某电梯公司质量手册和程序文件

苏州XXXX电梯有限公司质量手册文件编号：ZADS-QM-01版本号/修改状态：B/0发布日期：2009年9月10日受控状态：批准审核编制苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容手册目录章节号01页码1/29目录序号章节号内容对应标准条款号页次101手册目录202手册发布令 303公司简介404手册说明505质量方针和质量目目标61.0组织结构图72.0管理者代表任命决决定83.0职责、权限94.0质量管理体系4.0104.1总要求4.1114.2文件要求125.0管理职责5.0135.1管理承诺5.1145.2以顾客为关注焦点点5.2155.3质量方针5.3165.4策划175.5职责、权限与沟通通185.6管理评审5.6196.0资源管理6.0206.1资源提供6.1216.2人力资源226.3基础设施6.3236.4工作环境6.4247.0产品实现7.0257.1产品实现的策划7.1267.2与顾客有关的过程程277.3设计和开发（删减减）------287.4采购297.5安置和服务提供307.6监视和测量设备的的控制7.6318.0测量、分析和改进进8.0328.1总则8.1338.2监视和测量348.3不合格品控制8.3358.4数据分析8.4368.5改进苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容手册发布令章节号02页码2/29质量手册发布令本公司按GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》标准的要求，结合本公司的实际，编制的ZADS-QM-01《质量手册》，是本公司质量管理活动的纲领性文件和行动准则，也是本公司对顾客要求和适用的法律法规要求的承诺，自发布之日起生效实施。本公司的质量手册，一经批准发布，全体工作人员必须认真学习，坚持贯彻落实，各职能部门严格履行职责，保持质量管理体系的有效实施，且持续改进其有效性。总经理：日期：苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容本公司简介章节号03页码3/29公司简介苏州XXXX电梯有限公司成立于1999年1月3日，是从事电梯产品的销售、安装、及售后服务的专业公司。公司现有员工23拥有中高级职称工程师4人。销售方面，合同签订后的所有事宜均由我公司的工程师受业主委托直接与土建衔接，执行的是交钥匙工程，业主只要等电梯验收合格后即可直接使用，尽最大可能减轻业主的负担，如此完善的服务为我公司赢得了良好的声誉。售后服务方面，我公司严格执行ISO9001：2008标准，执行全方位的设备维护制度。不仅被动维修--及时地解决故障；更是主动维护---尽可能地通过日常规范和科学的保养让故障消除在隐患阶段，避免故障和事故的发生，并对每次的维修和保养都详细记录，分析故障发生的规律和原因，通过有针对性的技术改造避免同类故障再次发生；对于故障部件，总是用更高技术含量的同类元件来代替，保证了电梯的控制和拖动技术始终和同行业先进技术同步。为了达到目的，我公司从软件和硬件两方面进行了完善：软件方面，我公司的主要维修工程师都具有全日制大学的学历，并经过厂家的正规培训，有着多年的现场维修经验，并接受不断的再培训。硬件方面，我公司所有的维护员工都配备现代化的通讯和交通工具，在接报修电话后将以最快的速度赶到维修现场，并且提供24小时全天候维修服务。苏州XXXX的理念：及时提供超越客户要求的服务---这是我们的承诺，也是我们的骄傲。服务是我们的宗旨！满意是我们的目标！创优是我们的追求！总经理：苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容手册说明章节号04页码4/29质量手册说明手册内容本手册是依据GT/T19001-2008标准的要求，结合本公司及其产品的特点而编制的，其内容包括：1.1本公司的质量方针和质量目标1.2本公司质量管理体系覆盖的范围：电梯工程的安装、维修和服务，涵盖除标准7.3,条款以外的质量管理体系要求（删减的合理性：本公司的电梯安装和服务项目的是根据顾客规定的要求及适用的法律法规要求，不涉及产品设计和开发，删减本条款的要求不影响本公司提供满足顾客的委托和适用的法律法规要求的实施的能力和责任的要求。）1.3包含了为本公司质量管理体系编制的标准所要求的形成文件的程序1.4对本公司质量管理体系过程之间和相互作用的表述手册适用范围2.1用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的电梯安装、维修项目的施工和服务，通过质量管理体系的有效应用，包括体系的持续改进，增强顾客满意。2.2用于向第三方提供审核的依据手册引用标准：3.1GB/T19000-2008《质量管理体系、基础和术语》3.2GB/T19001-2008《质量管理体系、要求》手册的管理规定：手册由管理者代表负责组织编制和保持，总经理批准发布，公司办公室负责手册的具体控制和管理工作，执行《文件控制程序》的有关规定。手册发放范围为：各部门主管以上的负责人和其他获准部门/或人员，其分为“受控”和“非受控”两种，受控版本手册的封页上加注“受控”以示识别且跟踪其修改状态，其他为非受控版本文件。受控版本手册的持有者应妥善保管、使用，任何人不得擅自更改和复制，不得提供给本公司以外的人员，调离本公司或岗位时，应将手册交还给原发放部门，办理收回登记手续。本手册为本公司开展质量管理提供了统一的规范和行为准则，是本公司质量管理体系实施、保持和改进的重要依据，为保持手册的持续适宜、充分，在使用期间，如有修改或更新的需求，必须进行评审，且严格执行《文件控制程序》的有关规定。苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容质量方针、质量目目标章节号05页码5/29本公司制定的质量方针和建立的质量目标予以颁布：1质量方针：及时提供满足顾客要求的产品和服务，增进顾客满意。2公司质量目标：2.1.项目监督验收一次合格率≥95%,每年递增1%.2.2.顾客满意率≥95%,每年递增1%.3职能部门的质量目标：质量管理体系的保持，不断完善，确保按策划的间隔时间开展内审活动，间隔时间不超过12个月。（办公室、领导层）确保安装维修保养过程一次合格率≥98%。（工程科）确保安装维修保养错、漏检率1‰。（质监科）合同履约率100%。合同评审及时率达100%。（业务科）认真做好教育培训有资格要求的岗位，持证上岗率达100%。（办公室）采购产品批次验收合格率≥98%。（工程科）年内无安全事故。（工程科）检测器具周检率达100%。（质监科）4管理要求：4.1通过广泛的传达，确保全体人员都得理解，坚持贯彻落实，激励员工以实际行动为实现质量目标作出贡献。4.2定期评审质量方针的持续适宜性，按期统计质量目标实现结果，对其有效性进行内部沟通。4.3做到质量目标与质量方针保持一致。总经理：2009年月日苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容组织结构图章节号1.0页码6/29本公司组织结构图总经理总经理副总经理业务科财务科办公室质监科工程科管理者代表苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容任命决定章节号2.0页码7/29任命书为了保证本公司质量管理体系的有效运行和持续改进，任命佘军为公司管理代表。并授予以下职责和权限：第一：确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，授权其有权采取必要措施，处理任何不符合质量管理体系运行和影响的问题，直到问题得到圆满解决为止。第二：向总经理报告质量管理体系的运行情况以及内部审核结果，包括改进的要求。第三：在本公司范围内，采取措施确保全体员工意识到满足顾客要求的重要性。第四：就本公司的质量管理体系的有关事宜与外部有关机构作好沟通与联络工作。总经理2009年月日苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容职责、权限章节号3.0页码8/293.1本公司领导/部门的职责、权限1）总经理全面负责经营管理和发展战略决策，对产品的最终质量负全责。负责质量方针、质量目标的制定、审批和贯彻落实。负责质量管理体系文件的批准发布。负责组织机构的设置建立，规定内部职责。负责建立内部沟通机制，主持召开管理评审会议，确定采取改进和措施的决定，持续改进体系的有效性。负责为质量管理体系提供必要的资源。2）管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和保持。全面组织实施监测，分析和改进活动。负责组织开展内部审核，全面掌握相关信息、数据，及时向总经理报告质量管理体系业绩和改进建议。负责内部员工质量意识的教育，推进满足顾客要求的意识提高。负责与质量管理体系有关事宜的外部联系。3）副总经理贯彻本公司的经营理念，全面负责本公司业务的开展和产品的符合性质量的要求。负责组织开展与产品有关要求的评审和安装服务工作的准确履行。负责组织开展顾客满意的征集活动，测评顾客满意率。为持续改进质量管理体系有效性提供信息。负责配合总经理对经营全过程活动的控制。4）质监科负责项目的工程质量验收，及全过程运作监督控制。负责采购物资、外包方的验收和控制，做好产品标识、防护，做到无差错地准确交付。负责施工设备的监控工作和施工安全、文明环境的管理。实施对施工项目不合格的控制。5）办公室负责本公司人力资源管理和组织各类特殊工种人员的培训工作，对培训、考核情况做好记录并建立相关档案体系文件的管控。负责督促员工贯彻执行总经理的工作要求及公司有关规章制度。负责组织体系文件的编制、修改、发放、登记工作和体系文件的管控落实。归口负责公司体系的内部审核工作归口负责体系各过程的监视和测量，收集汇总相关的监测结果，为公司领导提供决策。6）工程科严格执行国家标准及公司制订的质量手册中各项标准规程。认真履行各项安装合同。对顾客提供产品、过程控制、产品交付的相关文件。贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保安全生产。负责电梯安装、维修和保养的施工质量，确保通过各项检验。苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容职责、权限章节号3.0页码9/29收集电梯行业的先进技术及信息，组织对老产品、老工序的改进，并形成文件。深入工地，协调和帮助解决施工中出现的技术问题并写出书面文件。负责采购电梯安装、维修和保养所需要的各种电梯部件和辅助材料。负责对于公司提供的安装设施进行管理,做好维保工作。负责公司产品的策划。负责策划和实施安装、服务提供的全过程控制工作。做好影响安装服务过程各因素的监测，为达到产品符合性提供数据信息。7）业务科负责开展销售业务,签订合同。组织合同评审和履约。负责安装并实施与顾客的沟通活动，牵头处理顾客的信息反馈，包括投诉的处理。归口负责顾客满意度的调查和测量，提出改进的建议。参与公司的质量改进及管理评审活动。完成公司领导分配的各项工作。苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容职责、权限章节号3.0页码10/293.2质量管理体系职能分配条款内容正/副总经理管理者代表办公室工程科质监科业务科4.1总要求○△△△△△文件总则○△△△△△质量手册○△△△△△文件控制△△○△△△记录控制△△○△△△5.1管理承诺○△△△△△5.2以顾客为关注焦点点○△△△△△5.3质量方针○△△△△△5.4策划○○△△△△5.5职责、权限与沟通通○△△△△△5.6管理评审○△△△△△6.1资源提供○△△△△△6.2人力资源△△○△△△6.3基础设施△△△○△△6.4工作环境△△△○△△7.1产品实现的策划△△△○△△7.2与顾客有关的过程程△△△△△○采购过程△△△○△△采购信息△△△○△△采购产品的验证△△△△○△生产和服务提供的的控制△△△○△△生产和服务提供过过程的确认△△△○△△标识和可追溯性△△△○○△顾客财产△△△○△△产品防护△△△○△△7.6监视和测量设备的的控制△△△△○△8.1测量、分析、改进进总则○○△△△△顾客满意△△△△△○内部审核△○○△△△过程的监视和测量量△△○△△△产品的监视和测量量△△△△○△8.3不合格品控制△△△△○△8.4数据分析△△○△△△持续改进△○△△△△纠正措施△△△△○△预防措施△△△△○△注：其中○主要职能△相关职能苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容质量管理体系章节号4.0页码11/294质量管理体系4.1总要求本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T19001-2008标准的要求，建立质量管理体系，编制体系文件（详见手册）并加以实施和保持，通过运行过程的持续改进，使质量管理体系增强其有效性，达到增强顾客满意的目的，做到：明确质量管理体系主要职能部门和权限，确定质量管理体系所需的过程及其应用。对适用的过程，规定过程的顺序和相互作用。为过程有效策划、运行和控制，确定方法和准则。为满足顾客要求和体系运行、持续改进，提供所需的资源和信息。采用适宜的方法监视、测量和分析这些过程。采取与实施必要的措施，来实现过程策划的结果和过程的持续改进。本公司质量管理体系所需的过程包括：管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析改进四大过程。本公司一经选择影响产品符合要求的外包过程，确保按7.4采购的要求，对其实施控制和管理，通过与供方签订承包合同/或协议加以识别。4.2文件要求总则本公司质量管理体系文件包括：形成文件的质量方针和质量目标（详见本手册05章）本质量手册标准所要求的形成文件的程序（详见本手册4.0章的,。8.0章的8.2.2,8.3,8.5.2,章节）为质量管理体系过程有效策划、运行和控制所需的文件（如计划、规范、报告等）相关的质量记录文件有关的外来文件（如：适用的法律法规等）。体系文件可以采用任何形式或类型的媒体。质量手册本公司由管理者代表按GB/T19001-2008标准的要求，组织编制和保持质量手册，一经批准发布，即成为统一规定本公司质量管理体系的纲领性文件。质量手册的内容和管理控制要求：（详见本手册04章和第4.0章章节）文件控制本公司为确保体系文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》（详见本手册4.0章章节），明确规定以下方面的控制要求。文件发布前得到批准，确保文件是充分适宜的。必要时对文件进行评审与更新，应再次批准。确保文件的更改和和现行修改状状态得到识别别。确保在使用处可获获得适用文件件的有关版本本。确保文件保持清晰晰，易于识别别。苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容质量管理体系章节号4.0页码12/29确保适合的外来文文件得到识别别，并控制其其分发。防止作废文件的非非预期使用，若若因任何原因因而得到保留留时，对这些些文件进行识识别。记录控制本公司编制并保持持《记录控制制程序》（详详见本手册44.0章的章节），对对建立并保持持的记录，规规定其标识、贮贮存、保护、检检索，保存期期限和处置的的控制要求，以以提供符合要要求和质量管管理体系有效效运行的证据据，同时为质质量追溯和质质量改进提供供分析依据。苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QP--01版本号/修改状态态B/0主题内容文件控制程序章节号4.2.3页码13/291目的对本公司质量管理理体系文件进进行控制，确确保在各部门门/或场所可获获得、使用相相应的文件的的最新有效版版本，防止过过期作废文件件的非预期使使用。2适用范围本程序适用用于本公司所所有与质量管管理体系有关关的文件，包包括外来文件件的控制3职责3.1办公室归口负负责本程序的的实施和保持持，负责体系系文件的管理理、控制。3.2其他部门/或人员员配合实施控控制，同时负负责本部门所所需文件的编编制。4控制程序4.1体系文件分分类内部文件质量手册（包括质质量方针和质质量目标）程序文件其他文件（如：计计划、规范、记记录等）外来文件（如：法法律法规、顾顾客图纸）4.2文件的编号号本公司统一规定以以下相关文件件编号的方法法：部门代号顺序号文件类别代号（手手册：QM，程序：QP，规范：QT，记录录：QR等）本公司代号（ZAADS）文件的版本号和修修改状态号版本以A、B、CC……字母表示；；修改状态号号以0、1、2、3、……表示；当文文件更改文件件/或修订后要要求相应变动动相关文件的的版本号/和或修改状状态号，以便便于识别文件件的现行修订订状态，且确确保在使用处处可获得相应应的有效版本本。4.3文件的审审批质量方针、质量目目标由总经理理批准颁布。质量手册由主要职职能部门会审审、总经理批批准。其他文件由相关部部门负责人或或主管人员审审核，总经理理/或副总批准准。