DFMEA与PFMEA案例参考模板

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,客户型号：COCBWP-0921518-P-V1.0REV0,,,,,,,,,,过程失效模式及后果分析报告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,日期,,,,,,版本,,A1,,,

,厂内型号：TPK-9243A3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,编制:,,,,审核:,,,,核准：,,,

,负责部门：工程部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,朱芳腾,,,,,,,,,,,

,核心小组成员：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,"过程

步骤",功能,,要求,,潜在的失效模式,,,失效模式结果,,,"Severity

（严重度）",分类,现行状况,,,,,,,,,,,"

建议的措施",,,,,,,,(责任人),,（目标完成日期）,,措施结果,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,潜在的失效起因/机理,,,,,"Occurrence

（产生机率）",当前控制状态,,,"Detection

（不易测度）","RPN

（风险数）",,,,,,,,,,,,,采取的措施,,,,"改善

日期",,"Sev.

严重度数","Occ.

频度数","Det.

不可探测度数","RPN.

风险顺序度"

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,来料检验,对来料进行检验,,尺寸,,尺寸不良,,,厚度，长宽不合格,,,7,△,来料未检验厚度，长宽,,,,,3,未对厚度，长宽进行检验,,,3,63,进料检验按每批次抽检,,,,,,,,苟兴波,,2016.02.17,,每批次进行抽检，0收1退,,,,2016.02.17,,7,1,3,21

,,,,外观,,刮伤,,,外观不良,,,5,⊕,来料问题,,,,,5,没有来料检验,,,2,50,增加来料检验,,,,,,,,,,,,每批次进行抽检，4收5退,,,,2016.02.17,,5,2,2,20

,,,,,,破损,,,强度不合格,,,6,⊕,来料问题,,,,,5,没有来料检验,,,2,60,增加来料检验,,,,,,,,,,,,每批次进行抽检，4收5退,,,,2016.02.17,,6,1,2,12

,入库存放,存放原料,,外观,,破损,,,强度不合格,,,6,⊕,玻璃碰撞导致破损,,,,,5,员工拿放手法不正确,,,2,60,原材轻拿轻放,,,,,,,,黄建军,,2016.02.18,,培训员工放置玻璃手法,,,,2016.02.18,,6,1,2,12

,出库,运输到下格工站,,外观,,破损,,,强度不合格,,,6,⊕,玻璃碰撞导致破损,,,,,5,员工拿放手法不正确,,,2,60,原材轻拿轻放,,,,,,,,黄建军,,2016.02.18,,培训员工放置玻璃手法,,,,2016.02.18,,6,1,2,12

,覆膜,保护玻璃防止外观不良,,尺寸,,尺寸不良,,,厚度不合格,,,7,△,来料未检验厚度,,,,,3,只做首件测量，没有做制程抽检,,,3,63,品保部门要做好首件和制程的抽检管控,,,,,,,,苟兴波,,2016.02.18,,对厚度做首件和抽检管控,,,,2016.02.18,,7,1,3,21

,,,,外观,,刮伤,,,外观不良,,,5,⊕,玻璃碰撞导致划伤,,,,,5,没有来料检验,,,2,50,原材轻拿轻放,,,,,,,,苟兴波,,,,增加来料检验,,,,2016.02.18,,5,2,2,20

,,,,,,崩边/崩角/破损,,,强度不合格,,,6,⊕,玻璃碰撞导致破损,,,,,5,员工拿放手法不正确,,,2,60,原材轻拿轻放,,,,,,,,黄建军,,,,培训员工放置玻璃手法,,,,2016.02.18,,6,1,2,12

,开料,将原材切割成适合CNC的小片,,尺寸,,尺寸不良,,,无法CNC,,,7,△,参数有误,,,,,3,只做首件测量，没有做制程抽检,,,3,63,品保部门要做好首件和制程的抽检管控,,,,,,,,苟兴波,,2016.02.18,,制程中增加每2小时检测一次尺寸,,,,2016.02.18,,7,1,3,21

,,,,外观,,刮伤,,,外观不良,,,5,⊕,切割碎屑划伤玻璃,,,,,4,开片后台面没有清洁,,,2,40,每一大片切割后用真空气枪清洁切割台面,,,,,,,,黄建军,,,,每一大片切割后用真空气枪清洁切割台面,,,,2016.02.18,,5,1,2,10

