工

4.2.1施工准备

在组织土石方与爆破施工前，工程管理部向施工单位提供当地实测地形图（包括测量成果）、原有地下管线或建筑物竣工图、土石方施工图及工程地质、气象等技术资料，以便编制施工组织设计（或施工方案），并提供水准点和平面控制桩，作为施工测量和工程验收依据。

4.2.2土方定位放线后，方能施工。

4.2.3工程在陡坡脚下施工，施工单位应事先检查山坡坡面情况、了解本地地层岩性，地质构造，地形地貌和水文情况等。

4.2.4在施工实施过程中，如发现边坡岩内有倾向于挖方的软弱夹层或裂隙面时，应及时与设计单位联系。

责任人：项目技术负责人、土建工程师

4.3基础工程

4.3.1单位工程的轴线位置、距离，初放线必须经监理公司复核，埋设的标志桩一定要可靠。

4.3.2挖孔桩的桩位置准确，嵌岩深度应保证设计的要求，地基持力层的质量应经监理公司和勘察设计单位及质量监督站的鉴定和确认。

4.3.3挖孔桩成孔后有关人员应及时检查，并对岩石作单轴抗压强度检测，且作好相应的隐蔽检查记录，隐蔽验收应及时，记录应真实可靠，一式五份，甲方和监理各一份存档。

4.3.4基础所需用的钢材、水泥、砂、石等原材料应提前作好试验并提供质量合格证明，对砼应提前作好试配，并详细注明这些材料的使用范围。

责任人：土建工程师

4.4砼和钢筋砼工程

4.4.1钢筋工程

4.4.1.1钢筋的材料必须符合设计和规范要求，每批钢材按规定应提供

质量保证书和进行复检，无质量保证资料或复检不合格的钢筋不得使用，所有的钢材应详细记录每批钢材使用的范围，分阶段向监理报送使用汇总表。

4.4.1.2制作钢筋的规格、数量、位置和搭接长度应符合设计及施工规范的要求。

4.4.1.3钢筋的焊接必须由具有资格证的人员进行操作，焊接符合规范的规定，焊件按规范要求送检并达到合格。

4.4.1.4钢筋隐蔽检查验收后，应立即填写隐蔽验收记录，隐蔽验收还应包括预埋线管、上下套管及预留孔洞等，隐蔽验收记录应一式五份，甲方和监理各一份存档。

4.4.2模板工程

4.4.2.1模板的位置、标高、几何尺寸必须符合设计和规范要求。

4.4.2.2模板的搭接、拼装必须严密、平顺，模板的支撑系统必须牢固可靠。满足规范要求。

4.4.3砼工程

4.4.3.1砼的粗细骨料必须经过检验，砼必须先与经检验合格的材料进行试配，满足设计要求。

4.4.3.2砼的水泥必须有出厂合格证，并经过复检，水泥出厂和存放时间应符合规范的要求，砼需添加外加剂必须符合规范要求。

4.4.3.3砼的配合比必须挂牌操作，下料时应按规定每盘过磅；砼的试块必须随机抽样制作，按规定养护，作好试验资料。

4.4.3.4预拌商品砼的质量控制由供应商负责，由用方监控，甲方和监理公司应随时抽查。

4.4.3.5浇灌

4.4.3.5.1浇灌砼必须填写砼浇灌许可证，经现场总监工程师（总监代表）签证后方可进行浇灌施工，钢筋的保护层应符合设计和规范要求，浇灌过程对形成钢筋、预埋、预留的管线、孔洞应实施保护。