外来文件由相关部部门负责人/或办公室评评审其适用性性、有效性。必要时对文件进行行评审与更新新，需经过再再次批准。文件定期评审由管管理者代表/或责成办公公室负责组织织，对现有体体系文件须定定期评审，每每年至少一次次；可结合有有关过程活动动进行（如管管理评审）。4.4文件的修改改和作废文件的修改，由相相关人员填写写“文件修改/更改记录”，说明理由由，经原审批批者同意才苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QP--01版本号/修改状态态B/0主题内容文件控制程序章节号4.2.3页码14/29能进行。因评审与更新引起起的文件修改改，文件发布布前应再次批批准。文件修改后，相关关主管部门负负责及时收回回更新前的作作废文件。集集中销毁处理理。作废文件需要留作作资料保存，须须加盖“作废保留”印章后方可可留用。4.5文件的发放放和领用文件分发由主管部部门发放到使使用部门/或相关岗位位。受控文件的发放要要加盖“受控”印章,按需求控制制发放.确保使用处处能获得适用用的有效文件件。文件领用者在“文文件发放/收回记录”中签字后,领取标有分分发编号的受受控文件。文件使用者,因文文件严重破损损影响使用或或丢失,应向发放部部门办理更换换或补发,但必须交回回或收回找到到的丢失文件件。4.6外来文件件的控制任何外来文件经评评审后需加盖盖“外来文件”印章,加注编号后,在相关的“文件清单”中登录。经评审适用的外来来文件,需分发时，按按条执行。对失效/过期的外外来文件,归口管理部部门要及时收收回.按条执行。4.7文件的管管理办公室是本公司体体系文件管理理的归口管理理部门,负责文件的的归档、发放放、收回、更更改控制,建立“受控文件清清单”，并对公司司的在用文件件进行监督管管理。所有存入软盘的受受控文件应进进行标识,妥善保存,修改/更新时需及及时更改。未经许可,任何人人不得将受控控文件擅自外外借,复印。文件控制所涉及的的记录文件，同同时执行《记记录控制程序序》。相关文件5.1《记录录控制程序》相关记录6.1《受控控文件清单》6.2《文件件修改/更改记录》6.3《文件件发放/收回记录》苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QP--02版本号/修改状态态B/0主题内容记录控制程序章节号4.2.4页码15/291、目的对记录进行有效的的控制和管理理，用以提供供符合要求和和质量管理体体系有效运行行的证据，并并为产品质量量的可追溯，产产品、过程、体体系改进提供供依据。2、适用范围本程序适用于本本本公司质量管管理体系各种种记录的标识识、贮存、保保护、检索、保保存期限和处处置的控制。3、职责3.1办公室室为本程序的的归口管理部部门，督促各各部门执行本本程序。3.2各相关部部门负责本部部门相关记录录的建立。3.3记录填写写人按记录要要求认真填写写记录，保证证记录的清晰晰、完整、内内容真实。4控制要求4.1记录表表单的建立各部门根据质量管管理体系要求求，建立所需需的适宜的记记录表单，且且控制表单的的总量需求和和形式。办公室统一编制“记录清单”，收集记录录表单格式，形形成记录样张张集，为使用用部门提供统统一的记录格格式。4.2记录的标识识一般以记录表单的的名称、编号号或代码来表表示，外来的的直接用于体体系有关的记记录可直接引引用“原有标识”。记录编号方法：由由办公室负责责统一编号。（详详见文件控制制程序条）。4.3记录的的填写要求、储储存和保护记录的填写应字迹迹清晰、内容容完整、真实实、易于识别别。流转的记录填写，应应顺序进行，且且审阅填写情情况，承接者者有权拒收不不完整的记录录。质量记录的保存期期限一般为1-3年，具体按“记录清单”中的规定执执行。终结的记录，相关关部门必须按按记录类别分分类，按时间间次序整理聍聍存。记录文件应妥然地地存放在干燥燥的地方，以以免损坏、丢丢失，以便做做到便于检索索。4.5记录的的处理根据记录的保存期期限，对超期的记记录，由管理理者代表或总总经理复核后后，才能处置置，由部门集集中办理销毁毁。顾客或有关部门若若要求本公司司提供记录时时，需经得管管理者代表或或总经理的获获准。4.6记录格格式的修订/更新（包括括：增添）必要遵循的原则保证信息、数据的的连续性。便于使用、统计汇汇总。力求简洁有效。控制要求按条执行行5.相关文件和控制用用记录5.1《文件件控制程序》记录清单记录样张集苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容管理职责章节号5.0页码16/295.0管理职职责明确最高管理者的的职责，突现现领导在质量量管理体系中中的作用，以以利于质量管管理体系的建建立、实施和和改进。5.1管理承诺公司总经理通过以以下活动，对对建立、实施施质量管理体体系并持续改改进其有效性性作出承诺提提供证据。采取培训、宣传资资料、会议，向向全体员工传传达满足顾客客和适用的法法律法规要求求的重要性。制定质量方针，切切实贯彻落实实，确保产品品质量目标的的实现。制定质量目标，策策划在相关职职能上得以展展开。确保资源的获得。对体系按策划的时时间间隔进行行管理评审。5.2以顾客客为关注焦点点本公司的生存和发发展依赖于顾顾客，树立以以顾客为中心心的思想，以以增强顾客满满意为目的。确确保做到：全面理解顾客的需需求和期望，确确定其要求，并并予以满足。建立与顾客沟通的的渠道，实施施有效沟通。把顾客满意视作本本公司业绩的的一种测量，取取得持续满意意。顾客要求和期望通通过质量管理理体系7.11、7.2、8.2.章有关要求求的实施予以以确定并满足足。5.3质量方方针公司总经理以“八八项质量管理理原则”为基础，制制定质量方针针且形成文件件（详见本手手册0.5章），确保保质量方针与本公司经营宗旨旨相适应。包括对满足要求和和持续改进的的承诺。