,,,,,,崩边/崩角/破损,,,强度不合格,,,6,⊕,生产前没有检查机台和参数,,,,,2,"1.定义并管制刀轮寿命；

2.按制程SOP参数执行；",,,2,24,无,,,,,,,,,,,,无,,,,2016.02.18,,6,2,2,24

,CNC,对NC小片进行加工，形成玻璃基本外形,,外观,,毛边,,,外观不良,,,5,⊕,"1、刀具品质异常；

2、刀具超寿命使用；",,,,,4,"1、当刀具异常时反馈给供应商改善；

2、根据BOM清单管控刀具寿命进行更换刀具；",,,3,60,"1、反馈供应商改善；

2、根据机台提示进行更换刀具；",,,,,,,,黄建军,,2016.02.18,,"1、当刀具异常时反馈给供应商改善；

2、根据BOM清单管控刀具寿命进行更换刀具；",,,,2016.02.18,,5,2,3,30

,,,,尺寸,,尺寸超公差,,,尺寸不良/报废,,,7,△,"1.CNC编程参数错误；

2.机台故障导致尺寸NG",,,,,5,未做好首件和制程管控,,,3,105,品保部门要做好首件和制程的抽检管控,,,,,,,,苟兴波,,,,"1.首件加严管控规格；

2.严格按照QCP要求频率测量尺寸；

3.定期对测量设备维护保养；",,,,2016.02.18,,7,2,3,42

,清洗,清洗玻璃表面脏污,,外观,,脏污,,,外观不良,,,4,⊕,玻璃清洗不干净,,,,,2,"1.每天监控纯水纯度2次；

2.每天换水时控制药水配比浓度；

3.每4小时检测纯水槽水温温度；",,,2,16,无,,,,,,,,黄建军,,2016.02.18,,无,,,,无,,4,2,2,16

,检验,对产品外观进行检验挑选合格品,,外观,,刮伤,,,外观不良,,,4,⊕,"1.玻璃与玻璃碰撞；

2.玻璃与治具出现摩擦碰撞；",,,,,4,"1.拿取玻璃时，玻璃之间发生碰撞；

2.CNC底座没有及时清洁；",,,3,48,"1.检验来料，确保来料覆有保护膜；

2.装夹前需清洁底座；

3.插篮使用间隔板，防止前后玻璃接触；",,,,,,,,罗露琼,,2016.02.19,,"1.检验来料，确保来料覆有保护膜；

2.装夹前需清洁底座；

3.插篮使用间隔板，防止前后玻璃接触；",,,,2016.02.19,,4,2,3,24

,,,,,,崩边/崩角,,,强度不合格,,,6,⊕,"1.冷却液不足/污染

2.砂刀寿命期已到",,,,,4,"1.冷却液无使用周期管控；

2.砂刀无使用周期管控；",,,3,72,"1.及时添加/更换切削液；

2.定义并管制砂刀寿命；",,,,,,,,,,,,"1.及时添加/更换切削液；

2.定义并管制砂刀寿命；",,,,2016.02.19,,6,2,3,36

,"平磨

(划伤品)",对划伤品进行返修,,尺寸,,厚度超公差,,,尺寸不良/报废,,,7,△,平磨参数设置错误，导致厚度超公差,,,,,5,未做好首件和制程管控,,,3,105,品保部门要做好首件和制程的抽检管控,,,,,,,,苟兴波,,2016.02.19,,"1.首件出货要求管控；

