某电厂×MW工程监理流程及用表

目录一、施工阶段资料管理说明………………（2）二、工作流程与附表………（10）三、火电企业档案分类表…（94）**电厂工程（2×135MW）施工阶段资料管理说明**电力建设监理有限公司2003.1**电厂工程施工阶段资料管理说明为了使**电厂工程建设的各参战单位的资料管理与基本建设工程同步，确保工程文件资料的齐全完整、准确、系统，为今后的生产服务，也为基建过程中，各基建单位资料相互之间有序交流，使资料管理不致混乱，便于工程竣工资料的移交，满足火电机组达标投产“工程档案管理”的需要，根据有关编号规定，结合**电厂工程实际要求，对资料管理说明如下：1、资料编号编制依据1.1根据部标，“火电企业档案分类表”（6~9大类）的规定。1.2根据火电机组达标投产考核标准“工程档案管理项目实施细则的要求。1.3根据部标，“火电施工质量检验及评定标准”的规定。1.4根据设计院图纸资料的编号原则。1.5根据制造厂家图纸资料的编号原则。1.6根据部标“电力工业基本建设预算管理制度及规定”。1.7根据“**电厂工程建设管理制度”1.8根据**电厂工程施工监理规范附件“工作流程与附表”的要求。2、资料案卷分类说明2.1根据“火电企业档案分类表（6~9大类）”的规定，资料案卷分三类综合、土建、安装资料类80—808Ⅰ设计图纸资料类81—89Ⅱ厂家图纸资料类91—98Ⅲ2.2综合、土建、安装资料类Ⅰ2.2.1工程前期文件800—8004Ⅰ（0）1~10设计基础材料801—8014Ⅰ（一）1~10设计文件802—8023Ⅰ（二）1~10工程管理性文件803—8039Ⅰ（三）1~10土建施工文件804—8049Ⅰ（四）1~10热机安装施工文件805—8059Ⅰ（五）1~10电气、热控安装施工文件806—8069Ⅰ（六）1~10竣工文件807—8074Ⅰ（七）1~10生产准备、试生产文件808—8084Ⅰ（八）1~102.3设计图纸资料类Ⅱ燃料设计图纸资料81—8160Ⅱ（一）1~10锅炉设计图纸资料82—8272Ⅱ（二）1~10汽机设计图纸资料83—8390Ⅱ（三）1~10电气设计图纸资料84—8495Ⅱ（四）1~10热工设计图纸资料85—8550Ⅱ（五）1~10化学设计图纸资料86—8681Ⅱ（六）1~10水工设计图纸资料87—8777Ⅱ（七）1~10土建设计图纸资料88—8886Ⅱ（八）1~10其它设计图纸资料89—8920Ⅱ（九）1~102.4厂家图纸资料类Ⅲ燃料厂家图纸资料91—9162Ⅲ（一）1~10锅炉厂家图纸资料92—9270Ⅲ（二）1~10汽机厂家图纸资料93—9390Ⅲ（三）1~10电气厂家图纸资料94—9490Ⅲ（四）1~10热工厂家图纸资料95—9564Ⅲ（五）1~10化学厂家图纸资料96—9681Ⅲ（六）1~10水工厂家图纸资料97—9770Ⅲ（七）1~10其它厂家图纸资料98—985Ⅲ（八）1~102.5三类案卷资料，工程开始各参战单位首先分别建立11个卷宗，其中Ⅰ类，建立9个卷宗；Ⅱ类、Ⅲ类各建1个卷宗。随着工程进展情况资料逐渐增多，各单位资料管理的范围也不尽相同。因此各单位根据实际情况逐渐按上述条的规定增加卷宗数量。●见附件一：基建施工资料管理柜示意图。3、资料编号说明3.1资料编号分三段，如下图说明：3.2资料类别号码一律采用四位阿拉伯数字标识；基本建设类：从基本建设工程任务下达开始到工程竣工交接为止的技术文件材料，其中涉及系统设计资料，设备安装的资料和综合安装调试等资料。四位阿拉伯数字的第一位以“8”表示，如8×××；基本建设纯设备类：指由制造厂提供的有关设备文件、图纸和专指某项设备的安装调试记录，即设备厂家资料、四位阿拉伯数字的第一位以“9”表示，如9×××；基本建设类及基本建设纯设备类的资料具体编号，参照“火电企业档案分类表（6~9大类）”的89~130页的具体规定执行。3.3资料单位代号单位的代号参照**电厂工程“建设管理制度”的要求执行。单位代号规定如下：3.4资料顺序号资料顺序号可采用001~999表示。有关概预算，可采用设计的概预算编号如：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，表示土建、安装、其它等项费用编号。有关工程验收可采用“质量检验及评定标准”的工程编号，如2—8—6即2单位工程—8分部工程—6分项工程。有关设计图纸资料可采用设计院的图纸资料编号。有厂家图纸资料可采用厂家图纸资料编号。