某监理公司巡视检查管理制度及检查用表

工程管理部巡视检查管理制度一、目的:督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。二、检查：对所辖项目不定期循环检查，要求全面检查，填写检查记录表。三、巡视：每周必须到所辖项目巡视一次；2、执行巡视记录表，检查不少于三十点。四、建设工程的合法性：检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。重点检查：1、施工许可证；2、专业工程是否有施工许可证；3、是否办理质量和安全监督；4、施工单位是否具备施工资格；5、施工人员的从业资格。一般检查：1、计划立项批文；2、投资许可证；3、规划许可证；4、是否按规定招标；5、参建单位是否有违章行为；6、总包、分包是否合法；7、其它。五、质量控制：重点检查：1、预控函件份数；2、旁站是否按要求执行，记录份数；3、监理日志；4、监理人员的巡视检查记录、份数；5、质量问题整改通知单份数、编号。一般检查：1、预控计划是否有；2、旁站监理方案是否有；3、监理资料B、C表；4、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，多少次；5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范；6、是否及时检查质量控制资料；7、质量事故是否如实、及时上报；8、是否执行强制性标准。（书面资料）；9、施工方案是否及时审批；10、工程验收是否及时；11、图纸及变更是否熟悉，现场测问；12、其它。六、安全文明施工：重点检查：1、预控函件份数；2、安全施工方案是否审批；3、安全检查记录份数；4、安全整改通知单份数。一般检查：1、预控计划是否有；2、现场安全警示牌；3、安全事故是否及时处理；4、文明施工预控函件份数；5、现场是否封闭管理；6、现场防火有无预控函件；7、易燃易爆物品管理有无预控函件；8、有无防暑、防毒预控函件；9、其它。七、进度控制：重点检查：1、预控函件份数；2、工期滞后有无采取措施，函件份数；3、进度控制图是否上墙。一般检查：1、各阶段的进度预控点是否明确；2、预控计划是否有；3、工程形象进度；4、工程是否按计划进行；5、工期滞后有无原因分析。八、投资控制：重点检查：1、预控函件份数；2、进度款是否按合同审批；3、进度款是否在一周内审批完成，未完成是否向业主，承包商发函说明；4、节约投资的合理化建议；5、确认的函件份数。一般检查：1、阶段投资控制点是否明确；2、预控计划是否有。九、现场办公：重点检查：1、工程会议纪要是否按时发出；2、上班是否佩带上岗证；3、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙；4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。一般检查：1、办公室是否整洁、卫生；2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为；3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；4、工地是否有配合细则；5、监理细则是否按要求编写；6、技术参数是否按要求编写；十、资料管理：重点检查：1、资料收发是否及时，归档分类是否清楚；2、合同收集是否完善；3、资料按规定签字盖章；4、是否按《资料管理制度》上报公司。一般检查：1、A表签字是否规范；2、B表拟制是否标准；3、C表填写是否及时、完全；4、资料、收发是否规范；5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。十一、设计变更：重点检查：1、所有的工程变更，总监须填写变更处理记录表；2、不允许在设计变更上签章；3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。一般检查：所有工程变更是否汇总登记。十二、经济技术签证：重点检查：1、签证的时限是否符合规定；2、签证单是否有专业监理工程师（监理员）和总监签章；3、签证汇总表是否在当月28日上报公司、业主；4、未签证事项是否已发函件说明。一般检查：1、签证的依据、条件附加资料是否完善；2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为；3、监理人员签名是否在相应位置；4、各种文件资料是否按规定盖章；5、经济签证是否独立登记。十三、考勤：重点检查：1、监管多项目的专业监理工程师，是否在当日上班的工地考勤；2、总监不清楚的无故不上班（离岗）的人员，按旷工记录。一般检查：1、请假是否有批准的假条；2、因公外出是否请示总监；3、总监外出考察一天以上，是否请示工程管理部；4、考勤表是否当天记录；5、是否按时上下班。十四、廉洁：重点检查：1、检查监理人员的廉洁行为，未经批准不得接受业主额外补助；2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请；3、有无推荐施工单位或材料供应商；4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。一般检查：1、有无接受业主的额外补助；2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象；3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠；4、有无索、拿、卡、要；5、是否安排亲属朋友在承建商中任职；6、其它方面的廉洁。十五、其它：重点检查：1、当月监理费总监是否催收；2、业主投诉是否及及时得到整改改；3、公司和工程管理理部的整改意意见是否及时时落实。