某机电安装公司压力管道安装质量手册

某机电安装工程有限责任公司企业标准SDJD/SC—————————————————————————压力管道安装质量保证手册（依据TSGD2001-2006\TSGZ0004-2007编制）第A版2009-1-5发布2009-1-10实施—————————————————————————某机电安装工程有限责任公司发布压力管道安装质量保证手册编制：审核：批准：0.1目录0.1目录…………0.2公司简介……………………0.3质量保证手册发布令………0.4质量保证手册的管理…………0.5范围、引用标准及术语和定义………………1管理职责…………质量方针…………质量目标…………1.2质量保证体系组织图…………1.3职责权限…………1.4管理评审…………1.5支持性文件…………2.1质量保证手册…………2.2程序文件…………2.3工艺文件和质量记录…………2.4质量计划…………2.5支持性文件…………3.1文件控制…………3.2记录的管理…………3.3支持性文件…………4合同控制…………4.1销售合同…………4.2采购合同…………4.3供销部应制定《合同控制程序》，规定…………4.4支持性文件…………5设计控制…………5.1设计策划…………5.2设计的输入…………5.3设计的输出…………5.4设计评审…………5.5设计更改…………5.6外来设计文件控制…………5.7制定设计控制程序…………5.8支持性文件…………6材料、零部件控制…………6.1采购过程…………6.2材料零部件验收控制…………6.3材料的标识及可追溯性…………6.4材料、零部件的存放于保管…………………6.5材料、零部件入库、检验控制…………………6.6材料、零部件领用和发放控制…………………6.7材料代用…………6.8支持性文件…………7作业（工艺）控制…………7.1工艺准备…………7.2工艺文件的编制…………7.3工艺文件的保管…………7.4工艺文件的发放…………7.5工艺实施…………7.6工艺文件的修改…………7.7工艺记录管理…………7.8工装管理…………7.9支持性文件…………8焊接控制…………8.1焊材管理…………8.2焊工管理…………8.3焊接工艺评定…………8.4焊接工艺管理…………8.5产品施焊管理…………8.6产品焊接试板…………8.7焊缝返修…………8.8焊接设备管理…………8.9支持性文件…………9无损检测控制………10理化检验控制………11热处理控制………12压力试验控制………12.1压力试验准备………12.2试压设备和场地………12.3压力试验实施………12.4压力试验报告………12.5支持性文件………13检验控制………13.1安装前检验准备………13.2进货检验………13.3过程检验………13.4最准检验和检测数据管理……14计量器具、试验与检验仪器控制…………………15设备控制………16不合格品控制………17质量改进控制………17.1内部质量审核………17.2质量信息处理………17.3支持性文件………18人员培训控制……………………19执行特种设备许可制度的规定………………0.2公司简介在举世闻名的西部煤都——神东矿区，活跃着一支以机电设备、送变电、锅炉压力容器、起重、管道安装业务为主，集检修、非标制作为一体的综合性施工队伍。这就是神东天隆机电安装工程有限责任公司。它成立于1993年，最初为大柳塔洗煤厂劳动服务公司，1998年被神华神府东胜煤炭有限责任公司设立为神东多种经营安装工程公司，后更名为神东机电安装公司。2004年相应国家政策，主辅助分离，辅助企业改制的政策，我单位所属的原神东多种经营公司改制后为神东天隆集团公司，因此我单位也随即更名为某机电安装工程有限责任公司。它位于榆林市神木县大柳塔镇神府矿区中心腹地，乌兰木伦河东岸，世界著名煤矿大柳塔煤矿西北侧，占地面积9650平方米，公司注册资金2100万元，固定资产1250万元，有职工262名，其中行政领导5人，管理人员5人，工人技师4人，大中专以上学历28人，其中高级工程师6人，工程师17人（含经济师、会计师），技术工人全部持证上岗。公司下设综合办公室、工程技术部、供应站、市场开发部、安监站、安装第一项目部、安装第二项目部、安装第三项目部、电气项目部和一个机械加工厂，公司各种机械、设备、测量仪器、仪表一应俱全，各种许可证齐全，有省、地劳动部门核发的3级锅炉、压力容器、管道、起重机械B级的安装许可证和单位安全许可证。能从事各行各业的安装、修理、加工、维修等施工任务，具有专业二级施工企业资质，钢结构专业加工安装三级资质。公司自成立以来，本着“精干、高效、文明”的企业宗旨，历经十年的艰苦创业，在改革中发展，在发展中壮大。早期隶属多经公司，随着主副分开改革力度加大，企业的独立性进一步加大。公司技术力量雄厚，且经过多渠道、多层次的培训，已经建立起一支能管理、懂技术，具备熟练地安装、维修技能的技术员工队伍。历年被上级评为先进单位或先进集体。1996年至1999年先后多次被神华神府公司和党委评为“安全生产先进集体”、“生产先进单位”、“先进党支部”；1999年被榆林地委授予“绿化先进单位“；神木县委县政府授予”文明单位“；2000年被神华神东公司授予”2000年做出突出贡献奖的单位“；2001年、2002年连续两年被神东煤炭公司评为先进集体、先进党支部和先进党组织，2002年授予市级文明单位标兵。2006年建设的神东综采设备2501库被评为内蒙古自治区优质样板工程，2007年被陕西省评为十佳诚信单位。公司是神东公司唯一的以机电设备、送变电、锅炉、压力容器、管道安装业务为主，集检修、非标制作为一体的综合性施工队伍。自成立以业，先后完成神东矿区及周边地区井上、井下机电设备的安装、大型维修、检修近百项，累计完成工程量7490万元。其中设备安装1091台（套），100%合格，946台（套）为优良，优良品率86.21%；管道安装20442米，100%合格，15282米为优良，优良率74.75%；电气线路45720米，100%合格，33632米优良，优良率73%。