3.5资料编号举例说明3.5.18023-XH—001即业主提供的施工组织总设计资料在业主资料中为001号。3.5.28023—DSY—001即设计院提供的施工组织设计资料在设计资料中为001号。3.5.38041——001即施工单位中建二局提供的施工组织设计资料，在施工单位资料中为001号。3.5.48045——20—3—8即施工单位中建二局提供的验收记录，是土建20单位工程的3分部工程的8分项工程的验收记录资料。8058——1—1—10即施工单位山东电建三公司提供的验收记录，是汽机的1单位工程的1分部工程的10分项工程的验收记录资料。3.5.68750—DSY—F1574S—S0201—03即设计院提供的循环水管安装图第三号图纸。3.5.79200—ZZ—锅炉厂家图纸资料编号即锅炉制造厂提供的锅炉出厂说明书。4、工作流程与附表说明4.1根据“施工监理规划”附件“工作流程与附表”的规定，其主要工作流程分三个监理工作流程流程Ⅰ项目施工监理实施流程流程Ⅱ单位工程施工监理及质量控制流程流程Ⅲ4.2监理工作流程流程Ⅰ流程Ⅰ中有附表6个4.2.2其附表编号Ⅰ—1~64.3项目施工监理实施流程流程Ⅱ流程Ⅱ中包含次要流程Ⅱ—1~3个流程Ⅱ中有附表Ⅱ—1~3个流程Ⅱ1中有附表Ⅱ1—1~3个流程Ⅱ2中有附表Ⅱ2—1个流程Ⅱ3中有附表Ⅱ3—1个4.4单位工程施工监理及质量控制流程流程Ⅲ流程Ⅲ中包含次要流程Ⅲ—1~14个流程Ⅲ中有附表Ⅲ—1~2个流程Ⅲ1中有附表Ⅲ1—1~3个流程Ⅲ2中有附表Ⅲ2—1~2个有附表Ⅲ3—1~2个有附表Ⅲ4—1~2个流程Ⅲ5中有附表Ⅲ5—1~3个流程Ⅲ6中有附表Ⅲ6—1~3个流程Ⅲ7中有附表Ⅲ7—1个流程Ⅲ8中有附表Ⅲ8—1个流程Ⅲ9中有附表Ⅲ9—1~6个流程Ⅲ10中有附表Ⅲ10—1~3个流程Ⅲ11中有附表Ⅲ11—1~5个流程Ⅲ12中有附表Ⅲ12—1~6个流程Ⅲ13中有附表Ⅲ13—1~6个流程Ⅲ14中有附表Ⅲ14—1~3●见附件二：“工作流程与附表”目录4.5各类附表均有相应的编号，可按（二）资料编号说明中5条“举例说明”参照使用。4.6唯有附表Ⅰ—2~6，5张表在使用时：土建要注明标段，例如，主厂房、烟囱、锅炉…等。机务安装要注明专业，例如：安全、机、炉、电…等。例如8036—LXI—安全001~999说明施工监理部有关安全方面的监理工作联系单或通知单，编号为安全001~999。8036—EJ-主厂房001~999说明土建施工单位有关主厂房方面的工作联系单或通知单编号为主厂房001~999。8036—HY—机001~999说明安装施工单位有关汽机专业方面的工作联系单或通知单编号为汽机001~999。4.7各流程下的附表可根据实际情况增减修改。**电力建设监理有限公司**施工监理部2003.1**电厂（2×135MW）工程工作流程与附表**电力建设监理有限公司2003.1“工作流程与附表”目录序号流程、附表名称编号1.流程Ⅰ监理工作流程2.附表Ⅰ—1来往文件月汇总表80363.附表Ⅰ—2监理工程师通知单80364.附表Ⅰ—3监理工作联系单80365.附表Ⅰ—4工程联系单80366.附表Ⅰ—5整改通知单80367.附表Ⅰ—6监理工程师通知回复单80368.附表Ⅰ—7技术核定单80368.流程Ⅱ项目施工监理9.附表Ⅱ—1施工进度一级网络计划报审表802310.附表Ⅱ—2土建交付安装中间验收交接表802311.附表Ⅱ——3安装装交付调试中中间验收交接接表8803612.附表Ⅱ——4调试试方案报审表表808013.流程Ⅱ（1）施工定位位测量流程14.附表Ⅱ（1）—1施测任任务书8044415.附表Ⅱ（1）—2轴线定定位测量报告告书8044416.附表Ⅱ（1）—3工程控控制网测量报报验单8044417.流程Ⅱ（2）施工高程程测量流程18.附表Ⅱ（2）—1水准测测量报告书8804419.流程Ⅱ沉沉降观测流程程20.附表Ⅱ（3）—1沉降观观测成果表8804621.流程Ⅲ单单位工程施工工监理及质量量控制流程22.附表Ⅲ——1分包包商资质报审审表803323.附表Ⅲ——2施工工质量检验项项目划分报审审表24.流程Ⅲ（1）工程设计计流程25.附表Ⅲ（1）—1工程项项目设计计划划报审表8021126.附表Ⅲ（1）—2施工图图交付进度计计划报审表802227.附表Ⅲ（1）—3设计修修改通知单报报审表28.流程Ⅲ（2）施工图交交底及会审流流程29.附表Ⅲ（2）—1工程项项目设计图纸纸报审表8022230.附表Ⅲ（2）—2图纸交交底与会审记记录31.附表Ⅲ（3）—1施工组组织设计/施工技术方方案报审表32.