2.严格按照QCP要求频率测量尺寸；

3.定期对测量设备维护保养；",,,,2016.02.19,,7,2,3,42

,清洗,清洗玻璃表面脏污,,外观,,脏污,,,外观不良,,,4,⊕,玻璃清洗不干净,,,,,2,"1.每天监控纯水纯度2次；

2.每天换水时控制药水配比浓度；

3.每4小时检测纯水槽水温温度；",,,2,16,无,,,,,,,,黄建军,,2016.02.19,,无,,,,无,,4,2,2,16

,检验,对产品外观进行检验挑选合格品,,外观,,刮伤,,,外观不良,,,4,⊕,"1.玻璃与玻璃碰撞；

2.玻璃与治具出现摩擦碰撞；",,,,,4,"1.拿取玻璃时，玻璃之间发生碰撞；

2.CNC底座没有及时清洁；",,,3,48,"1.检验来料，确保来料覆有保护膜；

2.装夹前需清洁底座；

3.插篮使用间隔板，防止前后玻璃接触；",,,,,,,,罗露琼,,2016.02.19,,"1.检验来料，确保来料覆有保护膜；

2.装夹前需清洁底座；

3.插篮使用间隔板，防止前后玻璃接触；",,,,2016.02.19,,4,2,3,24

,,,,,,崩边/崩角,,,强度不合格,,,6,⊕,"1.冷却液不足/污染

2.砂刀寿命期已到",,,,,4,"1.冷却液无使用周期管控；

2.砂刀无使用周期管控；",,,3,72,"1.及时添加/更换切削液；

2.定义并管制砂刀寿命；",,,,,,,,,,,,"1.及时添加/更换切削液；

2.定义并管制砂刀寿命；",,,,2016.02.19,,6,2,3,36

,强化,强化段对来料玻璃进行强化，提高玻璃强度,,功能,,CS/DOL/CT值NG,,,强度不合格,,,7,△,CS/DOL/CT值达不到客户要求,,,,,5,"1.强化参数不合理；

2.强化炉硝酸钾浓度异常；

3.强化炉温异常；",,,3,105,"1.确认强化炉Na离子状态；

2.确认强化参数合理性；

3.监控炉温；",,,,,,,,苟兴波,,2016.02.20,,"1.首件加严管控规格；

2.严格按照QCP要求频率测量应力值；

3.定时测量炉温；",,,,2016.02.20,,7,2,3,42

,泡水,溶解玻璃表面的硝酸钾,,外观,,表面脏污,,,外观不良,,,4,⊕,玻璃表面残留硝酸钾,,,,,2,对玻璃表面有检验,,,2,16,无,,,,,,,,李广,,2016.02.20,,无,,,,无,,4,2,2,16

,精磨,对划伤品进行返修,,功能,,CS/DOL/CT值NG,,,强度不合格,,,7,△,平磨参数设置错误，导致CS/DOL值超出公差范围,,,,,5,未做好首件和制程管控,,,3,105,品保部门要做好首件和制程的抽检管控,,,,,,,,苟兴波,,2016.02.21,,"1.首件按出货要求管控；

2.严格按照QCP要求频率测量尺寸；

3.定期对测量设备维护保养；",,,,2016.02.21,,7,2,3,42

,清洗,清洗玻璃表面脏污,,外观,,脏污,,,外观不良,,,4,⊕,玻璃清洗不干净,,,,,2,"1.每天监控纯水纯度2次；

2.每天换水时控制药水配比浓度；

3.每4小时检测纯水槽水温温度；",,,2,16,无,,,,,,,,李广,,2016.02.21,,无,,,,无,,4,2,2,16

,检验,对产品外观进行检验挑选合格品,,外观,,刮伤,,,外观不良,,,4,⊕,"1.玻璃与玻璃碰撞；

2.玻璃与治具出现摩擦碰撞；",,,,,4,"1.插篮手法不正确；

2.玻璃转运过程造成玻璃晃动而导致刮伤",,,3,48,"1.规范操作手法；

2.新员工培训上岗；",,,,,,,,罗露琼,,2016.02.21,,"1.规范操作手法；

2.新员工培训上岗；",,,,2016.02.21,,4,2,3,24

,,,,,,崩边/崩角/破损,,,外观不良，造成玻璃报废,,,6,⊕,"1.玻璃与玻璃碰撞；

2.玻璃与治具出现摩擦碰撞；",,,,,4,"1.插篮手法不正确；

2.强化转炉过程中造成；

3.强化蓝具太紧或者太松；",,,2,48,"1.规范操作手法；

2.新员工培训上岗；

3、强化篮具缠绕高温线/套管",,,,,,,,,,,,"1.规范操作手法；

2.新员工培训上岗；

3、强化篮具缠绕高温线/套管",,,,2016.02.21,,6,2,2,24

,丝印,对强化后的产品进行印刷，满足功能和外观需求,,外观,,IR印刷NG,,,外观不良,,,7,△,1.油墨的印刷特性,,,,,5,1.对印刷后的效果进行检验,,,2,70,"1.调油后脱泡5-10min；

2.添加0.5%-1%的care13助剂；",,,,,,,,马明洋,,2016.02.22,,"1.调油后脱泡5-10min；

2.添加0.5%-1%的care13助剂；",,,,2016.02.22,,7,2,2,28

,,,,尺寸,,印刷尺寸不良,,,外观不良,,,7,△,网版异常,,,,,5,"1.对网版的尺寸检验未到位；

2.品保部门只做首件检验，制程监控不足；",,,3,105,"1.对BM1网版来料尺寸以及外观进行全检；

2.品保部门要做好首件和制程的抽检管控；",,,,,,,,苟兴波,,2016.02.22,,"1.首件加严管控规格；

2.每2H抽检机台加工的产品尺寸；

3.挑选精度较稳定的设备加工；",,,,2016.02.22,,7,2,3,42

,,,,功能,,IR穿透率NG,,,功能不良,,,7,△,生产前没有检查机台和核对参数,,,,,5,品保部门只做首件检验，制程监控不足；,,,3,105,"1.首件透过率加严内控管制；