所施工程均被认证，且从没出现任何的安全、质量和技术方面的问题。公司在企业营销战略中，成功运用和商理念，科学地指导营销实践，争取做到“不战而屈人之兵“的效果。也就是说，运用和商理念，是企业文化建设在现代管理中的具体运用。同时，通过企业文化增强企业的活力与竞争力，把先进的文化观念灌注于企业经营管理之中，增大文化管理含量，在树立产品及企业形象、促进企业健康发展方面，起到了很大的作用。具体包括：（1）善待衣食父母——与顾客做到亲和。牢牢树立顾客至上的思想，全心全意为顾客服务，千方百计让顾客满意；（2）商家赚钱，企业赢利——“双赢”促进发展。商家与企业是鱼水关系，彼此利益共享；（3）诚信宽和——与商家、顾客、消费者做到诚信宽和，行仁义之师，运诚信之兵。对于塑造良好的企业形象与企业信誉意义重大。经营机制是企业的骨肉，经营理念是企业的灵魂，品牌是企业的生命。创建优质工程本身就是打造公司品牌，塑造企业形象。公司在狠抓生产的同时，建立健全了质量安全管理体系，并认真实践“质量创优工程“的企业承诺。这是企业把管理重心推向施工现场，体现企业管理水平的窗口，也是企业”以质量求市场，以市场求发展“的管理方针的落脚点。同时，创建优质工程、样板工程，极大地增强了职工的责任感和质量意识，他们完成的80多项优良工程，既树立了公司的企业形象，又树立了以品牌走向市场的企业信誉。为了确保工程质量，在施工过程中，他们采取了科学有效的管理措施。一是严格控制材料的质量，严格把所握入口关；二是狠抓生产过程中各个工序的质量监控；三是开展“力争成优“活动；四是严格按照质量监督站和监理的要求进行施工、整改；五是建立完整的质量保证体系，把严格的质量管理落到实处，实行技术质量责任制，把工程质量责任落实到人，全面实行规范化、科学化管理。他们的口号是”如果以前干的质量有问题，4小时到位解决，2年内出现质量问题，无偿修复。0.3质量保证手册发布令本手册依据：《压力容器安全监察条例》、《TSG特种设备安全技术规范TSDZ0004-2007》及《ISO19001∶2000质量管理体系要求》，结合本公司的管理实际编写而成，是我公司压力管道安装的质量管理的主体文件。本质量保证手册明确了公司遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。质量保证手册是本公司实施质量管理的总法规，是实现质量方针和质量目标的纲领性文件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺，它既适用于公司内部质量管理，也是对外部作为公司的质量保证能力的证明。经评审认定，本质量保证手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律和要求，同时也符合本公司的实际。本质量保证手册自批准颁布之日起，公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行。此令经理：批准日期：二零零九年元月五日0.4质量保证手册的管理1职责1.1办公负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、更改、换版和保管；1.2质量证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施；1.3公司定代表人负责批准质量保证手册。2质量保证手册的管理21质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。22受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。3质量保证手册的修订和换版31质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写《文件更改通知单。若为划改，由办公室指派人员按《文件发放/收回登记表》上相关持有者的手册上按要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在《文件发放/收登记表》上记录。3.2凡涉及章节的更改或换页质量保证手册修改一览表中作好记录更改应在相应更改处填写1、2、3、n更改序号，并在页首右角写明“第几次修订。33如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第A版，依此类推。本质量保证手册经改版，所以定为质量保证手册2009年第A。34手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。4质量保证手册的使用和保管41质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究有关人员责任。4.2质量证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。0.5范围、引用标准及术语和定义1范围11本手适用于本公司压力容器安装质量保证；12公司质量保证体系覆盖了TSG201-26、TSGZ0004-2007的有要求；1.3公司的量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门、车间、仓库和人员。2引用标准下列批准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。GB/T19000-2000质量证体系基础和术语TSGD200106压力道安装许可规则TSGD200106压力道试验规则TSGZ004-07特种备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ004-07特种备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则3术语和义本手册采用GB/T19000-2000标准中术语和定义。