为制定和评审质量量目标提供框框架，便于目目标展开分解解。传达到全体员工，使使全体员工得得到理解，贯贯彻在整个质质量管理体系系过程之中。在管理评审时，对对其持续的适适宜性方面得得到评审。5.4策划质量目标总经理确保制定公公司质量目标标，并适当展展开分解，在在相关职能和和层次上建立立质量目标（详详见本手册005章），以以达到：质量目标的内容包包括满足产品品要求或过程程活动应作的的承诺等。质量目标应与质量量方针保持相相一致，应是是可检查、可可测量的。质量管理体系策划划总经理组织对质量量管理体系进进行策划，且且确保：满足本公司质量目目标及本手册册4.1条的总总要求不断根据质量管理理体系运行的的效果，寻找找改进的机会会，使质量管管理体系持续续有效。在对质量管理体系系作出变更进进行策划和实实施时，保持持体系的完整整性。5.5职责、权权限与沟通职责和权限苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容管理职责章节号5.0页码17/29本公司总经理根据据实际情况，设设置本公司组组织结构（详详见本手册11.0章），且且分配质量管管理体系职能能（详见本手手册3.0章3.2节）；；同时规定各各部门相应的的职责和权限限（详见本手手册3.0章3.1节），以以利于得到相相互沟通。管理者代表总经理在本公司管管理人员内部部指定一名管管理者，任命命其担任管理理者代表（详详见本手册22.0章），无无论其要其他他方面的职责责如何，应具具有的职责和和权限（详见见本手册3..0章3.1节）。内部沟通总经理确保在本公公司内建立适适当的沟通过过程，并确保保对质量管理理体系实现情情况和实现策策划结果的有有效性进行沟沟通，具体要要求：各相关职能部门应应负责对管理理范围内的有有关过程运行行和控制的信信息及时收集集，交流、沟沟通。沟通的渠道：本公公司各职能部部门和各级层层次之间。可采用口头、书面面报告、会议议或文件的发发布传达等适适当方式。当出现存在或潜在在的不合格信信息，包括（内内、外部）时时，按《纠正正和预防措施控控制程序》实实施。5.6管理评评审总则总经理应按策划的的时间间隔评评审质量管理理体系，确保保其持续的适适宜性、充分分性和有效性性。管理评审的内容还还应包括评价价质量管理体体系改进的机机会和变更的的需要，以及及质量方针、质质量目标的评评审。管理评审每一年进进行一次（时时间间隔不超超过12个月），可可安排在内部部审核后的1-2月内或外部部审核前的一一个月；特殊殊情况（组织织结构、体系系、方针目标标、市场或法法律法规重大大变异时），可可适时增加评评审次数。评审一般采用会议议形式，由管管理者代表编编制计划的，通通知相关人员员，会议由总总经理主持，应应进行签到并并做好会议记记录，最终形形成管理评审审报告，管理理评审的记录录按《记录控控制程序》执执行。评审输入各相关部门/人员员会前负责准准备本部门有有关的评审所所需的输入资资料，输入包包括以下信息息：审核的结果。顾客的反馈，满意意程度。过程的绩效和产品品的符合性。预防和纠正措施的的状况。以往管理评审的跟跟踪措施。可能影响质量管理理体系的变更更。改进的建议。评审输出管理评审的输出应应包括以下有有关方面改进进的决定和措措施：质量管理体系及其其过程有效性性的改进与顾客要求有关的的产品的改进进资源需求苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容资源管理章节号6.0页码18/29管理评审会议的任任何改进决定定和措施，总总经理核准后后，由相关部部门执行。管管理者代表督督促实施，且且按《纠正和和预防措施控控制程序》的的规定对实施施效果进行跟跟踪验证。6资源管理6.1资源提提供本公司确定并提供供的资源，主主要应用于：：为实施保持本公司司质量管理体体系并持续改改进其有效性性。通过满足顾客要求求，增强顾客客满意。6.1.2本本公司为上述述两方面提供供的资源，主主要包括：人人力资源，基基础设施和工工作环境。6.2人力资资源总则本公司对所有从事事影响产品质质量工作的人人员坚持贯彻彻择优录用，基基于其适当的的教育、培训训、技能和经经验方面综合合考虑，达到到能胜任本职职工作。能力、培训和意识识办公室根据体系过过程的实际需需求，确定从从事影响产品品质量工作的的各类人员所所必要的能力力，组织编制制“岗位任职条条件和要求”，经总经理理审批后，作作为人员择岗岗、考评和培培训的依据。为满足以上需求，办办公室拟制年年度培训或采采取其他措施施的计划，经经总经理批准准后，组织计计划的落实。对培训及所采取的的其他措施的的有效性，可可通过口试、笔笔试或工作实实绩等方式进进行效果评价价。本公司通过培训或或采取措施要要确保员工意意识到其从事事的活动与体体系的相关性性和重要性，以以及努力为质质量目标实现现作出贡献。办公室负责对员工工的教育、培培训、技能、经经验的适当记记录予以保持持。6.3基础设设施本公司确定并提供供的为达到产产品符合要求求所需的基础础设施包括：：工作场所和相关的的设施（如供供电、水等）。主要设备（包括针针对项目所需需的专用工装装，过程硬件件设备）。支持性服务（如通通讯、交通设设施等）。对基础设施的维护护控制由工程程科归口负责责，其他各使使用部门/或人员积极极配合，做到到对各种设施施的正确使用用和做好维护护监管工作。6.4工作环环境本公司副总筹划确确定为达到产产品符合要求求所需的工作作环境，负责责督管，相关关部门密切配配合达到并保保持：办公场所文明清洁洁。工作现场物品存放放整齐、有序序，各种标识识显现，以示示识别。针对项目实施过程程的安全、环环保环境符合合规定的所需需要求。苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容产品实现的策划章节号7.0页码19/297.0产品实实现产品实现的策划本公司各工程负责责人组织相关关部门策划和和开发产品实实现所需的过过程，其他相相关部门配合合。