4.4.3.5.2砼的浇捣方案应符合施工组织设计（施工方案）或规范的规定，留置施工缝的位置和处理方法，均要符合施工组织设计或规范的规定，砼必须振捣密实。

4.5砌体工程

4.5.1砌体材料强度必须符合设计要求，砌筑砂浆品种的强度必须符

合设计要求，轻质砌筑材料砌筑前必须有充分的时效过程。

4.5.2砌筑时砌体材料应按规范充分润湿，灰浆饱满，砌筑方法正确，

预留孔洞尺寸和位置符合设计要求，砌体平顺和垂直度符合规

范。

责任人：土建工程师

4.6给排水安装工程

4.6.1给排水管道的管径和材料应符合要求，安装位置和标高应符合设计和规范规定，安装牢固，联接和固定方式正确。

4.6.2给水管道试水试压，排水管道关水和通球试验必须达到设计和规范要求。

责任人：给排水工程师

4.7电气安装工程

4.7.1电气材料和配件，必须符合设计和有关规定的质量要求，具备经有关部门认证的生产许可证和出厂质量证明。

4.7.2预埋管件的管径、位置、走向、弯度、标高符合设计要求，各种预埋箱盒的位置、标高符合设计及规范的要求，及时填写隐蔽工程验收记录，各种配件安装正确，接线方式正确，接地可靠。

4.7.3防雷接地符合设计或规范的要求,安全可靠,测试电阻值符合设计要求。

责任人：电气工程师

4.8防水工程

4.8.1防水材料必须符合设计的要求，防水材料必须有经有关部门批准的生产许可证和出厂合格证，并有每批次的试验检验报告。

4.8.2防水施工必须符合有关规范和操作规程，关水作抗渗漏试验的，必须按规定和程序作好试验，并作好记录。

责任人：土建工程师

4.9装饰工程

4.9.1装饰工程的基层必须处理清扫干净，浆饰施工的材料应符合设计要求，按有关操作规程和施工验收规范的要求施工，坚持以样板带路的原则。

4.9.2装饰工程施工必须粘贴牢固，无脱落，无空鼓，无开裂，外部美观。

4.9.3工程质量控制要点是施工单位控制工程质量，监理单位监督工程质量，建设单位管理工程质量的纲领，尚有未尽分部（分项）工程，在具体施工中应严格按有关施工验收规范和施工操作规程施工，确保工程施工质量。

责任人：土建工程师、建筑工程师

五、技术工作管理要点

5.1工程部的技术工作由工程部经理全面负责,各专业工程师在工程技术方面应服从总工程师的统一管理和指导.

5.2设计施工图说、设计交底、图纸会审纪要、批准的设计更改和技术核定单是工程实施的依据，任何人不得随意变更或删改。

5.3设计施工图说、设计交底图纸会审纪要、批准的设计变更和技术核定单统一由工程部内业工程师保管和发放，并作好登记。

5.4工程的隐蔽验收记录，分部分项质量检查评定表，以及施工现场的各种经济技术签证是工程的重要档案资料，由工程部内业工程师按经济、技术分类登记收集、归类、整理、存档。

5.5设计施工图说应经建设、设计、监理、施工方组织设计交底及图纸会审，设计交底及图纸会审纪要应经四方签章确认，设计变更通知或技术核定单等技术资料必须按照规定的程序完善审批和签字手续后方能有效，任何人不得“先斩后奏”，造成既成事实或后补。

5.6设计单位根据需要对工程情况作出必须的设计变更，应经规划设计部现场设计师代表签字，设计总监核准后，由工程部内业工程师登记后分别分发给各专业工程师、监理工程师，由监理工程师登记后分发给施工单位实施，施工单位实施前如有不明白，应请相关专业的工程师进行技术交底，直到施工单位明确为止。

5.7建设单位根据需要对工程作出必须的设计变更，由规划设计部提前书面通知设计单位，经设计单位出具设计变更通知后，由规划设计部发给工程部现场项目组，再由项目组内业登记后分发给工程师、监理工程师，监理工程师登记后分发给施工单位实施。同时各专业工程师负有技术交底的责任。

5.8施工单位提出的必要的技术核定单，报告总监理工程师，总监理工程师核定后报告建设单位，由规划设计部设计总监审核认为有必要技术核定的，规划设计部书面通知设计单位，经设计单位签认后由规划设计部内业登记分发工程部及相关工程师、监理工程师，由监理工程师登记后返还施工单位。