2.IPQC严格按照QCP频率管制；",,,,,,,,,,,,"1.首件加严管控规格；

2.每30min抽检透过率尺寸；",,,,2016.02.22,,7,2,3,42

,清洗,清洗玻璃表面脏污,,外观,,脏污,,,外观不良,,,4,⊕,玻璃清洗不干净,,,,,2,"1.每天监控纯水纯度2次；

2.每天换水时控制药水配比浓度；

3.每4小时检测纯水槽水温温度；",,,2,16,无,,,,,,,,马明洋,,2016.02.22,,无,,,,无,,4,2,2,16

,检验,对产品外观进行检验挑选合格品,,外观,,刮伤,,,外观不良，造成玻璃报废,,,5,⊕,在印刷及周转中造成刮伤,,,,,5,在印刷及周转中造成刮伤,,,2,50,"1.使用电木板底座代替常规环氧板底座；

2.在印刷治具中贴附铁氟龙胶带，烤盘中增加硅胶垫；",,,,,,,,王海花,,2016.02.23,,"1.使用电木板底座代替常规环氧板底座；

2.在印刷治具中贴附铁氟龙胶带，烤盘中增加硅胶垫；",,,,2016.02.23,,5,3,2,30

,,,,,,崩边/崩角,,,外观不良,,,6,⊕,周转过程中有碰撞,,,,,5,周转过程中有碰撞,,,2,60,将印刷机台和辅助台面增加发泡胶或铁氟龙保护,,,,,,,,,,,,将印刷机台和辅助台面增加发泡胶或铁氟龙保护,,,,2016.02.23,,6,3,2,36

,,,,外观,,夹层脏污,,,外观不良,,,5,⊕,"1.白片来料有脏污；

2.印刷前玻璃未带指套接触玻璃",,,,,5,"1.白片清洗后平放在tray盘周转至印刷过程中污染

2.印刷取放片时指套接触表面导致污染",,,2,50,"1.清洗后采用篮具周转

2.清洗后各片插架，避免拿取时，触碰到玻璃表面；",,,,,,,,,,,,"1.清洗后采用篮具周转

2.清洗后各片插架，避免拿取时，触碰到玻璃表面；",,,,2016.02.23,,5,2,2,20

,,,,,,异物点,,,外观不良,,,4,⊕,白片在过程中受污染,,,,,4,产品清洗擦篮后，周转过程中污染,,,2,32,印刷前将产品从篮具取出平放在烤盘内，再用吸球取放；,,,,,,,,,,,,印刷前将产品从篮具取出平放在烤盘内，再用吸球取放；,,,,2016.02.23,,4,2,2,16

,,,,,,锯齿,,,外观不良,,,4,⊕,网版异常,,,,,4,未做好对网版的外观检验,,,2,32,"清洗擦蓝后使用打包膜将产品包住；

对BM1网版来料尺寸以及外观进行全检；",,,,,,,,,,,,"清洗擦蓝后使用打包膜将产品包住；

对BM1网版来料尺寸以及外观进行全检；",,,,2016.02.23,,4,2,2,16

,覆膜包装,对产品进行包装,,外观,,包装划伤,,,外观不良,,,4,⊕,人为对包装膜损坏,,,,,2,目测,,,1,8,无,,,,,,,,王海花,,2016.02.23,,无,,,,无,,4,2,1,8

,出货,把成品发放到客户,,外观,,包装破损,,,外观不良,,,4,⊕,外包箱有损坏,,,,,2,目测,,,1,8,无,,,,,,,,余娟婷,,2016.02.24,,无,,,,无,,4,2,1,8

,"备注

说明","1.重要特性：间接影响外观、装配、功能、性能的特性。符号：⊕

2.关键特性：对配合/功能/外观/装配等要求必须保证的。符号：△

3.法规特性：①直接影响产品的燃烧特性/车内人员保护/转向控制/制动特性的；

②直接影响产品安全/排放/节能/法规/防盗特性的；符号：▽",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,