产品实现现的策划与质质量管理体系系其他过程的的要求相一致致（见4.1），对产品品实现进行策策划时，应确确定以下方面面的适当内容容：产品的具体质量目目标和要求针对产品确定其实实现的过程和和子过程（包包括过程中对对产品所要求求的评审、验验证、确认、监监视、检验和和试验等活动动安排）。过程必须的文件和和资源的需求求。产品的接收准则。为实现过程及其满满足产品要求求提供证据的的记录。本公司产品的实现现过程的流程程示意如图：：与顾客有关的过程与顾客有关的过程验证资源置备要求评审施工方案确定项目要求验证资源置备要求评审施工方案确定项目要求过程监测过程监测竣工验收交付安装施工验证采购交付安装施工验证采购确认确认策划的输出形式应应适合于本公公司的运作方方式。本公司对应于特定定产品、项目目或合同的质质量管理体系系的过程（包包括产品实现现过程）进行行策划时，须须编制安装施施工方案。7.2与顾客客有关的过程程本公司业务科负责责该过程的控控制和管理，相相关部门配合合实施。与产品有关要求的的确定A.在接受项项目时，应充充分了解有关关产品的要求求和顾客期望望，应从以下下方面确定与与产品有关的的要求，以达达到顾客满意意。a.顾客规定的的要求（包括括对工程/或维修项目目的内容、进进度及质量等等要求）。b.顾客虽未明确的，但但必须达到的的规定用途或或已知的预期期用途所必须须的要求。c.与产品要求有关的的适用的法律律法规要求（如如：国家标准准、行政法规规等）。d.本公司提出的附加加要求（如：：费用及付款款方式等）B.本公司识别别和确定的与与产品有关的的要求，一般般以书面文件件形式得到确确定。与产品有关要求的的评审在向顾客作出提供供电梯安装和和服务的承诺诺之前，公司司业务科组织织对每一项合合同或其修改改，应进行评评审，且负责责保存评审结结果及评审引引起的措施的的记录。苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容产品实现的策划章节号7.0页码20/29评审方式对常规的项目，由由业务科组织织内部评审，相相关人员签字字。总经理批批准。对任何有特殊要求求的项目，由由总经理、相相关部门/或人员参与与评审，评审审结果，经审审批，形成书书面评审记录录且保持。评审内容产品要求是否已得得到规定，顾顾客的期望是是否已充分了了解，以确保保双方理解一一致。与以往的表述不一一致的要求，是是否已得到解解决。本公司是否具有满满足规定的要要求的能力。3）当项目要求一旦旦没有正式书书面文件，本本公司按上述述规定的要求求，在接受要要求前应进行行确认。4）若产品要求发生生变更，除要要在承诺之前前做好可行性性评审外，还还将变更的信信息及时传达达相关方/或部门，使使获知变更的的要求。一旦旦涉及相关文文件，确保其其得到修改。顾客沟通公司总经理指导相相关部门对以以下方面的活活动，作出与与顾客沟通的的有效安排，并并予以实施。向公众介绍有关本本公司产品的的信息，同时时充分准确地地了解、掌握握对有关产品品的新要求和和信息。对项目的洽谈和合合同处理、履履行，包括对对其的修改。处理顾客反馈，包包括投诉和抱抱怨。7.3设计和和开发（删减减）本公司的电梯安装装和服务项目目的是根据顾顾客规定的要要求及适用的的法律法规规规定的要求，不不涉及产品设计和开开发，删减本本条款的要求求不影响本公公司提供满足足顾客的委托托和适用的法法律法规要求求的实施的能能力和责任的的要求。7.4采购采购过程本公司对采购过程程进行控制和和管理，确保保采购的产品品符合规定的的采购要求。供方的评价和选择择a.对采购产品及及供方控制类类型和程度，依依据对随后的的产品实现或或最终产品影影响程度，分分为A、B两类：A类——重要物资或外包项项目：直接影影响最终项目目验收的物资资和影响产品品符合性的外外包项目，相相应供方为A类。B类——辅助或低值易耗物物资，非直接接用于项目活活动本身的物物资、相应供供方为B类。b.选择、评价和重新新评价准则：：A类供方：选择有资资质，信誉好好，能力强、产产品质量优、价价格合适的供供方，从对供供方基本状况况调查了解评价其能力作出评价结结论。B类供方：按同等品品质，比价格格、同等价格格比供给便捷捷的原则。相关部门结合供方方业绩情况，对对供方每年进进行一次定期期重新评价，对对供方进行动动态管理。c.经选择评定的合格格供方，建立立《合格供方方名录》，报报本公司总经经理审批。d.评价结果及评价引引起的必要措措施的记录予予以保持苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容产品实现的策划章节号7.0页码21/29采购信息.1采购信息息应清楚表述述拟采购产品品的要求，适适当时包括：：有关产品的质量要要求（如规格格、技术要求求等）。有关过程的程序或或设备的要求求。供方人员资格的要要求。供方质量管理体系系要求。.2采购文件件采购文件是采购信信息的承载体体。相关部门可根据满满足合同/订单需要，制制定请购单或或合同，组织织实施采购。在实施采购前，采采购文件须经经部门负责人人/或总经理审审批，确保所所规定的采购购要求充分与与适宜。采购产品的验证采购产品的验证由由具体接收部部门负责，保保管人员配合合实施。采购产品的验证活活动按本公司司采购产品“进货验收规规范”的规定进行行，确保采购购产品满足规规定的采购要要求。当本公司或顾客在在供方的现场场实施验证时时，有关部门门应在采购信信息中提出对对验证的安排排和产品放行行的方法。7.5电梯安安装和服务提提供安装和服务提供的的控制本公司策划并组织织在受控条件件下进行安装装和服务的提提供，必要受受控条件包括括：获得表述项目的特特性和内容的的信息。编制工作指导文件件，严格按作作业规范执行行。