附表Ⅲ（3）—2专业施施工组织设计计/重大施工技技术方案报审审表33.附表Ⅲ（4）—1单位工工程开工报审审表34.附表Ⅲ（4）—2单位工工程开工条件件考核表35.流程Ⅲ（5）工程停、复复工流程36.附表Ⅲ（5）—1停工通通知单37.附表Ⅲ（5）—2变工工工期申报表38.附表Ⅲ（5）—3复工申申请表39.流程Ⅲ（6）主要设备备质检流程40.附表Ⅲ（6）—1主要设设备开箱申请请表41.附表Ⅲ（6）—2设备缺缺陷通知单42.附表Ⅲ（6）—3设备缺缺陷处理报验验单43.流程Ⅲ（7）主要材料料质检流程44.附表Ⅲ（7）—1主要材材料报审表45.流程Ⅲ（8）外购构、配配件质检流程程46.附表Ⅲ（8）—1主要材材料及构(配件)供货商资质质报审表47.流程Ⅲ（9）分项工程程质量检查与与验收流程48.附表Ⅲ（9）—1工程项目目验收记录月月汇总表80045、58、6849.附表Ⅲ（9）—2工程验评评记录季度汇汇总表80445、58、6850.附表Ⅲ（9）—3分项工工程质量报验验单51.附表Ⅲ（9）—4分项工程程质量检验评评定表（土建建）8044552.附表Ⅲ（9）—5分项工工程质量检验验评定表（安安装）53.附表Ⅲ（9）—6分项工程程焊接综合质质量等级评定定表8005854.流程Ⅲ（10）分部工工程质量检查查与验收流程程55.附表Ⅲ（10）—1分部工程程质量报验单单56.附表Ⅲ（10）—2分部工程程质量检验评评定表（土建建）8044557.附表Ⅲ（10）—3分部工程程质量检验评评定表（土建建）58.流程Ⅲ（11）单位工工程质量检查查与验收流程程59.附表Ⅲ（11）—1单位工程程质量报验单单60.附表Ⅲ（11）—2单位工程程质量检验评评定表8045561.附表Ⅲ（11）—3单位工程程技术资料核核查表8045562.附表Ⅲ（11）—4单位工程程观感质量评评定表8045563.附表Ⅲ（11）—5单位工程程质量检验评评定表64.流程Ⅲ（12）隐蔽工工程质量验收收流程65.附表Ⅲ（12）—1混凝土浇浇筑通知单8804566.附表Ⅲ（12）—2混凝土浇浇筑条件考核核表8044567.附表Ⅲ（12）—3焊接和试试验人员统计计报表8054468.附表Ⅲ（12）—4工程试验验记录月汇总总表8033969.附表Ⅲ（12）—5主要施工工计量器具、检检测仪表、检检验统计表88042、52、6270.附表Ⅲ（12）—6保温工程程施工申请单单8005871.流程Ⅲ（13）里程碑碑进度款签审审流程72.附表Ⅲ（13）—1工程付款款签证月汇总总表8033973.附表Ⅲ（13）—2工程价款款支付报审表表8003574.附表Ⅲ（13）—3工程变更更费用报审表表8003575.附表Ⅲ（13）—4索赔报审审表8033576.附表Ⅲ（13）—5施工/调试进度计计划报审表8035577.附表Ⅲ（13）—6施工进度度调整计划报报审表8035578.流程Ⅲ（14）工程质质量事故流程程79.附表Ⅲ（14）—1工程质量量事故报告表表80.附表Ⅲ（14）—2工程质量量事故处理方方案报审表81.附表Ⅲ（14）—3工程质量量事故处理结结果报验单工作程序按国标“建设工程监监理规范”要求，结合合新乡火电厂厂编制的“建设管理制制度”，以及工程程特点制定具具体的工作程程序，以流程程图表示如下下：流程Ⅰ：监理理工作流程签订监理合同成立项目监理机构成立项目监理机构编制监理规划及工作编制监理规划及工作N监理单位审核批准监理规划及工作监理单位审核批准监理规划及工作编制监理实施细则编制监理实施细则进入项目施工监理实施流程进入项目施工监理实施流程编写监理工作总结编写监理工作总结监理工作结束监理工作结束附表Ⅰ―1来往文件月汇总表表编号：工程名称序号文件名称类别份数收发人收发时间来往单位填表人填表日期年年月日本表由项目监理部部填写，自存存。附表Ⅰ―2监理工程师通知单单编号：主送抄送主题事由：总监：专业监理工工程师：回复：主送单位应在接到到联系单后三三天内签署回回复意见，送送达签发单位位和抄送单位位。附表Ⅰ―3监理工作联系单口回复口不回回复编号：主送抄送主题事由：总监：专业监理工工程师：回复：主送单位应在接到到联系单后三三天内签署回回复意见，送送达签发单位位和抄送单位位。附表Ⅰ―4工程联系单编号：工程名称合同编号单位工程名称主送抄送事由及内容：承包商（章章）项目负责人人：年月日监理意见：项目监理部部（章）总监理师：年月日监理工程师：年月日本表属通用性质的的表格，凡需需项目监理部部等引起注意意或请求项目目监理部等协协助解决的事事项，可填写写本表进行联联系。