5.9设计单位可授权建设单位规划设计部处理一定范围的设计变更或技术核定。

5.10工程部各专业工程师要认真阅读设计图说，明确工作范围，对照现行施工验收标准和操作规程，将设计技术问题和施工技术问题解决在施工之前。核对设计图说各专业各系统的连贯和完善，避免因设计量大、范围广、系统多造成的脱节、错位，边缘不到位等问题。

5.11所有建设方指定的分包工程，在签订合同前，各专业工程师都必须提供给施工单位专业施工图，并书面提出施工技术要求，系统功能要求，属于设计没有完善施工图的，专业工程师要补充完善，并签字负责或报设计单位认可备案。

责任人：工程部项目组技术负责人、内业工程师

六、施工组织设计

6.1施工组织设计的作用

6.1.1能从施工的全局出发，提前做好施工部署，优选施工方法和施工机具。

6.1.2合理安排施工程序、施工顺序，相互衔接的工作时间，指导施工单位确定施工进度计划。

6.1.3合理安排各种劳动力，周转材料、机具。

6.1.4提出施工管理的组织机构，制定施工技术、质量、进度、安全文明施工的措施。

6.2施工组织设计的基本内容

6.2.1施工总进度计划，确定施工顺序和工程工期，保证工程进度和保证目标工期的措施。

6.2.2主要施工方法，满足施工规范和施工操作规程的要求，保证工程质量的措施。

6.2.3劳动力、施工机具、主要建筑材料、构配件需用计划。

6.2.4安全文明施工和确保安全文明施工的措施。

6.3施工组织设计一旦经建设、监理单位审核批准，应要求施工单位在施工的过程中，严格按批准的施工组织设计文件实施。

责任人：项目组组长、土建工程师、给排水工程师、电气工程师、景观工程师

七、施工进度计划

7.1施工进度计划是组织施工、平衡调动、控制工期、监督施工进度完成情况的工具，认真编制施工进度计划对控制工程工期，检查工程完成情况有极大的作用。要求每个施工单位都认真编制好施工总进度计划，月度施工计划和周计划。

7.2工程进度控制计划，由监理单位编制，作为甲方掌握工程控

制工期和督促施工单位安排进度的目标。

7.3施工总进度计划，是施工单位编制的总进度控制计划，是施工单位确保按施工合同完成施工任务的控制进度计划。

7.4月度施工计划，是施工单位在施工总进度计划的指导下，分

月度安排的详细施工进度计划，它具体落实在分部分项工程的完成工程量和工作量，并有明确的工程形象进度。

7.5（旬）计划，是把月度施工计划，分解到每周的实际完成工

程量和进度计划，对周（旬）计划的检查和督促，可以进一步确保月度计划的完成。

7.6施工单位必须按照审核的施工总进度计划安排月度计划，以完成每周（旬）的施工计划，确保月度进度计划；完成月度进度计划，确保总进度计划的实现，对每周（旬）计划完成情况进行考核，周（旬）计划没有完成的，在下周（旬）计划中补充完成，月度计划完不成的，在拨付当月进度款时扣未完成工作量的20%，待计划补充完成后补付。

7.7施工进度计划由监理单位负责控制施工单位实施，建设单位检

查指导监理单位执行总进度情况，并协调解决存在的问题。

责任人：项目组组长、各专业工程师

八、现场工程量收方管理

8.1现场收方由相关专业工程师召集相关单位和人员，在合同预算部的配合下进行，参加单位至少有三方：建设方、监理公司、施工单位。

8.2隐蔽工程和工程量较大、工作较复杂的收方工程，应由工程部经理、预算部经理、专业工程师三人以上参加。

8.3非隐蔽工程和工程量较小、工作较简单的收方工程，由预算、专业工程师二人以上参加。

8.4收方记录必须由以上三方人员签字且建设方参与人员符合上述规定，否则记录无效。

责任人：项目组组长、各专业工程师

九、现场签证管理

9.1现场工程量签证和人工签证单只记录工程量或人工量、材料量、台班，不得签证造价。

9.2现场签证单据应注明签证原因。

9.3现场签证工作应及时办理，不得拖延、积累。

9.4凡能计算工程量的签证，均不作人工签证。

责任人：现场项目组组长

十、安全文明施工

10.1安全文明施工管理按重庆市建委所颁布的现行有关规定。

10.2安全文明施工的检查按JGJ59-99（建筑施工安全检查标准）的有关规定执行。

10.3施工现场安全文明施工检查达不到优良，每发生一次罚乙方2000元；发生重伤，每次罚乙方5000元，发生重大机械事故（脚手架或支撑倒塌），每发生一次罚5000元。