1管理职责1.1质量方针与与目标本条阐述了我公司司质量方针和和质量目标，并并由法定代表表人批准。质量方针塑时代精品，建满满意工程。质量目标科学管理，文明施施工，确保工工程质量稳定定提高，使全过程程始终处于受受控状态，保保证压力管道道安装质量符符合国家规范范标准，用户户满意，提高高市场竞争能能力，拓宽企企业生存空间间。分部工程优良率990%；重要分项工程优良良率100%；顾客满意率达到880%；整体工程合格率保保持在1000%，优良率达到到80%。1.2质量保保证体系组织织（见下页图一）总经理：日期：总经理（法定代表表人）管理者代表质量保证工程师文件和记录责任人人人员培训责任人质量改进责任人材料责任人兼理化设备工艺责任人焊接责任人兼热处理无损检测责任人检验责任人合同责任人计量责任人各部门质量保证体体系相应的专专业责任人图一质保证体系系图1.3职责权限法定表人（总经经理）1）负国家方针政政策和法律、法法规的贯彻实实施；2）对司产品的质质量安全负全全责；3）任公司管理者者代表、质量量保证工程师师；4）批质量保证手手册、公司质质量方针和质质量目标；5）主召开总经理理办公会，拟拟定公司管理理机构；6）支总经理建立立质量保证体体系，为质量量保证体系的的实施和有效效运行提供所所需的资源。132管理者代表1）全领导公司日日常工作，向向全体员工传传达满足法律律法规要求及及顾客满意的的重要性；2）对司质量工作作和产品质量量负责；3）负公司质量保保证体系的建建立；4）负责序文件（管管理制度）的的批准；5）负责部门、各各岗位人员的的任免；6）对公的生产、经经营全面负责责；7）主持理评审；；8）为质量证体系系的实施和有有效运行提供供所需的资源源9）支持量保证工工程师和各专专业质控责任任人开展工作作，确保质量量保证体系运运转有效。质保证工程师1）协总经理制定定质量方针和和质量目标，建建立、实施、保保持和改进质质量保证体系系；2）负本公司质量量保证体系各各系统的工作作对各系统的的工作按照质质量保证手册册的规定进行行监督检；3）组贯彻、执行行有关特种设设备的法律、法法规、标准、技技术规定；4）严不合格品的的控制，建立立健全内外部部质量信息和和处理系统，审审批不合格品品的处理；5）定组织质量分分析、质量审审核，协助总总经理组织管管理评审；6）坚原则，行使使质量否决权权，保障和支支持质量保证证体系工作人人员工作；7）对量保证体系系人员定期组组织教育和培培训；8）组织编制程序文件、作作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施；9）对部门的工作作质量和产品品进行抽查，对对违反相关规规定的作业活活动有权责令令其改进或停停止工作；10）审产品质质量证明文件件。各业质控责任人各专业质控责任人人的质量职责责和权限按“各级人员质质量职责”中的相关规定定要求执行。135各部的质量职能能各部门质量职能按按“各部门质量量职能”的相关规定定要求执行。1.4管理审管理者代表应按“管理评审控控制程序”策划的时间间间隔（一般般每12个月进行一次）评评价质量管理理体系，以确确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针针和质量目标标。应保持管管理评审的记记录。141评输入管理审的输入，应应包括以下方方面的信息：：1）内部审结果（质质保工程师；2）顾客反和服务务的效果（供供应部；3）过的业绩和产产品的符合性性（工程技术术部、质量部部；4）纠和预防措施施的状况（质质保工程师5）以管理评审的的跟踪措施（质质保工程师；6）改进的议（质质保工程师和和各专业质控控负责人；142评输出管理审输出应包包括以下方面面有关的任何何决定和措施施：1）质管理体系及及其过程有效效性的改进；；2）与客要求有关关的产品的改改进；3）资的需求。管理评审提出的改改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持持续改进。件量责序2质量保证体系文件件公司质量保证体系系文件包括：：质量保证手手册、程序文文件（管理制制度作业（工艺艺）文件、记记录（表、卡卡）等。如图图：2.1质量保证手手册质量保证手册是公公司最高层次次的质量保证证体系文件是确保质量量保证体系有有效运行和持持续改进的纲纲领性文件，至至少应包括以以下内容：（1)术语缩写；；（2)体系使用范范围；（3)质方针和目目标；（4)质保证体系系组织及管理理职责；（5)质保证体系系基本要素、质质量控制系统统、控制环节节、控制点的的要求。2.2程序文文件程序文件是描述实实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；质量保证体系通过文件的形式式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见“附录1。办公室负责编制《质质量保证体系系文件控制程程序》2.3工艺文文件和质量记记录工艺件是描述现现场作业或管管理用的详细细工作文件，如如工艺卡片、操操作规程、试试验规程、检检验卡片/规程等；工工艺文件应符符合公司产品品的特性，满满足质量保证证体系实施过过程控制需求求。工文件的制定定、审批、修修改按《技术术/工艺文件控控制程序》执执行。232质量记录是质量运运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求；记录应标准准化、文件化化，具体要求求如下：1）公司名称及记录录编号；2）幅面以16K或或A4为标，可按整数数比例缩放；；3）篇幅大小一致；；4）有多联的记录应应说明每一联联的发送部门门；5）必要时，说明明记录传递路路线；6）采用定计量单单位。