本表由由承包商填写写，份数视内内容而定。。附表Ⅰ―5整改通知单编号：工程名称合同编号致（承承包商）：整改内容容：项目监理部部（章）总总监理师／监监理工程师：：年月日承包商签收：承包商（章章）：签收人：年月日本表用于管理事项项的整改通知知，由项目监监理部填写一一式三份，业业主方、项目目监理部、承承包商各存一一份。附表Ⅰ―6整改报验单编号：工程名称合同编号致项项目监理部：：我单位在在收到号监理理工程师通知知单后，已按按要求整改完完毕，请予复复查。附件：整改情情况承包商（章章）项目负责责人：年月日项目监理部复查意意见：项目监理部部（章）：总监理理师：年月日监理工程程师：年月日业主方意见：项目负责人/项目专工：年月日本表一式三份，由由承包商填报报，业主方、项项目监理部、承承包商各存一一份。流程图2流程二：项目施工监理实施施流程开工准备开工准备业主确定开工条件NN业主确定开工条件Y开工申请报告报批开工申请报告报批Y上级批准工程开工上级批准工程开工进入安装单位工程施工监理及质量控制流程进入土建单位工程施工监理及质量控制流程进入安装单位工程施工监理及质量控制流程进入土建单位工程施工监理及质量控制流程调试及试生产流程调试及试生产流程施工监理总结施工监理总结施工监理结束施工监理结束附表Ⅱ―1施工进度一级网络络计划报审表表编号：工程名称合同编号致（项项目法人）：：根据合同同总工期和现现场实际情况况，并经过有有关单位磋商商，我项目监监理部已编制制完成本工程程的施工进度度一级网络计计划，现报上上，请予审批批。编制依据及说明：：附件：施工进度一一级网络计划划项目监理部部（章）总监理理师：年月日业主方审批意见：：业业主业主（章章）：代表：年月日本表由总监理师填填写一式二份份，审定后，业业主方、项目目监理部各存存一份，审定定后的网络计计划复印件送送各有关单位位。附表Ⅱ―2土建交付安装中间间验收交接表表编号：工程名称合同编号致项项目监理部：：我单位负责施工的的土建建工程，经检检查，质量符符合交付安装装条件，请组组织查验。附：自检记录和测测量记录交付单位（章章）负责人：：年月日接受单位查验意见见：接受单位（章章）负责人：年年月日项目监理部意见：：监理工程师：年月日业主意见：项目负责人/专工：年月日本表一式四份，由由交付单位填填报，查验后后，交付、接接受单位及项项目监理部、业业主方各存一一份。附表Ⅱ―3安装交付调试中间间验收交接表表编号：工程名称合同编号致项项目监理部：：我单位负负责施工的安装工工程，经检查查，质量符合合安装工程施施工及验收规规范、设计图图纸，具备调调试条件，请请组织查验。附：1．自检记录和测量量记录2．查验系统统图3．未完完成工作清单单（不影响系系统调试）交付单位（章章）负责责人：年月日接受单位查验意见见：接受单位（章章）负责人：年月日项目监理部意见：：监理工程师师：年月日业主方意见：项目负责人/专工：年月日由填后接项及存附表Ⅱ―4调试方案报审表编号：工程名称合同编号致项项目监理部：：现报上调试方方案，请审核核。附件：承包商（章章）负责责人：年月日项目监理部审核意意见：项目监理部部（章）：总监理师：年月日监理工程师师：年月日业主方意见：项目负责人/专工工年月日本表一式三份，由由承包商填报报，业主方、项项目监理部、承承包商各存一一份。流程2-1流程Ⅱ(1)：施工定位测量流程程施工单位进行定位测量施工单位进行定位测量施工单位提交定位测量报告施工单位提交定位测量报告业主、监理部进行实际复查退业主、监理部进行实际复查回合格与否否合格与否业主、监理部签批并注明复测记录是业主、监理部签批并注明复测记录存档备案存档备案附表Ⅱ(1)—1施测任务书工程名称：编编号：施测项目使用仪器施测类别图纸号施测要求及计算依依据编制：年月日施工单位审核审核：年月日监理部审核审核：年月日业主审批审批：年月日本表一式三份，由由施工单位填填写，业主方方、监理部和和施工单位各各存一份附表Ⅱ(1)—2轴线定位测量报告告书编号：工程名称测量等级施测项目利用测点施测仪器施工图纸施测施测成果及附图：：负责人：审核：施测人：日期：复测复测成果及图纸：：评价：等级：审核：复测人：日期：本表一式三份，由由施工单位填填写，业主方方、监理部和和施工单位各各存一份。附表Ⅱ(1)—3工程控制网测量报报验单编号：工程名称合同编号致项项目监理部：：我单位已已完成工工程控制网测测量工作，请请查验。附件：控制网测量量成果单承包商（章章）项目技术负负责人：年月日项目监理部查验意意见：项目监理部部（章）：总监理师：年月日监理工程师师：年月日业主方意见：项目负责人/专工工年月日本表一式三份，由由承包商填报报，业主方、项项目监理部、承承包商各存一一份。