10.4现场安全文明施工的管理和监督由监理公司负责，建设单位检查和指导监理单位按有关规定推行实行安全文明施工。

责任人：现场项目组组长

十一、监理公司

11.1监理公司的主要职责

11.1.1熟悉图纸，对设计中的技术问题提出修改建议，参加设计交底和图纸会审，参加施工单位施工中的技术交底和安全文明施工交底。作好图纸会审和交底记录及纪要。

11.1.2审批施工单位的施工组织设计，为满足合同质量目标和工期目标，向施工单位提出修改意见，并向建设单位报告，组织工程的中间验收。

11.1.3主持工程建设的有关协商，主持施工单位的生产协调会并作好会议纪要，重要协调应事先向建设单位报告。

11.1.4负责对工程使用的材料的质量审查，对进入现场的材料（包括甲供材料），督促施工单位进行复检，对施工方进入施工现场的材料，检验发现不符合设计和规范要求的应通知施工单位严禁使用（损失由施工单位负责）。

11.1.5对于施工单位不符合规范和质量标准的工序，分部分项工程和不安全作业，有权通知施工单位整改、返工。

11.1.6检查监督工程施工进度，对于没有完成工程进度计划的施工单位要协助分析原因，并帮助共同制定弥补方案。

11.1.7审核施工单位每月的完成工程量和工作量表，并对完成的工程项目和工程量的质量进行实测验收，评定是否合格。

11.1.8编审施工图预算，编审工程结算。

11.1.9监理施工日志，每个监理工程师和监理员都应该认真记录监理施工日志，内容由监理公司按监理工作性质确定，由总监和监理公司进行定期和不定期的抽读。建设单位可以在认为适当的时候抽读监理日志，并进行点评，监理日志应进入监理工程资料向建设方移交。

责任人：各专业工程师

十二、工程进度款审核

12.1工程进度款按当月完成的分部工程的整层完成量的75%支付，施工单位每月25日，对当月完成的工程量进行统计，提出当月工程量、工作量报表，由监理单位监理工程师分专业进行工程量复核，并提出质量检查意见，不合格的工程量不能申报，并检查施工单位的工程进度情况，并提出进度完成情况意见。

12.2监理工程师复核工程量以后，监理单位计价工程师复核工作

量及费用，经总监理工程师签字审核后，于次月5日前递交给建设单位的合同预算部。

12.3监理单位应建立完整准确的工程进度款拨付台帐，包括工程量和工作量月报，并对每月的工程质量和进度作好检查记录。

责任人：各专业工程师

十三、工程施工质量控制

13..1对施工单位及分包单位的资质等级、人员资格、各阶段的施工中间验收的程序进行审查和监督，协助指导施工单位制定保证工程质量的技术措施，坚持贯彻有关的工程质量检验标准和验收标准，认真按“强制性条文”检查施工单位的执行情况，坚持“事先预防”、“事中检查”、“事后把关”的质量控制原则，避免出现质量事故。

13.2进行定期和不定期的工程质量检查，定期的质量坚持指每月二十日至二十五日，组织施工单位交叉坚持实测工作质量；不定期质量检查，指导监理单位平时的旁站监理、巡视和平行监督，以及抽查，作好预检和隐蔽工作检查，把质量问题和隐患消灭在施工过程中。

13.3严格材料和半成品把关，施工单位进场的材料，半成品必须有质量合格证明文件，没有证明文件或虽有证明文件但监理工程师认为有必要时，在使用前必须进行抽检、复检，证明合格后才能使用。