一般检检查：工程会会议是否按规规定召开。十六、表监目工一总存十七、对本处各个个项目进行考考核评比：1、考核评比后，根根据得分排队队，并作为考考核项目总监监绩效的依据据；2、考评结果报总工工办。十八、考核（由公公司总工办负负责）：1、巡检次数是否满满足要求，检检查巡检记录录；2、对工地是否全面面了解；3、对工地存在的问问题，是否下下发整改通知知，多少份；；4、公司下发的整改改通知是否及及时整改；5、业主提出的问题题是否及时落落实。工程部检查（巡视视）记录表表表-1序号项目检查内容检查结果1项目合法性施工许可证是否有有2专业工程是否有施施工许可证3是否办理质量和安安全监督4施工单位是否具备备施工资格5施工人员的从业资资格6质量控制总体预控计划是否否有7月预控计划是否有有8旁站监理细则（方方案）是否有有9施工组织设计（方方案）是否审审批10是否组织图纸会审审11图纸及变更是否熟熟悉，现场测测问12旁站是否按要求执执行，记录是是否真实、齐齐全、及时填填写13监理人员的巡视（旁旁站日志）检检查记录每天天一份14主要材料（成品、半半成品、设备备）进场报审审的签章是否否合法，是否否见证送检15是否及时制止使用用禁用的建筑筑材料16隐蔽验收是否及时时，签章是否否规范17隐蔽及分项分部验验收时是否核核查了相关的的施工技术资资料18是否检查和参与垂垂直度观测、沉沉降观测与各各专业测试、检检查记录19是否督促检查承建建商执行强制制性标准20重大质量隐患，项项目总监是否否及时下达停停工令21质量事故是否如实实、及时上报报22各项工程验收是否否按规定进行行23专业监理工程师对对有关部门提提出的整改是是否签认24安全管理安全施工方案是否否审批、并督督促实施25检查安全大检查的的记录26专项安全检查是否否进行，检查查记录27预控计划是否有28是否检查现场安全全警示牌及“三宝”、“四口”29安全事故是否及时时处理30现场是否督促封闭闭管理31对重点部位、环节节是否实行旁旁站32对安全防护用品是是否进行检查查、不合格的的是否禁用；；33是否根据检查情况况，分阶段签签付安全文明明施工措施费费34是否督促承包商办办理安全竣工工评价手续项目监理机构工程管理部项目总监年月日检查：记录：工程部检查（巡视视）记录表表表-2序号项目检查内容检查结果35进度控制分部工程的进度预预控点是否明明确36是否有项目控制网网络图分析37月预控计划是否有有38记录与工程形象进进度是否相符符39工期滞后有无原因因分析和采取取措施40进度变化是否调整整控制计划41工程停工和半停工工，项目总监监是否及时上上报工程部和和公司42工程进度款是否按按合同约定审审批43投资控制进度款是否在一周周内审批44是否有节约投资合合理化建议。有有，加分；无无，扣分。45预控计划是否有46对于不合法事件是是否发函督办办或上报47监理函件︵满足20份以上均不扣分︶︶是否向业主发出质质量预控函件件48是否向施工单位发发出质量预控控函件49是否发出质量问题题整改通知50是否发出质量方面面的其它函件件51是否发出安全方面面的预控函件件52是否发出文明施工工、防火、防防爆、防暑、防防毒等方面的的预控函件53是否发出安全问题题的整改通知知单54是否发出安全方面面的其它函件件55是否发出业主进度度方面的预控控函件56是否发出施工单位位进度方面的的预控函件57进度滞后是否发出出催促函件58是否发出投资方面面的预控函件件59是否发出已签和未未签的签证说说明函件60是否发出有关合同同管理方面的的函件61是否发出协调及其其它方面的预预控函件62是否发出工程验收收的预控函件件63其它方面的函件64监理工程师是否发发函15份以上，质质量、安全须须满足10份以上，监监理员10份以上，质质量、安全满满足8份以上项目监理机构工程管理部项目总监年月日检查：记录：工程部检查（巡视视）记录表表-3序号项目检查内容检查结果65考勤监管多项目的监理理人员是否在在上班的工地地考勤66考勤是否有失实，不不实追究总监监责任67请假是否有批准的的假条68总监外出考察一天天以上，是否否请示工程管管理部69考勤表是否当天记记录，检查考考勤表70廉洁有无接受施工单位位或材料供应应商不适当的的宴请71有无推荐施工单位位或材料供应应商72有无在施工单位或或材料供应商商中兼职73有无擅自接受业主主的额外津贴贴74有无接受施工单位位或材料供应应商的馈赠75有无索、拿、卡、要要76是否安排亲属朋友友在承建商中中任职77现场办公及工作纪纪律工程会议纪要是否否在一个工作作日内发出78上班是否挂工作牌牌79图表是否按办公管管理制度上墙墙80工地是否有配合细细则81监理规划是否有82办公室是否整洁、卫卫生83是否有穿拖鞋、短短裤上班,打电脑游戏戏、打电话聊天天、上网等不良良行为84上工地是否戴安全全帽，女同志志有无穿高跟跟鞋85监理细则是否按要要求编写86监理工作设计文件件技术参数是是否按要求编编写87有无与材料推销员员攀谈现象88项目监理机构人员员分工是否明明确89有无违反治安条例例的现象项目监理机构工程管理部项目总监年月日检查：记录：工程部检查（巡视视）记录表表-4序号项目检查内容检查结果有（是）否（无）91资料管理资料收发登记是否否规范,归档分类是是否清楚92合同收集是否完善善93监理员签名在相应应位置94专业监理工程师是是否在相应位位置签章95总监或其代表是否否在相应位置置签章96是否每月按《资料料管理制度》28日报公司97A表签字内容是否规规范98B表是否按规定统一一格式99C表填写是否及时、完完全100监理月报是否编写写101设计变更管理总监须填写所有设设计变更的指指令102不允许在设计变更更上签章103监理人员是否在相相关图纸上标标明变更的编编号、内容，抽抽查104所有工程变更是否否汇总登记105经济签证签证是否超合同规规定的时限或或配合细则106签证单是否有监理理人员、总监监和业主代表表签章107签证汇总表是否当当月28日上报公公司、业主108签证依据条件