流程Ⅱ(2)：施工高程测量流程程施工单位进行高程测量施工单位进行高程测量施工单位提交水准测量报告业主、监理部进行实际复查退业主、监理部进行实际复查回合格与否否合格与否否是业主、监理部签批并注明复测记录业主、监理部签批并注明复测记录存档备案存档备案附表Ⅱ(2)—1水准测量报告书编号：工程名称测量等级施测项目利用测点施测仪器施工图纸施测成果测点后视前视仪高高程(m)附图及说明负责人：审核：：施测人：：日期：复测成果测点后视前视仪高高程(m)附图及说明评价：等级：审核：复复测人：日期：本表一式三份，由由施工单位填填写，业主方方、监理部和和施工单位各各存一份。流程II(3)：沉降观测流程施工单位制定测量计划施工单位制定测量计划业主、监理部审查退业主、监理部审查回批准与否否批准与否施工单位按计划进行沉降观测施工单位按计划进行沉降观测退业主、监理部抽查回业主、监理部抽查合格与否合格与否否批准沉降观测成果批准沉降观测成果附表II(3)--1沉降观测成果表工程名称：编号：：测点名称测点等级_施测仪器次日期施测成果荷重情况仪器编号高程(m)本次沉降(mmm)累计沉降(mm))布置示意图负责人：审核：：施测人：：日期：：1、沉降量的符号以以下沉为正，上上浮为负。2、本表一式三份，由由施工单位填填写，业主、监监理部和施工工单位各存一一份。本表由项目监理部部填写，自存存。流程III：单位工程施工监理理及质量控制制流程核定分包单位核定分包单位参与图纸会审及设计交底参与图纸会审及设计交底业主、监理核查施工准备施工准备N业主、监理核查施工准备施工准备开工报告N开工报告分包商资质施工图设计与质检项目施工组织与技术方案分包商资质施工图设计与质检项目施工组织与技术方案开工报告与停、复工设备、材料与配件质量管理与验收进度费用与事故处理业主、监理工程师审批发布开工令发布开工令工序施工工序施工施工单位自检施工单位自检业主、监理工程师确认N业主、监理工程师确认Y施工单位填写质检验收单施工单位填写质检验收单业主、监理工程师签发验收合格单业主、监理工程师签发验收合格单进入下道工序或结束进入下道工序或结束业主、监理单位竣工初验N业主、监理单位竣工初验施工单位整改Y施工单位整改单位工程竣工验收N单位工程竣工验收业主、监理签发验收合格单、结算工程款结算工程款Y业主、监理签发验收合格单、结算工程款结算工程款单位工程施工结束单位工程施工结束附表Ⅲ—1分包商资质报审表表编号：工程名称合同编号致项项目监理部：：根据工程需要，经经我单位审查查，分包商法人代表具备备承包的资格格，能承担下下述工程的任务，能保保证履行合同同文件的全部部条款。分包包后，我单位位仍负责总承承包责任，请请予审批。附件：1．分包单位营业文文件份张。2．分包包单位企业介介绍份张。⑴营业执照（复印件件）；⑴⑴企业介绍；；⑵企业资质证书（复复印件）；⑵历年承包的的主要工程介介绍；⑶有关许可证（复印印件）；⑶本项目负责责人和企业主主要人员履历历介绍。3.分包工程内容容：⑴分包工程名称；⑵⑵工程量；⑶合同额；⑷分包工程量占全部部工程量的百百分数。承包包商（章）法人人代表：年年月日项目监理部审查意意见：项目目监理部（章章）：总监理师：年月日监理工程师：年年月日业主方审查意见项目负责人/专工工年月日本表一式四份，由由承包商填报报，业主方、项项目监理部、承承包商、分包包商各存一份份。附表Ⅲ—2施工质量检验项目目划分报审表表编号：工程名称合同编号致项项目监理部：：我单位依据质量检验评评定标准篇和本工工程的设计，已已完成专业工程项项目的施工质质量检验项目目划分表，现现报上，请审审定。审定后后，我单位即即予正式出版版。附件：《施工质量量检验项目划划分表》承包商（章）项目负责人：年年月日项目监理部审核意意见：附件：审查会议纪纪要项目监理部（章）：：总监理师：年年月日监理工程师：年月日本表一式三份，由由承包商填报报，业主方、项项目监理部、承承包商各存一一份。附件在在承包商修改改、出版后，分分发有关单位位。