13.4钢材、水泥等结构用的材料，除应有产品出厂合格证外，还要根据规范和设计要求进行检验，并填写好《重要材料（构配件）进场及检验记录》。

13.5砼、砂浆的配合比，应事先提出试配要求，经试验合格后才能使用。砼、砂浆应在施工时随机抽样，做好做齐试件。

13.6严格中间验收及交接，主要包括：电梯井安装前的验收及交接，门窗安装前的验收及交接，弱电安装前的验收及交接等，交接垂直度、几何尺寸、中线、标高，以及预埋管道是否位置正确、通顺。

13.7隐蔽工程检查，包括基础钻孔灌注桩的孔底沉砂，钢筋工程、焊接的接点和接头的质量、防水工程，给排水工程、电气线路预埋，室外管道必须作加强防腐。隐蔽工程检查后，要及时办理隐蔽验收记录和签证，包括摄影和摄像资料指导拍摄，分阶段整理完善，并进入工程竣工档案，隐检不合格的应认真进行处理后进行复检，并在隐检表中写明处理情况，未经隐检合格的工程，不能进行下道工序。

13.8把好工程基础验收，结构验收，竣工验收的质量关，工程基础验收和结构验收后，组织施工单位进行认真的总结分析，并写出总结报告，竣工验收前应认真组织初验，确保工程范围细部处理，功能达到设计及规范的要求。

13.9把好工程质量评定关，工程质量评定应从原始施工和资料把关，作好分项工程施工质量的评定，确保工程安全可靠，功能使用正常，外观的观感好，内业资料齐全。

责任人：各专业工程师

十四、工程进度计划控制（进度计划主要指形象进度）

14.1在建设单位控制目标工期的指导下，协助指导施工单位编制详细的工程进度计划，月进度计划，周（旬）施工计划，保证计划完成的措施，由监理单位归纳汇总送建设单位，督促施工单位按进度计划和施工计划完成，并对周（旬）和月计划的完成情况进行实例分析。

14.2组织召开月度施工生产会，生产会在施工单位的月计划编排后进行，生产会总结上月生产完成情况，分析存在的问题，进行质量和进度的情况通报（以数字说明）并进行表扬和批评，安排下月计划。组织每周（旬）的施工生产协调会，及时解决和指导施工进度问题，确保周（旬）计划实现，保证月计划完成。

14.3对没有完成周（旬）计划的施工单位要重点协助，力争在下周（旬）内弥补计划损失；对没有完成月计划的，应协助施工单位进行认真的分析，是否采用其他的相应措施，及时向建设方建议和报告。

14.4对施工用的材料、机械、劳动力的安排要提前作好准备，认真审核施工单位的月度材料计划，是否计划能满足施工进度的需要。提前建议甲方作好甲供材料和其他甲方应确认的材料设备的准备工作。

14.4安全文明施工，应严格按现行文件执行，每月二十日~二十五日进行一次安全文明水施工大检查。随时发现存在安全文明问题的，随时应该要求施工单位整改并作好记录，记入月度检查大评比时扣分。

责任人：项目组组长、各专业工程师

十五、施工单位

15.1施工单位项目管理班子

施工单位项目管理班子由项目经理、项目技术负责人及安装工程项目负责人、专业施工员、专职质检员、专职内业资料员、专职机械管理员、专职测量人员和专职试验人员等（十大员）组成，所有人员由施工单位在投标时提供名单表，这些人员经建设单位考察合格后，必须专职在现场，不得随意调动或兼管其他工地，如有发现，将受重罚。项目管理班子是施工合同的实施者，应认真履行施工合同的权利和义务，实现合同的目标。

15.2施工单位应认真编制好施工组织设计和分项工程施工方案，施工组织设计由项目技术负责人编制，项目经理和所在的总工程师审核批准，具有实际指导施工的意义。分项工程施工方案由专业施工员编制，项目技术负责大时代项目经理审核，分项工程施工方案在每项工程开工前应向班组工人进行施工方案交底（技术交底），交底时监理单位应参加，并作指导。

15.3工程质量控制

15.3.1施工单位应建立完善的质量管理体系，包括经理、技术负责人、专职质检员、施工员和工人班组，制定质量管理规划和质量控制计划，并组织实施。

15.3.2施工单位应作好施工和隐蔽验收前的预检、自检、互检和交接检,充分发挥专职质检员和工人班组的质量意识.