质量记记录的的制定定、审批、修修改按“记录控制程程序”执行。2.4质量计计划公司制定和贯彻实实施能确保产产品质量的质质量计划在质量计划划中对各专业业的质量控制制（包括审核核点、见证点点、停止点）进进行合理配置置；每个控制制系统应包括括：（1）控制内容、要求求；（2）过程中实际操作作要求；（3）质量控制系统责责任人员和相相关人员签字字的规定。2.5支持性性文件技工艺文件控制程序序记录制程序3.1文件控制质保证手册管理质量保证手册的管管理按第04章“量保证手册册的管理”执行。312 文管理办公室编制《质量量保证体系文文件控制程序序对质量保证证体系所要求求的文件予以以控制技术部编《技术/工艺文件控控制程序》对对公司所有技术文件、工工艺文件进行行控制；公司司文件文件应应包括：质量量保证体系文文件、技术文文件、工艺文文件、外来文文件、记录表表（卡）等。具具体要求：1）件的编号、版号、修修改状态标识识等由办公室室按《文件控控制程序》的的要求进行；；2）文件资料发布布前应由授权人人审核和批准准确保文件和和资料的适用用性文件的审核核批准按下表表执行：文件名称审核批准准质量保证手册总经经理法定代表表人（总经理理）程序文件质量保证证工程师管理理者代表工艺文件各部门负负责人质量保保证工程师质量记录各质控负负责人质量保保证工程师应和保用新本发关批和状识以和件应定；确持于来法安范型告验供量资顾等标发制全标正相行加止的用何留时文3.2记录的管理理录对体的控证标保得要编观晰且；于存防变；和处管关；格便理3.3支持性性文件件控4合同控制4.1销售合同客关评司出的进书合及评确要一已足求审审措供保求文部客应求若发供保得并人变4.2采购合同应进择购合定信法技标条法要范款4.3市场开发部部制定《合同同控制程序》，规规定围包法安范技形录存改序置4.4支持性文件件5设计控制5.1设计策划应场顾信项理作划程项的时评和；权应计口口和适划予5.2设计的输入入求入记内产性必环适法技标条前计用计其对进批中相不入澄设入分性5.3设计的输出出的设并的设包明计计在文应；满入给生提信或的；足规术准件全用产用要应的5.4设计评审设计评审应在设计计的各个阶段段评价设计开开发的结果满满足要求的能能力；必要时时，提出改进进措施。5.5设计更改涉对产品性能、特性性有影响的重重要设计开发发的更改应经经过评审和批批准。552当更改涉及范围大大，比如针对主要技术参数和功能、性能指标的重大更改时，设计更改评审后，还应对更改进进行适当的验验证和确认。更的评审结果和由于于更改而应采采取的必要措措施的记录应应予以保持。5.6外来设计文文件控制设计文件由外来单单位提供时，外外来设计文件件应按“技术/艺文件控制制程序”中规定的要要求执行。5.7制定设计控控制程序当法规安全技术术规范对设计计许可、设计计文件鉴定、产产品型式试验验等有规定时时，应当按相相关规定执行行。技术应制定《设设计控制程序序，对设计予以以规定。5.8支持性文件件581设计制程序6材料、零部件控制制6.1采购过程供应站对材料、零零部件、外购购、外协件的的采购按其最最终产品质量量的影响程度度分为A、B二级进控制，以确确保采购的产产品符合规定定的要求对影响产品品质量的外包包过程也按本本条款的原则则进行控制控制方法为为：公司《供方管管理办法对供方的能能力进行评价价选择应制定选择择评价和重新新评价供方的的准则；评价价结果及评价价引起的任何何必要的措施施的记录应予予保持；对规、安全技术规范范有行政许可可要求的供方方，应当对供供方的资格进进行确认；对方进行评定和选择择后，供应站站应建立“合格供方名名录，总经理批准准后发放并实实施。对采购的产品和外包包过程，实施施按“合格供方名名录”内的“定点采购”原则。采信息应表述拟采购购的产品，适适当时应包括括：1）品、程序、过程、设设备、人员资资格的批准要要求；2）制采购计划、提出出采购产品的的要求和进货货日期；3）质量管体系要要求等。在与与供方沟通前前，供销部应应确保采购的的信息所规定定的采购要求求是充分与适适宜的。6.2材料、零零部件验收控控制621质量部对所有与产产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求；未验收或验收不合格格的材料、零零部件不得投投入使用；623当公司或顾客需要要到供方处进行验证时，供应站应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出规定；所的材料、零部件的的验收必须由由材料责任人人签字确认。6.3材料的的标识及可追追溯性材料责责任工程师编编制《材料、零零部件标识和和可追溯性管管理办法》对对材料、零部部件标识的编编制、标识的的方法、位置和标识识移植等进行行规定。仓库库和车间负责责按《材料、零零部件标识和和可追溯性管管理办法》对对材料、零部部件进行标识识。6.4材料、零零部件的存放放与保管材料责任工程师编编制《材料、零部件存放和防护管理办法》对材料、零部件存储场地、分区或分批次（材料炉炉批）等进行规定。仓库和车间负责按《材料、零部件存放和防护管理办法》对材料、零部件进行存放与保管管。6.5材料、零零部件入库、检检验控制651材料、零部件入厂厂后，由供销人员与仓库保管员办理交接手续，按照《材料、零部件管理办法》的要求办理交交验、入库。外的材料、零部件应应有制造单位位的质量证明明资料；材、零部件由检验员员按相关的检检验文件进行行检验，检验验合格后入库库。入库审批1）材料、零部件检检验或复验完完成后，检验验员将质量证证明资料、检检验记录等一一起交材料责责任人审批后后方可入库；；2）检验员根据《材材料、零部件件标识和可追追溯性管理办办法》的规定定，对材料、零零部件进行编编号，并填写写在检验记录录上。仓库保保管员负责对对产品进行分分类存放、并并做好标识。检检验员复核后后签名或盖章章。3）不合格材料、零零部件由检验验员在实物上上做好标记，并并填写“不合格处理理单”，保管员将将不合格品放放在不合格品品区等待处理理。