流程Ⅲ(1)：工程设计流流程设计技术组织措施设计技术组织措施施工图交付进度施工图交付进度业主提出的一般设计变更设计单位提出设计变更要求施工监理部提出设计变更业主提出的一般设计变更设计单位提出设计变更要求施工监理部提出设计变更YN项目法人审核业主、设计监理工程师审核或上报N项目法人审核业主、设计监理工程师审核或上报设计单位办理设计变更设计单位办理设计变更设计监理部设计监理部业主施工监理部业主施工监理部施工单位流程Ⅲ(2)：施工图交底及会审审流程项目施工监理部收到项目施工监理部收到有关专业监理工程师进行核查有关专业监理工程师进行核查参与设计监理组织施工图设计交底及施工图会审参与设计监理组织施工图设计交底及施工图会审有问题的图纸设计单位修改有问题的图纸设计单位修改设计监理部填写审阅、确认图纸记录设计监理部填写审阅、确认图纸记录经业主同意后项目施工监理部监督施工单位进行施工经业主同意后项目施工监理部监督施工单位进行施工附表III(2))—2图纸交底与会审记记录编工程名称：编号号：分册名称分册编号相关分册图纸会审日期年月日产加单位和人员施工单位制造厂家设计单位设计监理施工监理业主单位会审纪要：提问：答复：施工单位签字制造厂家签字设计单位签字签设计监理字业主单位签字施工监理签字图纸交底与会审记记录编工程名称：**锦锦江电厂工程程编号分册名称分册编号会审纪要：（接首首页）提问：回答：用本页须和和首页同时使使用，签字在在首页。附表Ⅲ(3)—1施工组织总设计报报审表编号：工程名称合同编号**公司监理部并并**锦江电厂厂：_________________________施施工组织设计计/施工技术方方案已经我单单位审定，现现报上，请予予审批。附件：承包商（章）负责人：年月日监理部意见：监理部（章章）总监理师：：年月日监监理工程师：：年月日业主审批意见：项目部（章）项目负责人：年月日本表一式三份，业业主、监理部部、承包商各各存一份。附表Ⅲ(3)—2专业施工组织设计计/重大施工技技术方案报审审表编号：工程名称合同编号致项项目监理部：：现提出专专业施工组织织设计/重大施工技技术方案，请请予审批。附件：承包商（章章）技术负责人人：年月日项目监理部审查意意见：项目监理部（章）总监理师：年月日监理工程师：年月日业主方意见：项目负责人/专工：年月日本表一式三份，由由承包商填报报，业主方、项项目监理部、承承包商各存一一份.附件Ⅲ(4)—1单位工程开工报审审表编号：工程名称合同编号单位工程名称致项项目监理部：：我单位承建的项目的施施工准备工作作已完成，具具备开工条件件，计划与年月日开工，请请予审批。施工组织设计，专专业施工组织织设计、施工工技术方案已已批准；劳动力已按计划进进场；机械设备已进场，并并布置就绪；；管理人员已全部到到位；开工所需的施工图图纸已到，并已会审、交交底;开工所需的材料、设设备已进场；；开工前的各种手续续已办妥（见见附件）。根据以上条件件，可以满足足连续施工要要求。附件：（复印件）承包商（章章）项目负责责人：年年月日项目监理部核查意意见：项项目监理部（章章）：总监理师师：年月日监监理工程师：：年月日业主审批意见：项目负责责人（章）：：代表：年年月日本表一式三份，由由承包商填报报，业主方、项项目监理部、承承包商各存一一份。附表Ⅲ(4)—2单位工程开工条件件考核表工程名称：编号：：序号考核项目施工单位考核监理部考核业主考核1设计技术交底与图图纸会审2施工场地布置3加工厂形成生产能能力4材料进场并检验5设备进场并检验7测量放线并检验8工程外部接口具备备条件9机具配置10人员到位11现场安全措施12现场力能供应13加工件配置14质量保证措施考核评语施工单位监理部业主单位级别代号合格：○○基本合格：△不合格：×流程Ⅲ(5)：工程停、复工流程程监理签发工程暂停令监理签发工程暂停令对工程质量问题进行处理执行对工程质量处理程序对工程质量问题进行处理执行对工程质量处理程序施工单位填写复工申请施工单位填写复工申请建立工程师审查事故处理情况建立工程师审查事故处理情况不认可/签发工地指示认可/签发复工指令不认可/签发工地指示认可/签发复工指令附表Ⅲ(5)—1停工通知单编号：工程名称：由于原因，决定定自年月日时起工程部分暂停停施工，特此此通知。监理部部（章）总监理师师：年月日业主意见业主单位（章）项目负负责人：年月日承包商签收：承包商（章）负责责人：年月日本表一式三份，由由监理部填写写，业主方、监监理部、承包包商各存一份份。附表Ⅲ(5)—2变更工期申请表编号：工程名称合同编号致项目监监理部：工工程根据合同同规定应于______年年___月___日竣工工，由于原因因，要求变更更工期（延长长或缩短），竣竣工期（包括括已指令变更更工期在内）从从原来的______年___月___日变更更至_____年___月___日，请请予批准。附件：变更工期详详细原因。