配备、提供适宜的的设备，并实实施监督管理理，保证设备备处于完好状状态。需要时，配置、获获得和使用必必要的监视和和测量设备。实施监视和测量，且且符合，条款款的规定要求求。对产品的放行、交交付和交付后后活动按规定定实施，同时时执行7.22.、的规定。安装和服务提供过过程的确认对安装和服务提供供过程的输出出，往往会存存在在项目交交付之后问题题才显现的过过程，本公司司有充分的理理解和认识。.1公司识别别、确定安装装过程隐蔽工工程为这样的的过程。.2公司对其其实施确认，确确认应证实具具有实现项目目策划结果的的能力，公司司按照相关的的规范对过程程作出如下安安排：对使用的设备及材材料认可。对人员都需经过一一定的岗位培培训，且资格格认可。应编制并保持过程程的完整的文文件，规定特特定的方法和和程序。对过程必要的工艺艺、质量连续续监控，并保保持记录。当过程条件发生变变化时应对其其过程进行再再确认。标识和可追溯性苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容产品实现的策划章节号7.0页码22/29本公司工程部门归归口负责管理理和控制，其其他部门配合合实施，对采采购、过程和和交付各阶段段的产品/或结果进行行标识，以免免类似的不同同产品/或结果之间间混淆或错用用，在有可追追溯要求的场场合，控制并并记录唯一性性标识。产品标识方法采购产品：一般延延用原标识，加加以识别。过程服务：按逐项项见证资料加加以识别。交付项目：用标明明项目名称，合合同/编号等，加加以标识。项目安检编号是电电梯安装服务务的唯一性标标识，通过过过程记录，可可追溯全过程程的工程内容容和状态。.2产品的状状态标识本公司针对监视和和测量的产品品/项目的状态态划分为：待待验、已验合合格和不合格格三种状态标识的方法：：挂牌、签章章或记录等形形式。顾客财产本公司爱护使用或或在公司控制制下的为满足足要求的顾客客财产，公司司均进行识别别、验证、保保护和维护等等控制管理，若若发生损失、损损坏、或发现现不适用的情情况时，及时时报告顾客，并并保持记录。产品防护本公司针对项目工工程/维修质量的的符合性，提提供必要防护护，产品防护护由工程部主主管，相关施施工人员配合合实施履行，以以防止产品在在施工期间和和交付至顾客客验收前的损损失、损坏或或降低性能特特性，防护包包括：采用并保护适用的的防护标识，以以识别防护要要求。提供并采用适当的的产品存载器器具和搬运运运输方式，以以便防护不受受损坏。根据产品的特点或或顾客的工程程质量要求包包装产品，使使利于搬运和和装卸时的防防护。采购产品，中间产产品在贮存期期间，采取定定期检查等有有效管理措施施，防止产品品丢失或损坏坏7.6监视和和测量设备的控制本公司确定需开展展的监视和测测量活动，配配置/配备为完成成监测活动所所需的设备。其控制由质监部门门归口负责，其其他相关部门门配合实施，通通过监测设备备的选购、正正确使用、妥妥善保管、周周期校准或检检定等控制和和管理，确保保监测活动可可行并以与监监测的要求相相一致。为测量设备的测量量结果有效，对对设备的控制制要求有：在使用前或按规定定的时间间隔隔进行校准或或检定，并记记录校准或检检定的依据。根据实际需求，对对测量设备进进行调整或再再调整。采用标签标识，识识别确定其校校准或检定状状态。采取适宜的措施防防止可能使测测量结果失效效的调整。在搬运、维护和贮贮存期限间防防止损坏或失失效。此外，当发生测量量设备失准或或损坏时，应应对该设备以以往测量结果果的有效地进进行评价，并并做出记录，同同时对该设备备和任何受影影响的产品采采取一定措施施。校准和验验证结果的记记录以保持。当计算机软件用于于监视和测量量时，应在使使用前确认其其满足预期用用途的能力。并并在必要时重重新确认。苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容测量、分析和改进进章节号8.0页码23/298.0测量、分分析和改进8.1总则8.1.1为以以下方面所需需，公司管理理者代表应统统筹策划并牵牵头组织相关关部门实施监监视、测量、分分析和改进过过程：证实电梯安装和服服务的符合性性确保质量管理体系系的符合性持续改进质量管理理体系的有效效性在策划并实施过程程活动时，应应考虑统计技技术在内的适适用方法及应应用程度的确确定。8.2监视和和测量顾客满意.1作为对质质量管理体系系绩效的一种测量量，本公司全全体员工应对对顾客有关满满足其要求的的感受的信息息进行关注。.2在总经理理指导下，相相关部门可采采用以下方法法，来获得和和利用顾客满满意的信息：：接受、处理顾客的的反馈。回访和或发放问卷卷征集调查了了解顾客的满满意程度。对获得信息加以测测量、分析，找找出差距，归归纳主要问题题，作为评价价本公司质量量管理体系有有效性和持续续改进的依据据内部审核公司编制并保持《内内部审核控制制程序》，对对内部审核活活动在以下方方面的职责和和要求作出规规定：审核方案的策划。审核的准备（审核核员的选择）及及审核的实施施。报告结果。采取措施及跟踪验验证活动。记录保持。详见本手册第8..0章、章，《内内部审核控制制程序》苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容内部审核控制程序序章节号页码24/291目的验证质量管理体系系要求的符合合性及体系运运行的持续有有效性，为质质量管理体系系的改进及管管理评审提供供信息。2范围本程序适用于本公公司内部质量量管理体系审审核活动的实实施和管理。3职责3.1总经理理批准年度内内部审核计划划，委任内审审员3.2管理者者代表编制年年度内审计划划，确定内审审组组长，批批准内审实施施计划，审核核、批准内部部审核报告。3.3审核组组长编制内审审实施计划和和内部审核报报告。3.4审核员员按实施计划划进行独立的的、系统的审审核，对纠正正措施跟踪验验证。