材料、零部件质量量证明文件（包包括供应商的的质量证明资资料、检验记记录、复验记记录、入库资资料）由材料料检验员交文文件/资料责任人人保管，便于于检索，保存存期按相关文文件规定执行行。6.6材料、零部部件领用和发发放控制车间按技术部编制制的“产品明细表”签发领料单单，仓库保管管员按领料单单发料。发放放受压元件材材料时，材料料检验员应到到现场进行监监督。领、发发料时应对实实物的规格、表表面质量进行行复核。余料或退回的材料料，应按《材材料、零部件件标识和可追追溯性管理办办法》进行标标识，并由材材料检验员进进行确认。6.7材料代用材料、零部件不能能按图样或技技术文件要求求供货时，供供销部应按《材材料、零部件件代用管理办办法》，办理理代用手续后后方可领、发发料。受压元件材料的代代用，应由技技术部进行确确认，并经工工艺、焊接责责任人、质保保工程师会签签。供应站应制定《材材料、零部件件控制程序》对对材料、零部部件的采购、验验收、入库、标标识、领用、代代用、不合格格管理等进行行规范。6.8支持性文件件《材料、零部件控控制程序》《供方管理办法》《材料、零部件标标识和可追溯溯性管理办法法》《材料、零部件存存放和防护管管理办法》《材料、零部件代代用管理办法法》7作业（工艺）控制制、7.1工艺准备外部图样的工艺审审查由外部提供图纸时时，在设计审审查后还应进进行工艺性审审查工艺文件的内1）材料明细表；2）工艺流程图；3）特殊工序的工艺艺文件（如焊焊接工艺卡）；；4）通用工艺守则、工工艺流程；5）工艺文件目录。7.2工艺文件的的编制工艺文件应依据产产品图样及技技术文件、用用户的特殊要要求，本公司司的加工能力力以及现行的的有关标准法法规的要求进进行编制。工文件的编制原则：：正确、统一一、完整、清清晰、合理。对键工序应在工艺文文件上设置检检验点（E点、核点（R点和停止点（HH点。724所有工艺文件应有有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件的审核由工艺质控责任人负责。通用工艺守则、工工艺规程由工工艺质控责任任人审核，质质保工程师批批准。7.3工艺文件的的保管工程技术部应建立立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，各车间应指定专人负责接收、保管、传递工工艺文件。7.4工艺文件的的发放工艺文件的发放范范围和数量按《技术/工艺文控制程序规定并有签收手手续如果所发文文件是修改件，还还应负责回收收失效件，以以防误用。7.5工艺实施工艺流转卡，应随随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格格并签字后方可转入下道工序。工艺流转检验卡从起步工序开始，保证与工件同步运行，直至产品完工后叫质质量部汇总。7.6工艺文件的的修改工艺文件中有明确确的质量控制制和检验要求求、合格标准准等，工艺文文件的变更、修修改，由技术术部参照《技技术/工艺文控制程序》规规定的程序修修改工艺文件件，并按原发发放范围发放放和收回失效效件。7.7工艺记录管管理工艺文件是指导产产品制造和检验的依据，在执行过程中，由技术部会同有关生产、质检部等部门定期对所有车间进行工工艺纪律执行行情况的检查查，并纳入考考核体系中。7.8工装管理工装的设计、制造造和验证由技术部、生产部、有关生产车间及质量部负责，并按照《工装、模具管理制度度》做好工装装管理工作。工程技术部负责编编制《工艺控控制程序对以上工艺艺的管理进行行规定。7.9支持性文件件工控制程序工程安装管理制度8焊接控制8.1焊材管理811供应站采购人员应应按《材料、零部件控制程序》的规定进行采购，采购员不得擅自更改采购焊材的品种、规格格和质量要求求，采购时应应在合格供方方处采购。焊接料（焊条、焊焊丝、焊剂、气气体）应符合合国家或行业业标准的规定定，有制造厂厂质量证明书书和清晰、牢牢固的标志。并按照《焊接材料管理办法》的规定验收、入库、编材料厂编号，以便记录报告和追溯检查。焊材级库应清洁洁干燥库内禁放油油类及水有害害介质相对湿度应应低于60%%应按《焊接材料料管理制度的规定存放放焊材并设有明显显标志和界限限保管员应对对焊材库内的的温度及湿度度按规定记录录。焊材级库汇总焊焊接工艺文件件规定的焊接接材料牌号、规规格、数量向向一级库领取取。对于焊材材的原包装，在在尚未烘焙、盘盘丝前，任何何人不得随意意拆除。焙恒恒温保存工作作，酸、碱性性焊条应分箱箱烘焙，并如如实填写“焊材烘焙记记录。焊材级库管理员员应根据生产产安排和《焊接材料料管理制度及烘焙工艺艺的规定提前做好焊焊材的烘车间作业计划焊接结点图图“焊接工卡”开具“焊接材料领领用单。817焊工凭“焊接材料料领用单”到焊材二级库领取焊材，在“焊材发放、回收记录卡”上填写使用焊材的内容并签签名经二级库保保管员签字后后方可领料焊条按根数数发放并回收收焊条头“焊材发放回收记录卡”由二级库保保管保存。焊条出后装入焊焊条干燥筒，对对低氢焊条不不应超过4小时。用剩焊条焊条头应退回二二级库当条牌号标识识不清时一律律以作废焊条条处理不用于焊接对于标识清清楚、药皮无无破损的焊条条，按规定在在使用前应重重新烘焙，焊焊条烘焙不得得超过二次。每焊材库保管员应对对焊材的使用用情况做一次次盘点，做到到帐物相符。8.2焊工管理焊工应按规定进进行培训由质量技术术监督局统一一考试合格取得焊工合合格证和焊工工钢印才在有效期内内担任合格项项目范围内的的焊接工作。每名格焊工发给给一个指定的的钢印，合格格证由公司专专人管理。焊焊接质控负责责人应建立焊焊工技术档案案。每名格焊工发给给一个指定的的钢印，合格格证由公司专专人管理。焊焊接质控负责责人应建立焊焊工技术档案案，一人一档档，记录焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩，还应统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故，作作为焊工考核核的依据。