承包商（章）项目负责人：年月日项目监理部审核意意见：项目目监理部（章章）总监理师：年月日监理工程师：年月日业主审批意见：项目负责人：年月日本表一式三份，由由承包商填报报，业主方、项项目监理部、承承包商各存一一份。附表Ⅲ(5)—3复工申请表编号：工程名称合同编号致项目监监理部：鉴于项目的的停工因素（见见停工通知单单号）已已经消除，特特报请审查，批批准复工。附件：具备复工条条件的详细说说明。承包商（章）项目负责人：年月日项目监理部复查意意见：项目监理理部（章）：：总监理师师：年月日监理工程师：年月日业主审批意见：项目负责人：年月日本表一式三份，由由承包商填报报，业主方、项项目监理部、承承包商各存一一份。流程Ⅲ(6)：业主根据设计要求的规格、型号、技术参数进行招标主要设备质检流程程业主根据设计要求的规格、型号、技术参数进行招标业主开展设备谈判、定货工作业主开展设备谈判、定货工作设备厂商按合同规定进行制造设备厂商按合同规定进行制造业主开展设备制造工作退业主开展设备制造工作回合格与否否合格与否退按合同规定装箱运输等回按合同规定装箱运输等合格与否合格与否否退回业主主持现场开箱验收业主主持现场开箱验收合格与否合格与否设备现场入库设备现场入库附表Ⅲ(6)—1主要设备开箱申请请表编号：工程名称合同编号致项目监监理部：现计划与年月日时，在在地方方，对设备进行开开箱检验，请请予审批。附件：设备保管措措施要点。承承包商（章）负责人：年月日项目监理部意见：：项目监理理部（章）监理工程师：年月日业主方意见：项目负责人/专工工：年月日本表由承包商填写写一式四份，监监理签署意见见后，业主方方、项目监理理部、供货商商（制造厂）、承承包商各存一一份。附表Ⅲ(6)—2设备缺陷通知单编号：工程名称合同编号致项项目监理部：：在过程中，发发现号机组组设备备部位位存在问问题（见设备图图），请协调调处理。附件：1．缺陷情情况；22．简图和测测量数据。承包商技术负责人：年月日监理意见：供货商意见：设计意见：业主方意见：监理工程师：年月日代表：年月日日代表：年月日日业主专工：年月日日1．本表一式四份，由由承包商填报报，业主方、项项目监理部、承承包商、供货货商（制造厂厂）各存一份份。2．涉及设计变更时时，本表抄送送设计单位一一份，并由设设计单位出相相应的设计变变更通知。附表Ⅲ(6)—3设备缺陷处理报验验表编号：工程名称合同编号致项项目监理部：：年月日我单位位对号机组设备部位的缺陷发出“设备缺陷通通知单”（通知单编编号），并并按要求（标准准），已消缺缺完毕，特此此报验。附件：承包商（章）负责人：年月日供货商（制造厂）核核验意见：代表：年月日项目监理部核验意意见：项目监理理部（章）：：监理工程师：年月日业主方核验意见：：业主方（章章）：业主专工：年月日本表一式四份，由由承包商填报报，业主方、项项目监理部、承承包商、供货货商（制造厂厂）各存一份份。涉及设计计变更时，抄抄送设计单位位一份。流程Ⅲ(7)：夜组拟订厂商并审查其资信主要材料质检流程程夜组拟订厂商并审查其资信业主定货，厂商生产业主定货，厂商生产材料运抵现场材料运抵现场施工单位检查出厂合格证、材料化验单，并按验标要求复验退施工单位检查出厂合格证、材料化验单，并按验标要求复验回合格与否合格与否否退中心实验室复验回中心实验室复验合格与否合格与否否退业主、监理部审核回业主、监理部审核合格与否合格与否否签证通过是签证通过附表Ⅲ(7)—1主要工程材料报审审表编号:工程名称合同编号致项项目监理部：：经过我公司自检，下下列材料符合合国家标准和和技术规范以以及本工程设设计的要求，拟拟在本工程中中采用。现报报请审查，请请予批准。附件：承包商商（章）技术术负责人:年月日项目监理部审查意意见：项目监理理部（章）监理工程程师：年月日业主方审查意见：：业主方（章）业主专工：年月日本表一式三份，由由承包商填报报，业主方、项项目监理部、承承包商各存一一份。流程Ⅲ(8)：业主拟定厂商并审查其资信外购构、配件质检检流程业主拟定厂商并审查其资信业主定货，厂商生产业主定货，厂商生产施工单位检查厂家批号和出厂合格证并按规定进行必要的抽检施工单位检查厂家批号和出厂合格证并按规定进行必要的抽检退回合格与否退否合格与否回中心试验室复验中心试验室复验合格与否否合格与否退业主、监理部审核业主、监理部审核回合格与否合格与否签证通过签证通过附表Ⅲ(8)—1主要材料及构（配配）件供货商商资质报审表表编号:工程名称合同编号致项目监监理部：根据本工程要求，经经我方审查，单位生产的产品，符合设计图纸的要求，现将有关该企业的资质证书资料送上，请审批。