15.3.3经施工单位自检合格后，正式书面通知监理单位进行检查或隐蔽验收，确认模板、钢筋、预埋件、预埋管道等的尺寸、位置、走向、规格、型号已达到设计和规范要求并全部合格后，签认隐蔽验收记录，方可进行下道工序施工。

15.3.4严格控制工程材料，严禁采购、使用不合格材料和假冒材料，对甲方供应的材料按规定作复检，并及时收集甲方的材料证明，自己采购的材料应有合格证明，对甲方认质认价的材料，施工单位必须采购甲方指定的质量标准的材料，如不按甲方指定的质量标准采购，一经发现，坚决重处重罚。

15.3.5加强总分包的配合，总分包单位应办理好中间交接验收，中间交接不合格的，分包单位不验收接受，由总分包单位维修，修整后，经再交接验收合格后，分包单位才能进入施工，交接验收时监理单位主持并作好记录和协调。

15.3.6工程竣工资料中应包括影像资料，其中反映各分部施工的录象不少于40分钟，影像资料必须适时真实及符合各项规范及标准。

15.3.7施工单位严格按现行施工验收规范，建筑安装工程质量检查评定标准，操作规程精心组织施工，绝对保证工程质量目标实现。

15.4工程进度计划

15.4.1施工单位应按建设单位的目标工期，认真编制工程施工进度计

划，按单位工程形象进度和工作量计划，并制定切实可行的保证计划实现的措施，包括材料供应计划，机械设备需用计划和劳动力计划。

15.4.2在施工进度计划的控制下编制详细的月度进度计划，月度计划包括形象进度、工程量和工作量，并有详细的说明，对计划的实施中的问题，进行预测和分析，并向建设单位和监理单位提出需要协调的问题，月度计划还应附甲供材料计划，包括本月和下月预计的甲供材料计划。每月对当月计划完成情况进行分析总结，没有完成的计划力争在下月弥补，确需采取特殊措施的，应提前向建设方和监理方提出，共同研究解决。

15.4.编制每周（或每旬）的详细工程施工计划，把施工进度计划落实到实处，周（旬）计划应包括每个工序的搭接和施工周期，交叉作业的时间、负责的班组和施工人员，把责任落实在实处，每周（或旬）计划的完成情况将在每周的生产协调会上作简单分析和总结，对没有完成的计划采取相应的措施保证完成。

责任人：项目组组长、各专业工程师

十六、甲方供应材料

16.1甲方供应的钢材、水泥，施工单位应提前一个月提出材料需用计划，包括规格、品种和数量，以及需用的时间，计划不按时提出或不准确、不完善的甲方不供应，造成影响由施工单位负责，监理单位应切实加强对甲供材料计划的审查和督促。

16.2施工单位应设专人负责与甲方材料设备部的工作衔接，办理甲供材料验收和签认工作，参加建设单位的材料供应分配业务会议，协助建设单位提货和验收数量，安排现场甲供材料的下车及堆码。

16.5及时收集甲供材料的产品合格证，对甲供材料中应复验的材料，及时协助施工单位试验人员取样、试验，并及时向建设单位和监理反馈复验的结果。

16.6施工单位的每个施工人员都应作好施工日志记录，施工日志内容应根据各专业的不同记录，项目经理和总监理应定期和不定期查阅各施工人员的施工日志，施工日志是专门用于施工的记录，不得随意记录与施工和施工技术无关的事，施工日志要作为施工竣工档案向建设方移交。

责任人：各专业工程师

十七、工程过程中的控制程序

17.1方案或设计更改确定程序

工程部管理部及相关