焊接控责任人负负责焊工资格格考试及技能能评定的组织织和申报建立考绩档档案并定期编“合格焊工花花名册”提供给车间间和检验部门门作为核对上上岗焊工资格格的依据。合格焊工应妥善保保管钢印，严严格按“焊接工艺”施焊，并作作好施焊记录录，合格后在在指定部位打打上焊工钢印印，对不允许许打钢印的不不锈钢受压元元件，应在相相应的地方或或记录上记录录焊工代号，并并由焊接检验验员确认。8.3焊接工艺评评定产品焊前应进进行焊接工艺艺评定评定《压力容器器安全技术检检查规程《钢制压力力容器焊接工工艺评定《制压力容器器焊接规程》及及《焊接工艺艺评定管理制制度》的要求求进行。焊接艺评定的控控制按《焊接接控制程序》的的规定进行。焊接艺评定的原原始资料由焊焊接质控责任任人整理成册册后存档焊接工艺评评定档案一般包括以以下内容：1）焊接工艺指导书书2）焊接工艺评定报报告3）焊接工艺评定试试件焊接实测测规范数据记记录；4）焊接工艺评定试试件焊接实测测规范检验记记录；5）热处理自动记录录曲线（需要要时6）理化试验报告及及有必要时焊焊接接头金相相检验报告；；7）其他反映评定实实际情况的资资料。焊接艺评定试样样由焊接质控控责任人陈列列保管并编制制“焊接工艺评评定目录”发有关部门门应用和核查查。8.4焊接工艺管管理焊工艺文件的编技术部根据压力容容器产品图样和“焊接工艺评定目录”编制“焊接工艺卡“焊材定额清清单“施焊流转记记录卡”等工艺文件。焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需焊工资格项次，经焊接质控负责人审审核后下发车车间及检验部部执行。焊工艺更焊接工艺文文件的更改参参《技术/艺文件控制制程序的规定进行行焊接工艺文文件更改仍按按原审签程序序执行。焊工艺文件的贯彻实实焊接工艺文件的发放、归档按《工艺控制程序》的规定进行。焊接工艺文件发放到车间后实施前，应对焊工进进行相应的培培训宣贯。8.5产品施焊管管理施环境应根据不同的的焊接方法满满足下列相应应的工艺守则则中规定的有有关要求：1）《碳钢、166MnR弧焊焊接工工艺规程；2）《埋自动焊通通用工艺守则则3）《手钨极氩弧弧焊通用工艺艺守则。综要求如下：1）风速限制；2）相对度不得大大于90%（有色色属焊接场地地不得大于880%，不得有雪影响；3）气温得过低；；4）不锈、与钢制制产品隔离焊焊接；并作好好标识，地面面应铺设橡胶胶等软垫，保保持环境清洁洁；5）焊接境必须符符合安全卫生生要求；6）焊工工作环境境应有足够的的光线。焊接艺纪律1）焊工焊时，应应自查自己的的焊接工作是是否遵守工艺艺纪律；2）车间责人应经经常检查焊工工的施焊情况况是否符合工工艺规定，做做好互检。3）检验员应经常去车车间检查焊工施焊情况，核对实际焊接条件是否符合工艺的规定，所用的焊材、工艺艺参数是否与与工艺规定一一致，并记载载在“焊接检验记记录”中。4）焊接控责任人人工艺人员检验员车间领导有有权制止任何何违反工艺纪纪律随意施焊焊的错误行为为。8.5.4施焊过程1）车间责人应根根“合格焊工花花名册“焊接工艺卡卡上规定的焊焊工资格项次次选派合格焊焊工，用指定的的焊接设备进进行焊接。2）焊工施焊前应应熟悉焊接工工艺并按通用用焊接工艺守守则做好焊前前准备。3）焊接验员对焊焊前装配的错错边间隙坡口的除锈两侧杂物的的清理等进行行检验并作好好检验记录。4）焊工施焊应严格按按焊接工艺要求施焊。焊材、焊接电流、电压、焊接速度等工艺参数应与工艺一致，施施焊过程中应应认真做好施施焊记录。5）施焊毕并经自自检合格在规定部位位打上焊工钢钢印或记录焊焊工代号填写交验单单送焊接检验验员。6）检验应作焊缝缝外观检查并并填写检验记记录。7）检查格后，才才允许进行无无损检测及焊焊后热处理等等后续工作。8.6产品焊接试试板8.6.1技术部部应按《压力力容器安全技技术监察规程程》、《钢制制压力容器》、《钢钢制压力容器器产品焊接试试板的力学性性能检验》和和《产品焊接接试板管理制制度》的规定定进行产品试试板的焊接、标标记移植、无无损检测、交交理化、计量量质控负责人人委托外协进进行试样加工工、检验和试试验。产试板检验和试验结结果应记入产产品质量证明明书，试验报报告应归入产产品质量档案案。产试板的试样和剩余余试板由被委委托单位试样样加工室保存存到该产品出出厂后三至六六个月。8.7焊缝返修焊如存在超标缺陷，由由无损检测人人员出具“焊缝返修通通知单。8.7.2焊缝返返修严格按《压压力容器安全全技术监察规规程》、《钢钢制压力容器器》、《焊缝缝返修管理制制度》等的规规定执行。要焊后热处理的应在在热处理前焊焊缝返修；如如在热处理后后进行焊缝返返修，返修后后应再做热处处理。焊返修的次数、部位位、返修后的的无损检测结结果应记入产产品质量证明明书的产品制制造变更报告告中。8.8焊接设管管理焊设备由生产部归口口管理，应建建立焊接设备备台帐和档案案。焊接设备及其辅助助装置由设备备科和操作人人员按《设备备、工装管理理制度》进行行，定人定机机操作、维护护和保养，应应装有完好的的、在周检期期内的电流表表、电压表和和压力表，保保持焊接设备备处于完好状状态。采购焊接设备及其其辅助装置时时，应由焊接接质控责任人人确定设备型型号、规格，经经总经理批准准后采购。8.9支持文件件焊接料管理办法法焊接艺评定管理理制度焊接制程序碳素、16MnnR电焊焊接工艺艺规程埋弧动焊通用工工艺守则手工极氩弧焊通通用工艺守则则产品接试板管理理制度焊返修管理制度9无损检测控制9.1公司无损检检测实行分包包，由质量部部编制《无损损检测控制程程序》，并执执行。9.2无损测分分包方的选择择由无损检测责任人负责，技术部、生产部、质量部配合，按有关规定，对分包方进行评价，评价内容有分分包方的资格格、检测能力力、履约能力力等，经评价价合格的分包包方纳入“合格分承包包方名单93对于分包项目由探探伤室负责提供无损检测委托单，经无损检测质控责任人审核后，附在与分包方签定的分包协议议中。