附件：营业执执照、企业资资质证书、有有关许可证等等资料（复印印件）承包包商（章）项目负责人：年月日项目监理部审查意意见：项目监理部（章）：：总监理师：年月日监理工程师：年月日业主方审查意见：：业主方（章）业主专工：年月日1．本表也适用于非非标件承制单单位的资质审审报；2．当其他单单位采购时，则则由采购单位位填报；3．本表填写一式三三份，由承包包商（采购单单位）填报，业业主方、项目目监理部、承承包商或采购购单位）各存存一份。流程Ⅲ(9)：施工单位三级验收合格后提出验收申请并附有关报告和资料分项工程质量检查查与验收流程程施工单位三级验收合格后提出验收申请并附有关报告和资料所在工地检查、验收退所在工地检查、验收回合格与否合格与否否施工单位检查验收退施工单位检查验收回合格与否是合格与否退业主、监理部会同设计单位验收回业主、监理部会同设计单位验收合格与否合格与否否签证（竣工验收）签证（竣工验收）注：上述流程图未未考虑质监站站组织及参加加的检验。附表Ⅲ(9)—1工程项目验收记录录月汇总表编号：工程名称专业序号验收项目名称验收时间验收人员验收结论填表人填表日期年月日本表由项目监理部部填写，自存存。附表Ⅲ(9)—2工程验评记录季度度汇总表编号：工程名称合同编号________________________________________________（项项目法人）：：现报上年年季度工程程质量验评汇汇总表，请查查收。附件：工程质量验验评统计总监理师:年月日土建工程安装工程分项工程验评项数合格项数验评项数合格项数优良项数优良率％优良项数优良率％分部工程验评项数合格项数验评项数合格项数优良项数优良率％优良项数优良率％单位工程验评项数合格项数验评项数合格项数优良项数优良率％优良项数优良率％说明：业主方签收：签收人：年月日本表由项目监理部部填写一式二二份，签收后后，业主方、项项目监理部各各存一份。附表Ⅲ(9)—3分项工程质量报验验单编号：工程名称合同编号致项目监监理部：（分分项）工程已已完成施工任任务，并按工工程检验划分分规定和有关关标准、规范范要求进行了了自检，质量量等级为（合格或或优良），现现报请查验。附：自检资料（隐隐蔽工程、施施工和自检记记录、质量检检验评定及质质量保证资料料）承包商（章）负责责人：年月日项目监理部验收意意见：监理工程师师：年月日业主方验收意见：：业主专工：年月日本表一式三份，由由承包商填报报，查验后，连连同附件，业业主方、项目目监理部、承承包商各存一一份。单项工工程竣工报验验时，也可用用本表。附表Ⅲ(9)—4分项工程质量检验验评定表（土土建）编号：工程编号：分项工工程名称：质量情况一类项目检验项，符符合要求项二类项目检查项，其其中优良项，优优良率%三类类项目实测项，其其中合格点，合合格率%评定等级类别序号检验项目质量标准检验（实测）结果果合格优良一类二类三类复（核）查意意见核定等级公司（处）：工地地：班组：年年月日填建设单位：监理单单位：年月日日填附表Ⅲ(9)—5分项工程质量检验验评定表（安安装）工程编号：性质：：分项工程名名称：编号工序检验指标性质质量标准实际检结果单项评定合格优良分项总评共检验主要项目个，其中中优良个个；一般项目目个，其中优良个，本分项工质质量优良率为为%，本分项工程评为级。公司：工地(专业业)：班组：年年月日填建设单位：监理单单位：年月日日填附表Ⅲ(9)—6分项工程焊接综合合质量等级评评定表编号：分项工程名称工程类别序号验评项目总焊口数个）实检焊口（个）抽检率(%）无损检验一次合格格（%）单项质量评定等级验评项目合格优良率（%）分项工程焊接综合质量评定等级优良附注监理单位：建设单单位：工地（队）技术负负责人：工地地（队）质检检员：公司（处）质检代代表：验评日日期：流程Ⅲ(10)：分部工程质量检查查与验收流程程所在工地填写分部工程质量验评表并附有关报告和资料所在工地填写分部工程质量验评表并附有关报告和资料施工单位检查退施工单位检查回是否具备验评条件是否具备验评条件否退业主、监理部核定业主、监理部核定回是否具备验评条件否是否具备验评条件是签证（验评结束）签证（验评结束）注：1、▲包括所所含分项工程程是否全部签签证，报告、资资料是否齐全全等。2、上述流流程图未考虑虑质监站组织织及参加的检检验。附表Ⅲ(10)—1分部工程质量报验验单编号：工程名称合同编号致项目目监理部：（分分部）工程已已完成施工任任务，并按工工程检验划分分规定和有关关标准、规范范要求进行了了自检，质量量等级为（合格或或优良），现现报请查验。附：自检资料（隐隐蔽工程、施施工和自检记记录、质量检检验评定及质质量保证资料料）承包商（章）