3.5受审核核部门按内部部实施计划的的安排接受审审核，负责对对审核中涉及及的不合格项项进行原因分分析，制定纠纠正措施并实实施。4程序要求4.1每年年年初管代策划划、编制《年年度内部审核核计划》，报报总经理审核核批准，组织织实施。4.2管理者者代表组织审审核组，审核核组的人员必必须具备下列列条件：中专以上学历，三三年以上企业业工作经历。诚实、公正、有较较强的工作责责任心。经培训考核合格，取取得内审员资资格证书。不应审核自己的工工作。4.3推选内内审组组长。4.4内审组组组长，按年年度计划，编编制《内部审审核实施计划划》，报管代代审批后实施施，计划内容容包括：审核的目的、范围围审核组依据/或准准则审核组人员审核的部门和涉及及的条款要求求内容审核的日程安排4.5《内部审核核实施计划》应应在正式审核核前一周内分分发到各有关关部门/或人员。4.6审核准准备根据审核分工，由由内审员准备备审核工作文文件，包括准准备审核依据据文件和编写写《内部审核核检查表》受审部门按计划要要求作好接受受审核前的准准备。配合审审核实施。4.7审核实实施首次会议参加人员：由内审审组长主持，受受审部门的负负责人及相关关人员参加会议内容：说明审审核的目的、范范围、依据、方方法；解释实实施计划中不不明确的内容容和有关事项项说明现场审核内审员根据事先编编写的《内部部审核检查表表》的检查内内容，对受审审部门/或人员通过过询问、查看看文件或资料料、验证等方方法收集证据据，且逐项做做好审核记录录，在《内部部苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容内部审核控制程序序章节号页码25/29审核检查表》相应应类目中登录录。如果提供的证据，确确定为符合规规定的要求，则则由内审员在在《内部审核核检查表》上上填写符合；；反之，则应应填写不符合合，并及时与与受审部门交交换意见和得得到确认。不合格报告内审员发现的不符符合项，应逐逐项填写不合合格报告单，对对不合格的事事实准确描述述，并作出不不符合某项规规定要求的判判别。现场审核结果，审审核组应对全全部审核情况况进行汇总。末次会议会议出席对象同首首次会议。重申审核的基本要要求（目的、范范围、依据、方方法等）。宣布审核结果，作作出审核评价价和结论。提出受审部门对不不合格项采取取纠正措施的的要求。4.8编写审审核报告审核组组长在末次次会议后，一一周内完成《内内部审核报告告》的编制，由由管理者代表表审核，报总总经理批准后后，分发到相相关职能部门门，同时作为为管理评审的的输入之一。4.9制定并并实施纠正措措施相关部门收到不合合格报告单后后，其部门主主管应在一周周之内组织分分析不合格的的产生原因，制制定纠正措施施，明确完成成日期，并组组织实施。4.10纠正正措施实施验验证内审员按纠正措施施预期完成的的日期，对各各部门的实施施结果进行跟跟踪、检查和和验证，并填填写验证的结结果记录。如纠正措施达不到到预期的目标标和效果，应应责成有关部部门重新分析析原因，制定定新的纠正措措施，并执行行条的规定。4.11资料料存档内部审核结束后，审审核组长应将将本次审核的的全部资料和和记录交管理理者代表复核核后，按《记记录控制程序序》要求，予予以保存。5相关文件5.1文件件控制程序记录控制程序纠正和预防措施控控制程序内部审核年度计划划内部审核实施计划划内部审核报告6相关记录6.1会议签签到表6.2内部审审核检查表6.3不合格格报告单6.4纠正措措施表苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容监视、测量和分析析章节号8.0页码26/29过程的监视和测量量本公司由管理者代代表督导各职职能部门对质质量管理体系系的各个过程程进行监视，适适用时进行测测量，以保持持预期的过程程能力，最终终确保公司产产品的符合性性。为证实过程实现策策划结果的能能力，选择采采用以下适用用的方式：内部审核。过程及其输出结果果的动态监视视和测量。过程有效性的评价价。当未达到所策划的的结果时，管管理者代表责责成相关部门门分析原因，采采用适当的纠纠正和纠正措措施。产品的监视和测量量质监部负责对相应应的产品特性性进行监视和和测量，以验验证产品要求求已得到满足足，这种监视视和测量应在在产品实现过过程的采购进进货、单项安安装施工和工工程完工阶段段进行。相关人员按有关的的技术要求或或规范，对有有关确定的内内容，实施开开展监视和测测量，且保持持符合接收准准则的证据，在在证据记录中中应表明有权权放行产品的的责任者的签签章。所有的项目，只能能在策划安排排的工程方案案规定圆满完完成，且结果果合格，才能能放行或交付付工程项目。若若发生不合格格，执行《不不合格品控制制程序》。8.3不合格格品控制本公司编制并保持持《不合格品品控制程序》，按按标准的要求求，对不合格格品控制以及及不合格品处处置的有关职职责和权限，在在程序中作出出了规定。详见本手册第8章章8.3章节《不不合格品控制制程序》苏州XXXX电梯梯有限公司文件名称质量手册文件编号ZADS-QM--01版本号/修改状态态B/0主题内容不合格品控制程序序章节号8.3页码27/291目的对不合格品进行识识别、记录、评评审、处置，防防止其非预期期的使用或交交付2适用范围本程序适用于项目目过程中不同同阶段进行的的产品监测所所发现的不合合格品的识别别和控制。3职责3.1工程部负负责不合格的的评审，总经经理/副总经理对对处置意见的的批准。3.2质监部门门为本程序实实施的主管部部门，负责组组织有关部门门对不合格品品进行评审，提提出处置意见见，并负责不不合格品得到到纠正后的再再次验证，以以证实符合要要求。3.3有关部部门/或人员负责责对不合格品品进行识别、记记录、标识、处处置。4控制要求4.1不合格格品的标识和和记录。任何环节一旦发现现不合格品，有有关人员立即即进行标识，并并做好