9.4无损检分分包资料回来来后，无损检检测质控责任任人应对资料料进行严格审审查，之后在在有关资料上上签字确认。9.5支持文件件无损测控制程序序10理化检验控制10.1公理化化检验实行分分包，由质量量部编制《理理化检验控制制程序并执行。1.2由理化责任人负责责，质量部、技术部配合，按有关的规定，对分包方（被委托单位）进行评价，评价内容有有分包方的资质、理化检验能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入“合格分承包方名单。1.3对于理化检验分包包项目，经理化检验责任人审核后，把“理化试验委托单”附在与分包方签定的分包协议中。10.4理检验验资料回来后后，理化检验验责任人应对对资料进行严严格审查，之之后在有关资资料上签字确确认10.5支持文文件理检验控制程序11热处理控制11.1热理分分包时，由生生产部编制《热热处理控制程程序并执行。1.2由热处理责任人负负责，生产部、质量部、技术部配合，按有关的规定，对分包方（被委托单位）进行评价，评评价内容有分包方的资质、检验能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入“合格分承包方名单11.3对热处处理分包项目目，把“理化试验委委托单”附在与分包包方签定的分分包协议中。11.4热理资资料回来后，理理化检验责任任人应对资料料进行严格审审查，之后在在有关资料上上签字确认11.5支持持性文件12压力试验控制12.1力试验验准备 术部根据图样、工工艺文件和有有关标准要求求编制《压力力试验工艺卡卡》压力试验验报告等工艺艺文件。 力试验工艺文件编编审入库保管分发更改《技术/艺文件控制制程序的有关规定定执行。 品组装合格后转入入压力试验工工序压力试验责责任人应核实实压力试验工工艺文件是否否发至操作人人员、检验人人员，然后对对产品外观质质量进行复查查。复查项目目：1）标记况；2）焊接观质量；；3）各形偏差；4）相关品附件；；5）尺寸差；6）产品表面。1..4 压力试验是产品制制造过程中的停止点和监检点。压力试验前，总检验员应汇总所有检验和试验记录、报告告，并对其正确性、完整性、签字手续齐全、符合岗位职责规定负责，最终检验质控责任人审核后再再经监检检查查确认后方可可进行压力试试验。12.2压设备备和场地 压用设备试压机、空空气压缩机应应完好，密封封性能良好，接接头应牢固，不不能有渗漏。 压用压力表应经计计量合格并且在周期期检定期内使使用压力表的量量程应是试验验压力值的11.5～3.0倍，以以2为宜，压力力表上应有计计量检定标识识。 验应设置专用场地地场地有可靠靠的安全防护护措施压力试验过过程中不得进进行与试验无无关的工作，无关人员不得在试验场地停留。12.3 压力试试验实施 力试验应严格按《压压力试验工艺艺卡》的规定定执行。1）压力试验介质一般般用水。不锈钢制压力容器用水进行液压试验时，其所用的水必须洁净。试验合格后，应应立即将水去去除干净。2）试验前应将产品内内气体必须排净；试验过程中不得采用连续加压来维持试验压力不变，也也不得带压紧固固螺栓或向受受压元件施加加外力，不允允许带压补焊焊。 密性试验应严格按按《压力试验验工艺卡》的的规定执行。气气密性试验一一般用压缩空空气作试验介介质。12.4压力试验验报告压力试验结束，由由压力试验检检验员出具试试验报告，经经压力试验责责任人审核，并并经监检确认认后交质量部部归入“产品质量证证明书”中。12.5支持性文文件压力试验工艺卡压力试验控制程序序13检验控制13.1安装前检检验准备1..1检人员1）质量部应配备适合合检验质量控制要求的、实践经验丰富的各类检验人员，并组织他们培训，学习法规规、标准《手册》和和检验工艺文文件，提高他他们的素质。2）检验的职责和和权限按《各各级人员质量量责任》中的的相关规定。 验工艺编制质量部部应根据产品图纸、工艺技术文件和有关法规、标准编制检验规程等检验工艺文件。技术部还应设计检检验用的专用用检具。 验检测手段质量部部按照检验工艺的要求配备好相应的检测仪器、设备、量具、样板、检具，检测、计量器具应经过检定定合格且在检检定周期内。13.2货检验验 司制定并执行《外外购、外协件件管理办法，对购件的检验验进行控制。控控制内容：1）原材料厂、发发放、使用进进行监督检查查；2）外协件外购件件进行质量检检验。 材料外协外购件件的进货检验验详见第5“购和材料控控制焊接料的进货检检验详见第88章“焊接控制。1..4 对公司不具备检验验能力的项目，由质量部委托有资格的检测单位进行，但应对其资格进行核查，并对检验结结果进行判定定。1.3过程验 司制定并执行《过过程检验控制制程序，对产品制制造过程的检检验和试验进进行控制。控控制内容：1）对生产程中各各工序、各环环节以及和技技术科一起对对工艺纪律执执行情况进行行检查；2）对各零件、产产品几何尺寸寸、内外部质质量、产品总总体质量进行行检查。 加工在加工前应应熟悉图纸工艺文件根据图样仔仔细核对毛坯坯尽量留足余余量避免不合格格。在加工前前要核对材料料标记，是否否与“工艺流转检检验卡”及实物上标标注相同。1..4 精加工：在加工前前应熟悉图纸、工艺文件，根据图样核对粗加工的产品、划线的准确、加工余量的充足等等，避免在加工中产生不合格；在加工前应核对产品标识，是否与“工艺流转检验卡”及实物上标注注相同；加工工后应放在指指定区域，做做好标识。13.3.5 按按产品“产品图纸”、“检验卡片”的规定，在在工序完成后后及时进行检检验和试验。检检验和试验结结果满足要求求时，检验员员应在“工艺流转检检验卡”上签字确认认。13.3.6 装装配：装配时时，按产品明明细表，将所所有的零配件件领出；装配配前应对所有有的零配件进进行检查；装装配完成由检检验员对产品品进行检验。13.3.7 在在生产过程中中，质量检验验状态由检验验员监督进行行标识。13.3.8 不不合格品处理理：工件经检检验确定为不不合格品时，对对不合格品作作出标识，按按《不合格品品控制程序》的的规定进行鉴鉴别、处理和和验证。13.4最准检验验和检测数据据管理 司制定并执行《成成品检验管理理制度，对产品进进行最终检验验和试验。1..2 产品完工后，质量量部对该产品检验和试验的资料进行汇总，确认所有规定的检验和试验（包括进货检验和过过程检验）均均已完成，且且数据满足规规定要求之后后，出具产品品质量证明书书。 量部负责整“产产品质量证明明书图经检验质控控负责人审核核质保工程师师签字后交监监检审查，合格后签签发“合格证13.4.6 产产品出厂后，质质量部把全套套“产品质量证证明书”、该产品所所有检验和试试验的质量记记录等整理立立卷，交产品品质量档案室室存档备查，保保存期为77年。14计量器具、试验与与检验仪器控控制14.1 计量器器具管理人员员应经过培训训，具备相关关专业知识和和一定资历，确确保所有检测测量具、仪器器、仪表示值值的可靠、准准确，并在有有效期内使用用。14.2 检测量量具、仪器、仪仪表应委托有有资格的检定定单位进行检检定，计量质质控负责人应应对其资格进进行核查，并并对其结果进进行判定。14.3 计量质质控负责人负负责做好各种种仪器、仪表表、计量器具具的编号，建建立计量器具具台帐，编制制计量器具检检定计划，遵遵照《计量管管理制度》组组织实施。14.4 计量器器具的采购、入入库验收（检检定验收）、发发放、使用、保保管、维护保保养、周期检检定等的基本本要求应按《计计量管理制度度》中的规定定执行。未经经检定的或超超过检定周期期的仪器、计计量器具，不不准投用。14.5 计量器器具应有专人人使用、保管管，定期保养养，不得随意意转借和擅自自装拆计量器器具。14.6 计量器器具的使用部部门和个人，应应保持实物、包包装匣、原始始合格证、周周检合格证等等完整、清洁洁，检验人员员使用的计量量器具不应与与生产共用。15设备控制15.1 生产部部应按照《设设备管理制度度》对设备进进行质量控制制，建立设备备台帐，做好好设备的购置置、使用、修修理及设备事事故分析、处处理等管理工工作。15.2 设备的的购置、使用用、保养、调调拨、迁移、修修理及报废等等的基本要求求按《设备管管理制度》的的规定执行。15.3 主要设设备实行专管管，定人定机机，按“设备操作规规程”操作，确保保设备清洁、润润滑、安全。15.4 操作者者对其操作的的设备及附件件负责管理和和保养。应熟熟悉其结构、性性能和操作方方法和三级保保养的内容。15.5 设备车车间应根据在在用设备的现现状及生产情情况，编制年年度和季度设设备保养和大大、中修计划划，经设备车车间主任审核核，报主管经经理批准后实实施。生产部部在编制生产产计划时应确确保设备大、中中修计划的实实施。15.6 工装的的设计、制造造和验证、使使用、保养、修修理及报废等等的基本要求求按照《工装装模具管理制制度》的规定定执行。15.7 按照《工工装模具管理理制度》的要要求进行工装装设计和验证证工作。15.8 设备事事故的处理（1）设备事故处理程程序按《设备备管理制度》的的相关规定，事事故分析处理理坚持“三不放过原原则”。（2）事故发生后应迅迅速查明原因因，并组织人人员抢修，尽尽快恢复生产产。（3）对事故责任者提提出处理建议议。16不合格品控制16.1 公司应制制定并执行《不不合格品控制制程序》。16.2 凡不满满足规定要求求的材料、零零部件及产品品等都是不合合格品。16.3 检验或或试验中一旦旦发现不合格格品，检验员员应按《不合合格品控制程程序》进行标标识，未经处处理不得入库库或流入下道道工序。由检检验员填写“不合格品处处理单”，经检验质质控责任人确确认，登记编编号后交质保保工程师。16.4 质保工工程师指定技技术部相关人人员进行评价价和处置，在在“不合格品处处理单”上写明处理理意见，经质质保工程师审审批后处理。16.5 对不一一致品根据设设计图样、工工艺文件、技技术标准和缺缺陷程度按下下列三种形式式进行处置：：（1）返修；（2）回用；（3）报废。16.5.1 拟拟作返修处理理的，由检验验员填写“不合格品处处理单”，经终检质质控责任人确确认，交技术术部编制返修修方案，经设设计、工艺质质控责任人会会签，质保工工程师批准后后方可实施。返返修后应由检检验员重新检检验，并将检检查结果记入入“不合格品处处理单”中。16.5.2 拟拟作回用处理理的，按3.5.11条程序序办理手续，经经质保工程师师批准后方可可转序或入库库。并应做到到：回用处理理后的产品必必须满足使用用要求。16.5.3 对对于无法补救救并判断为废废品的不合格格品，按3.5.11条程序序办理手续，经经质保工程师师审批，由检检验员在上面面涂红色的“×”标记，责任任部门将其置置于“废品隔离区”内待退货或或报废。16.6 对不合合格品的鉴别别、评价和处处置的过程中中应做好记录录。对所记录录的控制按本本手册执行。16.7 纠正措措施16.7.1 产产生不合格的的有关责任部部门应按《不不合格品控制制程序》制订订纠正措施，并并认真实施。16.7.2 由由质检部对其其纠正措施的的实施情况进进行验证。17质量改进控制17.1 内部质质量审核17.1.1 目目的是验证质质量活动和有有关结果是否否符合法规、标标准要求，验验证质量体系系实现质量目目标的有效性性。17.1.2 内内部质量审核核的范围包括括本公司各部部门、《手册册》涉及的各各体系要求。17.1.3 质质检部每年年年底编制内部部质量审核计计划，并经质质保工程师批批准，内容包包括：（1）审核范围、要求求、参加人员员；（2）审核依据和日程程安排等。17.1.4 内内部质量审核核依据是本《手手册》和各项项支持性文件件。17.1.5 内内部质量审核核人员的资格格认定（1）内部质量审核人人员应经过培培训，熟知和和掌握“特种设备质质量保证体系系”的要求，以以及本公司的的质量保证体体系等文件，经经考试合格后后，由总经理理发给资格证证书，方能进进行内审工